Приложение к Закону от 27.12.2007 г № 193-ОЗ Программа
| Источники финансирования Территориальной программы | N стр. | Расчетная стоимость | Утвержденная стоимость | Дефицит стоимости утвержденной к расчетной | |||
| всего (млн. руб.) | на 1 жителя (руб.) | всего (млн. руб.) | на 1 жителя (руб.) | в млн. руб. (гр. 3 гр. 5) | в процентах (гр. 7/гр. 3) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Бюджет здравоохранения - всего | 1 | 10825,1 | 3909,0 | 10002,9 | 3612,1 | 822,2 | 7,6 |
| 2. Территориальная программа ОМС - | 2 | 7694,5 | 2778,5 | 6681,2 | 2412,6 | 1013,3 | 13,2 |
| Средства ОМС всего | 3 | 7694,5 | 2778,5 | 6681,2 | 2412,6 | 1013,3 | 13,2 |
| в том числе: - ЕСН и других налоговых поступлений | 4 | 2910,8 | 1051,1 | 2910,8 | 1051,1 | 0,0 | 0,0 |
| - страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения | 5 | 3925,3 | 1417,4 | 2912,0 | 1051,6 | 1013,3 | 25,8 |
| - прочих поступлений | 6 | 858,4 | 309,9 | 858,4 | 309,9 | 0,0 | 0,0 |
| 3. ВСЕГО на ТПГГ (п. 1 + п. 2 + п. 3) | 8 | 18519,6 | 6687,4 | 16684,1 | 6024,7 | 1835,4 | 9,9 |
Таблица 2 (утвержденная)
Сводный расчет
стоимости Территориальной программы
| Виды медицинской помощи по источникам финансирования | N стр. | Единица измерения | Территориальные нормативы объемов мед. помощи на 1 жителя | Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема мед. помощи (руб.) | Подушевые нормативы финансирования | Общая потребность в финансировании Территориальной программы по источникам | ||||
| руб. на 1 жителя в год | млн. руб. | В % к итогу | ||||||||
| Из средств областного и местных бюджетов | Из средств ОМС | Средства областного и местных бюджетов | Средства ОМС | Всего | ||||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Медицинская помощь, предоставленная за счет областного и местных бюджетов, всего | 01 | Х | Х | 3612,1 | Х | 10002,9 | Х | 10002,9 | 60,0 | |
| В том числе: 1.1. Скорая медицинская помощь | 02 | вызов | 0,318 | 1395,6 | 443,8 | Х | 1229,0 | Х | 1229,0 | 7,4 |
| 1.2. Социально значимые заболевания по видам медицинской помощи, всего | 03 | Х | Х | 799,0 | Х | 2212,7 | Х | 2212,7 | 13,3 | |
| в том числе: - амбулаторнополиклиническая помощь | 04 | посещение | 0,758 | 157,7 | 119,6 | Х | 331,1 | Х | 331,1 | 2,0 |
| - стационарная помощь | 05 | койко-день | 0,687 | 931,1 | 639,8 | Х | 1771,9 | Х | 1771,9 | 10,6 |
| - дневные стационары | 06 | день | 0,133 | 297,9 | 39,6 | Х | 109,7 | Х | 109,7 | 0,7 |
| 1.3. Виды медицинской помощи, не вошедшие в Территориальную программу ОМС | 07 | 495,5 | 1372,1 | 1372,1 | 8,2 | |||||
| в том числе: - амбулаторнополиклиническая помощь | 08 | посещение | 0,650 | 157,7 | 102,5 | 283,9 | 283,9 | 1,7 | ||
| - стационарная помощь | 09 | койко-день | 0,416 | 931,1 | 387,0 | 1071,7 | 1071,7 | 6,4 | ||
| - дневные стационары | 10 | день | 0,020 | 297,9 | 6,0 | 16,5 | 16,5 | 0,1 | ||
| 1.4. Другие виды медицинской помощи и затраты на поддержание системы здравоохранения | 11 | Х | Х | 1873,8 | 5189,1 | 5189,1 | 31,1 | |||
| 1.5. Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в федеральных медицинских организациях за счет средств бюджета Кемеровской области | 12 | Х | Х | Х | Х | |||||
| 2. Территориальная программа ОМС, всего | 13 | Х | Х | 2412,6 | 6681,2 | 6681,2 | 40,0 | |||
| в том числе: | ||||||||||
| - амбулаторнополиклиническая помощь | 14 | посещение | 8,474 | 102,1 | 865,5 | 2396,8 | 2396,8 | 14,4 | ||
| - стационарная помощь | 15 | койко-день | 1,923 | 694,4 | 1335,7 | 3699,0 | 3699,0 | 22,2 | ||
| - дневные стационары | 17 | день | 0,579 | 152,3 | 88,1 | 244,1 | 244,1 | 1,5 | ||
| - затраты на АУП страховых медицинских организаций | 18 | Х | Х | Х | 70,8 | Х | 196,0 | 196,0 | 1,2 | |
| - затраты на АУП ТФОМС | 19 | Х | Х | 52,5 | 145,3 | 145,3 | 0,9 | |||
| ИТОГО (п. 1 + п. 2) | 20 | Х | Х | 3612,1 | 2412,6 | 10002,9 | 6681,2 | 16684,1 | 100 |
Таблица 3
Затраты
на поддержание системы здравоохранения и
финансирование других видов медицинской помощи
Наименование расходов | Всего, млн. руб. |
Всего затрат 1. Всего расходов, исключенных из тарифов по системе ОМС | 5189,1 1261,9 |
в том числе: - хозяйственные расходы учреждений, работающих в системе ОМС - приобретение оборудования для ЛПУ системы ОМС - проведение капитального ремонта ЛПУ системы ОМС | 704,9 316,6 240,4 |
2. Фонд оплаты труда - для других видов медицинской помощи | 2381,6 |
3. Прочие расходы и мероприятия учреждений здравоохранения в том числе: - оплата дорогостоящих видов медицинской помощи - льготное протезирование (ушное, глазное, зубное) - приобретение медикаментов для льготного обеспечения - приобретение молочных смесей для детей до 2 лет жизни - прочие из них: - оплата экстренной медицинской помощи незастрахованным гражданам | 1325,0 207,2 200,6 264,0 101,9 551,3 60,4 |
4. Приобретение оборудования для других ЛПУ | 64,4 |
5. Проведение капитального ремонта в других ЛПУ | 156,2 |
Таблица 4
Структура
финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи
на 2008 год
| Наименование статей экономической классификации расходов | Затраты на скорую медицинскую помощь (1 вызов), % | Затраты на амбулаторнополиклиническую помощь (1 посещение), % | Затраты на стационарную помощь (1 койко-день), % |
| Оплата труда | 55,2 | 62,0 | 54,3 |
| Начисление на оплату труда | 14,4 | 16,3 | 14,2 |
| Медикаменты и перевязочные средства | 6,8 | 9,7 | 10,1 |
| Продукты питания | 0,0 | 0,0 | 2,9 |
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| Оплата коммунальных услуг | 8,8 | 7,3 | 9,3 |
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 11,9 | 2,0 | 5,4 |
| Капитальный ремонт | 2,6 | 2,3 | 3,5 |
| Всего | 100 | 100,0 | 100,0 |
Таблица 5
Плановые затраты
на единицу объема медицинской помощи
(вызов скорой медицинской помощи)
| Наименование статей экономической классификации расходов | Затраты на единицу объема планируемые по местным бюджетам | Источники финансового обеспечения планируемых объемов | ||||
| Местные бюджеты | Средства ОМС | |||||
| руб. | % | млн. руб. | % | всего | ||
| млн. руб. | % | |||||
| Оплата труда | 769,93 | 55,2 | 678,0 | 55,2 | ||
| Начисление на оплату труда | 201,72 | 14,4 | 177,7 | 14,4 | ||
| Медикаменты и перевязочные средства | 94,52 | 6,8 | 83,2 | 6,8 | ||
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 4,89 | 0,3 | 4,3 | 0,3 | ||
| Коммунальные и прочие хозяйственные расходы | 122,53 | 8,8 | 107,9 | 8,8 | ||
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 166,24 | 11,9 | 146,4 | 11,9 | ||
| Капитальный ремонт | 35,76 | 2,6 | 31,5 | 2,6 | ||
| Всего | 1395,59 | 100,0 | 1229,0 | 100,0 | Х | 0,0 |
Таблица 6
Плановые затраты
на единицу объема медицинской помощи
(койко-день стационара)
| Наименование статей экономической классификации расходов | Затраты на единицу объема | Источники финансового обеспечения планируемых объемов | |||||||
| планируемые по областному и местным бюджетам | планируемые по ОМС | Областной и местные бюджеты | Средства ОМС | ||||||
| руб. | % | руб. | % | млн. руб. | % | всего | |||
| млн. руб. | % | ||||||||
| Оплата труда | 497,30 | 53,4 | 468,73 | 67,5 | 1518,8 | 41,1 | 2496,8 | 67,5 | |
| Начисление на оплату труда | 130,29 | 14,0 | 122,81 | 17,7 | 397,9 | 10,8 | 654,2 | 17,7 | |
| Медикаменты и перевязочные средства | 108,58 | 11,7 | 77,89 | 11,2 | 331,6 | 9,0 | 414,9 | 11,2 | |
| Продукты питания | 28,80 | 3,1 | 24,00 | 3,5 | 88,0 | 2,4 | 127,8 | 3,5 | |
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 6,50 | 0,7 | 1,00 | 0,1 | 19,8 | 0,5 | 5,3 | 0,1 | |
| Коммунальные и прочие хозяйственные расходы | 81,60 | 8,7 | 683,9 | 18,5 | |||||
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 47,53 | 5,1 | 398,3 | 10,8 | |||||
| Капитальный ремонт | 30,50 | 3,3 | 255,6 | 6,9 | |||||
| Всего | 931,10 | 100,0 | 694,43 | 100,0 | 3693,9 | 100,0 | 3699,0 | 100,0 |
Таблица 7
Плановые затраты
на единицу объема медицинской помощи
(амбулаторно-поликлиническое посещение)
| Наименование статей экономической классификации расходов | Затраты на единицу объема | Источники финансового обеспечения планируемых объемов | |||||||
| планируемые по областному и местным бюджетам | планируемые по ОМС | Областной и местные бюджеты | Средства ОМС | ||||||
| руб. | % | руб. | % | млн. руб. | % | всего | |||
| млн. руб. | % | ||||||||
| Оплата труда | 94,96 | 60,2 | 72,69 | 71,2 | 370,3 | 39,0 | 1705,8 | 71,2 | |
| Начисление на оплату труда | 24,88 | 15,8 | 19,04 | 18,6 | 97,0 | 10,2 | 446,9 | 18,6 | |
| Медикаменты и перевязочные средства | 22,87 | 14,5 | 10,00 | 9,8 | 89,2 | 9,4 | 234,7 | 9,8 | |
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 0,75 | 0,5 | 0,40 | 0,4 | 2,9 | 0,3 | 9,4 | 0,4 | |
| Коммунальные и прочие хозяйственные расходы | 8,98 | 5,7 | 245,8 | 25,9 | |||||
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 2,45 | 1,5 | 67,1 | 7,1 | |||||
| Капитальный ремонт | 2,81 | 1,8 | 76,9 | 8,1 | |||||
| Всего | 157,70 | 100,0 | 102,13 | 100,0 | 949,2 | 100,0 | 2396,8 | 100,0 |
Таблица 8
Плановые затраты
на единицу объема медицинской помощи
(день лечения при стационаро-замещающих технологиях)
| Наименование статей экономической классификации расходов | Затраты на единицу объема | Источники финансового обеспечения планируемых объемов | |||||||
| планируемые по областному и местным бюджетам | планируемые по ОМС | Областной и местные бюджеты | Средства ОМС | ||||||
| руб. | % | руб. | % | млн. руб. | % | всего | |||
| млн. руб. | % | ||||||||
| Оплата труда | 152,23 | 51,1 | 77,76 | 51,0 | 64,5 | 31,7 | 124,6 | 51,0 | |
| Начисление на оплату труда | 39,88 | 13,4 | 20,37 | 13,4 | 16,9 | 8,3 | 32,6 | 13,4 | |
| Медикаменты и перевязочные средства | 56,73 | 19,1 | 53,60 | 35,2 | 24,0 | 11,8 | 85,9 | 35,2 | |
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 0,73 | 0,2 | 0,60 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 1,0 | 0,4 | |
| Коммунальные и прочие хозяйственные расходы | 37,14 | 12,5 | 75,3 | 37,0 | |||||
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 3,67 | 1,2 | 7,4 | 3,6 | |||||
| Капитальный ремонт | 7,48 | 2,5 | 15,2 | 7,44 | |||||
| Всего | 297,86 | 100,0 | 152,33 | 100,0 | 203,6 | 100,0 | 244,1 | 100,0 |