Приложение к Решению от 26.01.2009 г № 02-218 Программа

Среднесрочная муниципальная целевая программа «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения в учреждениях социальной сферы крапивинского района на 2009 — 2012 годы»


Установка приборов коммерческого учета
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование   - Среднесрочная муниципальная целевая программа "Обеспечение
программы        энергетической эффективности и энергосбережения в
учреждениях социальной сферы Крапивинского района
на 2009 - 2012 годы" (далее - программа)
Заказчик       - Администрация МО "Крапивинский район"
Директор       - Заместитель главы администрации МО "Крапивинский район" по
программы        ЖКХ, капитальному строительству и дорожному хозяйству -
Гаврилов Н.А.
Разработчик    - Отдел по управлению ЖКХ, управление образования,
программы        управление культуры, управления социальной защиты
населения, МУЗ "Крапивинская ЦРБ"
Цели и задачи  - Стопроцентный переход на оплату энергоресурсов в
программы        учреждениях социальной сферы по приборам учета,
снижение бюджетных затрат,
повышение эффективности использования энергоресурсов,
создание экономических условий и технологий для внедрения
политики энергосбережения в районе
Сроки          - 2009 - 2012 г.г.
реализации
программы
Исполнители    - МУЗ "Крапивинская ЦРБ", МУ "Управление культуры",
программы        МУ "Управление образования",
МУ "Социальной защиты населения"
Перечень       - Энергосбережение на объектах бюджетной сферы,
основных         организационно-экономические мероприятия
мероприятий
Объемы и
источники      
финансирования 
программы
 
ВСЕГО
тыс. руб.
Местный
бюджет
Областной
бюджет
Неопределенное
финансирование
2009 г.
4220
844
  
2010 г.
3560
712
  
2011 г.
2995
599
  
2012 г.
3125
625
  
ВСЕГО
13900
2780
  
Ожидаемый      - Экономия от реализации составит 7,46 млн. руб.
экономический
эффект
Контроль за    - Отдел по управлению ЖКХ
исполнением
программы

2.СТРУКТУРА КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ РАЙОНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Заместитель главы района по ЖКХ,
кап. строительству и дорожному хозяйству
/                   \\
/                     \\
/                       \\
┌────────────────────────────┐
              ЖКХ                         
Управлениеобразования             ООО"Теплоэнергетическое
Управлениекультуры             предприятие"
МУЗ"КрапивинскоеЦРБ"             ООО"Водопроводно
Управлениесоциальной             канализационноеуправление"
защитынаселения             ООО"Бытовик"
             ООО"Коммунальный"
             ООО"БарачатскоеЖКХ"
             ООО"Домотехник"
             ООО"Стройарсенал"
             ООО"ТарадановскоеЖКХ"
             ООО"Вектор"
Комиссия по энергосбережению
бюджетных средств
Председатель комиссии
Заместитель главы района по
социальным вопросам
Председатель комиссии

Начальник отдела по

управлению ЖКХ
  
Комиссияпоэнергосбережению

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Разработка и реализация среднесрочной муниципальной целевой программы "Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения в учреждениях социальной сферы Крапивинского района на 2009 - 2012 годы" (далее - программа) обусловлена необходимостью проведения целенаправленной работы на снижение удельных затрат на потребление энергоресурсов в общих расходах каждого хозяйствующего субъекта.
Повышение энергоэффективности экономики объективно диктуется предъявляемыми требованиями в условиях рыночной экономики, дальнейшего роста цен и тарифов на энергоресурсы и обеспечения конкурентоспособности в экономической системе района.
Программа направлена на решение экономических задач в учреждениях социальной сферы и позволит сократить затраты бюджета по содержанию объектов бюджетной сферы. Проведение мероприятий по энергосбережению неразрывно связано с оснащением учреждений социальной сферы приборами учета и регулирования энергоресурсов. Это позволит производить оценку и анализ их потребления и исключает непроизводственные потери. Из-за отсутствия приборов не ведется учет в натуральных показателях точных данных о величинах потребления тепловой и электрической энергии, воды и канализования сточных вод бюджетными учреждениями. Выставление счетов поставщиками производится на основании их расчетных данных, которые не могут быть проверены, соответственно, оспорены бюджетными учреждениями. По оценкам установка приборов учета приводит к снижению суммы выставляемых счетов до 30 - 40%. Окупаемость установки приборов учета в бюджетной сфере составляет от 6 до 12 месяцев (при неизменных тарифах).
4.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью настоящей программы является:
- стопроцентный переход на оплату энергоресурсов в учреждениях социальной сферы по приборам учета.
Основные задачи программы:
- снижение бюджетных затрат,
- повышение эффективности использования энергоресурсов;
- создание экономических условий и технологий для внедрения политики энергосбережения в районе.
5.СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа является среднесрочной и рассчитана на три года: 2009 - 2012 г.г. В условиях идущих процессов, связанных с реформированием в экономике страны, изменением правовой базы по энергосбережению, а также сложности решаемой ею проблемы, она может корректироваться и уточняться по годам.
6.СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
N п/п Наименование программных мероприятий Сроки исполнения Источники финансирования
Всего Местный бюджет Областной бюджет Неопределенное финансирование
ОБРАЗОВАНИЕ
1. Установка приборов учета тепла:
1) Зеленогорский детский сад N 2, 2) Зеленогорский детский сад N 3, 3) Зеленогорский детский сад N 6, 4) МДОУ N 1 "Детский сад общеразвивающего вида "Солнышко", 5) МДОУ N 3 "Детский сад общеразвивающего вида "Колосок", 6) "Крапивинский детский сад N 4 "Теремок", 7) "Крапивинский детский сад "Светлячок", 8) Зеленогорская школа, 9) Крапивинская средняя общеобразовательная школа, 10) Крапивинская начальная общеобразовательная школа, 11) Зеленогорский детский дом "Лесная сказка", 12) Крапивинская специальная общеобразовательная школаинтернат, 13) Зеленогорский дом детского творчества, 14) Крапивинская детскоюношеская спортивная школа 2009 г. 2 млн. 100 тыс. руб. 420 тыс. руб.
1) Банновская школа, 2) Борисовская школа, 3) Зеленовская школа, 4) Барачатская школа, 5) Каменская школа, 6) Перехляйская школа, 7) Тарадановская школа, 8) Шевелевская школа 2010 г. 1 млн. 200 тыс. руб. 240 тыс. руб.
1) Банновский д/с, 2) Борисовский д/с, 3) Зеленовский д/с, 4) Барачатский д/с, 5) Каменский д/с, 6) Перехляйский д/с, 7) Тарадановский д/с, 8) Шевелевский д/с 2011 г. 1 млн. 200 тыс. руб. 240 тыс. руб.
1) Березовский д/с, 2) Красно-ключинский д/с, 3) Попереченский д/с, 4) Междугорский д/с, 5) Красно-ключинская школа, 6) Березовская школа, 7) Ключевская начальная школа-детский сад, 8) Мунгатская школа 2012 г. 1 млн. 200 тыс. руб. 240 тыс. руб.
ИТОГО 2009 2012 г.г. 5 млн. 700 тыс. руб. 1 млн. 140 тыс. руб.
2 Установка счетчиков горячего и холодного водоснабжения
1) Зеленогорский детский сад N 2, 2) Зеленогорский детский сад N 3, 3) Зеленогорский детский сад N 6, 4) МДОУ N 1 "Детский сад общеразвивающего вида "Солнышко", 5) МДОУ N 3 "Детский сад общеразвивающего вида "Колосок", 6) "Крапивинский детский сад N 4 "Теремок", 7) "Крапивинский детский сад "Светлячок", 8) Зеленогорская школа, 9) Крапивинская средняя общеобразовательная школа, 10) Крапивинская начальная общеобразовательная школа, 11) Зеленогорский детский дом "Лесная сказка", 12) Крапивинская специальная общеобразовательная школаинтернат, 13) Зеленогорский дом детского творчества, 14) Крапивинская детскоюношеская спортивная школа 2009 г. 75 тыс. руб. 15 тыс. руб.
1) Банновская школа, 2) Зеленовская школа, 3) Барачатская школа, 4) Мунгатская школа, 5) Каменская школа, 6) Перехляйская школа, 7) Тарадановская школа 2010 г. 35 тыс. руб. 7 тыс. руб.
1) Банновский д/с, 2) Борисовский д/с, 3) Зеленовский д/с, 4) Барачатский д/с, 5) Каменский д/с, 6) Перехляйский д/с, 7) Тарадановский д/с, 8) Шевелевский д/с 2011 г. 40 тыс. руб. 8 тыс. руб.
1) Березовский д/с, 2) Междугорский д/с, 3) Попереченский д/с, 4) Красно-ключинский д/с, 5) Ключевская начальная школа-детский сад, 6) Березовская школа, 7) Красно-ключинская школа 2012 г. 35 тыс. руб. 7 тыс. руб.
ИТОГО 2009 2012 г.г. 185 тыс. руб. 37 тыс. руб.
ВСЕГО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 2009 2012 г.г. 5 млн. 885 тыс. руб. 1 млн. 177 тыс. руб.
КУЛЬТУРА
1. Установка приборов учета тепла:
1) Крапивинский РДК, 2) Крапивинский ДМШ N 36, 3) Крапивинский СКВ Ветеран, 4) Зеленогорский ГДК, 5) Зеленогорский ЦДМ Эдельвейс, 6) Зеленогорский ГКВ, 7) Зеленогорская библиотека 2009 г. 1 млн. 050 тыс. руб. 210 тыс. руб.
1) Зеленовский СДК, 2) Каменский СДК, 3) Барачатская ДМШ N 72, 4) Кр. Ключинский СДК, 5) Каменный СДК+СБ, 6) Перехляйский СДК, 7) Тарадановский СДК, 8) Шевелевский СДК 9) Ключевской СДК, 10) Банновский СДК+СБ, 11) Барачатский СДК, 12) Борисовский СДК 2010 г. 1 млн. 800 тыс. руб. 360 тыс. руб.
1) Михайловский СДК+СБ, 2) Скарюпинский СДК+СБ, 3) Максимовский СК, 4) Плотниковский СДК+СБ, 5) Арсеновский СДК+СБ, 6) Междугорский СДК+СБ, 7) Попереченский СДК+СБ, 8) Ново-Барачатский СДК+СБ, 9) Бердюгинский СК+СБ, 10) Сарапкинский СК+СБ, 11) Тарадановская СБ 2011 г. 1 млн. 650 тыс. руб. 330 тыс. руб.
1) Долгополовская СБ, 2) Березовская СБ, 3) Ключевская СБ, 4) Максимовская СБ, 5) Березовский СДК, 6) Красноключинская СБ, 7) Шевелевская СБ, 8) Барачатская СБ, 9) Борисовская СБ, 10) Зеленовская СБ, 11) Каменская СБ, 12) Перехляйская СБ 2012 г. 1 млн. 800 тыс. руб. 360 тыс. руб.
ИТОГО 2009 2012 г.г. 6 млн. 300 тыс. руб. 1 млн. 260 тыс. руб.
2 Установка счетчиков горячего и холодного водоснабжения
1) Крапивинский РДК, 2) Крапивинский ДМШ N 36, 3) Крапивинский СКВ Ветеран, 4) Зеленогорский ГДК, 5) Зеленогорская библиотека, 6) Банновский СДК+СБ, 7) Барачатский СДК, 8) Барачатская ДМШ N 72 2009 г. 50 тыс. руб. 10 тыс. руб.
1) Борисовский СДК, 2) Зеленовский СДК, 3) Каменский СДК, 4) Перехляйский СДК, 5) Тарадановский СДК, 6) Шевелевский СДК, 7) Кр. Ключинский СДК, 8) Каменный СДК+СБ 2010 г. 40 тыс. руб. 8 тыс. руб.
1) Михайловский СДК +СБ, 2) Скарюпинский СДК+СБ, 3) Максимовский СК, 4) Плотниковский СДК+СБ, 5) Ключевской СДК, 6) Арсеновский СДК +СБ, 7) Междугорский СДК+СБ, 8) Попереченский СДК+СБ, 9) Ново-Барачатский СДК+СБ, 10) Бердюгинский СК+СБ, 11) Сарапкинский СК+СБ, 12) Перехляйская СБ, 13) Тарадановская СБ 2011 г. 65 тыс. руб. 13 тыс. руб.
1) Красноключинская СБ, 2) Шевелевская СБ, 3) Барачатская СБ, 4) Борисовская СБ, 5) Максимовская СБ, 6) Зеленовская СБ, 7) Каменская СБ, 8) Ключевская СБ, 9) Березовская СБ, 10) Долгополовская СБ, 11) Березовский СДК 2012 г. 55 тыс. руб. 11 тыс. руб.
ИТОГО 2009 2012 г.г. 210 тыс. руб. 42 тыс. руб.
ВСЕГО ПО КУЛЬТУРЕ 2009 2012 г.г. 6 млн. 510 тыс. руб. 1 млн. 302 тыс. руб.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1. Установка приборов учета тепла:
1) Крапивинская поликлиника, 2) Борисовская ВА, 3) Барачатская ВА 2009 г. 450 тыс. руб. 90 тыс. руб.
1) Ключевской ФАП, 2) Зеленовский ФАП 2010 г. 300 тыс. руб. 60 тыс. руб.
ИТОГО 2009 2012 г.г. 750 тыс. руб. 150 тыс. руб.
2 Установка счетчиков горячего и холодного водоснабжения
1) Крапивинская поликлиника, 2) Шевелевская ВА, 3) Тарадановская ВА, 4) Борисовская ВА, 5) Барачатская ВА, 6) Каменская ВА 2009 г. 30 тыс. руб. 6 тыс. руб.
1) Арсеновский ФАП, 2) Уньгинский ФАП, 3) Красно-Ключевский ФАП, 4) Банновский ФАП, 5) Перехляевский ФАП, 6) Каменный ФАП 2010 г. 30 тыс. руб. 6 тыс. руб.
1) Плотниковский ФАП, 2) Ключевской ФАП, 3) Долгополовский ФАП, 4) Ново-Барачатский ФАП, 5) Сарапкинский ФАП, 6) Скарюпинский ФАП, 7) Междугорский ФАП, 8) Попереченский ФАП 2011 г. 40 тыс. руб. 8 тыс. руб.
1) Салтымаковский ФАП, 2) Березовский ФАП, 3) Максимовский ФАП, 4) Ленинский ФАП, 5) Бердюгинский ФАП, 6) Михайловский ФАП, 7) Ивановский ФАП 2012 г. 35 тыс. руб. 7 тыс. руб.
ИТОГО 2009 2012 г.г. 135 тыс. руб. 27 тыс. руб.
ВСЕГО ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 2009 2002 г.г. 885 тыс. руб. 177 тыс. руб.
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
1. Установка приборов учета тепла:
1) Муниципальное Управление социальной защиты населения, 2) МУ Комплексный центр социального обслуживания населения, 3) Дом Ветеранов п. Крапивинский 2009 г. 450 тыс. руб. 90 тыс. руб.
1) ОВП п. Зеленовский, 2010 г. 150 тыс. руб. 30 тыс. руб.
ИТОГО 2009 2012 г.г. 600 тыс. руб. 120 тыс. руб.
2 Установка счетчиков горячего и холодного водоснабжения
1) Муниципальное Управление социальной защиты населения, 2) МУ Комплексный центр социального обслуживания населения, 3) МУ Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних 2009 г. 15 тыс. руб. 3 тыс. руб.
1) ОВП п. Зеленовский 2010 г. 5 тыс. руб. 1 тыс. руб.
ИТОГО 2009 2012 г.г. 20 тыс. руб. 4 тыс. руб.
ВСЕГО ПО СОЦ. ЗАЩИТЕ 2009 2010 г.г. 620 тыс. руб. 124 тыс. руб.

7.ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ (в тыс. руб.)
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. ИТОГО Количество учреждений
ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
Образование 2100 1200 1200 1200 5700 38
Культура 1050 1800 1650 1800 6300 42
Здравоохранение 450 300 0 0 750 5
Социальная защита 450 150 0 0 600 4
ИТОГО 4050 3450 2850 3000 13350 89
ВОДОСЧЕТЧИКИ
Образование 75 35 40 35 185 36
Культура 50 40 65 55 210 40
Здравоохранение 30 30 40 35 135 27
Социальная защита 15 5 0 0 20 4
ИТОГО 170 110 145 125 550 107
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 4220 3560 2995 3 125 13900

КОЛИЧЕСТВО СЧЕТЧИКОВ (ШТУК)
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. ИТОГО
ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
Образование 14 8 8 8 38
Культура 7 12 11 12 42
Здравоохранение 3 2 0 0 5
Социальная защита 3 1 0 0 4
ИТОГО 27 23 19 20 89
ВОДОСЧЕТЧИКИ
Образование 15 7 8 7 37
Культура 10 8 13 11 42
Здравоохранение 6 6 8 7 27
Социальная защита 3 1 0 0 4
ИТОГО 34 22 29 25 110
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 61 45 48 45 199

8.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
N п/п Программные мероприятия Срок окупаемости (год) Фактические расходы в 2008 г. (млн. руб.) Расчетный годовой экономический эффект (млн. руб.) Ежегодная экономия ресурсов после выполнения Программы
Тепло (тыс. Гкал) Вода (тыс. куб. м)
1 2 3 4 5 6 7
2009
ОБРАЗОВАНИЕ
Тепло 0,85 12,2 2,5 2,5
Вода 0,1 2,7 0,6 20,8
КУЛЬТУРА
Тепло 1,75 3,0 0,6 0,6
Вода 0,5 0,5 0,1 3,7
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Тепло 3,75 0,6 0,12 0,12
Вода 1,0 0,15 0,03 1,1
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Тепло 5,6 0,4 0,08 0,08
Вода 0,75 0,1 0,02 0,8
ИТОГО
Тепло 1,23 3,3 3,3
Вода 0,23 0,75 26,4
2010
ОБРАЗОВАНИЕ
Тепло 1,0 6,1 1,2 1,2
Вода 0,29 0,6 0,12 4,5
КУЛЬТУРА
Тепло 6 1,5 0,3 0,3
Вода 0,8 0,25 0,05 1,8
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Тепло 7,5 0,2 0,04 0,04
Вода 5 0,03 0,006 0,2
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Тепло 7,5 0,1 0,02 0,02
Вода 0,5 0,05 0,01 0,4
ИТОГО
Тепло 2,21 1,56 1,56
Вода 0,59 0,186 6,9
2011
ОБРАЗОВАНИЕ
Тепло 1,7 3,6 0,7 0,7
Вода 0,5 0,4 0,08 2,9
КУЛЬТУРА
Тепло 9,2 0,9 0,18 0,18
Вода 1,1 0,3 0,06 2,2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Тепло - - - - -
Вода 20 0,01 0,002 0,1
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Тепло - - - - -
Вода - - - - -
ИТОГО
Тепло 3,24 0,88 0,88
Вода 1,02 0,142 5,2
2012
ОБРАЗОВАНИЕ
Тепло 3,0 2,4 0,4 0,4
Вода 0,45 0,4 0,08 2,9
КУЛЬТУРА
Тепло 15 0,6 0,12 0,12
Вода 1,4 0,2 0,04 1,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Тепло - - - -
Вода 17,5 0,01 0,002 0,1
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Тепло - - - - -
Вода - - - - -
ИТОГО
Тепло 5,77 0,52 0,52
Вода 1,02 0,122 4,5
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
Тепло 2,13 6,26 6,26
Вода 0,46 1,20 43,0

Для эффективного выполнения муниципальной целевой программы энергосбережения на объектах бюджетной сферы, также необходимо проведение организационно-экономических мероприятий:
1.Заседания коллегии администрации Крапивинского района по рассмотрению комплекса планируемых энергосберегающих технологий.
2.Проведение анализа заключаемых контрактов на поставку энергоносителей.
3.Заслушивание начальников управлений о ходе реализации программные мероприятий.
4.Применение мер поощрения за результаты работы в сфере энергосбережения из средств полученных в результате экономии.
В результате установки коммерческих приборов учета тепловой энергии по муниципальной целевой программе и обеспечения энергетической эффективности и энергосбережения в учреждениях социальной сферы на территории Крапивинского района:
предполагаемая экономия теплоэнергии составит 6,26 тыс. Гкал.;
предполагаемая экономия воды составит 43 тыс. куб. м;
ожидаемая экономия бюджетных средств составит 7,46 млн. руб.
Глава муниципального образования
"Крапивинский район"
В.А.АЛЬБЕРТ