Приложение к Постановлению от 22.08.2017 г № 445


N п/п Наименование Государственной программы, подпрограммы, мероприятия Источник финансирования Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Государственная программа Кемеровской области "Управление государственными финансами Кузбасса" на 2014 - 2020 годы Всего 15591964 16203150 15125046 18063241 17373733 9179557 9179557
областной бюджет 15591964 16203150 15125046 18063241 17373733 9179557 9179557
1 Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кемеровской области" Всего 0 13524550 12314986 14458586 13921083 6316657 6316657
областной бюджет 0 13524550 12314986 14458586 13921083 6316657 6316657
1.1 Мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)" Всего 12532471 13348955 12089649 12499868 12500000 5000000 5000000
областной бюджет 12532471 13348955 12089649 12499868 12500000 5000000 5000000
1.2 Мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений" Всего 207571 94494 94538 94006 93463 93271 93271
областной бюджет 207571 94494 94538 94006 93463 93271 93271
1.3 Мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов" Всего 100000 20000 100000 1797855 1304087 1200000 1200000
областной бюджет 100000 20000 100000 1797855 1304087 1200000 1200000
1.4 Мероприятие "Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Кемеровской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета" Всего 57098 61101 30799 66857 23533 23386 23386
областной бюджет 57098 61101 30799 66857 23533 23386 23386
2 Подпрограмма "Создание условий для повышения эффективности расходов бюджета Кемеровской области" Всего 0 8600 10000 10000 10000 10000 10000
областной бюджет 0 8600 10000 10000 10000 10000 10000
2.1 Мероприятие "Выделение ежегодных грантов городским округам и муниципальным районам за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" Всего 5000 4700 5000 5000 5000 5000 5000
областной бюджет 5000 4700 5000 5000 5000 5000 5000
2.2 Мероприятие "Поощрение городских округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами" Всего 4500 3900 5000 5000 5000 5000 5000
областной бюджет 4500 3900 5000 5000 5000 5000 5000
3 Подпрограмма "Управление государственным долгом Кемеровской области" Всего 0 2670000 2800060 3594655 3442650 2852900 2852900
областной бюджет 0 2670000 2800060 3594655 3442650 2852900 2852900
3.1 Мероприятие "Процентные платежи по государственному долгу Кемеровской области" Всего 2685324 2670000 2800000 3589265 3442500 2852800 2852800
областной бюджет 2685324 2670000 2800000 3589265 3442500 2852800 2852800
3.2 Мероприятие "Выполнение других обязательств Кемеровской области по выплате агентских комиссий и вознаграждений" Всего 0 0 60 5390 150 100 100
областной бюджет 0 0 60 5390 150 100 100

5.Сведения о планируемых значениях целевых показателей
(индикаторов) Государственной программы
(по годам реализации Государственной программы)
N п/п Наименование Государственной программы, подпрограммы, мероприятия Наименование целевого показателя (индикатора) Единица измерения Плановое значение целевого показателя (индикатора)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Государственная программа Кемеровской области "Управление государственными финансами Кузбасса" на 2014 - 2020 годы
1 Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кемеровской области"
1.1 Мероприятие "Повышение надежности экономических прогнозов и консервативности предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования, в увязке с основными стратегическими направлениями развития региона" Отношение дефицита бюджета Кемеровской области к доходам без учета объема безвозмездных поступлений (ОС1) процентов
1.2 Мероприятие "Формирование бюджетов с учетом долгосрочного прогноза основных параметров, основанных на реалистичных оценках" Наличие нормативно-правовых актов, направленных на реализацию долгосрочного финансового планирования бюджета Кемеровской области (ОС2) да/нет да да да да да да да
1.3 Мероприятие "Разработка и реализация мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет Кемеровской области" Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Кемеровской области (ОС3) процентов >= 100 >= 107 >= 104 >= 110 >= 100 >= 102 >= 103
1.4 Мероприятие "Проведение оценки эффективности налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами Кемеровской области, с целью выявления неэффективных региональных налоговых льгот" Доля выпадающих доходов бюджета Кемеровской области (ОС4) процентов
1.5 Мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)" Уровень выравнивания финансовых возможностей муниципального образования в расчете на одного жителя (ОС5) раз
1.6 Мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений" Критерии выравнивания финансовых возможностей поселений в расчете на одного жителя (ОС6) рублей >= 44 >= 44 >= 44 >= 44 >= 44 >= 44 >= 44
1.7 Мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов" Доля межбюджетных трансфертов, направленных на обеспечение сбалансированности бюджетов (ОС7) процентов
1.8 Мероприятие "Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Кемеровской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета" Критерии выравнивания финансовых возможностей поселений, входящих в состав муниципальных районов, в расчете на одного жителя (ОС8) рублей >= 44 >= 44 >= 44 >= 44 >= 44 >= 44 >= 44
2 Подпрограмма "Создание условий для повышения эффективности расходов бюджета Кемеровской области"
2.1 Мероприятие "Охват государственными программами Кемеровской области преимущественно всех сфер деятельности органов исполнительной власти и, соответственно, большей части бюджетных ассигнований, других материальных ресурсов, находящихся в управлении" Удельный вес расходов бюджета Кемеровской области, формируемых в рамках программ (ПЭ1) процентов >= 70 >= 75 >= 80 >= 85 >= 90 >= 95 >= 95
2.2 Мероприятие "Выявление резервов и перераспределение бюджетных средств в пользу приоритетных направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих решение поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 задач и создающих условия для экономического роста" Доля расходов бюджета Кемеровской области, направленная на поддержку и развитие социальной сферы (ПЭ2) процентов >= 50 >= 50 >= 50 >= 50 >= 50 >= 50 >= 50
2.3 Мероприятие "Контроль за наличием и состоянием просроченной кредиторской задолженности органов исполнительной власти Кемеровской области и подведомственных им учреждений, принятие мер, способствующих снижению накопленной просроченной задолженности" Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Кемеровской области к расходам бюджета (ПЭ3) процентов
2.4 Мероприятие "Выделение ежегодных грантов городским округам и муниципальным районам за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" Охват органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Кемеровской области оценкой эффективности их деятельности (ПЭ4) процентов 100 100 100 100 100 100 100
2.5 Мероприятие "Поощрение городских округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами" Охват органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Кемеровской области комплексной системой управления по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами (ПЭ5) процентов 100 100 100 100 100 100 100
3 Подпрограмма "Управление государственным долгом Кемеровской области"
3.1 Мероприятие "Обеспечение оптимальной долговой нагрузки на бюджет Кемеровской области" Отношение государственного долга Кемеровской области к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (УГД1) процентов < 80 < 80 - - - - -
Отношение государственного долга Кемеровской области в виде обязательств по государственным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций, к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (УГД1.1) процентов - -
Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам Кемеровской области (УГД2) процентов 0 0 0 0 0 0 0
3.2 Мероприятие "Проведение активной политики управления государственным долгом с целью снижения процентных расходов по обслуживанию долговых обязательств" Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России (УГД3) процентов < 6,3 < 6,2 < 6,1 < 6,1 < 6,1 < 6,1 < 6,1
3.3 Мероприятие "Процентные платежи по государственному долгу Кемеровской области" Доля расходов на обслуживание государственного долга Кемеровской области (УГД4) процентов < 3,5 < 3,4 < 3,3 < 3,2 < 3,2 < 3,2 < 3,2
3.4 Мероприятие "Выполнение других обязательств Кемеровской области по выплате агентских комиссий и вознаграждений" Удельный вес расходов, направляемых на оказание услуг по организации облигационного займа Кемеровской области (УГД5) процентов
4 Подпрограмма "Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса Кемеровской области"
4.1 Мероприятие "Размещение на сайте главного финансового управления Кемеровской области информации об исполнении областного бюджета, динамике исполнения областного бюджета и динамике государственного долга Кемеровской области" Размещение показателей на первое число каждого месяца: доходов и расходов бюджета Кемеровской области в динамике; исполнения бюджета Кемеровской области; государственных программ Кемеровской области; динамики и структуры государственного долга Кемеровской области (ПП1) да/нет да да да да да да да
4.2 Мероприятие "Размещение проекта закона об областном бюджете, закона об областном бюджете, отчетов об исполнении областного бюджета в доступной для граждан форме на официальном сайте главного финансового управления Кемеровской области" Размещение проекта закона об областном бюджете, закона об областном бюджете, отчетов об исполнении областного бюджета в доступной для граждан форме на официальном сайте главного финансового управления Кемеровской области (ПП2) да/нет да да да да да да да