Приложение к Постановлению от 21.11.2014 г № 614 Программа
Производственная программа ОАО «Энергетическая компания» (г. полысаево) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на период с 01.01.2015 по 31.12.2015
Раздел 1.Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
с 01.01.2015 по 30.06.2015 |
с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. Холодное водоснабжение питьевой водой |
1.1. |
Получено воды со стороны |
куб. м |
2 137 750,00 |
2 137 750,00 |
1.2. |
Расход воды на коммунально-бытовые нужды |
куб. м |
41 810,00 |
41 810,00 |
1.3. |
Расход воды на нужды предприятия |
куб. м |
35 311,5 |
35 311,5 |
1.3.1. |
- на промывку сетей |
куб. м |
22 345,5 |
22 345,5 |
1.3.2. |
- прочие |
куб. м |
12 844,5 |
12 844,5 |
1.4. |
Подано воды в сеть |
куб. м |
2 060 628,50 |
2 060 628,50 |
1.5. |
Потери воды |
куб. м |
515106,00 |
515106,00 |
1.5.1. |
Уровень потерь к объему поданной воды в сеть |
% |
25,00 |
25,00 |
1.6. |
Отпущено воды по категориям потребителей |
куб. м |
1 545 522,50 |
1 545 522,50 |
1.6.1. |
На потребительский рынок |
куб. м |
1 140 522,50 |
1 140 522,50 |
1.6.1.1. |
- потребителям в жилищном секторе |
куб. м |
684 000,00 |
684 000,00 |
1.6.1.2. |
- для прочих потребителей |
куб. м |
456 522,50 |
456 522,50 |
|
в том числе |
|
|
|
1.6.1.2.1. |
- бюджетным организациям |
куб. м |
62 225,00 |
62 225,00 |
1.6.2. |
На собственные нужды производства |
куб. м |
405 000,00 |
405 000,00 |
1.7. |
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой |
тыс. руб. |
33 306,01 |
35 639,75 |
2. Водоотведение |
2.1. |
Пропущено сточных вод всего |
куб. м |
988 500,00 |
988 500,00 |
2.2. |
Принято сточных вод по категориям потребителей |
куб. м |
988 500,00 |
988 500,00 |
2.2.1. |
На потребительский рынок |
куб. м |
988 500,00 |
988 500,00 |
2.2.1.1. |
- потребителям в жилищном секторе |
куб. м |
578 500,00 |
578 500,00 |
2.2.1.2. |
- для прочих потребителей |
куб. м |
260 000,00 |
260 000,00 |
|
в том числе |
|
|
|
2.2.1.2.1. |
- бюджетным организациям |
куб. м |
102 500,00 |
102 500,00 |
2.2.3. |
На собственные нужды производства |
куб. м |
150 000,00 |
150 000,00 |
2.3. |
Пропущено через собственные очистные сооружения |
куб. м |
988 500,00 |
988 500,00 |
2.4. |
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения |
тыс. руб. |
15 410,72 |
16 478,30 |
3. Транспортировка сточных вод |
3.1. |
Пропущено сточных вод всего |
куб. м |
29 000,00 |
29 000,00 |
3.2. |
Принято сточных вод по категориям потребителей |
куб. м |
29 000,00 |
29 000,00 |
3.2.1. |
Потребительский рынок |
куб. м |
29 000,00 |
29 000,00 |
3.2.1.1. |
- потребителям в жилищном секторе |
куб. м |
25 000,00 |
25 000,00 |
3.2.1.2. |
- для прочих потребителей |
куб. м |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
в том числе |
|
|
|
3.2.1.2.1. |
- бюджетные организации |
куб. м |
4 000,00 |
4 000,00 |
3.3. |
Передано сточных вод другим канализациям |
куб. м |
29 000 |
29 000 |
3.4. |
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере транспортировки сточных вод |
тыс. руб. |
45,82 |
45,82 |
Раздел 2.Перечень и график плановых мероприятий по ремонту объектов системы водоснабжения, водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод
N п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации |
Финансовые потребности, тыс. руб. без НДС |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
|
Наименование показателя |
тыс. руб. в год |
% |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. Холодное водоснабжение питьевой водой |
1.1. Капитальный ремонт |
1.1.1. |
Замена водопроводных сетей с применением п/э труб и устройством колодцев (протяженность участков 2450 м) |
2 - 4 квартал 2015 г. |
207,6 |
Снижение затрат на ремонт и потерь воды в сетях |
|
|
1.1.2. |
Замена пожарных гидрантов (4 шт.) |
2 - 4 квартал 2015 г. |
36,3 |
Повышение эффективности противопожарных мероприятий |
|
|
1.1.3. |
Капитальный ремонт оборудования гидроузла |
2015 г. |
362,6 |
Снижение затрат на ремонт, повышение надежности работы гидроузла |
36,3 |
|
1.1.4. |
Итого |
606,5 |
|
|
|
1.2. Амортизация |
1.2.1. |
Приобретение насосного оборудования, электродвигателей и прочего оборудования |
2015 год |
199,1 |
Повышение эффективности работы оборудования, снижение затрат на ремонты |
19,9 |
|
2. Водоотведение |
2.1. Капитальный ремонт |
2.1.1. |
Капитальный ремонт оборудования котельной очистных сооружений |
2015 г. |
53,2 |
Снижение затрат на ремонт, повышение надежности работы оборудования транспортировки и очистки сточных вод |
70,0 |
|
2.1.2. |
Ремонт и замена насосного оборудования на насосных станциях |
|
108,44 |
|
|
|
2.1.3. |
Итого |
|
161,64 |
|
|
|
2.2. Амортизация |
2.2.1. |
Приобретение насосного оборудования, электродвигателей и прочего оборудования |
2015 г. |
174,71 |
Повышение эффективности работы оборудования, снижение затрат на ремонты |
17,5 |
|
Раздел 3.Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения
N п/п |
Показатели |
Факт 2013 г. |
Ожидаемые значения 2014 г. |
План 2016 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. Показатели качества питьевой воды |
1.1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0,4 |
0 |
0 |
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |
2.1. |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) |
9,4 |
9,4 |
9,0 |
2.2. |
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) |
0,7 |
0,7 |
0,6 |
3. Показатели качества очистки сточных вод |
3.1. |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%) |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в %) |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной ливневой систем водоотведения (в %) |
95,5 |
95,5 |
95,5 |
4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |
4.1. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в %) |
37 |
37 |
25 |
4.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт ч/куб. м) |
0,65 |
0,69 |
0,69 |
4.3. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт ч/куб. м) |
0,68 |
0,64 |
0,64 |
Раздел 4.Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
N п/п |
Наименование мероприятия |
Сумма, тыс. руб. |
1. Холодное водоснабжение |
1.1. |
Замена водопроводных сетей с применением п/э труб и устройством колодцев |
588,6 |
1.2. |
Капитальный ремонт оборудования гидроузла |
64 |
Итого: |
652,6 |
2. Водоотведение |
2.1. |
Капитальный ремонт оборудования очистных сооружений |
169,3 |
2.2. |
Ремонт оборудования и конструкций очистных сооружений |
10,1 |
Итого: |
179,4 |