Постановление от 20.04.2005 г № 19
Об исполнении городского бюджета г. Юрги
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, ст. 11 Устава города Юрги, постановлением ЮГСНД от 29.08.2001 N 139 "О бюджетном процессе в городе Юрге", заслушав отчет об исполнении бюджета города Юрги за 2004 г., городской Совет народных депутатов постановляет:
1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении городского бюджета г. Юрги за 2004 год.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Заместитель председателя
Юргинского городского
Совета народных депутатов
В.ТРЕТЬЯКОВ
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. ЮРГИ ЗА 2004 ГОД
| План | Уточненный план | Исполнено | % исполнения | |
| 1. Доходы, всего: | 568065 | 705738 | 708943 | 100,5 |
| в т.ч. собственные | 141910 | 179950 | 183155 | 101,8 |
| в т.ч. налоговые | 98412 | 121999 | 123064 | 100,9 |
| Неналоговые | 14815 | 22278 | 28937 | 129,9 |
| доходы от платных услуг | 28683 | 35673 | 31154 | 87,3 |
| финансовая поддержка из бюджета Кемеровской области | 399679 | 399679 | 399679 | 100 |
| в том числе на централизованную поставку угля | 108632 | 108632 | 99700 | 91,8 |
| на оплату газа | 3600 | 3600 | 7000 | 194 |
| на реализацию целевой региональной программы "Развитие и подготовка к зиме жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области" | 12400 | 12400 | 11250 | 98,7 |
| Дотация на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг | 2027 | 2027 | 100 | |
| Субвенции, всего: | 26476 | 31039 | 31039 | 100 |
| в том числе: субвенция на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной, жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" | 7797 | 10508 | 10508 | 100 |
| субвенция на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 15839 | 13425 | 13425 | 100 |
| На реализацию ФЗ "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" | 4 | 4 | 100 | |
| На реализацию ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" | 3806 | 3806 | 100 | |
| на выплату пособия детям, находящимся под опекой | 2840 | 3296 | 3296 | 100 |
| Средства, получаемые по взаимным расчетам | 93043 | 93043 | 100 | |
| 2. Расходы | 615333 | 727147 | 706348 | 97,1 |
| 3. Дефицит | 47268 | 21409 | 2595 | 12,1 |
| 4. Источники дефицита: изменение остатков бюджета | 135 | 135 | -3101 | |
| Бюджетные ссуды | 14056 | 17860 | -2000 | |
| Поступления от продажи имущества | 33077 | 3414 | 2506 | 73,4 |
Поступило доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 31154 т. р., в том числе:
Управление образования - 16993 т. р.
Управление культуры - 1766 т. р.
МУЗ "ЦГБ" - 5643 т. р.
МУЗ "Стоматологическая поликлиника" - 2956 т. р.
МУ "Центр социального обслуживания граждан" - 250 т. р.
МУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" - 1711 т. р.
МУ "Спортивный клуб "Темп" - 1667 т. р.
Комитет по физкультуре и спорту - 168 т. р.
Поступление доходов городского бюджета по группам, подгруппам и статьям БК РФ отражено в приложении N 1.
Исполнение плана по расходам городского бюджета по главным распорядителям бюджетных средств в соответствии с функциональной классификацией отражено в приложении N 2.
В 2004 году налоговые кредиты и инвестиционные налоговые кредиты, отсрочки, рассрочки по уплате налогов и сборов в городской бюджет не предоставлялись.
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ СТАТЬЯМ РАСХОДОВ, ЛИМИТОВ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ И ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПО КАПИТАЛЬНЫМ
И ТЕКУЩИМ РАСХОДАМ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2004 ГОД
| Статьи расходов | Назначено на 2004 г. (тыс. руб.) | Назначено с учетом изменений на 2004 г. (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | % исполнения |
| Заработная плата с учетом начисления ЕСН | 266066 | 283418 | 281989 | 99,5 |
| Приобретение медикаментов | 4528 | 5536 | 5048 | 91,2 |
| Приобретение продуктов питания | 23841 | 24985 | 23274 | 93,2 |
| Лимиты потребления электрической энергии | 7039 | 6322 | 5900 | 93,3 |
| Лимиты потребления тепловой энергии | 22743 | 22100 | 18717 | 84,7 (задолженности по оплате за т/э на 01.01.05 нет) |
| Капитальные расходы | 32777 | 657787 | 641802 | 97,6 |
| Текущие расходы | 582556 | 52312 | 49499 | 94,6 |
В 2004 году поступило 11677 тыс. руб. средств земельного налога и арендной платы за землю. При плане 731 тыс. руб., было профинансировано 607 тыс. руб. или 83%. Разница между поступившими средствами и финансированием направлена на выплаты по заработной плате работникам бюджетной сферы за декабрь 2004 г.
На 2004 год установлен лимит на предоставление бюджетных кредитов (ссуд) юридическим лицам, являющимся государственными и муниципальными унитарными предприятиями, в размере 60000 тыс. рублей. Администрацией г. Юрги в 2004 г. предоставлена бюджетная ссуда МУ "Служба заказчика ЖКХ" в размере 17047,5 тыс. руб. за счет средств, поступивших из бюджета Кемеровской области в виде бюджетной ссуды.
Муниципальный долг составил 2060 тыс. руб., в том числе выдано муниципальной гарантии на сумму 2060 тыс. руб. Муниципальному фонду поддержки промышленности и предпринимательства города Юрги на основании решений ЮГСНД от 17.09.03 N 50 в сумме 1060 тыс. руб., от 20.09.04 N 160 в сумме 1000 тыс. руб.
Поступило в бюджет города за 2004 год 1341 тыс. руб. от налоговых платежей, дополнительно взимаемых налоговыми службами города. Финансирование - 240 тыс. руб. или 17,9%. Поступило в бюджет города в 2004 г. 992 тыс. руб., полученных от взимания штрафов за нарушения в сфере дорожного движения. Финансирование - 91 тыс. руб., или 9,2%.
Заместитель председателя
Юргинского городского
Совета народных депутатов
В.ТРЕТЬЯКОВ
Приложения
2005-04-20 Приложение к Постановлению от 20 апреля 2005 года № 19 Классификация