Постановление Администрации г. Калтана от 19.02.2009 № 05-пг
Об утверждении долгосрочной целевой программы "Установка приборов коммерческого учета энергоресурсов в учреждениях социальной сферы г. Калтан на 2009-2012 год"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОД КАЛТАН ПОСТАНОВЛЕНИЕот 19.02.09 N 05-пгг. КалтанОб утверждении долгосрочной целевойпрограммы "Установка приборовкоммерческого учета энергоресурсовв учреждениях социальной сферыг. Калтан на 2009-2012 год" На основании Решения коллегии Муниципального образования - городКалтан, в целях повышения эффективности использования энергоресурсов,снижения бюджетных затрат: 1. Утвердить долгосрочную целевую программу "Установка приборовкоммерческого учета энергоресурсов в учреждениях социальной сферы г.Калтан на 2009-2012 год". 2. Контроль исполнения данной программы возложить на заместителяГлавы города по социальным вопросам Клюеву А.Б. Глава города М. Корбашов Утверждена Постановлением Администрации муниципального образования города Калган N 05 от 19.02.2009 г. Долгосрочная целевая программа "Установка приборов коммерческого учета энергоресурсов в учреждениях социальной сферы г. Калтан на 2009-2012 год" РАЗДЕЛ 1 Паспорт программы "Установка приборов коммерческого учета энергоресурсов в учреждениях социальной сферы г. Калтан на 2009-2012 год"--------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Долгосрочная целевая программа || программы | "Установка приборов коммерческого учета энергоресурсов в || | учреждениях социальной сферы г. Калтан на 2009-2012 год" ||----------------------+-------------------------------------------------------------------------|| Заказчик программы | Администрация города Капан. ||----------------------+-------------------------------------------------------------------------|| Директор программы | Заместитель Главы города по социальным вопросам Клюева А.Б. ||----------------------+-------------------------------------------------------------------------|| Разработчик | МУ "Управление образования", || программы | МУ "Управление культуры", || | МУЗ "ЦГБ". || | МУ "Управление молодежной политики и спорта". ||----------------------+-------------------------------------------------------------------------|| Цели и задачи | Снижение бюджетных затрат, повышение эффективности || программы | использования энергоресурсов, создание экономических условий || | и технологий для проведения политики энергосбережения в || | учреждениях социальной сферы города Калтан. || | 100% переход на оплату энергоресурсов в || | учреждениях социальной сферы по приборам коммерческого || | учета энергоресурсов. ||----------------------+-------------------------------------------------------------------------|| Исполнители | МУ "Управление образования", || программы | МУ "Управление культуры", || | МУЗ "ЦГБ", || | МУ "Управление молодежной политики и спорта". ||----------------------+-------------------------------------------------------------------------|| Характеристика | Долгосрочная целевая программа || программы | ||----------------------+-------------------------------------------------------------------------|| Перечень основных | 1. График установки приборов коммерческого учета || мероприятий | энергоресурсов. || программы | 2. Организационные мероприятия, направленные на снижение расходов || | энергетических ресурсов. ||----------------------+-------------------------------------------------------------------------|| Объем и источники | Источники | Финанси- | Финансирование по годам (тыс. руб.) || финансирования | финансирования | рование |----------------------------------------|| | | всего | 2009 год | 2010 год | 2011 | 2012 год || | | (тыс. | | | год | || | | руб.) | | | | || |---------------------+----------+----------+----------+-------+----------|| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 || |---------------------+----------+----------+----------+-------+----------|| | Всего: | 2550,0 | 750,0 | 450,0 | 700,0 | 650,0 || |---------------------+----------+----------+----------+-------+----------|| | Областной бюджет | | - | - | - | - || |---------------------+----------+----------+----------+-------+----------|| | Местный | 2150,0 | 350,0 | 450,0 | 700,0 | 650,0 || | бюджет | | | | | || |---------------------+----------+----------+----------+-------+----------|| | Дефицит | 400,0 | 400,0 | - | - | - || | бюджета | | | | | ||----------------------+-------------------------------------------------------------------------|| Методы реализации | Реализация программы осуществляется комплексом || программы | мероприятий и утвержденным финансированием. ||----------------------+-------------------------------------------------------------------------|| Ожидаемый | Предполагаемая экономия теплоэнергии составит 3382,89 Гкал. в || экономический эффект | год. || | Ожидаемая экономия бюджетных средств составит 1651,5 тыс. руб. || | в год в ценах 2008 года. |-------------------------------------------------------------------------------------------------- РАЗДЕЛ 2 Анализ исходного состояния проблемы. Начиная с 2001 года в учреждениях социальной сферы ведетсяпланомерная работа по экономии теплоэнергии, холодной и горячей воды. По состоянию на 01.01.2009 г. коммерческие приборы учета холоднойводы, установлены - в 88% всех зданий социальной сферы, коммерческиеприборы учета горячей воды - в 66%. ----------------------------------------------------------- | Учреждения | Всего зданий | Приборы | Приборы | | | | учета | учета | | | | холодной | горячей | | | | воды | воды | |---------------------+--------------+----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---------------------+--------------+----------+---------| | МУ "Управление | 12 | 11 | 11 | | культуры" | | | | |---------------------+--------------+----------+---------| | МУ "Управление | 17 | 15 | 12 | | образования" | | | | |---------------------+--------------+----------+---------| | МУЗ "ЦГБ" | 10 | 9 | 4 | |---------------------+--------------+----------+---------| | МУ "Управление | 3 | 2 | 1 | | молодежной политике | | | | | и спорта" | | | | |---------------------+--------------+----------+---------| | Всего: | 42 | 37 | 28 | ----------------------------------------------------------- По объективным причинам отсутствуют приборы учета холодной игорячей воды: детский дом "Аистенок" - ведется капитальный ремонт здания. ДК "Энергетик" - ведется капитальный ремонт здания. - взрослая поликлиника - помещение находится на первом этажежилого дома, не имеет отдельного ввода холодной и горячей воды,системы отопления. - в старом здании МДОУ детский сад N 15 - учреждение находится напервом этаже жилого дома и не имеет отдельного ввода холодной игорячей воды, системы отопления. По объективным причинам отсутствуют приборы учета горячей воды: - МОУ "ООШ N 29" - нет разводки горячей воды в здании, находитсяв частном секторе. - МДОУ детский сад N 10 - ветхость системы горячеговодоснабжения, нет целесообразности реконструировать ввиду закрытия. - здания кухни и прачечной МУЗ "ЦГБ" - ведется капитальныйремонт. Значительные работы по установке приборов учета теплоэнергии,холодной и горячей воды проведены в 2008 году. При проведениикапитальных ремонтов в учреждениях социальной сферы приборы учета установлены в ДК "Сюрприз", в выставочном зале, в детскойполиклинике, стационарном отделении, подготовлены теплоузлы в МОУ СОШN 1. В 2008 г. полностью произвели замену счетчиков холодной воды в7-ми образовательных учреждениях, энергосчетчиков в 3-х. Учет электроэнергии осуществляется во всех учреждениях социальнойсферы. В настоящее время определена балансовая принадлежность сетей,проведена работа по разделу границ, заключены договоры собслуживающими организациями по обслуживанию зданий, по единымустановленным правилам для всех бюджетных учреждений заключеныдоговоры на поставку тепловой энергии и воды. Приказами руководителейназначены ответственные лица за учет, контроль и экономноерасходование теплоэнергии, холодной и горячей воды. К сожалению, не проведена, но проводится работа по паспортизациизданий учреждений бюджетной сферы. Во всех учреждениях социальной сферы разработаны мероприятия поэнергосбережению, ведется ежемесячный мониторинг потребления тепла иводоснабжения. Анализ потребления тепла и водоснабжения за 2008 г. в учреждениях социальной сферы. МУ "Управление молодежной политики и спорта".----------------------------------------------------------------------------| Наименование | Ед. | План | Факт | Экономия | Перерасход || | изм. | | | | ||--------------------+---------+---------+---------+----------+------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||--------------------+---------+---------+---------+----------+------------|| ООО "КЭК" | кВт | 60750,0 | 53365,0 | 7365.0 | - || |---------+---------+---------+----------+------------|| | тыс. | 94,3 | 87,5 | 6,8 | - || | руб. | | | | ||--------------------+---------+---------+---------+----------+------------|| ОАО "ЮК ГРЭС" | Гкал | 1064,6 | 780,2 | 284,4 | - || теплоэнергия | | | | | || (отопление, ГВС) | | | | | || |---------+---------+---------+----------+------------|| | тыс. | 480,0 | 361,0 | 119,0 | - || | руб. | | | | ||--------------------+---------+---------+---------+----------+------------|| ООО "Калтанская | Гкал | 131,6 | 131,6 | - | - || тепловая компания" | | | | | || |---------+---------+---------+----------+------------|| | тыс. | 82,0 | 82,0 | - | - || | руб. | | | | ||--------------------+---------+---------+---------+----------+------------|| ООО "Осинниковский | м3 | 1400,4 | 1045,6 | 354,8 | - || водоканал" (ХВС) | | | | | || |---------+---------+---------+----------+------------|| | тыс. | 33,6 | 21,2 | 12,4 | - || | руб. | | | | |---------------------------------------------------------------------------- МУ "Управление образования"-----------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Ед. изм | план | факт | экономия | перерасход || показателя | ерения | | | | ||----------------+---------+--------------+-------------+------------+------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||----------------+---------+--------------+-------------+------------+------------|| Холодная вода | мЗ | 21352 | 20 990 | 362 | 0 || |---------+--------------+-------------+------------+------------|| | Руб. | 434 726,72 | 427 356,4 | 7370,3 | 0 ||----------------+---------+--------------+-------------+------------+------------|| Отопление, ГВС | Гкал | 7525,3 | 6906,16 | 619,14 | 0 || |---------+--------------+-------------+------------+------------|| | Руб. | | 3 792 107,0 | 319 493,85 | 0 ||----------------+---------+--------------+-------------+------------+------------|| Электроэнергия | кВт | 589 568 | 528 283 | 61055 | 0 || ИТОГО | | | | | || |---------+--------------+-------------+------------+------------|| | Руб. | 1 037 639,68 | 929778,08 | 107 456,8 | 0 || |--------------------------------------+------------+------------|| | | 434 320,95 | || | | рублей | |----------------------------------------------------------------------------------- МУЗ "ЦГБ"---------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Ед. изм. | План | Факт | Экономия | Перерасход || показателя | | | | | ||---------------------+---------------+--------+--------+----------+------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||---------------------+---------------+--------+--------+----------+------------|| ООО "КЭК" | тыс. КВт | 223,00 | 209 | 14,0 | || |---------------+--------+--------+----------+------------|| | тыс. руб. | 358,50 | 341,3 | 17,2 | ||---------------------+---------------+--------+--------+----------+------------|| ОАО ЮК ГРЭС | Гкал | 2406,3 | 1471,3 | 935,0 | || теплоэнергия | | | | | || (отопление, ГВС) | | | | | || |---------------+--------+--------+----------+------------|| | тыс. руб. | 1102,3 | 717,3 | 385,0 | ||---------------------+---------------+--------+--------+----------+------------|| ООО "Калтанская | Гкал | 522,2 | 512,8 | 9,4 | || тепловая компания" | | | | | || |---------------+--------+--------+----------+------------|| | тыс. руб. | 239,2 | 233,9 | 5,3 | ||---------------------+---------------+--------+--------+----------+------------|| ООО" Осинниковский | м3 | 6166,0 | 6247,7 | | 81,7 || водоканал" (Хол. | | | | | || вода) | | | | | || |---------------+--------+--------+----------+------------|| | тыс. руб. | 123,5 | 124,3 | | 0,8 |--------------------------------------------------------------------------------- МУ "Управление культуры"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Теплоэнергия, гКал | +ЭКОНОМИЯ/-| Холодная вода, мЗ | +ЭКОНО- | Горячая вода, мЗ | +ЭКОНО- || учреждения |----------------------------| перерасход,|------------------------| МИЯ/ |--------------------------| МИЯ/ || | план | факт | +ЭКОНОМИЯ/| тыс руб. | план | факт | +ЭКОНО- | перерас- | план | факт |+ ЭКОНОМИЯ| перерас- || | | | перерасход| | | | МИЯ/- | ход, тыс | | |перерасход| ход, || | | | | | | | перерас- | руб. | | | | тыс.руб. || | | | | | | | ход | | | | | ||-------------------+------+---------+-----------+------------+------+------+----------+-----------------+--------+---------------------|| ДК "Энергетик"* | 818 | 619,88 | +198,12 | +67,3 | 1195 | 1007 | +188 | +3,8 | 338 | 151,69 | +186,31 | +0,6 ||-------------------+------+---------+-----------+------------+------+------+----------+----------+------+--------+----------+----------|| ЦДиК "Молодежный" | 371 | 170,78 | +200,22 | +87,6 | 100 | 58 | +42 | +0,8 | 207 | 31,17 | +175,83 | +0,6 ||-------------------+------+---------+-----------+------------+------+------+----------+----------+------+--------+----------+----------|| ДК "Сюрприз" | 348 | 380,56 | -32,56 | -33,6 | 50 | 34 | +16 | +0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 ||-------------------+------+---------+-----------+------------+------+------+----------+----------+------+--------+----------+----------|| ДК "Аллегро" | 198 | 172,44 | +25,56 | +20,8 | 1000 | 329 | +671 | +13,4 | 545 | 4,17 | +540,83 | +1,5 ||-------------------+------+---------+-----------+------------+------+------+----------+----------+------+--------+----------+----------|| МОУ ДОД "ДМШ | 168 | 171,06 | -3,06 | -5,2 | ПО | 101 | +9 | +0,2 | 130 | 50,39 | +79,61 | +0,3 || N 23" | | | | | | | | | | | | ||-------------------+------+---------+-----------+------------+------+------+----------+----------+------+--------+----------+----------|| МОУ ДОД ДШИ | 128 | 127,47 | +0,53 | +0,2 | 60 | 47 | +13 | +0,3 | 140 | 56,40 | +83,60 | +0,3 || N 42 | | | | | | | | | | | | ||-------------------+------+---------+-----------+------------+------+------+----------+----------+------+--------+----------+----------|| МУДО ДШИ | 35 | 21,12 | + 13,88 | +7,3 | 80 | 61 | +19 | +0,4 | 545 | 2,75 | +542,25 | +1,5 || N 43 | | | | | | | | | | | | ||-------------------+------+---------+-----------+------------+------+------+----------+----------+------+--------+----------+----------|| ЦБС* | 153 | 121,44 | +31,56 | +9,2 | 50 | 143 | -93 | -1,8 | 1630 | 13,37 | +1616,63 | +3,0 ||-------------------+------+---------+-----------+------------+------+------+----------+----------+------+--------+----------+----------|| Управление | 24 | 12,77 | +11,23 | +4,9 | 50 | 57 | -7 | -0,1 | 545 | 13,53 | +531,47 | +0,9 || культуры | | | | | | | | | | | | || централизованная | | | | | | | | | | | | || бухгалтерия | | | | | | | | | | | | ||-------------------+------+---------+-----------+------------+------+------+----------+----------+------+--------+----------+----------|| ИТОГО | 2243 | 1797,52 | +445,48 | +158,5 | 2697 | 1837 | +858 | +17,3 | 4080 | 323,47 | 3756,53 | +8,7 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Из приведенных таблиц видно, что во всех учреждениях социальнойсферы наблюдается экономия тепловых ресурсов, бюджетных средств. Вместе с тем, анализ потребления тепла в одном из учрежденийкультуры (ДК "Сюрприз"), в котором в 2008 г. установили счетчик учетапотребления тепла, показал значительную экономию (в 4 раза) бюджетныхсредств. Таким образом, установка приборов учета тепла позволитзначительно экономить бюджетные средства. В связи с этим программа представляет комплекс взаимоувязанных посодержанию, срокам выполнения, ресурсам мероприятий, призванныхобеспечить решение задач по дополнительной установке приборов учетатепловой энергии, холодной и горячей воды, проведению организационныхмероприятий по экономии ресурсов, проведению широкой разъяснительнойработы по экономии света, тепла, воды. Программа имеет прогнозный характер и возможны внесенияизменений. РАЗДЕЛ 3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Целями и задачами настоящей Программы являются: Снижение бюджетных затрат; Повышение эффективности использования энергоресурсов; Создание экономических условий и технологий для проведенияполитики энергосбережения в учреждениях социальной сферы городаКалтан; 100% переход на оплату энергоресурсов в учреждениях социальнойсферы по приборам коммерческого учета энергоресурсов. РАЗДЕЛ 4 Ресурсное обеспечение программы------------------------------------------------------------------------------| Источники | Финансиро- | Финансирование по годам (тыс. руб.) || финансирования | вание всего | || | (тыс. руб.) | || | |-------------------------------------------|| | | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год ||------------------+-------------+----------+----------+----------+----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||------------------+-------------+----------+----------+----------+----------|| Всего: | 2550,0 | 750,0 | 450,0 | 700,0 | 650,0 ||------------------+-------------+----------+----------+----------+----------|| Областной бюджет | | - | - | - | - ||------------------+-------------+----------+----------+----------+----------|| Местный бюджет | 2150,0 | 350,0 | 450,0 | 700,0 | 650,0 ||------------------+-------------+----------+----------+----------+----------|| Дефицит бюджета | 400,0 | 400,0 | - | - | - |------------------------------------------------------------------------------ РАЗДЕЛ 5 Необходимая потребность в установке приборов учета тепловойэнергии и затраты на их установку----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Расход в тэ | Стоимость | Необходи- | Стоимость с | Источник финансирования | Год установки || учреждения | за 2008 г. | расхода | мое | установкой | | || | Гк | за 2008 г. | количество | тыс.руб. |-------------------------+---------------------------|| | | в тыс.руб. | приборов | | МБ | ОБ | дефицит | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 || | | | шт. | | | | бюджета | | | | ||--------------------+-------------+------------+------------+-------------+--------+-----+----------+------+------+------+------|| МУ "Управление | 1805,0 | 878,2 | 3 | 300,0 | 100,0 | | 200,0 | 100 | - | 200 | - || культуры" | | | | | | | | | | | ||--------------------+-------------+------------+------------+-------------+--------+-----+----------+------+------+------+------|| МУ "Управление | 9118,0 | 4886,2 | 17 | 1450,0 | 275,0 | | 1175,0 | 475 | 275 | 350 | 350 || образования" | | | | | | | | | | | ||--------------------+-------------+------------+------------+-------------+--------+-----+----------+------+------+------+------|| МУЗ "ЦГБ" | 1426,5 | 643,3 | 7 | 525,0 | 225,0 | | 300,0 | 75 | 75 | 75 | 300 ||--------------------+-------------+------------+------------+-------------+--------+-----+----------+------+------+------+------|| МУ "Управление | 1061,5 | 716,8 | 3 | 275,0 | 75,0 | | 200,0 | 100 | 100 | 75 | - || молодежной | | | | | | | | | | | || политики и спорта" | | | | | | | | | | | ||--------------------+-------------+------------+------------+-------------+--------+-----+----------+------+------+------+------|| Итого: | 13411,0 | 7124,5 | 30 | 2550,0 | 675,0 | | 1875,0 | 750 | 450 | 700 | 650 |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- РАЗДЕЛ 6 Ожидаемый эффект от реализации Программы* _______________ * Не приводится РАЗДЕЛ 7 График установки приборов коммерческого учета энергоресурсов в учреждениях социальной сферы. * _______________ * не приводится Организационные мероприятия, направленные на снижение расходовтопливно-энергетических ресурсов.----------------------------------------------------------------------| 1. Аппаратные совещания у | ежегодно 1 | Клюева А.Б. || заместителя Главы города по | раз в квартал | || социальным вопросам по | | || результатам мониторинга | | || потребления теплоэнергии, | | || холодной и горячей воды. | | ||----------------------------------+---------------+-----------------|| 2. Совещания с руководителями | ежегодно 1 | Сережкина М.В. || учреждений социальной сферы по | раз в квартал | Полтояйнен М.В. || рассмотрению вопросов | | Алексаев В.В. || энергосбережения | | Кречетова В.Н. ||----------------------------------+---------------+-----------------|| 3. Педагогические советы | ежегодно | Сережкина М.В. || в образовательных учреждениях | январь- | || по экономии энергоресурсов. | сентябрь | ||----------------------------------+---------------+-----------------|| 4. Производственные совещания | ежегодно | Полтояйнен М.В. || в учреждениях | январь- | Алексаев В.В. || культуры, здравоохранения МПиС | сентябрь | Кречетова В.Н. || по результатам работы по | | || энергосбережению. | | ||----------------------------------+---------------+-----------------|| 5. Родительские собрания в | ежегодно 2 | Сережкина М.В. || общеобразовательных учреждениях, | раза в год | || о необходимости | | || экономии энергетических | | || ресурсов и средств. | | ||----------------------------------+---------------+-----------------|| 6. Проведение экономических | по | Сережкина М.В. || уроков с | отдельному | || обучающимися образовательных | графику | || учреждений средней и старшей | | || ступени по вопросам экономии | | || расходов топливно - | | || энергетических ресурсов с | | || привлечением экономистов и | | || УГКХ. | | ||----------------------------------+---------------+-----------------|| 7. Внедрение системы | январь | Сережкина М.В. || поощрений руководителей | 2009 г. | Полтояйнен М.В. || учреждений бюджетной сферы по | | Алексаев В.В. || показателям эффективности | | Кречетова В.Н. || экономии энергоресурсов. | | ||----------------------------------+---------------+-----------------|| 8. Проведение анализа | январь, июль | Сережкина М.В. || технического состояния зданий | | Полтояйнен М.В. || учреждений социальной сферы. | | Алексаев В.В. || | | Кречетова В.Н ||----------------------------------+---------------+-----------------|| 9. Постоянный контроль | постоянно | Сережкина М.В. || за состоянием счетчиков | | Полтояйнен М.В. || (электрических, водяных), | | Алексаев В.В. || проводки, кранов, системы | | Кречетова В.Н. || отопления. | | ||----------------------------------+---------------+-----------------|| 10. Инвентаризация | ежегодно | Сережкина М.В. || электрооборудования, | январь, | Полтояйнен М.В. || находящегося в учреждениях | февраль | Алексаев В.В. || бюджетной сферы. | | Кречетова В.Н. ||----------------------------------+---------------+-----------------|| 11. Утепление и изоляция оконных | постоянно | Сережкина М.В. || зданий и дверных проемов | | Полтояйнен М.В. || | | Алексаев В.В. || | | Кречетова В.Н. ||----------------------------------+---------------+-----------------|| 12. Контроль за | постоянно | Сережкина М.В. || соблюдением светового графика в | | Полтояйнен М.В. || учреждениях социальной сферы. | | Алексаев В.В. || | | Кречетова В.Н. ||----------------------------------+---------------+-----------------|| 13. Замена ламп накаливания | 2009 г. | Сережкина М.В. || на энергосберегающие. | | Полтояйнен М.В. || | | Алексаев В.В. || | | Кречетова В.Н. |---------------------------------------------------------------------- Глава города Калтан М.А. Корбашов