Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.10.2006 № 202
Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратилo силу - Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.02.2008 г. N 26 от 09.10.06 N 202г. КемеровоОб утверждении Положенияо докладах о результатахи основных направленияхдеятельности субъектовбюджетного планирования (В редакции Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.03.2007 г. N 69) В целях расширения сферы применения в бюджетном процессе методовсреднесрочного финансового планирования, ориентированных на конечныерезультаты, реализации основных направлений и ориентиров бюджетнойполитики в 2007 году и на среднесрочную перспективу, определенныхБюджетным посланием Президента Российской Федерации ФедеральномуСобранию Российской Федерации "О бюджетной политике в 2007 году",перехода к внедрению на территории Кемеровской области принципарезультативности бюджетных расходов, в соответствии с постановлениемПравительства Российской Федерации от 22.05.2004 N 249 "О мерах поповышению результативности бюджетных расходов", Концепциейреформирования системы управления общественными финансами вКемеровской области в 2006-2008 годах, одобренной распоряжениемКоллегии Администрации Кемеровской области от 06.05.2006 N 516-р, вусловиях проводимой в Кемеровской области административной реформыКоллегия Администрации Кемеровской области постановляет: 1. Утвердить прилагаемое Положение о докладах о результатах иосновных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования. 2. Управлению по работе со средствами массовой информацииАдминистрации Кемеровской области (С.И.Черемнов) опубликоватьнастоящее постановление в информационном бюллетене АдминистрацииКемеровской области. 3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальникаглавного финансового управления Кемеровской области - заместителяГубернатора Кемеровской области А.Ю. Микельсона. 4. Постановление вступает в силу со дня официальногоопубликования. И.о. Губернатора Кемеровской области В. Мазикин Утверждено постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.10.2006 N 202 Положение о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования (В редакции Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.03.2007 г. N 69) 1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение устанавливает основные принципы, правилаподготовки и представления в главное финансовое управление Кемеровскойобласти докладов о результатах и основных направлениях деятельностисубъектов бюджетного планирования, являющихся получателями средствобластного бюджета (далее - ДРОНД). 1.2. Подготовка и представление ДРОНДа направлены на преодолениесложившейся ориентации бюджетной системы Кемеровской области надостижение целей и решение задач преимущественно текущего характера ипереход на выработку методов эффективного бюджетного планирования длядостижения целей и решения задач среднесрочного периода, тем самымобеспечивая повышение эффективности управления бюджетными ресурсами. 1.3. Непосредственной задачей подготовки и предоставления ДРОНДовявляется обеспечение главного финансового управления Кемеровскойобласти информацией о целях и результатах бюджетной политики,необходимой для составления проекта областного бюджета, исходя изнеобходимости обеспечения наиболее эффективного использования средствобластного бюджета для достижения планируемых результатов. 1.4. ДРОНД информирует все заинтересованные органыгосударственной власти Кемеровской области о взаимосвязи качестваисполнения функции по администрированию доходов, качества бюджетныхуслуг, предоставляемых населению, и объема, качества бюджетногофинансирования в соответствующей сфере деятельности субъектабюджетного планирования к получаемому на выходе конечному продукту,которым является бюджетная услуга, объём администрируемых доходов. 1.5. ДРОНД позволяет выявить субъекты бюджетного планирования,которые активно внедряют новые системы эффективного, целесообразногофинансирования, основанные исключительно на показателях фактического ипланируемого объема конечного продукта (бюджетной услуги, объёмаадминистрируемых доходов). 1.6. ДРОНД представляется субъектом бюджетного планирования вглавное финансовое управление Кемеровской области для рассмотрениябюджетной комиссией Кемеровской области. 1.7. В ДРОНДе должны быть представлены следующие разделы: 1.7.1. Стратегические цели, тактические задачи и показатели(индикаторы) деятельности субъекта бюджетного планирования. 1.7.2. Показатели, характеризующие результаты администрированиядоходов бюджета субъектами бюджетного планирования. 1.7.3. Оценка основных направлений деятельности субъектабюджетного планирования текущего финансового года. 1.7.4. Мониторинг и оценка конечного результата деятельностисубъекта бюджетного планирования текущего финансового года. 1.7.5. Планируемая результативность расходования средствобластного бюджета. (Раздел 1 в редакции Постановления Коллегии АдминистрацииКемеровской области от 14.03.2007 г. N 69) 2. Стратегические цели, тактические задачи и показатели (индикаторы) деятельности субъекта бюджетного планирования 2.1. В первом разделе доклада формулируются стратегические целисубъекта бюджетного планирования, в том числе подведомственных емуучреждений, а также тактические задачи, обеспечивающие достижениесоответствующих целей. Для каждой тактической задачи приводятсязначения основных показателей деятельности субъекта бюджетногопланирования, характеризующих достижение (реализацию) цели и задачи вотчетном и плановом периодах. 2.2. Система стратегических целей, тактических задач ипоказателей (индикаторов) деятельности, представленная в ДРОНДе,должна давать ясное представление об основных значимых для обществанаправлениях и результатах деятельности субъекта бюджетногопланирования за отчетный период и состоянии, которое должно бытьдостигнуто в среднесрочной перспективе (плановый период). 2.3. Формулировка стратегических целей субъекта бюджетногопланирования должна соответствовать приоритетам государственнойполитики, целям и задачам, определенным в ежегодном ПосланииГубернатора Кемеровской области, стратегическим целям программысоциально-экономического развития Кемеровской области на среднесрочныйпериод, сфере деятельности субъекта бюджетного планирования. 2.4. Субъект бюджетного планирования должен сформулировать своистратегические цели применительно лишь к тем целям, которые имеютпрямое отношение к сфере его деятельности. 2.5. Структура стратегических целей, тактических задач ипоказателей (индикаторов) деятельности субъекта бюджетногопланирования представляется в главное финансовое управлениеКемеровской области по форме согласно приложению N 1 к настоящемуПоложению. 2.6. При определении стратегических целей рекомендуется исходитьиз следующих критериев: специфичность (цели должны соответствовать области компетенциисубъекта бюджетного планирования); измеримость (достижение цели можно проверить с помощьюколичественных индикаторов); достижимость (цели должны быть потенциально достижимыми). 2.7. Для каждой стратегической цели приводятся формулировкисоответствующих тактических задач. 2.8. Тактическая задача конкретизирует отдельное направлениедостижения стратегической цели, предусматривает получениеколичественно измеримых общественно значимых результатов в течениеопределенного периода времени или к определенному сроку. Совокупностьтактических задач (как правило, не менее 3 для каждой цели) должнаохватывать все направления деятельности субъекта бюджетногопланирования по достижению соответствующей стратегической цели. 2.9. Сроки решения каждой из тактических задач не должныпревышать срок достижения стратегической цели, для решения которойвыделяется тактическая задача. 2.10. Для стратегических целей, реализуемых субъектом бюджетногопланирования на постоянной основе, тактические задачи должныпредусматривать достижение определенных планируемых значенийпоказателей на среднесрочный период (срок до 3 лет), по истечениикоторого производится мониторинг достигнутых результатов иустановление планируемых значений показателей на следующийсреднесрочный период. 2.11. Для каждой тактической задачи приводятся значения основныхпоказателей (индикаторов) деятельности субъекта бюджетногопланирования, характеризующих достижение (реализацию) стратегическойцели, тактической задачи в отчетном и плановом периодах. 2.12. Показатели могут быть распределены по следующим группам: показатели ресурсов, использованных для достижения промежуточногорезультата (например, часы работы); показатели экономичности использования ресурсов (например,количество потраченных часов на рассмотрение одного обращения (жалобы)потребителя бюджетных услуг и т.д.); показатели качества услуг, основными критериями которых являютсястепень удовлетворенности потребителей бюджетных услуг, аккуратностьпредоставления бюджетной услуги, своевременность предоставлениябюджетной услуги (например, процент потребителей, удовлетворенныхуслугой, среднее время ожидания и т.д.); показатели промежуточного результата (например, количествопроизведенной продукции, количество потребителей бюджетной услуги ит.д.); показатели конечного результата (например, снижение числадорожно-транспортных происшествий и т.д.). 2.13. Основными видами показателей, используемых для проведенияоценки результативности расходования средств областного бюджета,являются показатели: промежуточных результатов деятельности субъекта бюджетногопланирования; конечных результатов деятельности субъекта бюджетногопланирования. 2.14. Результативность расходования средств областного бюджетаоценивается по показателю конечного результата, использованиепоказателя промежуточного результата допускается только приневозможности обоснования применения показателя конечного результата. 3. Результаты администрирования доходов бюджета субъектами бюджетного планирования 3.1. Во втором разделе ДРОНДа главные распорядители средствобластного бюджета, осуществляющие функции по администрированиюдоходов в бюджет и (или) в ведении которых находятся государственныеучреждения, имеющие право на предоставление платных услуг (получениедоходов от предпринимательской деятельности), а также получателисредств областного бюджета, предоставляющие платные услуги,представляют по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положениюданные: о фактически начисленных и фактически поступивших, а также опланируемых объёмах поступления соответствующих видов доходов вбюджет, включая налоговые и неналоговые доходы, в том числе доходы отиспользования имущества, доходы от платных услуг, часть прибылиобластных государственных унитарных предприятий и другие виды доходов; о фактически сложившемся и ожидаемом уровне недоимки по налоговымдоходам и задолженности по неналоговым доходам. 3.2. Для каждого вида доходов субъектом бюджетного планированияпроизводится: сопоставление начисленных и поступивших объёмов бюджетныхдоходов; сравнение объёмов бюджетных доходов поступивших в отчётном году собъёмом их поступления за год, предшествующий отчётному; сравнение уровня недоимки (задолженности) по видам доходов наначало текущего года и на начало отчётного года. В случае выявления значительных расхождений приводится анализпричин указанных расхождений. 3.3. Субъекты бюджетного планирования, не являющиесяадминистраторами доходов областного бюджета, не формируют второйраздел ДРОНДа. (Раздел 3 дополнен - Постановление Коллегии АдминистрацииКемеровской области от 14.03.2007 г. N 69) 4. Оценка основных направлений деятельности субъекта бюджетного планирования 4.1. В третьем разделе ДРОНДа субъектом бюджетного планированиядается оценка деятельности субъекта бюджетного планирования текущегофинансового года по оценочной таблице согласно приложению N 3 кнастоящему Положению по следующим направлениям: (В редакцииПостановления Коллегии Администрации Кемеровской областиот 14.03.2007 г. N 69) соответствие сформулированных стратегических целей деятельностисубъекта бюджетного планирования приоритетам государственной политики,стратегическим целям социально-экономического развития Кемеровскойобласти на среднесрочную перспективу, сфере деятельности субъектабюджетного планирования; реализация мероприятий по внедрению новых систем эффективного,целесообразного бюджетного финансирования; соблюдение норм бюджетного законодательства в установленной сфередеятельности субъекта бюджетного планирования по результатам проверокофициальных органов государственной власти; реализация мероприятий по повышению эффективности и прозрачностисистемы государственных закупок, осуществляемой субъектом бюджетногопланирования; качество администрирования доходов, зачисляемых в бюджет;(Дополнен - Постановление Коллегии Администрации Кемеровской областиот 14.03.2007 г. N 69) соответствие показателей (индикаторов) деятельности субъектабюджетного планирования требованиям точности, достоверности,экономичности, сопоставимости, своевременности и регулярности; соответствие сформулированных тактических задач субъектабюджетного планирования основным требованиям по их формированию,отраженным в первом разделе настоящего Положения. 4.2. Показатели оценки деятельности субъекта бюджетногопланирования текущего финансового года (графа 4) определяютсясубъектом бюджетного планирования по формуле: Од = Вк х Ок , Е Од = Од1+Од2+Од3+Од4.1+Од4.2+Од4.3+Од5+Од6+Од7, где: (В редакции Постановления Коллегии Администрации Кемеровскойобласти от 14.03.2007 г. N 69) Од - показатель оценки деятельности субъекта бюджетногопланирования (графа 4); E Од - сумма показателей оценки деятельности субъекта бюджетногопланирования (графа 4, строка "Итого" приложения N 3 к настоящемуПоложению); (В редакции Постановления Коллегии АдминистрацииКемеровской области от 14.03.2007 г. N 69) Вк - показатель веса критерия; Ок - показатель оценки критерия. 4.3. Бюджетная комиссия вправе исключить или не принимать вовнимание показатели (индикаторы) деятельности субъекта бюджетногопланирования, не соответствующие требованиям настоящего Положения. 5. Мониторинг и оценка конечного результата деятельности субъекта бюджетного планирования текущего финансового года 5.1. В четвертом разделе ДРОНДа производится мониторинг и оценкаконечного результата деятельности субъекта бюджетного планирования втекущем финансовом году согласно приложению N 4 к настоящему Положениюпо следующим этапам: (В редакции Постановления Коллегии АдминистрацииКемеровской области от 14.03.2007 г. N 69) 5.1.1. На первом этапе субъектом бюджетного планированияопределяется коэффициент соответствия показателя конечного результатадеятельности субъекта бюджетного планирования. Оценивается показательожидаемого конечного результата деятельности субъекта бюджетногопланирования текущего финансового года в единицах измерения показателярезультата деятельности к уточненным плановым показателям текущегофинансового года по формуле: Ро Кс = ____ , где: Р Кс - коэффициент соответствия (графа 5); Ро - показатель ожидаемого исполнения плана по конечномурезультату деятельности субъекта бюджетного планирования в текущемфинансовом году (графа 4); (В редакции Постановления КоллегииАдминистрации Кемеровской области от 14.03.2007 г. N 69) Рп - уточненный плановый показатель в текущем финансовом году(графа 3). (В редакции Постановления Коллегии АдминистрацииКемеровской области от 14.03.2007 г. N 69) Показатель ожидаемого исполнения плана по конечному результатудеятельности субъекта бюджетного планирования в текущем финансовомгоду (в единицах измерения показателя результата деятельности)субъекту бюджетного планирования необходимо обосновать, представивинформацию из соответствующих официальных источников. (В редакцииПостановления Коллегии Администрации Кемеровской областиот 14.03.2007 г. N 69) 5.1.2. На втором этапе бюджетной комиссией определяетсярейтинговый индекс каждого показателя результата деятельности субъектабюджетного планирования (графа 7) по формуле: Кс Rип.р.= __________________ , где: (10 - E Од) х 0,1 Rип.р. - рейтинговый индекс каждого показателя результатадеятельности субъекта бюджетного планирования (графа 7); Е Од - показатель суммы оценки деятельности субъекта бюджетногопланирования (графа 4, строка "Итого" приложения N 3 к настоящемуПоложению). (В редакции Постановления Коллегии АдминистрацииКемеровской области от 14.03.2007 г. N 69) 5.1.3. На третьем этапе бюджетной комиссией определяетсярейтинговый индекс каждой тактической задачи субъекта бюджетногопланирования (графа 7) по формуле: E Rип.р. Rит.з. = __________________ , где: Nп.р. Rит.з. - рейтинговый индекс каждой тактической задачи субъектабюджетного планирования (графа 7); E Rип.р. - сумма рейтинговых индексов показателей результатадеятельности субъекта бюджетного планирования (графа 7); Nп.р. - число показателей результата деятельности субъектабюджетного планирования одной тактической задачи. 5.1.4. На четвертом этапе бюджетной комиссией определяетсярейтинговый индекс каждой стратегической цели субъекта бюджетногопланирования (графа 7) по формуле: E Rит.з. Rис.ц. = __________________ , где: Nт.з. Rис.ц. - рейтинговый индекс каждой стратегической цели субъектабюджетного планирования (графа 7); E Rит.з. - сумма рейтинговых индексов тактических задач субъектабюджетного планирования (графа 7); Nт.з. - число тактических задач субъекта бюджетного планирования. 5.1.5. На пятом этапе бюджетной комиссией по графе 8 определяетсярейтинговое место субъекта бюджетного планирования по формуле: E Rис.ц. RмСБП = ____________ , где Nс.ц. RмСБП - показатель рейтингового места субъекта бюджетногопланирования (графа 8); E Rис.ц. - сумма рейтинговых индексов стратегических целейсубъекта бюджетного планирования (графа 8); Nс.ц. - число стратегических целей субъекта бюджетногопланирования. 5.2. Результат рейтинга субъекта бюджетного планирования втекущем финансовом году, утвержденный бюджетной комиссией, учитываетсябюджетной комиссией при распределении объема проектируемых бюджетныхассигнований на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу.(В редакции Постановления Коллегии Администрации Кемеровской областиот 14.03.2007 г. N 69) 6. Планируемая результативность расходования средств областного бюджета 6.1. Обязательной частью ДРОНДа является анализ результативностибюджетных расходов согласно приложению N 1 к настоящему Положению, вкотором сопоставляются показатели конечного результата деятельностисубъекта бюджетного планирования отчетного периода с показателямипланируемых затрат на среднесрочный период, необходимых для решенияпоставленных субъектом бюджетного планирования стратегических целей,тактических задач. 6.2. По каждому направлению анализа результативности бюджетныхрасходов, в случае существенных различий между показателями плановогопериода и фактическими значениями показателей отчетного периода,должен быть проведен анализ факторов, повлиявших на данноерасхождение. При этом следует выделять две группы факторов: 6.2.1. Внутренние факторы. 6.2.2. Внешние факторы. 6.3. Под внутренними факторами понимаются факторы, влияющие навозникшие между показателями планового периода и фактическимизначениями показателей отчетного периода расхождения, на которыесубъект бюджетного планирования мог влиять. 6.4. Под внешними факторами понимаются факторы, влияющие навозникшие между показателями планового периода и фактическимизначениями показателей отчетного периода расхождения, на которыесубъект бюджетного планирования не мог влиять. 6.5. С показателями фактических затрат в отчетном периодесопоставляются как показатели промежуточного результата деятельностисубъекта бюджетного планирования (предоставление бюджетных услугопределенного качества и объема), так и показатели конечногорезультата (эффект от предоставленных бюджетных услуг). 6.6. По итогам рассмотрения бюджетной комиссией анализарезультативности бюджетных расходов, в случае расхождения междупоказателями планового периода и фактическими значениями показателейотчетного периода, субъект бюджетного планирования обязан обосноватьданное расхождение, которое может повлечь изменение в формулировкестратегических целей, тактических задач, составе и значениях основныхпоказателей (индикаторов), изменении объема расходов на плановыйпериод по сравнению с отчетным периодом. Начальник главного финансового управления Кемеровской области- заместитель Губернатора области А. Микельсон Приложение N 1 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Анализ результативности бюджетных расходов _______________________________________ (наименование субъекта бюджетного планирования)|———|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------||Код| Наимено- | Показатели отчетного периода | Показатели планового периода | Утверждены по итогам || | вание |----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------| рассмотрения бюджетной || | раздела | Результаты деятельности | Результаты деятельности субъекта | Прогнозные результаты деятельности субъекта | I год | II год | III год | комиссии || | расходов, | субъекта за год, предшествующий | за отчетный год | за текущий финансовый год | | | | || | целей, | текущему финансовому году | | | | | | || | задач и |--------------|------------|------|--------------|------------|------|----------------|--------------------------——|----------|----------|------|----------|---------|------|----------|----------|------|-------------------------|| | показа- | В единицах | Факти- | Доля | В единицах | Факти- | Доля | В единицах | Ожидаемая оценка исполнения| В едини- | Объем | Доля | В едини- | Объем | Доля | В едини- | Объем | Доля | Показатели | Объем || | телей | измерения | ческие | в % | измерения | ческие | в % | измерения | бюджета для достижения | цах | бюджетных| в % | цах |бюджетных| в % | цах | бюджетных| в % | рейтинга в | бюджетных || | резуль- | показателя | расходы | <*> | показателя | расходы | <*> | показателя | конечного результата | измере- | ассигно- | <*> | измере- |ассигно- | <*> | измере- | ассигно- | <*> | баллах | ассигнова- || | тата | конечного | бюджета | | конечного | бюджета | | результата | деятельности, тыс. руб. | ния | ваний по | | ния |ваний по | | ния | ваний по | | Rм СБП | ний по || | деятель- | результата | для | | результата | для | | деятельности | | показа- | указан- | | показа- |указан- | | показа- | указан- | | <*> | указанному || | ности | деятельности | достижения | | деятельности | достижения | |-------|--------|---------|-----------|------| теля | ному | | теля |ному | | теля | ному | | | показателю || | СБП <*> |———————|——————| указанного | |———————|——————| указанного | | Уточ- | Ожида- | Уточ- | Ожидаемая | Доля | резуль- | показа- | | резуль- |показа- | | резуль- | показа- | | | I плани- || | | План, | Факт | показателя | | План, | Факт | показателя | | ненный| емое | ненный | оценка | в % | тата | телю, | | тата |телю, | | тата | телю, | | | руемого || | | Рп<*> | | результата | | Рп<*> | | результата | | план, | испол- | план, | исполнения| <*> | деятель- | тыс. руб.| | деятель- |тыс. руб.| | деятель- | тыс. руб.| | | финансово- || | | | | деятель- | | | | деятель- | | Рп<*> | нение | тыс. | бюджета | | ности | | | ности | | | ности | | | | го года, || | | | | ности | | | | ности | | | плана, | руб. | для | | | | | | | | | | | | тыс. руб. || | | | | тыс. руб. | | | | тыс. руб. | | | Ро<*> | | достижения| | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | конечного | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | результата| | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | деятель- | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ности | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Раздел 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | Расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| 1 | 01 - Обще-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || | государст-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | венные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | вопросы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Стратеги- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || | ческая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | цель 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Тактичес- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | кая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | задача | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Стратеги- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || | ческая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | цель 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Тактичес- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | кая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | задача | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| 2 | 02 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || | Националь-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | оборона | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Стратеги- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || | ческая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | цель 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Тактичес- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | кая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | задача | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| 3 | 03 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || |Националь- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |ная безо- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |пасность и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |правоохра- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |нительная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |деятель- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |ность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Стратеги- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || | ческая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | цель 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Тактичес- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | кая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | задача | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| 4 | 04 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || | Националь-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | экономика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Стратеги- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || | ческая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | цель 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Тактичес- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | кая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | задача | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| 5 | 05 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || | Жилищно- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | коммуналь-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ное | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | хозяйство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Стратеги- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || | ческая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | цель 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Тактичес- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | кая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | задача | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| 6 | 06 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || | Охрана | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | окружающей| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Стратеги- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || | ческая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | цель 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Тактичес- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | кая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | задача | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| 7 | 07 - Обра-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || | зование | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Стратеги- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || | ческая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | цель 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Тактичес- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | кая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | задача | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| 8 | 08 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || | Культура, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | кинемато- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | графия и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | средства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | массовой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | информации| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Стратеги- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || | ческая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | цель 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Тактичес- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | кая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | задача | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| 9 | 09 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | Здравоох- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ранение и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | спорт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Стратеги- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || | ческая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | цель 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Тактичес- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | кая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | задача | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| 10| 10 - Соци-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || | альная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | политика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Стратеги- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || | ческая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | цель 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Тактичес- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | кая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | задача | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| 11| 11 - Меж- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | бюджетные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | трансферты| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Стратеги- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || | ческая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | цель 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Тактичес- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | кая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | задача | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————| СБП <*> - субъект бюджетного планирования. Рп<*> - уточненный плановый показатель по указанному результатудеятельности субъекта бюджетного планирования. Ро<*> - показатель ожидаемого исполнения плана по указанномурезультату деятельности субъекта бюджетного планирования. Rм СБП<*> - показатель рейтингового места субъекта бюджетногопланирования (приложение N 4). Доля в % <*> - процентное отношение расходов по каждойстратегической цели, тактическо задаче, показателю результата к общейсумме в строке "Всего расходов". (Приложение 1 в редакции Постановления Коллегии АдминистрацииКемеровской области от 14.03.2007 г. N 69) Приложение N 2 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Показатели, характеризующие результаты администрирования доходов бюджета главным распорядителем (получателем) средств областного бюджета (заполняется субъектами бюджетного планирования, являющимися администраторами доходов бюджета) ______________________________________________________________ (код администратора, наименование субъекта бюджетного планирования - администратора доходов) тыс. руб.|————|————————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————|| N | Вид дохода | Код дохода в | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | Текущий год | 1 год | 2 год | 3 год ||п/п | (наименование) | соответствии |————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|| | | с бюджетной | Объем | Заплани- | Фактический | Недоимка | Объем | Запланиро- | Фактический | Недоимка | Планируемый | Недоимка | Планируе- | Недоимка | Планируе- | Недоимка | Планируе- | Недоимка || | | классифи- | фактически | рованный | объем | (задолжен- | фактически | ванный | объем | (задолжен- | объем | (задолжен- | мый объем | (задолжен- | мый объем | (задолжен- | мый | (задолжен- || | | кацией | начислен- | объем | поступлений | ность) на | начисленных | объем | поступлений | ность) на | поступлений | ность) | поступле- | ность) | поступле- | ность) | объем | ность) || | | | ных | поступлений | платежей | начало | платежей | поступлений | платежей | начало | платежей | ожидаемая | ний | ожидаемая | ний | ожидаемая | поступле- | ожидаемая || | | | платежей | платежей | | года | | платежей | | года | | на начало | платежей | на начало | платежей | на начало | ний | на конец || | | | | | | <*> | | | | <*> | | года | | года | | года | платежей | года || | | | | | | | | | | | | <*> | | <*> | | <*> | | <*> ||————|————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 ||————|————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|| 1 | Налоговые | | | | | | | | | | | | | | | | | || | доходы | | | | | | | | | | | | | | | | | ||————|————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|| | Итого: | | | | | | | | | | | | | | | | | ||————|————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|| 2 | Неналоговые | | | | | | | | | | | | | | | | | || | доходы | | | | | | | | | | | | | | | | | ||————|————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|| | Итого: | | | | | | | | | | | | | | | | | ||————|————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|| 3 | Доходы от | | | | | | | | | | | | | | | | | || | предпринима- | | | | | | | | | | | | | | | | | || | тельской и | | | | | | | | | | | | | | | | | || | иной | | | | | | | | | | | | | | | | | || | приносящей | | | | | | | | | | | | | | | | | || | доход | | | | | | | | | | | | | | | | | || | деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | ||————|————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————||... | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||————|————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|| | Итого: | | | | | | | | | | | | | | | | | ||————|————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|| | Всего: | | | | | | | | | | | | | | | | | ||————|————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————| <*> - По налоговым доходам указывается сумма недоимки,определяемой в соответствии с налоговым законодательством. По другимвидам доходов указывается сумма дебиторской задолженности по платежам,не оплаченным в установленные сроки (например, в сроки, определенныедоговорными отношениями (об аренде имущества и т.д.), нормативнымиактами (по выписанным штрафам, отчислениям части прибыли ГУПов) ит.п.). (Приложение 2 дополнено - Постановление Коллегии АдминистрацииКемеровской области от 14.03.2007 г. N 69) Приложение N 3 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Оценочная таблица ____________________________________________________________ (наименование субъекта бюджетного планирования, вида расхода)|-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Критерии и уровни оценки | Вк <*>, | Ок <*>, | Од <*>, || | в баллах | в баллах | в баллах ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| 1 | 2 | 3 | 4 ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| 1. Соответствие сформулированных | 0,46 | х | || стратегических целей деятельности СБП | | | || приоритетам государственной политики, | | | || стратегическим целям социально-экономического | | | || развития Кемеровской области на среднесрочную | | | || перспективу, сфере деятельности СБП | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Стратегические цели не сформулированы, либо | | 0 | х || ни одна из них не соответствует приоритетам | | | || государственной политики, стратегическим | | | || целям социально-экономического развития | | | || Кемеровской области на среднесрочный период, | | | || сфере деятельности СБП | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Не более 50% или 50% стратегических целей в | | 1 | х || основном соответствуют приоритетам | | | || государственной политики, стратегическим | | | || целям социально-экономического развития | | | || Кемеровской области на среднесрочный период, | | | || сфере деятельности СБП | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Не более 50% или 50% стратегических целей | | 2 | х || полностью соответствуют приоритетам | | | || государственной политики, стратегическим | | | || целям социально-экономического развития | | | || Кемеровской области на среднесрочный период, | | | || сфере деятельности СБП | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Более 50% стратегических целей в основном | | 3 | х || соответствуют приоритетам государственной | | | || политики, стратегическим целям | | | || социально-экономического развития Кемеровской | | | || области на среднесрочный период, сфере | | | || деятельности СБП | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Более 50% стратегических целей полностью | | 4 | х || соответствуют приоритетам государственной | | | || политики, стратегическим целям | | | || социально-экономического развития Кемеровской | | | || области на среднесрочный период, сфере | | | || деятельности СБП | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Все стратегические цели СБП полностью | | 5 | х || соответствуют приоритетам государственной | | | || политики, стратегическим целям | | | || социально-экономического развития Кемеровской | | | || области на среднесрочный период, сфере | | | || деятельности СБП | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| 2. Реализация мероприятий по внедрению новых | 0,38 | х | || систем эффективного, целесообразного | | | || бюджетного финансирования | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Мероприятия не предусматривались или не | | 0 | х || реализовывались | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Начата реализация намеченных мероприятий | | 1 | х ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Степень реализации намеченных мероприятий | | 2 | х || составляет менее 50% | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Степень реализации намеченных мероприятий | | 3 | х || составляет 50% | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Степень реализации намеченных мероприятий | | 4 | х || составляет 75% | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Все намеченные мероприятия осуществлены | | 5 | х ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| 3. Соблюдение норм бюджетного | 0,31 | х | || законодательства в установленной сфере | | | || деятельности субъекта бюджетного планирования | | | || по результатам проверок официальных органов | | | || государственной власти | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Имеются грубые правонарушения бюджетного | | 0 | х || законодательства | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Имеются правонарушения бюджетного | | 1 | х || законодательства, не превышающие 10 миллионов | | | || рублей | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Имеются правонарушения бюджетного | | 2 | х || законодательства, не превышающие 5 миллионов | | | || рублей | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Имеются правонарушения бюджетного | | 3 | х || законодательства, не превышающие 2 миллионов | | | || рублей | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Имеются незначительные правонарушения | | 4 | х || бюджетного законодательства | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Отсутствуют правонарушения бюджетного | | 5 | х || законодательства | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| 4. Качество администрирования доходов, | х | х | х || зачисляемых в бюджет <**> | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| 4.1. Оценка по показателю поступлений доходов | 0,15 | 0 | х || <**> | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Отрицательная динамика поступлений доходов к | | 0 | х || предыдущему году более чем на 10 % | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Отрицательная динамика поступлений доходов к | | 1 | х || предыдущему году более чем на 5 % | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Отрицательная динамика поступлений доходов к | | 2 | х || предыдущему году от 0 до 5 % | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Положительная динамика поступлений доходов к | | 3 | х || предыдущему году до 5 % включительно | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Положительная динамика поступлений доходов к | | 4 | х || предыдущему году свыше 5 % | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Положительная динамика поступлений доходов к | | 5 | х || предыдущему году свыше 10 % | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| 4.2. Оценка по показателю недоимки | 0,19 | х | || (задолженности) <**> | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Положительная динамика недоимки | | 0 | х || (задолженности) к предыдущему году более чем | | | || на 10 % | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Положительная динамика недоимки | | 1 | х || (задолженности) к предыдущему году более чем | | | || на 5 % | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Положительная динамика недоимки | | 2 | х || (задолженности) к предыдущему году от 0 до 5 | | | || % | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Отрицательная динамика недоимки | | 3 | х || (задолженности) к предыдущему году до 5 % | | | || включительно | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Отрицательная динамика недоимки | | 4 | х || (задолженности) к предыдущему году свыше 5 % | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Отрицательная динамика недоимки | | 5 | х || (задолженности) к предыдущему году свыше 10 % | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| 4.3. Оценка по показателю невыясненных | 0,08 | х | || поступлений, зачисляемых в бюджет области | | | || <**> | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Положительная динамика объема невыясненных | | 0 | х || поступлений к предыдущему году более чем на | | | || 15 % | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Положительная динамика объема невыясненных | | 1 | х || поступлений к предыдущему году более чем на | | | || 10 % | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Положительная динамика объема невыясненных | | 2 | х || поступлений к предыдущему году более чем на 5 | | | || % | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Положительная динамика объема невыясненных | | 3 | х || поступлений к предыдущему году от 0 до 5 % | | | || включительно | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Отрицательная динамика объема невыясненных | | 4 | х || поступлений к предыдущему году | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Отсутствие невыясненных поступлений в | | 5 | х || отчетном году | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| 5. Реализация мероприятий по повышению | 0,15 | х | || эффективности и прозрачности системы | | | || государственных закупок, осуществляемой | | | || субъектом бюджетного планирования | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Мероприятия не предусматривались или не | | 0 | х || реализовывались | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Начата реализация намеченных мероприятий | | 1 | х ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Степень реализации намеченных мероприятий | | 2 | х || составляет менее 50% | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Степень реализации намеченных мероприятий | | 3 | х || составляет 50% | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Степень реализации намеченных мероприятий | | 4 | х || составляет 75% | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Все намеченные мероприятия осуществлены | | 5 | х ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| 6. Соответствие показателей (индикаторов) | 0,08 | х | || деятельности СБП требованиям точности, | | | || достоверности, экономичности, сопоставимости, | | | || своевременности и регулярности | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Ни для одной тактической задачи не приведены | | 0 | х || показатели, соответствующие требованиям | | | || точности, достоверности, экономичности, | | | || сопоставимости, своевременности и (или) | | | || регулярности | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Менее чем для 25% тактических задач приведены | | 1 | х || показатели, соответствующие требованиям | | | || точности, достоверности, экономичности, | | | || сопоставимости, своевременности и (или) | | | || регулярности | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Не менее чем для 25% тактических задач | | 2 | х || приведены показатели, соответствующие | | | || требованиям точности, достоверности, | | | || экономичности, сопоставимости, | | | || своевременности и (или) регулярности | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Не менее чем для 50% тактических задач | | 3 | х || приведены показатели, соответствующие | | | || требованиям точности, достоверности, | | | || экономичности, сопоставимости, | | | || своевременности и (или) регулярности | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Не менее чем для 75% тактических задач | | 4 | х || приведены показатели, соответствующие | | | || требованиям точности, достоверности, | | | || экономичности, сопоставимости, | | | || своевременности и (или) регулярности | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Для всех тактических задач приведены | | 5 | х || показатели, соответствующие требованиям | | | || точности, достоверности, экономичности, | | | || сопоставимости, своевременности и (или) | | | || регулярности | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| 7. Соответствие сформулированных тактических | 0,05 | х | || задач СБП основным требованиям по их | | | || формированию, отраженным в первом разделе | | | || Положения о ДРОНДе | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Тактические задачи не сформулированы либо | | 0 | х || направления достижения ни одной из | | | || стратегических целей не конкретизированы | | | || тактическими задачами и не соответствуют | | | || требованиям, отраженным в Положении о ДРОНДе | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Направления достижения не более чем 50% или | | 1 | х || 50% стратегических целей конкретизированы | | | || тактическими задачами, в основном | | | || соответствуют основным требованиям, | | | || отраженным в Положении о ДРОНДе | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Направления достижения не более чем 50% или | | 2 | х || 50% стратегических целей конкретизированы | | | || тактическими задачами, полностью | | | || соответствуют основным требованиям, | | | || отраженным в Положении о ДРОНДе | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Направления достижения более чем 50% | | 3 | х || стратегических целей конкретизированы | | | || тактическими задачами, в основном | | | || соответствуют основным требованиям, | | | || отраженным в Положении о ДРОНДе | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Направления достижения более чем 50% | | 4 | х || стратегических целей конкретизированы | | | || тактическими задачами, полностью | | | || соответствуют основным требованиям, | | | || отраженным в Положении о ДРОНДе | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Направления достижения всех стратегических | | 5 | х || целей СБП конкретизированы тактическими | | | || задачами, в полной мере соответствуют | | | || основным требованиям, отраженным в Положении | | | || о ДРОНДе | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Итого: | х | х | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------| Вк <*> - показатель веса критерия. Ок <*> - показатель оценки критерия. Од <*> - показатель оценки деятельности субъекта бюджетногопланирования текущего финансового года определяется субъектомбюджетного планирования. БК <*> - бюджетная комиссия. <**> - субъекты бюджетного планирования, не являющиесяадминистраторами доходов бюджета, принимают значение показателя ОД (вграфе 4) по пункту 4.1 равное 0,75 по пункту 4.2 равное 0,95., попункту 4.3 равное 0,4. (Приложение 3 в редакции Постановления Коллегии АдминистрацииКемеровской области от 14.03.2007 г. N 69) Приложение N 4 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Мониторинг и оценка конечного результата деятельности субъекта бюджетного планирования ________________________________________________ (наименование субъекта бюджетного планирования, вида расходов)|————————|——————————————————|—————————————————————————|—————|—————|—————|————————|| N | Стратегические | Прогнозные результаты | Кс | Од | Rи | Rм СБП || п/п | цели, | деятельности СБП в | <*> | <*> | <*> | <*> || | тактические | текущем финансовом | | | | || | задачи, | году, в единицах | | | | || | показатели | измерения показателя | | | | || | результата | результата деятельности | | | | || | деятельности |————————————|————————————| | | | || | субъекта | Уточненный | Ожидаемое | | | | || | бюджетного | план | исполнение | | | | || | планирования |————————————|————————————| | | | || | | Рп <*> | Ро <*> | | | | ||————————|——————————————————|————————————|————————————|—————|—————|—————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||————————|——————————————————|————————————|————————————|—————|—————|—————|————————|| 1. | Стратегическая | х | х | х | х | | х || | цель | | | | | | ||————————|——————————————————|————————————|————————————|—————|—————|—————|————————|| 1.1. | Тактическая | х | х | х | х | | х || | задача | | | | | | ||————————|——————————————————|————————————|————————————|—————|—————|—————|————————|| 1.1.1. | Показатель | | | | | | х || | результата | | | | | | ||————————|——————————————————|————————————|————————————|—————|—————|—————|————————|| 1.1.2. | Показатель | | | | | | х || | результата | | | | | | ||————————|——————————————————|————————————|————————————|—————|—————|—————|————————|| 1.1.3. | Показатель | | | | | | х || | результата | | | | | | ||————————|——————————————————|————————————|————————————|—————|—————|—————|————————|| Итого по показателям | х | х | х | х | | х || результата | | | | | | ||————————|——————————————————|————————————|————————————|—————|—————|—————|————————|| 1.2. | Тактическая | х | х | х | | | х || | задача | | | | | | ||————————|——————————————————|————————————|————————————|—————|—————|—————|————————|| 1.2.1. | Показатель | | | | | | х || | результата | | | | | | ||————————|——————————————————|————————————|————————————|—————|—————|—————|————————|| 1.2.2. | Показатель | | | | | | х || | результата | | | | | | ||————————|——————————————————|————————————|————————————|—————|—————|—————|————————|| 1.2.3. | Показатель | | | | | | х || | результата | | | | | | ||————————|——————————————————|————————————|————————————|—————|—————|—————|————————|| Итого по показателям | х | х | х | х | | х || результата | | | | | | ||————————|——————————————————|————————————|————————————|—————|—————|—————|————————|| Итого: | | х | х | х | х | | ||————————|——————————————————|————————————|————————————|—————|—————|—————|————————| Кс <*> - коэффициент соответствия показателя конечного результатадеятельности субъекта бюджетного планирования. Ро <*> - показатель ожидаемого исполнения бюджета текущегофинансового года по указанному результату деятельности субъектабюджетного планирования. Рп <*> - уточненный плановый показатель по указанному результатудеятельности субъекта бюджетного планирования. Од <*> - показатель суммы оценки деятельности субъекта бюджетногопланирования, который определяется субъектом бюджетного планированияпо оценочной таблице показателей (индикаторов) деятельности субъектабюджетного планирования согласно приложению N 3 к настоящемуПоложению. Rи <*> - рейтинговый индекс показателя результата, тактическойзадачи, стратегической цели субъекта бюджетного планированияопределяет бюджетная комиссия. Rм СПБ <*> - рейтинговое место субъекта бюджетного планированияопределяет бюджетная комиссия. (Приложение 4 в редакции Постановления Коллегии АдминистрацииКемеровской области от 14.03.2007 г. N 69)