Приложение к Закону от 23.12.2005 г № 156-ОЗ Программа
Расчет стоимости территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории кемеровской области на 2006 год таблица 1 (расчетная) сводный расчет стоимости территориальной программы
Виды медицинской помощи
по источникам
финансирования |
N
строки |
Единица
измерения |
Территориальные
нормативы
объемов
мед.
помощи
на 1
жителя |
Территориальные
нормативы
фин.
затрат
на
единицу
объема
мед.
помощи |
Подушевые
нормативы
финансирования
территориальной
программы |
Общая потребность
в финансировании
по источникам |
|
|
|
|
|
руб. на 1
жителя в год |
млн. руб. |
В %
к итогу |
|
|
|
|
|
Из
средств
бюджета
области |
Из
средств
ОМС |
Средства
областного
бюджета |
Средства
ОМС |
Всего |
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Медицинская помощь,
предоставленная за счет
бюджетов - ВСЕГО |
01 |
|
|
|
2637,3 |
|
7379,3 |
|
7379,3 |
47,62% |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Скорая медицинская
помощь |
02 |
вызов |
0,318 |
1187,3 |
377,7 |
|
1056,7 |
|
1056,7 |
6,82% |
1.2. Социально значимые
заболевания по видам
мед. помощи - ВСЕГО |
03 |
|
|
|
764,3 |
|
2138,6 |
|
2138,6 |
13,80% |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- амбулаторнополиклиническая помощь |
04 |
посещение |
0,740 |
134,7 |
99,7 |
|
278,9 |
|
278,9 |
1,80% |
- стационарная помощь |
05 |
койко-день |
0,870 |
732,2 |
637,0 |
|
1782,3 |
|
1782,3 |
11,50% |
- дневные стационары |
06 |
пациентодень |
0,098 |
282,5 |
27,7 |
|
77,5 |
|
77,5 |
0,50% |
1.3. Виды медицинской
помощи, не вошедшие
в Террит. программу ОМС |
07 |
|
|
|
360,6 |
|
1008,9 |
|
1008,9 |
6,51% |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- амбулаторнополиклиническая помощь |
08 |
посещение |
0,511 |
106,8 |
54,6 |
|
152,8 |
|
152,8 |
0,99% |
- стационарная помощь |
09 |
койко-день |
0,461 |
663,2 |
306,0 |
|
856,2 |
|
856,2 |
5,52% |
- дневные стационары |
10 |
пациентодень |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,00% |
1.4. Прочие виды мед.
помощи и затраты на
содержание системы
здравоохранения |
11 |
|
|
|
1134,7 |
|
3175,0 |
|
3175,0 |
20,49% |
1.5. Специализированная,
высокотехнологичная
медицинская помощь,
оказываемая
в федеральных
медицинских организациях
за счет средств бюджета
Кемеровской области |
12 |
|
|
|
0 |
|
|
|
0,0 |
0,00% |
2. Территориальная
программа ОМС - ВСЕГО |
13 |
|
|
|
|
2900,9 |
|
8116,8 |
8116,8 |
52,38% |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- амбулаторнополиклиническая помощь |
14 |
посещение |
8,487 |
130,4 |
|
1106,7 |
|
3096,4 |
3096,4 |
19,98% |
- стационарная помощь |
15 |
койко-день |
1,914 |
779,6 |
|
1492,0 |
|
4174,6 |
4174,6 |
26,94% |
- дневные стационары |
16 |
пациентодень |
0,579 |
267,0 |
|
154,7 |
|
432,7 |
432,7 |
2,79% |
- затраты на АУП
системы ОМС |
17 |
|
|
|
|
147,6 |
|
413,0 |
413,0 |
2,67% |
- нормированный
страховой запас |
18 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,00% |
ИТОГО (п. 1 + п. 2) |
19 |
|
|
|
2637,3 |
2900,9 |
7379,3 |
8116,8 |
15496,1 |
100,00% |
* Расчетная стоимость Территориальной программы ОМС по всем статьям расходов за счет средств ОМС
Таблица 1.1 (расчетная)
Сводный расчет стоимости Территориальной программы
Виды медицинской помощи
по источникам
финансирования |
N
строки |
Единица
измерения |
Территориальные
нормативы
объемов
мед.
помощи
на 1
жителя |
Территориальные
нормативы
фин.
затрат
на
единицу
объема
мед.
помощи |
Подушевые
нормативы
финансирования |
Общая потребность
в финансировании
по источникам |
|
|
|
|
|
руб. на 1
жителя в год |
млн. руб. |
В %
к итогу |
|
|
|
|
|
Из
средств
бюджета
области |
Из
средств
ОМС |
Средства
областного
бюджета |
Средства
ОМС |
Всего |
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Медицинская помощь,
предоставленная за счет
бюджетов - ВСЕГО |
01 |
|
|
|
3032,8 |
|
8485,7 |
|
8485,7 |
57,70% |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Скорая медицинская
помощь |
02 |
вызов |
0,318 |
1187,3 |
377,7 |
|
1056,7 |
|
1056,7 |
7,19% |
1.2. Социально значимые
заболевания по видам
мед. помощи - ВСЕГО |
03 |
|
|
|
764,3 |
|
2138,6 |
|
2138,6 |
14,54% |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- амбулаторнополиклиническая помощь |
04 |
посещение |
0,74 |
134,7 |
99,7 |
|
278,9 |
|
278,9 |
1,90% |
- стационарная помощь |
05 |
к/день |
0,87 |
732,2 |
637,0 |
|
1782,3 |
|
1782,3 |
12,12% |
- дневные стационары |
06 |
пациентодень |
0,098 |
282,5 |
27,7 |
|
77,5 |
|
77,5 |
0,53% |
1.3. Виды медицинской
помощи, не вошедшие
в Террит. программу ОМС |
07 |
|
|
|
360,6 |
|
1008,9 |
|
1008,9 |
6,86% |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- амбулаторнополиклиническая помощь |
08 |
посещение |
0,511 |
106,8 |
54,6 |
|
152,8 |
|
152,8 |
1,04% |
- стационарная помощь |
09 |
к/день |
0,461 |
663,2 |
306,0 |
|
856,2 |
|
856,2 |
5,82% |
- дневные стационары |
10 |
пациентодень |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Прочие виды мед.
помощи и затраты на
содержание системы
здравоохранения |
11 |
|
|
|
1134,7 |
|
3175,0 |
|
3175,0 |
21,59% |
1.5. Специализированная,
высокотехнологичная
медицинская помощь,
оказываемая в
федеральных медицинских
организациях за счет
средств бюджета
Кемеровской области |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6. Затраты бюджетов на
содержание медицинских
учреждений, работающих
в системе ОМС |
13 |
|
|
|
387,5 |
|
1106,4 |
|
1106,4 |
7,52% |
2. Территориальная
программа ОМС - ВСЕГО |
14 |
|
|
|
|
2223,3 |
|
6220,7 |
6220,7 |
42,30% |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- амбулаторнополиклиническая помощь |
15 |
посещение |
8,487 |
98,4 |
|
835,2 |
|
2337,0 |
2337,0 |
15,89% |
- стационарная помощь |
16 |
к/день |
1,914 |
588,4 |
|
1126,0 |
|
3150,6 |
3150,6 |
21,42% |
- дневные стационары |
17 |
пациентодень |
0,579 |
257,0 |
|
148,9 |
|
416,5 |
416,5 |
2,83% |
- затраты на АУП
системы ОМС |
18 |
|
|
|
|
113,1 |
|
316,5 |
316,5 |
2,15% |
- нормированный
страховой запас |
19 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,00% |
ИТОГО (п. 1 + п. 2) |
20 |
|
|
|
3032,8 |
2223,3 |
8485,7 |
6220,7 |
14706,3 |
100,00% |
* Расчетная стоимость Территориальной программы ОМС по пяти статьям расходов
Таблица 2 (утвержденная)
Сводный расчет стоимости Территориальной программы
Виды медицинской помощи
по источникам
финансирования |
N
строки |
Единица
измерения |
Территориальные
нормативы
объемов
мед.
помощи
на 1
жителя |
Территориальные
нормативы
финансовых
затрат
на
единицу
объема
мед.
помощи
(руб.) |
Подушевые
нормативы
финансирования |
Общая потребность
в финансировании
по источникам |
|
|
|
|
|
руб. на 1
жителя в год |
млн. руб. |
В %
к итогу |
|
|
|
|
|
Из
средств
бюджета
области |
Из
средств
ОМС |
Средства
областного
бюджета |
Средства
ОМС |
Всего |
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Медицинская помощь,
предоставленная за счет
бюджета Кемеровской
области - всего
В том числе: |
01 |
|
Х |
Х |
1234,7 |
Х |
3454,7 |
Х |
3454,7 |
26,9 |
1.1. Скорая медицинская
помощь |
02 |
вызов |
0,319 |
966,6 |
308,5 |
Х |
863,0 |
Х |
863,0 |
6,7 |
1.2. Социально значимые
заболевания по видам
мед.помощи - всего |
03 |
|
Х |
Х |
565,7 |
Х |
1582,7 |
Х |
1582,7 |
12,3 |
в том числе:
- амбулаторнополиклиническая помощь |
04 |
посещение |
0,735 |
106,8 |
78,4 |
Х |
219,5 |
Х |
219,5 |
1,7 |
- стационарная помощь |
05 |
койкодень |
0,690 |
663,2 |
457,4 |
Х |
1279,9 |
Х |
1279,9 |
10,0 |
- дневные стационары |
06 |
день |
0,142 |
209,9 |
29,8 |
Х |
83,3 |
Х |
83,3 |
0,6 |
1.3. Виды медицинской
помощи, не вошедшие
в Территориальную
программу ОМС в том
числе: |
07 |
|
|
|
360,6 |
|
1008,9 |
|
1008,9 |
7,9 |
- амбулаторнополиклиническая помощь |
08 |
посещение |
0,511 |
106,8 |
54,6 |
|
152,8 |
|
152,8 |
1,2 |
- стационарная помощь |
09 |
койкодень |
0,461 |
663,2 |
306,0 |
|
856,2 |
|
856,2 |
6,7 |
- дневные стационары |
10 |
день |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Другие виды
медицинской помощи и
затраты на поддержание
системы здравоохранения |
11 |
|
Х |
Х |
1530,2 |
|
4281,4 |
|
4281,4 |
33,4 |
1.5. Специализированная,
высокотехнологичная
медицинская
помощь,оказываемая
в федеральных мед.
организациях за счет
средств бюджета
Кемеровской области |
12 |
|
Х |
Х |
|
Х |
|
Х |
|
|
2. Территориальная
программа ОМС - всего |
13 |
|
Х |
Х |
|
1819,4 |
|
5090,6 |
5090,6 |
39,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- амбулаторнополиклиническая помощь |
14 |
посещение |
8,487 |
72,4 |
|
614,5 |
|
1719,4 |
1719,4 |
13,4 |
- стационарная помощь |
15 |
койкодень |
1,914 |
533,7 |
|
1021,3 |
|
2857,7 |
2857,7 |
22,3 |
- дневные стационары |
16 |
день |
0,579 |
147,1 |
|
85,2 |
|
238,3 |
238,3 |
1,9 |
- затраты на АУП системы
ОМС |
17 |
|
Х |
Х |
Х |
98,3 |
Х |
275,1 |
275,1 |
2,1 |
- нормированный
страховой запас |
18 |
|
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО (п. 1 + п. 2) |
19 |
|
Х |
Х |
2764,9 |
1819,4 |
7736,1 |
5090,6 |
12826,6 |
100 |
Таблица 3
Сводный баланс расчетной и утвержденной стоимости
Территориальной программы
Источники
финансирования |
N
строки |
Расчетная
стоимость |
Утвержденная
стоимость |
Дефицит
стоимости
утвержденной
к расчетной |
|
|
Всего
(млн.
руб.) |
На 1
жителя
(руб.) |
Всего
(млн.
руб.) |
На 1
жителя
(руб.) |
в млн.
руб.
(гр. 3
- гр.
5) |
в процентах
(гр. 7
/ гр.
3) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Бюджет
здравоохранения всего |
1 |
7379,3 |
2637,3 |
6629,7 |
2369,4 |
749,6 |
10,2 |
2. Территориальная
программа ОМС всего |
2 |
8116,8 |
2900,9 |
6197,0 |
2214,8 |
1919,8 |
23,7 |
2.1. Средства ОМС всего
в том числе за счет: |
3 |
8116,8 |
2900,9 |
5090,6 |
1819,4 |
3026,2 |
37,3 |
- ЕСН и других
налоговых
поступлений |
4 |
2109,4 |
753,9 |
2109,4 |
753,9 |
0,0 |
0,0 |
- страховых взносов
(платежей) на
ОМС неработающего
населения |
5 |
5184,4 |
1852,9 |
2158,2 |
771,3 |
3026,2 |
58,4 |
- прочих поступлений |
6 |
823,0 |
294,1 |
823,0 |
294,1 |
0,0 |
0,0 |
2.2. Средства бюджетов
на содержание
медицинских
учреждений, работающих
в системе ОМС |
7 |
0,0 |
0,0 |
1106,4 |
395,4 |
-1106,4 |
|
3. Другие источники
поступлений |
8 |
|
|
|
|
0,0 |
|
4. ВСЕГО на ТПГГ (п. 1
+ п. 2 + п. 3) |
9 |
15496,1 |
5538,3 |
12826,7 |
4584,2 |
2669,4 |
17,2 |
* Расчетная стоимость Территориальной программы ОМС по всем статьям расходов
Таблица 4
Сводный баланс расчетной и утвержденной стоимости
Территориальной программы
Источники
финансирования |
N
строки |
Расчетная
стоимость |
Утвержденная
стоимость |
Дефицит
стоимости
утвержденной
к расчетной |
|
|
Всего
(млн.
руб.) |
На 1
жителя
(руб.) |
Всего
(млн.
руб.) |
На 1
жителя
(руб.) |
в млн.
руб.
(гр. 3
гр. 5) |
в процентах
(гр. 7
/
гр. 3) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Бюджет
здравоохранения всего |
1 |
8485,7 |
3032,8 |
7736,1 |
2764,9 |
749,6 |
8,8 |
2. Территориальная
программа ОМС всего |
2 |
6220,7 |
2223,3 |
5090,6 |
1819,4 |
1130,1 |
18,2 |
Средства ОМС всего
в том числе за
счет: |
3 |
6220,7 |
2223,3 |
5090,6 |
1819,4 |
1130,1 |
18,2 |
- ЕСН и других
налоговых
поступлений |
4 |
2109,4 |
753,9 |
2109,4 |
753,9 |
0,0 |
0,0 |
- страховых
взносов (платежей)
на ОМС
неработающего
населения |
5 |
3288,3 |
1175,2 |
2158,2 |
771,3 |
1130,1 |
34,4 |
- прочих
поступлений |
6 |
823,0 |
294,1 |
823,0 |
294,1 |
0,0 |
0,0 |
3. Другие
источники
поступлений |
7 |
|
|
|
|
|
|
4. ВСЕГО на ТПГГ
(п. 1 + п. 2 +
п. 3) |
8 |
14706,3 |
5256,0 |
12826,7 |
4584,2 |
1879,7 |
12,8 |
* Расчетная стоимость Территориальной программы ОМС по пяти статьям расходов
Таблица 5
Затраты на поддержание системы здравоохранения и
финансирование других видов медицинской помощи
┌───────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│ Наименование расходов │Всего, млн. руб.│
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│Всего затрат │ 4281,4 │
│ │ │
│1. Всего расходов, исключенных из тарифов │ 1106,4 │
│ │ │
│по системе ОМС │ │
│в том числе: │ │
│- хозяйственные расходы учреждений, работающих │ 608,6 │
│в системе ОМС │ │
│ │ │
│- приобретение оборудования для ЛПУ системы ОМС│ 283,1 │
│ │ │
│- проведение капитального ремонта ЛПУ системы │ 214,7 │
│ОМС │ │
│ │ │
│2. Фонд оплаты труда - для других видов │ 1637,9 │
│медицинской помощи │ │
│ │ │
│3. Прочие расходы и мероприятия учреждений │ 1337,3 │
│здравоохранения │ │
│в том числе: │ │
│ │ │
│- оплата дорогостоящих видов помощи │ 221,2 │
│- льготное протезирование (ушное, глазное, │ 207,9 │
│зубное) │ │
│- приобретение медикаментов для льготного │ 273,7 │
│обеспечения │ │
│- приобретение молочных смесей для детей до 2 │ 105,6 │
│лет жизни │ │
│- прочие │ 528,9 │
│ из них оплата экстренной медицинской помощи │ 64,2 │
│незастрахованным гражданам │ │
│ │ │
│4. Приобретение оборудования для других ЛПУ │ 66,8 │
│ │ │
│5. Проведение капитального ремонта в других ЛПУ│ 133,0 │
└───────────────────────────────────────────────┴────────────────┘
Таблица 6
Структура финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи на 2006 год
Наименование
статей
экономической
классификации
расходов |
Затраты на
скорую
медицинскую
помощь
(1 вызов), % |
Затраты на
амбулаторнополиклиническую
помощь
(1 посещение), % |
Затраты на
стационарную
помощь
(1 койко-день), % |
Оплата труда |
49,2 |
57,6 |
48,3 |
Начисление на
оплату труда |
12,9 |
15,1 |
12,6 |
Медикаменты и
перевязочные
средства |
8,5 |
12,8 |
13,8 |
Продукты питания |
0,0 |
0,0 |
3,8 |
Мягкий инвентарь
и обмундирование |
0,4 |
0,5 |
0,7 |
Оплата
коммунальных
услуг |
10,7 |
8,7 |
10,4 |
Приобретение
оборудования и
предметов
длительного
пользования |
15,0 |
2,4 |
6,3 |
Капитальный
ремонт |
3,2 |
2,8 |
4,0 |
Всего |
100 |
100,0 |
100,0 |
Таблица 7
Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(вызовов скорой медицинской помощи)
Наименование
статей
экономической
классификации
расходов |
Затраты
на единицу
объема |
Источники финансового
обеспечения планируемых
объемов |
|
Планируемые
по бюджету |
Бюджет
Кемеровской
области |
Средства ОМС |
|
руб. |
% |
млн.
руб. |
% |
всего |
|
|
|
|
|
млн.
руб. |
% |
Оплата труда |
475,22 |
49,2 |
424,3 |
49,2 |
|
|
Начисление на
оплату труда |
124,51 |
12,9 |
111,2 |
12,9 |
|
|
Медикаменты и
перевязочные
средства |
82,56 |
8,5 |
73,7 |
8,5 |
|
|
Продукты питания |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мягкий инвентарь
и обмундирование |
4,28 |
0,4 |
3,8 |
0,4 |
|
|
Коммунальные и
прочие
хозяйственные
расходы |
103,62 |
10,7 |
92,5 |
10,7 |
|
|
Приобретение
оборудования и
предметов
длительного
пользования |
145,20 |
15,0 |
129,6 |
15,0 |
|
|
Капитальный ремонт |
31,24 |
3,2 |
27,9 |
3,2 |
|
|
Всего |
966,63 |
100,0 |
863,0 |
100,0 |
Х |
0,0 |
Таблица 8
Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(койко-дни стационара)
Наименование
статей
экономической
классификации
расходов |
Затраты на единицу объема |
Источники финансового
обеспечения планируемых
объемов |
|
Планируемые
по бюджету |
Планируемые
по ОМС |
Бюджет
Кемеровской
области |
Средства ОМС |
|
руб. |
% |
руб. |
% |
млн.
руб. |
% |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
млн.
руб. |
% |
Оплата труда |
317,24 |
47,8 |
319,13 |
59,8 |
1064,4 |
47,8 |
1708,9 |
59,8 |
Начисление на
оплату труда |
83,12 |
12,5 |
83,61 |
15,7 |
278,9 |
12,5 |
447,7 |
15,7 |
Медикаменты и
перевязочные
средства |
94,84 |
14,3 |
101,03 |
18,9 |
251,8 |
14,3 |
541,0 |
18,9 |
Продукты питания |
25,15 |
3,8 |
26,00 |
4,9 |
81,0 |
3,8 |
139,2 |
4,9 |
Мягкий инвентарь
и обмундирование |
5,67 |
0,9 |
3,90 |
0,7 |
18,3 |
0,9 |
20,9 |
0,7 |
Коммунальные и
прочие
хозяйственные
расходы |
69,00 |
10,4 |
|
|
591,7 |
10,4 |
|
|
Приобретение
оборудования и
предметов
длительного
пользования |
41,52 |
6,3 |
|
|
356,1 |
6,3 |
|
|
Капитальный
ремонт |
26,64 |
4,0 |
|
|
228,4 |
4,0 |
|
|
Всего |
663,17 |
100,0 |
533,68 |
100,0 |
2870,6 |
100,0 |
2857,7 |
100,0 |
Таблица 9
Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(амбулаторно-поликлинические посещения)
Наименование
статей
экономической
классификации
расходов |
Затраты на единицу объема |
Источники финансового
обеспечения планируемых
объемов |
|
Планируемые
по бюджету |
Планируемые
по ОМС |
Бюджет
Кемеровской
области |
Средства ОМС |
|
руб. |
% |
руб. |
% |
млн.
руб. |
% |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
млн.
руб. |
% |
Оплата труда |
58,61 |
54,9 |
49,17 |
67,9 |
204,4 |
30,9 |
1167,7 |
67,9 |
Начисление на
оплату труда |
15,36 |
14,4 |
12,88 |
17,8 |
53,5 |
8,1 |
305,9 |
17,8 |
Медикаменты и
перевязочные
средства |
19,97 |
18,7 |
9,95 |
13,7 |
69,6 |
10,5 |
236,3 |
13,7 |
Мягкий инвентарь
и обмундирование |
0,65 |
0,6 |
0,40 |
0,6 |
2,3 |
0,3 |
9,5 |
0,6 |
Коммунальные и
прочие
хозяйственные
расходы |
7,59 |
7,1 |
|
|
206,7 |
31,2 |
|
|
Приобретение
оборудования и
предметов
длительного
пользования |
2,14 |
2,0 |
|
|
58,3 |
8,8 |
|
|
Капитальный
ремонт |
2,46 |
2,3 |
|
|
67,0 |
10,1 |
|
|
Всего |
106,78 |
100,0 |
72,40 |
100,0 |
661,8 |
100,0 |
1719,4 |
100,0 |
Таблица 10
Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(дни лечения стационаро-замещающих технологий)
Наименование
статей
экономической
классификации
расходов |
Затраты на единицу объема |
Источники финансового
обеспечения
планируемых объемов |
|
планируемые
по бюджету |
планируемые
по ОМС |
Бюджет
Кемеровской
области |
Средства
ОМС |
|
руб. |
% |
руб. |
% |
млн.
руб. |
% |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
млн.
руб. |
% |
Оплата труда |
93,96 |
44,8 |
76,50 |
52,0 |
37,3 |
24,9 |
124,0 |
52,0 |
Начисление на
оплату труда |
24,62 |
11,7 |
20,04 |
13,6 |
9,8 |
6,5 |
32,4 |
13,6 |
Медикаменты и
перевязочные
средства |
49,55 |
23,6 |
49,92 |
33,9 |
19,6 |
13,1 |
81,0 |
34,0 |
Продукты
питания |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мягкий
инвентарь и
обмундирование |
0,64 |
0,3 |
0,60 |
0,4 |
0,3 |
0,2 |
0,9 |
0,4 |
Коммунальные
и прочие
хозяйственные
расходы |
31,40 |
15,0 |
|
|
63,3 |
42,2 |
|
|
Приобретение
оборудования
и предметов
длительного
пользования |
3,21 |
1,5 |
|
|
6,5 |
4,3 |
|
|
Капитальный
ремонт |
6,53 |
3,1 |
|
|
13,2 |
8,8 |
|
|
Всего |
209,90 |
100,0 |
147,06 |
100,0 |
150,0 |
100,0 |
238,3 |
100,0 |