Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.09.2018 № 381
О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 №405 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014-2020 годы»
РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 сентября
г. Кемерово
О внесенииизменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от24.09.2013 №405 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области«Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014-2020 годы»
В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетногокодекса Российской Федерации, Законом Кемеровской области от 11.12.2017 №102-ОЗ«Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов» (в редакции Законов Кемеровской области от 26.02.2018 №7-ОЗ, от28.03.2018 №12-ОЗ, от 29.03.2018 №17-ОЗ, от 04.05.2018 №23-ОЗ, от14.06.2018 №41-ОЗ), постановлением Коллегии Администрации Кемеровской областиот 21.02.2013 №58 «Об утверждении Положения о государственных программахКемеровской области» Коллегия Администрации Кемеровской области
постановляет:
1. Внести в постановление Коллегии АдминистрацииКемеровской области от 26.06.97№ 21-ОЗ «О сезонномпредоставлении льгот отдельным категориям граждан на проезд в пригородномсообщении автомобильным, железнодорожным и водным транспортом», а такжевозмещения организациям воздушного транспорта недополученных доходов в связи сосуществлением региональной воздушной перевозки пассажиров с территорииКемеровской области по специальным тарифам.
Субсидия предоставляется в пределахлимитов бюджетных обязательств.
В пассажирскихавтотранспортных предприятиях одной из основных проблем является дефицитквалифицированных кадров, их высокая текучесть, обусловленная интенсивнымиусловиями труда и невысоким уровнем заработной платы.
Департаментом транспорта и связиКемеровской области проводится постоянная работа по повышению эффективностииспользования кадрового потенциала как департамента,так и предприятий пассажирского транспорта.
2. Описаниецелей и задач Государственной программы
В соответствии с долгосрочными приоритетамигосударственной транспортной политики, направленными на создание условийдля решения задач модернизации экономики, определены цели Государственнойпрограммы:
1. Удовлетворение спроса населения на пассажирскиеперевозки, повышение качества пассажирских перевозок и культуры обслуживаниянаселения.
2. Повышение доступности и качества услуг мультисервисной сети на территории Кемеровской области.
3. Обеспечение стабильной работы и развитияпредприятий пассажирского транспорта.
Цель Государственной программы - удовлетворение спросанаселения на пассажирские перевозки, повышение качества пассажирских перевозоки культуры обслуживания населения
Общественный транспорт является важным связующимзвеном в экономике Кемеровской области и несет значительную социальнуюнагрузку: в соответствии с действующим законодательством в общественномтранспорте Кемеровской области предоставляются меры социальной поддержки более30 категориям граждан, среди которых ветераны и участники ВеликойОтечественной войны, ветераны труда, инвалиды, многодетные матери и многиедругие.
Для достижения поставленной цели в рамкахГосударственной программы Кемеровской области необходимо выполнение следующейзадачи: обновление парка пассажирских транспортных средстви технологического оборудования, а также обеспечение доступности паркаподвижного состава транспорта общего пользования для перевозки инвалидов идругих МГН (приобретение подвижного состава и дооборудование имеющегосяпарка транспортных средств специальным оборудованием).
Реабилитация людей с ограниченными возможностямиявляется приоритетным направлением государственной социальной политики.
Цель Государственной программы - повышение доступностии качества услуг мультисервисной сети натерритории Кемеровской области
В Кемеровской области успешно развивается рыноктелекоммуникаций, информационных технологий, продуктов и услуг.
Для осуществления поставленной цели необходиморазвитие на базе спутниковой мультисервиснойсети Кемеровской области:
сети регионального телерадиовещания с проведениемкомплекса работ по повышению качества и надежности функционированияцентрального телепорта;
сети централизованного оповещения населения очрезвычайных ситуациях;
сети обмена оперативной информацией;
пунктов общественного доступа к государственнымуслугам.
Цель Государственной программы - обеспечение стабильнойработы и развития предприятий пассажирского транспорта
Вследствие разницы между установленными(регулируемыми) тарифами и фактической себестоимостью, а также незначительнойинтенсивности пассажиропотоков пассажирские перевозки являются нерентабельными(убыточными), особенно на сельских маршрутах.
Для обеспечения устойчивого и эффективногофункционирования предприятий пассажирского транспорта в Кемеровской областипоследовательно проводится работа по государственной поддержке предприятийобщественного транспорта, работающих по регулируемым тарифам на регулярныхмаршрутах.
Для осуществления поставленной цели необходимовыполнение следующей задачи: организация возмещения затрат по перевозкепассажиров предприятиям общественного транспорта в связи с регулировкойтарифов и перевозкой льготных категорий пассажиров, осуществление контроляза эффективным использованием бюджетных средств.
3. Перечень подпрограмм Государственной программы
с краткимописанием подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий Государственнойпрограммы
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Краткое описание подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Порядок определения (формула) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Государственная программа Кемеровской области «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» | |||||||
| 1 | Цель: удовлетворение спроса населения на пассажирские перевозки, повышение качества пассажирских перевозок и культуры обслуживания населения | ||||||
| 1 | Задача: обновление парка пассажирских транспортных средств и технологического оборудования, а также обеспечение доступности парка подвижного состава транспорта общего пользования для перевозки инвалидов и других МГН (приобретение подвижного состава и дооборудование имеющегося парка транспортных средств специальным оборудованием) | ||||||
| 1 | Подпрограмма «Транспорт» | Подпрограмма «Транспорт» направлена на улучшение технического состояния пассажирского транспорта, повышение технологической оснащенности предприятия, доли экологически чистого транспорта в пассажирских государственных и муниципальных предприятиях Кемеровской области, создание условий для безопасности функционирования транспортного комплекса Кемеровской области | Перевезено пассажиров автомобильным транспортом, млн. чел. | Число пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом, за отчетный период | |||
| Перевезено пассажиров городским электрическим транспортом, млн. чел. | Число пассажиров, перевезенных городским электрическим транспортом, за отчетный период | ||||||
| Регулярность выполнения рейсов пассажирским автомобильным транспортом, процентов
| (Количество фактически выполненных рейсов пассажирским автомобильным транспортом за отчетный период / количество запланированных рейсов пассажирским автомобильным транспортом в отчетном периоде)*100% | ||||||
| 1.1 | Мероприятие «Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд» | На основании анализа текущего состояния предприятий пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Кемеровской области настоящей Государственной программой предусматривается обновление автобусов различных марок, городского, пригородного и междугородного исполнения, работающих на газомоторном топливе, для выполнения государственного и муниципального заказов на перевозку населения. Данное мероприятие включает в себя: 1.1.1. Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд Кемеровской области.
1.1.2. Погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд.
1.1.3. Погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд | Количество приобретенных транспортных средств для государственных и муниципальных нужд, шт. | Абсолютное количество приобретенных транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в отчетном периоде | |||
| Доля уплаченных лизинговых платежей в общей сумме платежей, предусмотренных лизинговым контрактом, процентов | (Сумма уплаченных лизинговых платежей/общая сумма платежей, предусмотренных лизинговым контрактом в отчетном периоде)*100% | ||||||
| Доля платежей по заключенным договорам на приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы, процентов | (Сумма уплаченных платежей по заключенным договорам на приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд/ общая сумма расходов, предусмотренная на реализацию Государственной программы в отчетном периоде)*100% | ||||||
| Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы, процентов
| (Сумма уплаченной кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд/ общая сумма расходов, предусмотренная на реализацию Государственной программы в отчетном периоде)*100% | ||||||
| Доля расходов на погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы, процентов | (Сумма уплаченных лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд/ общая сумма расходов, предусмотренная на реализацию Государственной программы в отчетном периоде)*100% | ||||||
| 1.2 | Мероприятие «Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта» | Государственной программой планируется приобретение для пассажирских автотранспортных предприятий Кемеровской области котельного оборудования, двигателей внутреннего сгорания для автобусов пассажирских предприятий, а также продолжить установку тахографов и видеорегистраторов на автобусы. Данное мероприятие включает в себя: 1.2.1. Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта Кемеровской области.
1.2.2. Погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта | Коэффициент технической готовности парка подвижного состава пассажирского автотранспорта | Количество исправных пассажирских автотранспортных средств в отчетном периоде / списочное количество пассажирских автотранспортных средств в отчетном периоде | |||
| Количество приобретенного котельного оборудования (комплектов) для государственных предприятий пассажирского автотранспорта, шт. | Абсолютное количество приобретенного котельного оборудования (комплектов) для государственных предприятий пассажирского автотранспорта в отчетном периоде | ||||||
| Количество приобретенных тахографов для пассажирского автотранспорта, шт. | Абсолютное количество приобретенных тахографов для пассажирского автотранспорта в отчетном периоде | ||||||
| Количество приобретенных систем видеорегистрации для пассажирского автотранспорта, шт. | Абсолютное количество приобретенных систем видеорегистрации для пассажирского автотранспорта в отчетном периоде | ||||||
| Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта в общих расходах Государственной программы, процентов | (Сумма уплаченной кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных и муниципальных нужд/ общая сумма расходов, предусмотренная на реализацию Государственной программы в отчетном периоде)*100% | ||||||
| 1.3 | Мероприятие «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы» | За счет средств областного бюджета в рамках комплексной программы «Доступная среда в Кемеровской области» на 2016-2018 годы планируется обеспечение доступности парка подвижного состава транспорта общего пользования для перевозки инвалидов и других МГН (приобретение подвижного состава и дооборудование имеющегося парка транспортных средств специальным оборудованием) | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке подвижного состава в Кемеровской области, процентов | (Численность парка подвижного состава, оборудованного для перевозки МГН/общая численность подвижного состава в парке)*100% | |||
| 2 | Цель: повышение доступности и качества услуг мультисервисной сети на территории Кемеровской области | ||||||
| 2 | Задача: развитие на базе спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области: сети регионального телерадиовещания; сети обмена оперативной информацией; пунктов общественного доступа к государственным услугам | ||||||
| 2 | Подпрограмма «Создание спутниковой мультисервисной сети» | Подпрограмма «Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области» направлена на решение вопросов регионального телерадиовещания и централизованного оповещения при возникновении либо угрозе возникновения чрезвычайной ситуации на территории Кемеровской области, телефонной связи, передачи данных и доступа к сети «Интернет» для 30 администраций отдаленных сельских поселений (территорий), 10 пунктов общественного доступа к государственным услугам в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах | Охват населения Кемеровской области услугами регионального телевещания, процентов | (Численность населения Кемеровской области, охваченного услугами регионального телевещания / общая численность населения Кемеровской области)*100% | |||
| Охват населения Кемеровской области услугами регионального радиовещания, процентов | (Численность населения Кемеровской области, охваченного услугами регионального радиовещания / общая численность населения Кемеровской области)*100% | ||||||
| Удельный вес времени выпуска цифрового ТВ-контента собственного производства в общем времени телевизионного вещания, процентов | (Время выпуска цифрового ТВ-контента собственного производства / общее время телевизионного вещания)*100% | ||||||
| 2.1
| Мероприятие «Поставка комплексов связи для модернизации центральной земной станции спутниковой связи» | Государственной программой планируется приобретение цифровой программной аппаратной спутниковой мультисервисной сети для трансляции в телевизионном эфире программ собственного производства
| Количество приобретенных комплексов связи, шт. | Абсолютное количество приобретенных комплексов связи в отчетном периоде | |||
| 2.2 | Мероприятие «Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи» | Государственной программой планируется модернизация оборудования центральной земной станции спутниковой связи, что позволит экономить частотный и энергетический ресурсы. Данное мероприятие включает в себя: 2.2.1. Поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в Кемеровской области. 2.2.2. Погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи | Количество приобретенных технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи, шт. | Абсолютное количество приобретенных технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в отчетном периоде | |||
| Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в общих расходах Государственной программы, процентов | (Сумма уплаченной кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи / общая сумма расходов, предусмотренная на реализацию Государственной программы в отчетном периоде)*100% | ||||||
| 3 | Цель: обеспечение стабильной работы и развития предприятий пассажирского транспорта | ||||||
| 3 | Задача: организация возмещения затрат по перевозке пассажиров предприятиям общественного транспорта в связи с регулировкой тарифов и перевозкой льготных категорий пассажиров, осуществление контроля за эффективным использованием бюджетных средств | ||||||
| 3 | Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере транспорта и связи» | Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере транспорта и связи» разработана для удовлетворения потребностей населения Кузбасса и экономики региона в пассажирских перевозках и средствах коммуникации. Предусматривает государственную поддержку предприятий железнодорожного и автомобильного транспорта, осуществляющих перевозку пассажиров на территории Кемеровской области, и выполнение установленного государственного задания подведомственным государственным учреждением | Количество предприятий, с которыми заключены государственные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров, единиц | Абсолютное количество предприятий, с которыми на текущий период заключены государственные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров | |||
| Транспортная подвижность населения Кемеровской области, поездок/ 1 житель | Количество перевезенных пассажиров всеми видами транспорта (автомобильным (кроме такси), пригородным железнодорожным и авиационным) /общая численность населения Кемеровской области в отчетном периоде | ||||||
| 3.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной власти» | Финансирование обеспечивает деятельность департамента транспорта и связи Кемеровской области и направляется на выплату заработной платы сотрудникам департамента, уплату налогов и закупку товаров, работ и услуг | Доля расходов, направленных на обеспечение деятельности органов государственной власти, в общей сумме расходов, предусмотренных на реализацию Государственной программы, процентов | (Сумма расходов, направленных на обеспечение деятельности департамента транспорта и связи Кемеровской области, за текущий период / общая сумма расходов, предусмотренная на реализацию Государственной программы)*100% | |||
| Доля пригородных и междугородных маршрутов автомобильного транспорта к общему объему всех маршрутов автомобильного транспорта в Кемеровской области, процентов | (Количество пригородных и междугородных маршрутов автомобильного транспорта Кемеровской области / общий объем всех маршрутов автомобильного транспорта Кемеровской области)*100% | ||||||
| 3.2 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» | Субсидия из областного бюджета предоставляется государственному учреждению «Кузбасспассажиравтотранс», подведомственному департаменту транспорта и связи Кемеровской области, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося в управлении подведомственных учреждений, единиц | Абсолютное количество недвижимого имущества, находящегося в управлении подведомственных учреждений, в текущем периоде | |||
| Количество объектов движимого имущества (транспортных средств), находящегося в управлении подведомственных учреждений, единиц | Абсолютное количество движимого имущества, находящегося в управлении подведомственных учреждений, в текущем периоде | ||||||
| 3.3 | Мероприятие «Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения» | Предприятиям железнодорожного транспорта предоставляется компенсация выпадающих доходов за фактически перевезенных пассажиров в электропоездах пригородного сообщения в пределах территории Кемеровской области в связи с регулированием тарифов (разница между тарифами на экономически обоснованном уровне и тарифами для пассажиров) и перевозкой льготных категорий пассажиров.
Данное мероприятие включает в себя: 3.3.1. Государственную поддержку железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения в Кемеровской области.
| Окупаемость пассажирских перевозок пригородным железнодорожным транспортом с учетом компенсации из бюджета, процентов | (Доходы предприятий, полученные от пассажирских перевозок железнодорожным транспортом пригородного сообщения, с учетом полученной компенсации из бюджета за отчетный период / расходы предприятий, связанные с пассажирскими перевозками железнодорожным транспортом пригородного сообщения, за отчетный период) *100% | |||
| Средняя наполняемость вагона, чел. | Пассажирооборот /вагоно-километры, выполненные за отчетный период | ||||||
| Перевезено пассажиров пригородным железнодорожным транспортом, млн. чел. | Число пассажиров, перевезенных пригородным железнодорожным транспортом, за отчетный период | ||||||
|
|
| 3.3.2. Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения, в общих расходах Государственной программы, процентов | (Сумма уплаченной кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения / общая сумма расходов, предусмотренная на реализацию Государственной программы в отчетном периоде)*100% | |||
| 3.4 | Мероприятие «Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки» | Предприятиям автомобильного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки, предоставляется субсидия за фактически выполненную транспортную работу (перевозку пассажиров) в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год для компенсации убытков перевозчику за перевозку пассажиров по тарифам, утвержденным региональной энергетической комиссией Кемеровской области, и субвенция за предоставление льготного проезда. Данное мероприятие включает в себя: 3.4.1. Государственную поддержку автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки в Кемеровской области. 3.4.2. Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки | Окупаемость пассажирских перевозок государственным автотранспортом с учетом компенсации из бюджета, процентов
| (Доходы предприятий, полученные от пассажирских перевозок государственным автотранспортом, с учетом полученной компенсации из бюджета за отчетный период / расходы предприятий, связанные с пассажирскими перевозками государственным автотранспортом, за отчетный период) *100% | |||
| Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки, в общих расходах Государственной программы, процентов | (Сумма уплаченной кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки / общая сумма расходов, предусмотренная на реализацию Государственной программы в отчетном периоде)*100% | ||||||
| 3.5 | Мероприятие «Государственная поддержка воздушного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки» | Организациям воздушного транспорта, выполняющим перевозки пассажиров по региональным маршрутам с территории Кемеровской области, предоставляется субсидия за фактически выполненные рейсы в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год для возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением перевозки пассажиров по специальным тарифам | Перевезено пассажиров воздушным транспортом, тыс. чел. | Число пассажиров, перевезенных воздушным транспортом, за отчетный период
| |||
| 3.6 | Мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (субвенции)» | Органам местного самоуправления городского округа - города Кемерово и Новокузнецкого городского округа предоставляется субвенция на осуществление отдельных полномочий в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении. Данное мероприятие включает в себя: 3.6.1. Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом органом местного самоуправления городского округа - города Кемерово. 3.6.2. Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом органом местного самоуправления Новокузнецкого городского округа | Машино-часы работы на пригородных маршрутах, выполняемой за пределами городской черты, тыс. час | Количество отработанных машино-часов на пригородных маршрутах за пределами городской черты за отчетный период
| |||
4. Ресурсное обеспечение реализации Государственнойпрограммы
| № п/п | Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | |||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| Государственная программа Кемеровской области «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014-2021 годы | Всего | 1 405508,0 | 1 503 131,8 | 1 518 321,8 | 1 460 612,3 | 1 980 340,0 | 1 488 320,7 | 1 485 320,7 | 1 485 320,7 |
| областной бюджет | 1 405 508,0 | 1 503 131,8 | 1 518 321,8 | 1 460 612,3 | 1 980 340,0 | 1 488 320,7 | 1 485 320,7 | 1 485 320,7 | ||
| 1 | Подпрограмма «Транспорт» | Всего | 194 224,5 | 218 037,3 | 218 695,6 | 143 654,8 | 356 500,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 194 224,5 | 218 037,3 | 218 695,6 | 143 654,8 | 356 500,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1.1 | Мероприятие «Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд» | Всего | 181 224,5 | 209 037,3 | 211 019,4 | 143 654,8 | 355 028,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 181 224,5 | 209 037,3 | 211 019,4 | 143 654,8 | 355 028,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1.1.1 | Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд Кемеровской области | Всего | 181 224,5 | 0,0 | 0,0 | 129 500,0 | 355 028,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 181 224,5 | 0,0 | 0,0 | 129 500,0 | 355 028,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1.1.2 | Погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд | Всего | 0,0 | 24 500,0 | 16 109,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 24 500,0 | 16 109,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1.1.3 | Погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд | Всего | 0,0 | 184 537,3 | 194 910,4 | 11 154,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 184 537,3 | 194 910,4 | 11 154,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1.2 | Мероприятие «Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта» | Всего | 13 000,0 | 9 000,0 | 4 676,2 | 0,0 | 1 471,9 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 13 000,0 | 9 000,0 | 4 676,2 | 0,0 | 1 471,9 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1.2.1 | Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта Кемеровской области | Всего | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 471,9 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 471,9 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1.2.2 | Погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта | Всего | 0,0 | 9 000,0 | 4 676,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 9 000,0 | 4 676,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1.3 | Мероприятие «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011- 2020 годы» | Всего | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2 | Подпрограмма «Создание спутниковой мультисервисной сети» | Всего | 10 000,0 | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 10 000,0 | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2.1 | Мероприятие «Поставка комплексов связи для модернизации центральной земной станции спутниковой связи» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2.2 | Мероприятие «Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи» | Всего | 10 000,0 | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 10 000,0 | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2.2.1 | Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в Кемеровской области | Всего | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2.2.2 | Погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи | Всего | 0,0 | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 3 | Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере транспорта и связи» | Всего | 1 201 283,5 | 1 276 594,5 | 1 299 626,2 | 1 316 957,5 | 1 623 840,0 | 1 485 320,7 | 1 485 320,7 | 1 485 320,7 |
| областной бюджет | 1 201 283,5 | 1 276 594,5 | 1 299 626,2 | 1 316 957,5 | 1 623 840,0 | 1 485 320,7 | 1 485 320,7 | 1 485 320,7 | ||
| 3.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной власти» | Всего | 34 183,5 | 31 394,5 | 29 826,2 | 29 142,8 | 34 235,0 | 34 235,0 | 34 235,0 | 34 235,0 |
| областной бюджет | 34 183,5 | 31 394,5 | 29 826,2 | 29 142,8 | 34 235,0 | 34 235,0 | 34 235,0 | 34 235,0 | ||
| 3.2 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| областной бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 3.3 | Мероприятие «Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения» | Всего | 249 000,0 | 375 100,0 | 399 700,0 | 367 214,7 | 354 642,0 | 373 214,7 | 373 214,7 | 373 214,7 |
| областной бюджет | 249 000,0 | 375 100,0 | 399 700,0 | 367 214,7 | 354 642,0 | 373 214,7 | 373 214,7 | 373 214,7 | ||
| 3.3.1 | Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения в Кемеровской области | Всего | 249 000,0 | 329 417,0 | 331 592,0 | 348 214,7 | 335 642,0 | 348 214,7 | 348 214,7 | 348 214,7 |
| областной бюджет | 249 000,0 | 329 417,0 | 331 592,0 | 348 214,7 | 335 642,0 | 348 214,7 | 348 214,7 | 348 214,7 | ||
| 3.3.2 | Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения | Всего | 0,0 | 45 683,0 | 68 108,0 | 19 000,0 | 19 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 45 683,0 | 68 108,0 | 19 000,0 | 19 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | ||
| 3.4 | Мероприятие «Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки» | Всего | 918 000,0 | 870 000,0 | 870 000,0 | 920 500,0 | 1 047 635,0 | 935 500,0 | 935 500,0 | 935 500,0 |
| областной бюджет | 918 000,0 | 870 000,0 | 870 000,0 | 920 500,0 | 1 047 635,0 | 935 500,0 | 935 500,0 | 935 500,0 | ||
| 3.4.1 | Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки в Кемеровской области | Всего | 918 000,0 | 868 515,4 | 809 982,6 | 920 500,0 | 1 047 635,0 | 935 500,0 | 935 500,0 | 935 500,0 |
| областной бюджет | 918 000,0 | 868 515,4 | 809 982,6 | 920 500,0 | 1 047 635,0 | 935 500,0 | 935 500,0 | 935 500,0 | ||
| 3.4.2 | Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки | Всего | 0,0 | 1 484,6 | 60 017,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 1 484,6 | 60 017,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 3.5 | Мероприятие «Государственная поддержка воздушного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 3.6 | Мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (субвенции)» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187 228,0 | 142 271,0 | 142 271,0 | 142 271,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187 228,0 | 142 271,0 | 142 271,0 | 142 271,0 | ||
| 3.6.1 | Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом органом местного самоуправления городского округа - города Кемерово | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110 663,0 | 76 167,0 | 76 167,0 | 76 167,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110 663,0 | 76 167,0 | 76 167,0 | 76 167,0 | ||
| 3.6.2 | Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом органом местного самоуправления Новокузнецкого городского округа | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76 565,0 | 66 104,0 | 66 104,0 | 66 104,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76 565,0 | 66 104,0 | 66 104,0 | 66 104,0 | ||
5. Сведенияо планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Государственнойпрограммы
(по годамреализации Государственной программы)
| № п/п | Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | |||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
| Государственная программа Кемеровской области «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014 – 2021 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Подпрограмма «Транспорт» | Перевезено пассажиров автомобильным транспортом | млн. человек | 230,5 | 205,0 | 190,0 | 175,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| Перевезено пассажиров городским электрическим транспортом | млн. человек | 141,0 | 135,0 | 122,5 | 113,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| Регулярность выполнения рейсов пассажирским автомобильным транспортом | процентов | 96,0 | 96,5 | 97,0 | 97,0 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | ||
| 1.1 | Мероприятие «Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд» | Количество приобретенных транспортных средств для государственных и муниципальных нужд | штук | 100 | 20 | - | 44 | 65 | - | - | - |
| 1.1.1 | Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд Кемеровской области | Доля уплаченных лизинговых платежей в общей сумме платежей, предусмотренных лизинговым контрактом | процентов | 31,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля платежей по заключенным договорам на приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы | процентов | - | - | - | 8,9 | 17,9 | - | - | - | ||
| 1.1.2 | Погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы | процентов | - | 1,6 | 1,1 | 0,2 | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд | Доля расходов на погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы | процентов | - | 12,3 | 12,8 | 0,8 | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие «Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта» | Коэффициент технической готовности парка подвижного состава пассажирского автотранспорта | - | 0,75 | 0,76 | 0,78 | - | 0,75 | 0,75 | - | - |
| 1.2.1 | Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта Кемеровской области | Количество приобретенного котельного оборудования (комплектов) для государственных предприятий пассажирского автотранспорта | штук | 2 | - | - | - | 4 | 3 | - | - |
| Количество приобретенных тахографов для пассажирского автотранспорта | штук | 84 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Количество приобретенных систем видеорегистрации для пассажирского автотранспорта | штук | 84 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1.2.2 | Погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта в общих расходах Государственной программы | процентов | - | 0,6 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятие «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы» | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке подвижного состава в Кемеровской области | процентов | - | - | 13,4 | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма «Создание спутниковой мультисервисной сети» | Охват населения Кемеровской области услугами регионального телевещания | процентов | 67,0 | 55,0 | - | - | - | - | - | - |
| Охват населения Кемеровской области услугами регионального радиовещания | процентов | 86,0 | 80,0 | - | - | - | - | - | - | ||
| Количество государственных учреждений, имеющих доступ к услугам сети «Интернет» | единиц | 43 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Удельный вес времени выпуска цифрового ТВ-контента собственного производства в общем времени вещания | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.1 |
Мероприятие «Поставка комплексов связи для модернизации центральной земной станции спутниковой связи» | Количество приобретенных комплексов связи | штук | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 |
Мероприятие «Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи» | Количество приобретенных технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи | штук | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1 |
Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в Кемеровской области | ||||||||||
| 2.2.2 | Погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в общих расходах Государственной программы | процентов | - | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере транспорта и связи» | Количество предприятий, с которыми заключены государственные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров | единиц | 27 | 28 | 28 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Транспортная подвижность населения Кемеровской области | поездок/ 1 житель | - | 132,4 | 162,0 | 144,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | ||
| 3.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной власти» | Доля расходов, направленных на обеспечение деятельности органов государственной власти, в общей сумме расходов, предусмотренных на реализацию Государственной программы | процентов | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Доля пригородных и междугородных маршрутов автомобильного транспорта от общего объема всех маршрутов автомобильного транспорта в Кемеровской области | процентов | - | 55,0 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | ||
| 3.2 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося в управлении подведомственных учреждений | единиц | 157 | 171 | 126 | 138 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Количество объектов движимого имущества (транспортных средств), находящегося в управлении подведомственных учреждений | единиц | - | 360 | 390 | 317 | 310 | 290 | 270 | 270 | ||
| 3.3 | Мероприятие «Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения» | Окупаемость пассажирских перевозок пригородным железнодорожным транспортом с учетом компенсации из бюджета | процентов | 94,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Средняя наполняемость вагона | человек | - | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | ||
| 3.3.1 | Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения в Кемеровской области | Перевезено пассажиров пригородным железнодорожным транспортом | млн. человек | 5,3 | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,3 |
| 3.3.2 | Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения, в общих расходах Государственной программы | процентов | - | 3,0 | 4,5 | 1,3 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 3.4 | Мероприятие «Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки» | Окупаемость пассажирских перевозок государственным автотранспортом с учетом компенсации из бюджета | процентов | 94,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 3.4.1 | Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки в Кемеровской области | ||||||||||
| 3.4.2 | Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки, в общих расходах Государственной программы | процентов | - | 0,1 | 4,0 | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Мероприятие «Государственная поддержка воздушного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки» | Перевезено пассажиров воздушным транспортом
| тыс. человек | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | Мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (субвенции)» | Машино-часы работы на пригородных маршрутах, выполняемой за пределами городской черты | тыс. часов | - | - | - | - | 222,3 | 222,3 | 222,3 | 222,3 |
| 3.6.1 | Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом органом местного самоуправления городского округа - города Кемерово | Машино-часы работы на пригородных маршрутах, выполняемой за пределами городской черты | тыс. часов | - | - | - | - | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 |
| 3.6.2 | Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом органом местного самоуправления Новокузнецкого городского округа | Машино-часы работы на пригородных маршрутах, выполняемой за пределами городской черты | тыс. часов |
|
| - | - | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 |
Целевые показатели (индикаторы) Государственнойпрограммы устанавливаются в соответствии с показателями для оценкиэффективности деятельности органов исполнительной власти Кемеровской области,утвержденными распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от18.01.2018 №18-р «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительнойвласти Кемеровской области», и значениями целевых показателей в сфередеятельности департамента транспорта и связи Кемеровской области.
Оценка эффективности Государственной программыопределяется в соответствии с разделом 6 настоящей Государственнойпрограммы.
6. Методикаоценки эффективности
Государственнойпрограммы
Оценкаэффективности Государственной программы представляет собой механизм контроля завыполнением мероприятий Государственной программы в зависимости от степенидостижения задач, определенных Государственной программой, в целях оптимальнойконцентрации средств на выполнении поставленных задач.
Для оценкиэффективности Государственной программы используются целевые показатели(индикаторы) Государственной программы.
Методикаоценки эффективности Государственной программы учитывает необходимостьпроведения оценок по следующим критериям:
а) эффективностьиспользования средств областного бюджета, направленных на реализациюГосударственной программы;
б) динамика достижениязначений целевых показателей (индикаторов).
Показательдостижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) в целом поГосударственной программе рассчитывается по формуле:
(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фк / Пк)
ЦИ= ----------------------------------------------,
к
где:
ЦИ- показатель достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) вцелом по Государственной программе;
к- количество целевых показателей (индикаторов) Государственной программы;
Ф- фактическое значение целевого показателя (индикатора) решения задачГосударственной программы за отчетный год;
П- планируемое значение достижения целевого показателя (индикатора) решениязадач Государственной программы за отчетный год.
Вслучае когда уменьшение значения целевого показателя (индикатора) являетсяположительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами(например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 + ...).
Присопоставлении плановых и фактических значений целевых показателей (индикаторов)необходимо учитывать, что не все мероприятия могут быть оценены количественно.Для таких мероприятий положительное значение целевого показателя (индикатора)принимается за равное 1, отрицательное - 0.
Расчетстепени соответствия фактических объемов финансирования из областного бюджета(ОФ) на реализацию Государственной программы запланированному уровнюпроизводится по следующей формуле:
ОФ= О / Л,
где:
О- фактический объем финансирования средств областного бюджета поГосударственной программе за отчетный год;
Л- лимит бюджетных обязательств на реализацию Государственной программы заотчетный год.
Оценкаэффективности использования средств областного бюджета (ЭИ) за отчетный годрассчитывается как:
ЦИ
ЭИ= ---- x 100%,
ОФ
где:
ЦИ- показатель достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) вцелом по Государственной программе;
ОФ- показатель степени соответствия фактических объемов финансирования изобластного бюджета на реализацию Государственной программы запланированномууровню.
Оценкаэффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значенийцелевых показателей (индикаторов) и меньше уровень использования бюджетныхсредств.
Вцелях оценки эффективности Государственной программы устанавливаются следующиекритерии:
еслиЭИ больше 100 процентов, то Государственная программа оценивается каквысокоэффективная;
еслиЭИ составляет от 75 до 100 процентов, то Государственная программа оцениваетсякак эффективная;
еслиЭИ составляет от 60 до 74 процентов, то уровень эффективности Государственнойпрограммы оценивается как удовлетворительный;
еслиЭИ меньше 60 процентов, то Государственная программа оценивается какнеэффективная.
Выводыпо оценке эффективности Государственной программы отражаются в пояснительнойзаписке, представляемой с годовым отчетом о достижении значений целевыхпоказателей (индикаторов).