|
Наименования
этапов и пунктов
плана |
Баллов |
Ответственный |
Срок
готовности |
Примечание |
| 1 |
Этап 1.
Организационные
мероприятия |
|
|
|
|
| 1.1 |
Издать приказ о
начале работ по
внедрению СМК.
Сформировать
рабочую группу.
Разработка и
согласование
процесса
мониторинга
проекта |
10 |
Администрация
района,
Российское
агентство малого и
среднего бизнеса |
Август |
|
| 1.2 |
Провести обучение
персонала по теме
"Введение в ISO
9001:2000,
требования
стандарта ISO
9001:2000" |
20 |
Российское
агентство малого и
среднего бизнеса |
Август |
|
| 1.3 |
Составить проект
политики в
области качества |
10 |
Российское
агентство малого и
среднего бизнеса |
Август |
|
| 1.4 |
Составить и
утвердить карту
процессов системы
управления (СМК) |
10 |
Администрация
района,
Российское
агентство малого и
среднего бизнеса |
Август |
|
| 1.5 |
Назначить
ответственных за
описание
процессов
(владельцев
процессов) |
10 |
Администрация
района |
Август |
|
| 1.6 |
Определить цели
в области
качества для
организации и для
соответствующих
функций и уровней
организации |
10 |
Администрация
района,
Российское
агентство малого и
среднего бизнеса |
Август сентябрь |
|
| 1.7 |
Разработать
каталог услуг
администрации
района |
20 |
Администрация
района,
Российское
агентство малого и
среднего бизнеса |
Август сентябрь |
|
| 1.8 |
Определить и
наладить средства
внутреннего
информирования
(доска качества,
периодические
собрания с
персоналом) |
10 |
Администрация
района |
Сентябрь |
|
|
Всего за 1-й этап |
100 |
|
|
|
| 2 |
Этап 2.
Разработка
документации |
|
|
|
|
| 2.1 |
Принять единую
форму для
описания процедур |
20 |
Администрация
района,
Российское
агентство малого и
среднего бизнеса |
Сентябрь |
|
| 2.2 |
Составить список
используемых
в организации
внешних
нормативных и
законодательных
документов,
стандартов на
бумажных и
электронных
носителях.
Документировать
порядок
управления
(использования)
внешних
документов |
20 |
Администрация
района |
Сентябрь |
|
| 2.3 |
Составить список
имеющихся в
организации
внутренних
стандартов,
правил,
инструкций |
20 |
Администрация
района |
Сентябрь |
|
| 2.4 |
Составить список
необходимых
процедур и других
документов
системы
управления (СМК) |
20 |
Администрация
района,
Российское
агентство малого и
среднего бизнеса |
Сентябрь |
|
| 2.5 |
Разработка 6
обязательных
процедур,
требуемых
стандартом:
Управление
документацией
Управление
записями
Внутренние
аудиты
Управление
несоответствующей
продукции
Корректирующие
действия
Предупреждающие
действия |
20 |
Российское
агентство малого и
среднего бизнеса |
Сентябрь |
|
|
Всего за 2-й этап |
100 |
|
|
|
| 3 |
Этап 3. Описание
основных и
вспомогательных
процессов |
|
|
|
|
| 3.1 |
Составить
описание процедур
предоставления
услуг и функций
по процессам |
20 |
Администрация
района,
Российское
агентство бизнеса |
Сентябрь октябрь |
|
| 3.2 |
Разработать
критерии
результативности
по процессам |
10 |
Администрация
района |
Сентябрь октябрь |
|
| 3.3 |
Определить
порядок контроля
и измерения
процессов |
10 |
Российское
агентство малого и
среднего бизнеса |
Сентябрь октябрь |
|
| 3.4 |
Определить
порядок контроля
и измерения
оказываемых услуг |
10 |
Российское
агентство малого и
среднего бизнеса |
Сентябрь октябрь |
|
| 3.5 |
Разработать
регламенты
процессов |
10 |
Администрация
района,
Российское
агентство малого и
среднего бизнеса |
Сентябрь октябрь |
|
| 3.6 |
Разработать
процедуру по
процессу
"Управление
персоналом" |
10 |
Российское
агентство малого и
среднего
предпринимательства |
Сентябрь октябрь |
|
| 3.7 |
Определить и
установить
требования к
компетентности
персонала,
деятельность
которого влияет
на качество
продукции (как
вариант разработать
матрицы
компетентности,
должностные
инструкции) |
10 |
Администрация
района,
Российское
агентство малого и
среднего бизнеса |
Сентябрь октябрь |
|
| 3.8 |
Составить план
обучения/
повышения
компетентности
персонала на
текущий и
следующий годы |
10 |
Администрация
района,
Российское
агентство малого и
среднего бизнеса |
Сентябрь октябрь |
|
| 3.9 |
Определить
требования к
производственной
среде. Учесть
требования к
рабочей среде в
процедурах.
Установить
правила мотивации
персонала |
10 |
Администрация
района,
Российское
агентство малого и
среднего бизнеса |
Сентябрь октябрь |
|
|
Всего за 3-й этап |
100 |
|
|
|
| 4 |
Этап 4. Описание
процесса
"Управление
системой".
Внутренние аудиты |
|
|
|
|
| 4.1 |
Определить группу
внутренних
аудиторов
(внутренних
сотрудников и/или
независимых
аудиторов).
Провести обучение
внутренних
аудиторов системы
управления (СМК) |
20 |
Администрация
района,
Российское
агентство малого и
среднего бизнеса |
Сентябрь октябрь |
|
| 4.2 |
Определить методы
сбора и
мониторинга
информации об
удовлетворенности
населения и
юридических лиц
муниципального
образования |
10 |
Российское
агентство малого и
среднего бизнеса |
Сентябрь октябрь |
|
| 4.3 |
Составить
программу
внутренних
аудитов на
текущий год |
10 |
Администрация
района,
Российское
агентство малого и
среднего бизнеса |
Сентябрь октябрь |
|
| 4.4 |
Составить
процедуру
"Анализ системы
управления (СМК)
со стороны
руководства" |
10 |
Администрация
района,
Российское
агентство малого и
среднего бизнеса |
Сентябрь октябрь |
|
| 4.5 |
Установить
критерии
результативности
деятельности по
управлению |
10 |
Администрация
района,
Российское
агентство малого и
среднего бизнеса |
Сентябрь октябрь |
|
| 4.6 |
Определить
состав, порядок
сбора и анализа
информации,
необходимой для
подтверждения
пригодности и
результативности
системы
управления |
10 |
Администрация
района,
Российское
агентство малого и
среднего бизнеса |
Сентябрь октябрь |
|
| 4.7 |
Составить
описание процесса
"Управление
системой".
Документировать
взаимодействия с
другими
процессами |
10 |
Администрация
района,
Российское
агентство малого и
среднего
предпринимательства |
Сентябрь октябрь |
|
| 4.8 |
Составить
руководство по
качеству |
10 |
Российское
агентство малого и
среднего бизнеса |
Октябрь |
|
| 4.9 |
Закончить
формирование всех
запланированных
документов
системы
управления (СМК) |
10 |
Администрация
района |
Октябрь |
|
|
Всего за 4-й этап |
100 |
|
|
|
| 5 |
Этап 5. Введение
в действие СМК |
|
|
|
|
| 5.1 |
Ввести в действие
все
запланированные
документы системы
управления (СМК) |
10 |
Администрация
района |
Октябрь |
|
| 5.2 |
Обеспечить
доступность
документов СМК на
рабочих местах |
10 |
Администрация
района |
Октябрь |
|
| 5.3 |
Издать приказ о
введении СМК |
10 |
Администрация
района |
Октябрь |
|
| 5.4 |
Провести
внутренние аудиты
согласно
программе аудитов |
20 |
Администрация
района,
Российское
агентство малого и
среднего бизнеса |
Ноябрь |
|
| 5.5 |
Проведение
анализа со
стороны высшего
руководства |
20 |
Администрация
района |
Ноябрь |
|
| 5.6 |
Провести
контрольный аудит
СМК |
20 |
Российское
агентство малого и
среднего
предпринимательства
бизнеса |
Декабрь |
|
| 5.7 |
Ознакомление
общественности
района с
результатами
проекта |
10 |
Администрация
района |
Декабрь |
|
|
Всего за 5-й этап |
100 |
|
|
|
|
Всего по плану |
500 |
|
|
|