Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2017 № 674
О внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 №405 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014-2020 годы»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2017 г.N 674
г. Кемерово
О внесенииизменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от24.09.2013 №405 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области«Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014-2020 годы»
В соответствии с законамиКемеровской области от 20.12.2016 №91-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и наплановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции законовКемеровской области от 27.01.2017 №14-ОЗ, от 06.02.2017 №20-ОЗ, от20.04.2017 №29-ОЗ, от 23.06.2017 №43-ОЗ, от 26.09.2017 №72-ОЗ, от24.11.2017 №98-ОЗ, от 22.12.2017 №108-ОЗ), от 11.12.2017 №102-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» КоллегияАдминистрации Кемеровской области
постановляет:
1. Внести в постановление КоллегииАдминистрации Кемеровской области от 26.06.97№21-ОЗ «О сезонном предоставлении льгот отдельным категориям граждан на проездв пригородном сообщении автомобильным, железнодорожным и водным транспортом».Субсидирование осуществляется за фактически выполненную транспортную работу поперевозке пассажиров в пределах лимитов бюджетных обязательств насоответствующий финансовый год:
1. Для предприятий автомобильного транспорта:
на городских (кроме такси),пригородных и междугородных (сельский межгород) маршрутах путем частичноговозмещения разницы между затратами организаций на перевозку пассажиров идоходами, полученными от перевозки пассажиров по утвержденным тарифам,а также от возмещения расходов за предоставление льготного проездаотдельным категориям граждан;
на междугородныхмаршрутах посредством компенсации организациям потерь в доходах, связанных спредоставлением льготы иногородним обучающимся профессиональных образовательныхорганизаций и образовательных организаций высшего образования, получающимсоответствующее образование по очной форме обучения, иногородним воспитанникамгубернаторских учебных заведений, по факту предоставления льготногопроезда.
2. Для предприятий пригородногожелезнодорожного транспорта на территории Кемеровской области путемсуммирования скидок, сложившихся в результате разницы между размером оплаты запроезд и утвержденными тарифами на перевозку пассажиров, а также стоимостибесплатного проезда пенсионеров и льготного проезда обучающихсяобщеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций иобразовательных организаций высшего образования, получающих соответствующееобразование по очной форме обучения, воспитанников губернаторских учебных заведений.
В пассажирскихавтотранспортных предприятиях одной из основных проблем является дефицитквалифицированных кадров, их высокая текучесть, обусловленная интенсивнымиусловиями труда и невысоким уровнем заработной платы.
Департаментом транспорта и связи Кемеровскойобласти проводится постоянная работа по повышению эффективности использованиякадрового потенциала как департамента,так и предприятий пассажирского транспорта.
2. Описание целей и задач Государственной программы
В соответствии с долгосрочными приоритетамигосударственной транспортной политики, направленными на создание условийдля решения задач модернизации экономики, определены цели Государственнойпрограммы:
1. Удовлетворение спроса населения на пассажирскиеперевозки, повышение качества пассажирских перевозок и культуры обслуживаниянаселения.
2. Повышение доступности и качества услуг мультисервисной сети на территории Кемеровскойобласти.
3. Обеспечение стабильной работы и развитияпредприятий пассажирского транспорта.
Цель Государственной программы - удовлетворение спросанаселения на пассажирские перевозки, повышение качества пассажирских перевозоки культуры обслуживания населения
Общественный транспорт является важным связующимзвеном в экономике Кемеровской области и несет значительную социальнуюнагрузку: в соответствии с действующимзаконодательством в общественном транспорте Кемеровской областипредоставляются меры социальной поддержки более 30 категориям граждан, средикоторых ветераны и участники Великой Отечественной войны, ветераны труда,инвалиды, многодетные матери и многие другие.
Для достижения поставленной цели в рамкахГосударственной программы Кемеровской области необходимо выполнение следующейзадачи: обновление парка пассажирских транспортных средстви технологического оборудования, а также обеспечение доступностипарка подвижного состава транспорта общего пользования для перевозкиинвалидов и других МГН (приобретение подвижного состава и дооборудованиеимеющегося парка транспортных средств специальным оборудованием).
Реабилитация людей с ограниченнымивозможностями является приоритетным направлением государственной социальнойполитики.
Цель Государственной программы - повышение доступностии качества услуг мультисервисной сети натерритории Кемеровской области
В Кемеровской области успешно развивается рыноктелекоммуникаций, информационных технологий, продуктов и услуг.
Для осуществления поставленной цели необходиморазвитие на базе спутниковой мультисервиснойсети Кемеровской области:
сети регионального телерадиовещания с проведениемкомплекса работ по повышению качества и надежности функционированияцентрального телепорта;
сети централизованного оповещения населения очрезвычайных ситуациях;
сети обмена оперативной информацией;
пунктов общественного доступа к государственнымуслугам.
Цель Государственной программы - обеспечениестабильной работы и развития предприятий пассажирского транспорта
Вследствие разницы между установленными(регулируемыми) тарифами и фактической себестоимостью, а также незначительнойинтенсивности пассажиропотоков пассажирские перевозки являются нерентабельными(убыточными), особенно на сельских маршрутах.
Для обеспечения устойчивого и эффективногофункционирования предприятий пассажирского транспорта в Кемеровской областипоследовательно проводится работа по государственной поддержке предприятийобщественного транспорта, работающих по регулируемым тарифам на регулярныхмаршрутах.
Для осуществления поставленной цели необходимовыполнение следующей задачи: организация возмещения затрат по перевозке пассажировпредприятиям общественного транспорта в связи с регулировкой тарифови перевозкой льготных категорий пассажиров, осуществление контроляза эффективным использованием бюджетных средств.
3. Перечень подпрограмм Государственной программы
с кратким описаниемподпрограмм, основных мероприятий и мероприятий Государственной программы
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Краткое описание подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Порядок определения (формула) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Государственная программа Кемеровской области «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» | ||||||||
| 1 | Цель: удовлетворение спроса населения на пассажирские перевозки, повышение качества пассажирских перевозок и культуры обслуживания населения | |||||||
| 1 | Задача: обновление парка пассажирских транспортных средств и технологического оборудования, а также обеспечение доступности парка подвижного состава транспорта общего пользования для перевозки инвалидов и других МГН (приобретение подвижного состава и дооборудование имеющегося парка транспортных средств специальным оборудованием) | |||||||
| 1 | Подпрограмма «Транспорт» | Подпрограмма «Транспорт» направлена на улучшение технического состояния пассажирского транспорта, повышение технологической оснащенности предприятия, доли экологически чистого транспорта в пассажирских государственных и муниципальных предприятиях Кемеровской области, создание условий для безопасности функционирования транспортного комплекса Кемеровской области | Перевезено пассажиров автомобильным транспортом, млн. чел. | Число пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом, за отчетный период | ||||
| Перевезено пассажиров городским электрическим транспортом, млн. чел. | Число пассажиров, перевезенных городским электрическим транспортом, за отчетный период | |||||||
| Регулярность выполнения рейсов пассажирским автомобильным транспортом, процентов | (Количество фактически выполненных рейсов пассажирским автомобильным транспортом за отчетный период / количество запланированных рейсов пассажирским автомобильным транспортом в отчетном периоде)*100% | |||||||
| 1.1 | Мероприятие «Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд» | На основании анализа текущего состояния предприятий пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Кемеровской области настоящей Государственной программой предусматривается обновление автобусов различных марок, городского, пригородного и междугородного исполнения, работающих на газомоторном топливе, для выполнения государственного и муниципального заказов на перевозку населения. Данное мероприятие включает в себя: 1.1.1. Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд Кемеровской области. 1.1.2. Погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд. 1.1.3. Погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд | Количество приобретенных транспортных средств для государственных и муниципальных нужд, шт. | Абсолютное количество приобретенных транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в отчетном периоде | ||||
| Доля уплаченных лизинговых платежей в общей сумме платежей, предусмотренных лизинговым контрактом, процентов | (Сумма уплаченных лизинговых платежей/общая сумма платежей, предусмотренных лизинговым контрактом в отчетном периоде)*100% | |||||||
| Доля платежей по заключенным договорам на приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы, процентов | (Сумма уплаченных платежей по заключенным договорам на приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд/ общая сумма расходов, предусмотренная на реализацию Государственной программы в отчетном периоде)*100% | |||||||
| Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы, процентов | (Сумма уплаченной кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд/ общая сумма расходов, предусмотренная на реализацию Государственной программы в отчетном периоде)*100% | |||||||
| Доля расходов на погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы, процентов | (Сумма уплаченных лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд/ общая сумма расходов, предусмотренная на реализацию Государственной программы в отчетном периоде)*100% | |||||||
| 1.2 | Мероприятие «Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта» | Государственной программой планируется приобретение для пассажирских автотранспортных предприятий Кемеровской области котельного оборудования марки КВм- 2,5 ПТЛ, двигателей внутреннего сгорания марки КамАЗ-740.11-240 для автобусов пассажирских предприятий, а также продолжить установку тахографов и видеорегистраторов на автобусы. Данное мероприятие включает в себя: 1.2.1. Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта Кемеровской области. 1.2.2. Погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта | Коэффициент технической готовности парка подвижного состава пассажирского автотранспорта | Количество исправных | ||||
| Количество приобретенного котельного оборудования (комплектов) для государственных предприятий пассажирского автотранспорта, шт. | Абсолютное количество приобретенного котельного оборудования (комплектов) для государственных предприятий пассажирского автотранспорта в отчетном периоде | |||||||
| Количество приобретенных тахографов для пассажирского автотранспорта, шт. | Абсолютное количество приобретенных тахографов для пассажирского автотранспорта в отчетном периоде | |||||||
| Количество приобретенных систем видеорегистрации для пассажирского автотранспорта, шт. | Абсолютное количество приобретенных систем видеорегистрации для пассажирского автотранспорта в отчетном периоде | |||||||
| Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта в общих расходах Государственной программы, процентов | (Сумма уплаченной кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных и муниципальных нужд/ общая сумма расходов, предусмотренная на реализацию Государственной программы в отчетном периоде)*100% | |||||||
| 1.3 | Мероприятие «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы» | За счет средств областного бюджета в рамках комплексной программы «Доступная среда в Кемеровской области» на 2016-2018 годы планируется обеспечение доступности парка подвижного состава транспорта общего пользования для перевозки инвалидов и других МГН (приобретение подвижного состава и дооборудование имеющегося парка транспортных средств специальным оборудованием) | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке подвижного состава в Кемеровской области, процентов | (Численность парка подвижного состава, оборудованного для перевозки МГН/общая численность подвижного состава в парке)*100% | ||||
| 2 | Цель: повышение доступности и качества услуг мультисервисной сети на территории Кемеровской области | |||||||
| 2 | Задача: развитие на базе спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области: сети регионального телерадиовещания; сети обмена оперативной информацией; пунктов общественного доступа к государственным услугам | |||||||
| 2 | Подпрограмма «Создание спутниковой мультисервисной сети» | Подпрограмма «Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области» направлена на решение вопросов регионального телерадиовещания и централизованного оповещения при возникновении либо угрозе возникновения чрезвычайной ситуации на территории Кемеровской области, телефонной связи, передачи данных и доступа к сети «Интернет» для 30 администраций отдаленных сельских поселений (территорий), 10 пунктов общественного доступа к государственным услугам в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах | Охват населения Кемеровской области услугами регионального телевещания, процентов | (Численность населения Кемеровской области, охваченного услугами регионального телевещания / общая численность населения Кемеровской области)*100% | ||||
| Охват населения Кемеровской области услугами регионального радиовещания, процентов | (Численность населения Кемеровской области, охваченного услугами регионального радиовещания / общая численность населения Кемеровской области)*100% | |||||||
| Удельный вес времени выпуска цифрового ТВ-контента собственного производства в общем времени телевизионного вещания, процентов | (Время выпуска цифрового ТВ-контента собственного производства / общее время телевизионного вещания)*100% | |||||||
| 2.1 | Мероприятие «Поставка комплексов связи для модернизации центральной земной станции спутниковой связи» | Государственной программой планируется приобретение цифровой программной аппаратной спутниковой мультисервисной сети для трансляции в телевизионном эфире программ собственного производства | Количество приобретенных комплексов связи, шт. | Абсолютное количество приобретенных комплексов связи в отчетном периоде | ||||
| 2.2 | Мероприятие «Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи» | Государственной программой планируется модернизация оборудования центральной земной станции спутниковой связи, что позволит экономить частотный и энергетический ресурсы. Данное мероприятие включает в себя: 2.2.1. Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в Кемеровской области. 2.2.2. Погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи | Количество приобретенных технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи, шт. | Абсолютное количество приобретенных технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в отчетном периоде | ||||
| Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в общих расходах Государственной программы, процентов | (Сумма уплаченной кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи / общая сумма расходов, предусмотренная на реализацию Государственной программы в отчетном периоде)*100% | |||||||
| 3 | Цель: обеспечение стабильной работы и развития предприятий пассажирского транспорта | |||||||
| 3 | Задача: организация возмещения затрат по перевозке пассажиров предприятиям общественного транспорта в связи с регулировкой тарифов и перевозкой льготных категорий пассажиров, осуществление контроля за эффективным использованием бюджетных средств | |||||||
| 3 | Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере транспорта и связи» | Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере транспорта и связи» разработана для удовлетворения потребностей населения Кузбасса и экономики региона в пассажирских перевозках и средствах коммуникации. Предусматривает государственную поддержку предприятий железнодорожного и автомобильного транспорта, осуществляющих перевозку пассажиров на территории Кемеровской области, и выполнение установленного государственного задания подведомственным государственным учреждением | Количество предприятий, с которыми заключены государственные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров, единиц | Абсолютное количество предприятий, с которыми на текущий период заключены государственные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров | ||||
| Транспортная подвижность населения Кемеровской области, поездок/1 житель | Количество перевезенных пассажиров всеми видами транспорта (автомобильным (кроме такси), пригородным железнодорожным и авиационным) /общая численность населения Кемеровской области в отчетном периоде | |||||||
| 3.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной власти» | Финансирование обеспечивает деятельность департамента транспорта и связи Кемеровской области и направляется на выплату заработной платы сотрудникам департамента, уплату налогов и закупку товаров, работ и услуг | Доля расходов, направленных на | (Сумма расходов, направленных на |
| |||
| Доля пригородных и междугородных маршрутов автомобильного транспорта к общему объему всех маршрутов автомобильного транспорта в Кемеровской области, процентов | (Количество пригородных и междугородных маршрутов автомобильного транспорта Кемеровской области / общий объем всех маршрутов автомобильного транспорта Кемеровской области)*100% |
| ||||||
| 3.2 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» | Субсидия из областного бюджета предоставляется государственному учреждению «Кузбасспассажиравтотранс», подведомственному департаменту транспорта и связи Кемеровской области, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося в управлении подведомственных учреждений, единиц | Абсолютное количество недвижимого имущества, находящегося в управлении подведомственных учреждений, в текущем периоде |
| |||
| Количество объектов движимого имущества (транспортных средств), находящегося в управлении подведомственных учреждений, единиц | Абсолютное количество движимого имущества, находящегося в управлении подведомственных учреждений, в текущем периоде |
| ||||||
| 3.3 | Мероприятие «Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения» | Предприятиям железнодорожного транспорта предоставляется компенсация выпадающих доходов за фактически перевезенных пассажиров в электропоездах пригородного сообщения в пределах территории Кемеровской области в связи с регулированием тарифов (разница между тарифами на экономически обоснованном уровне и тарифами для пассажиров) и перевозкой льготных категорий пассажиров. Данное мероприятие включает в себя: 3.3.1. Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения в Кемеровской области. | Окупаемость пассажирских перевозок пригородным железнодорожным транспортом с учетом компенсации из бюджета, процентов | (Доходы предприятий, полученные от пассажирских перевозок железнодорожным транспортом пригородного сообщения, с учетом полученной компенсации из бюджета за отчетный период / расходы предприятий, связанные с пассажирскими перевозками железнодорожным транспортом пригородного сообщения, за отчетный период) *100% |
| |||
| Средняя наполняемость вагона, чел. | Пассажирооборот /вагоно-километры, выполненные за отчетный период |
| ||||||
| Перевезено пассажиров пригородным железнодорож-ным транспортом, млн. чел. | Число пассажиров, перевезенных пригородным железнодорожным транспортом, за отчетный период |
| ||||||
| | | 3.3.2. Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения, в общих расходах Государственной программы, процентов | (Сумма уплаченной кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения / общая сумма расходов, предусмотренная на реализацию Государственной программы в отчетном периоде)*100% |
| |||
| 3.4 | Мероприятие «Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки» | Предприятиям автомобильного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки, предоставляется субсидия за фактически выполненную транспортную работу (перевозку пассажиров) в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год для компенсации убытков перевозчику за перевозку пассажиров по тарифам, утвержденным региональной энергетической комиссией Кемеровской области, и субвенция за предоставление льготного проезда. Данное мероприятие включает в себя: 3.4.1. Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки в Кемеровской области. 3.4.2. Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки | Окупаемость пассажирских перевозок государственным автотранспортом с учетом компенсации из бюджета, процентов | (Доходы предприятий, полученные от пассажирских перевозок государственным автотранспортом, с учетом полученной компенсации из бюджета за отчетный период / расходы предприятий, связанные с пассажирскими перевозками государственным автотранспортом, за отчетный период) *100% |
| |||
| Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки, в общих расходах Государственной программы, процентов | (Сумма уплаченной кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки / общая сумма расходов, предусмотренная на реализацию Государственной программы в отчетном периоде)*100% |
| ||||||
| 3.5 | Мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (субвенции)» | Органам местного самоуправления городского округа - города Кемерово и Новокузнецкого городского округа предоставляется субвенция на осуществление отдельных полномочий в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении. Данное мероприятие включает в себя: 3.5.1 Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом органом местного самоуправления городского округа - города Кемерово. 3.5.2 Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом органом местного самоуправления городского округа - Новокузнецкого городского округа | Машино-часы работы на пригородных маршрутах, выполняемой за пределами городской черты, тыс. час | Количество отработанных машино-часов на пригородных маршрутах за пределами городской черты за отчетный период
|
| |||
4.Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы
| № п/п | Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | ||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Государственная программа Кемеровской области «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014-2020 годы | Всего | 1 405 508,0 | 1 503 131,8 | 1 518 321,8 | 1 460 612,3 | 1 595 929,0 | 1 484 951,7 | 1 481 951,7 |
| областной бюджет | 1 405 508,0 | 1 503 131,8 | 1 518 321,8 | 1 460 612,3 | 1 595 929,0 | 1 484 951,7 | 1 481 951,7 | ||
| 1 | Подпрограмма «Транспорт» | Всего | 194 224,5 | 218 037,3 | 218 695,6 | 143 654,8 | 156 500,0 | 3 000,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 194 224,5 | 218 037,3 | 218 695,6 | 143 654,8 | 156 500,0 | 3 000,0 | 0,0 | ||
| 1.1 | Мероприятие «Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд» | Всего | 181 224,5 | 209 037,3 | 211 019,4 | 143 654,8 | 156 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 181 224,5 | 209 037,3 | 211 019,4 | 143 654,8 | 156 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1.1.1 | Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд Кемеровской области | Всего | 181 224,5 | 0,0 | 0,0 | 129 500,0 | 156 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 181 224,5 | 0,0 | 0,0 | 129 500,0 | 156 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1.1.2 | Погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд | Всего | 0,0 | 24 500,0 | 16 109,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 24 500,0 | 16 109,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1.1.3 | Погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд | Всего | 0,0 | 184 537,3 | 194 910,4 | 11 154,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 184 537,3 | 194 910,4 | 11 154,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1.2 | Мероприятие «Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта» | Всего | 13 000,0 | 9 000,0 | 4 676,2 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 13 000,0 | 9 000,0 | 4 676,2 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | ||
| 1.2.1 | Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта Кемеровской области | Всего | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | ||
| 1.2.2 | Погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта | Всего | 0,0 | 9 000,0 | 4 676,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 9 000,0 | 4 676,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1.3 | Мероприятие «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы» | Всего | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2 | Подпрограмма «Создание спутниковой мультисервисной сети» | Всего | 10 000,0 | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 10 000,0 | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2.1 | Мероприятие «Поставка комплексов связи для модернизации центральной земной станции спутниковой связи» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2.2 | Мероприятие «Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи» | Всего | 10 000,0 | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 10 000,0 | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2.2.1 | Поставка технических средств для транспортиров- ки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в Кемеровской области | Всего | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2.2.2 | Погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи | Всего | 0,0 | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 3 | Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере транспорта и связи» | Всего | 1 201 283,5 | 1 276 594,5 | 1 299 626,2 | 1 316 957,5 | 1 439 429,0 | 1 481 951,7 | 1 481 951,7 |
| областной бюджет | 1 201 283,5 | 1 276 594,5 | 1 299 626,2 | 1 316 957,5 | 1 439 429,0 | 1 481 951,7 | 1 481 951,7 | ||
| 3.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной власти» | Всего | 34 183,5 | 31 394,5 | 29 826,2 | 29 142,8 | 30 866,0 | 30 866,0 | 30 866,0 |
| областной бюджет | 34 183,5 | 31 394,5 | 29 826,2 | 29 142,8 | 30 866,0 | 30 866,0 | 30 866,0 | ||
| 3.2 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| областной бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 3.3 | Мероприятие «Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения» | Всего | 249 000,0 | 375 100,0 | 399 700,0 | 367 214,7 | 354 642,0 | 373 214,7 | 373 214,7 |
| областной бюджет | 249 000,0 | 375 100,0 | 399 700,0 | 367 214,7 | 354 642,0 | 373 214,7 | 373 214,7 | ||
| 3.3.1 | Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения в Кемеровской области | Всего | 249 000,0 | 329 417,0 | 331 592,0 | 348 214,7 | 335 642,0 | 348 214,7 | 348 214,7 |
| областной бюджет | 249 000,0 | 329 417,0 | 331 592,0 | 348 214,7 | 335 642,0 | 348 214,7 | 348 214,7 | ||
| 3.3.2 | Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения | Всего | 0,0 | 45 683,0 | 68 108,0 | 19 000,0 | 19 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 45 683,0 | 68 108,0 | 19 000,0 | 19 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | ||
| 3.4 | Мероприятие «Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки» | Всего | 918 000,0 | 870 000,0 | 870 000,0 | 920 500,0 | 911 550,0 | 935 500,0 | 935 500,0 |
| областной бюджет | 918 000,0 | 870 000,0 | 870 000,0 | 920 500,0 | 911 550,0 | 935 500,0 | 935 500,0 | ||
| 3.4.1 | Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки в Кемеровской области | Всего | 918 000,0 | 868 515,4 | 809 982,6 | 920 500,0 | 911 550,0 | 935 500,0 | 935 500,0 |
| областной бюджет | 918 000,0 | 868 515,4 | 809 982,6 | 920 500,0 | 911 550,0 | 935 500,0 | 935 500,0 | ||
| 3.4.2 | Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки | Всего | 0,0 | 1 484,6 | 60 017,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 1 484,6 | 60 017,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 3.5 | Мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (субвенции)» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142 271,0 | 142 271,0 | 142 271,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142 271,0 | 142 271,0 | 142 271,0 | ||
| 3.5.1 | Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом органом местного самоуправления городского округа - города Кемерово | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76 167,0 | 76 167,0 | 76 167,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76 167,0 | 76 167,0 | 76 167,0 | ||
| 3.5.2 | Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом органом местного самоуправления городского округа - Новокузнецкого городского округа | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66 104,0 | 66 104,0 | 66 104,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66 104,0 | 66 104,0 | 66 104,0 | ||
5. Сведенияо планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Государственнойпрограммы
(по годам реализацииГосударственной программы)
| № п/п | Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | ||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Государственная программа Кемеровской области «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014-2020 годы | | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма «Транспорт» | Перевезено пассажиров автомобильным транспортом | млн. человек | 230,5 | 205,0 | 190,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
| Перевезено пассажиров городским электрическим транспортом | млн. человек | 141,0 | 135,0 | 122,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | ||
| Регулярность выполнения рейсов пассажирским автомобильным транспортом | процентов | 96,0 | 96,5 | 97,0 | 97,0 | 97,5 | 98,0 | 98,0 | ||
| 1.1 | Мероприятие «Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд» | Количество приобретенных транспортных средств для государственных и муниципальных нужд | штук | 100 | 20 | - | 44 | 31 | - | - |
| 1.1.1 | Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд Кемеровской области | Доля уплаченных лизинговых платежей в общей сумме платежей, предусмотренных лизинговым контрактом | процентов | 31,6 | - | - | - | - | - | - |
| Доля платежей по заключенным договорам на приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы | процентов | - | - | - | 8,9 | 9,8 | - | - | ||
| 1.1.2 | Погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы | процентов | - | 1,6 | 1,1 | 0,2 | - | - | - |
| 1.1.3 | Погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд | Доля расходов на погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы | процентов | - | 12,3 | 12,8 | 0,8 | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие «Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта» | Коэффициент технической готовности парка подвижного состава пассажирского автотранспорта | - | 0,75 | 0,76 | 0,78 | - | - | 0,80 | - |
| 1.2.1 | Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта Кемеровской области | Количество приобретенного котельного оборудования (комплектов) для государственных предприятий пассажирского автотранспорта | штук | 2 | - | - | - | - | 3 | - |
| Количество приобретенных тахографов для пассажирского автотранспорта | штук | 84 | - | - | - | - | - | - | ||
| Количество приобретенных систем видеорегистрации для пассажирского автотранспорта | штук | 84 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1.2.2 | Погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта в общих расходах Государственной программы | процентов | - | 0,6 | 0,3 | - | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятие «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011- 2020 годы» | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке подвижного состава в Кемеровской области | процентов | - | - | 13,4 | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма «Создание спутниковой мультисервисной сети» | Охват населения Кемеровской области услугами регионального телевещания | процентов | 67,0 | 55,0 | - | - | - | - | - |
| Охват населения Кемеровской области услугами регионального радиовещания | процентов | 86,0 | 80,0 | - | - | - | - | - | ||
| Количество государственных учреждений, имеющих доступ к услугам сети «Интернет» | единиц | 43 | - | - | - | - | - | - | ||
| | | Удельный вес времени выпуска цифрового ТВ-контента собственного производства в общем времени вещания | процентов | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Мероприятие «Поставка комплексов связи для модернизации центральной земной станции спутниковой связи» | Количество приобретенных комплексов связи | штук | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Мероприятие «Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи» | Количество приобретенных технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи | штук | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1 | Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в Кемеровской области | |||||||||
| 2.2.2 | Погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в общих расходах Государственной программы | процентов | - | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере транспорта и связи» | Количество предприятий, с которыми заключены государственные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров | единиц | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Транспортная подвижность населения Кемеровской области | поездок/ 1 житель | - | 132,4 | 162,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | ||
| 3.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной власти» | Доля расходов, направленных на обеспечение деятельности органов государственной власти, в общей сумме расходов, предусмотренных на реализацию Государственной программы | процентов | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,1 | 2,1 |
| Доля пригородных и междугородных маршрутов автомобильного транспорта к общему объему всех маршрутов автомобильного транспорта в Кемеровской области | процентов | - | 55,0 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | ||
| 3.2 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося в управлении подведомственных учреждений | единиц | 157 | 171 | 126 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Количество объектов движимого имущества (транспортных средств), находящегося в управлении подведомственных учреждений | единиц | - | 360 | 390 | 317 | 287 | 257 | 257 | ||
| 3.3 | Мероприятие «Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения» | Окупаемость пассажирских перевозок пригородным железнодорожным транспортом с учетом компенсации из бюджета | процентов | 94,0 | - | - | - | - | - | - |
| Средняя наполняемость вагона | человек | - | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | ||
| 3.3.1 | Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения в Кемеровской области | Перевезено пассажиров пригородным железнодорожным транспортом | млн. человек | 5,3 | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 |
| 3.3.2 | Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения, в общих расходах Государственной программы | процентов | - | 3,0 | 4,5 | 1,3 | 1,2 | 1,7 | 1,7 |
| 3.4 | Мероприятие «Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки» | Окупаемость пассажирских перевозок государственным автотранспортом с учетом компенсации из бюджета | процентов | 94,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 3.4.1 | Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки в Кемеровской области | |||||||||
| 3.4.2 | Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки, в общих расходах Государственной программы | процентов | - | 0,1 | 4,0 | - | - | - | - |
| 3.5 | Мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (субвенции)» | Машино-часы работы на пригородных маршрутах, выполняемой за пределами городской черты | тыс. часов | - | - | - | - | 222,3 | 222,3 | 222,3 |
| 3.5.1 | Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом органом местного самоуправления городского округа - города Кемерово | Машино-часы работы на пригородных маршрутах, выполняемой за пределами городской черты | тыс. часов | - | - | - | - | 113,7 | 113,7 | 113,7 |
| 3.5.2 | Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом органом местного самоуправления городского округа - Новокузнецкого городского округа | Машино-часы работы на пригородных маршрутах, выполняемой за пределами городской черты | тыс. часов |
|
| - | - | 108,6 | 108,6 | 108,6 |
Целевые показатели (индикаторы) Государственной программыустанавливаются в соответствии с показателями для оценки эффективностидеятельности органов исполнительной власти Кемеровской области, утвержденнымираспоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 №1173-р«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти Кемеровскойобласти», и значениями целевых показателей в сфере деятельностидепартамента транспорта и связи Кемеровской области.
Оценка эффективности Государственной программыопределяется в соответствии с разделом 6 «Методика оценки эффективностиГосударственной программы».
6. Методикаоценки эффективности
Государственнойпрограммы
Оценкаэффективности Государственной программы представляет собой механизм контроля завыполнением мероприятий Государственной программы в зависимости от степенидостижения задач, определенных Государственной программой, в целях оптимальнойконцентрации средств на выполнении поставленных задач.
Для оценки эффективности Государственной программыиспользуются целевые показатели (индикаторы) Государственной программы.
Методикаоценки эффективности Государственной программы учитывает необходимостьпроведения оценок по следующим критериям:
а) эффективность использования средств областногобюджета, направленных на реализацию Государственной программы;
б) динамика достижения значений целевых показателей(индикаторов).
Показательдостижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) в целом поГосударственной программе рассчитывается по формуле:
(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 +... + Фк / Пк)
ЦИ =----------------------------------------------,
к
где:
ЦИ- показатель достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) вцелом по Государственной программе;
к- количество целевых показателей (индикаторов) Государственной программы;
Ф- фактическое значение целевого показателя (индикатора) решения задачГосударственной программы за отчетный год;
П- планируемое значение достижения целевого показателя (индикатора) решениязадач Государственной программы за отчетный год.
Вслучае когда уменьшение значения целевого показателя (индикатора) являетсяположительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами(например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 + ...).
Присопоставлении плановых и фактических значений целевых показателей (индикаторов)необходимо учитывать, что не все мероприятия могут быть оценены количественно.Для таких мероприятий положительное значение целевого показателя (индикатора)принимается за равное 1, отрицательное - 0.
Расчетстепени соответствия фактических объемов финансирования из областного бюджета(ОФ) на реализацию Государственной программы запланированному уровнюпроизводится по следующей формуле:
ОФ= О / Л,
где:
О- фактический объем финансирования средств областного бюджета поГосударственной программе за отчетный год;
Л- лимит бюджетных обязательств на реализацию Государственной программы заотчетный год.
Оценкаэффективности использования средств областного бюджета (ЭИ) за отчетный годрассчитывается как:
ЦИ
ЭИ = ---- x 100%,
ОФ
где:
ЦИ- показатель достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) вцелом по Государственной программе;
ОФ- показатель степени соответствия фактических объемов финансирования изобластного бюджета на реализацию Государственной программы запланированномууровню.
Оценкаэффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значенийцелевых показателей (индикаторов) и меньше уровень использования бюджетныхсредств.
Вцелях оценки эффективности Государственной программы устанавливаются следующиекритерии:
еслиЭИ больше 100 процентов, то Государственная программа оценивается каквысокоэффективная;
еслиЭИ составляет от 75 до 100 процентов, то Государственная программа оцениваетсякак эффективная;
еслиЭИ составляет от 60 до 74 процентов, то уровень эффективности Государственнойпрограммы оценивается как удовлетворительный;
еслиЭИ меньше 60 процентов, то Государственная программа оценивается какнеэффективная.
Выводыпо оценке эффективности Государственной программы отражаются в пояснительнойзаписке, представляемой с годовым отчетом о достижении значений целевых показателей(индикаторов).