Решение Совета народных депутатов г. Новокузнецка от 23.04.2012 № 4/67
О ходе реализации Комплексной программы социально-экономического развития города Новокузнецка до 2025 г. по итогам 2011 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕот 23.04.12 N 4/67г. НовокузнецкО ходе реализации Комплекснойпрограммы социально-экономическогоразвития города Новокузнецка до2025 г. по итогам 2011 года В целях подведения итогов исполнения Комплексной программысоциально-экономического развития города Новокузнецка до 2025 г. поитогам 2011 года, утвержденной решением Новокузнецкого городскогоСовета народных депутатов от 28.12.2010 г. N 16/230 "О принятииКомплексной программы социально-экономического развития городаНовокузнецка до 2025 г.", руководствуясь статьей 28 УставаНовокузнецкого городского округа, Новокузнецкий городской Советнародных депутатов решил: 1. Утвердить отчет об исполнении плана мероприятий Комплекснойпрограммы социально-экономического развития города Новокузнецка до2025 г. по итогам 2011 года согласно приложению к настоящему решению. 2. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днемего официального опубликования. 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить наадминистрацию города Новокузнецка и комитет по бюджету, налогам ифинансам Новокузнецкого городского Совета народных депутатов (Н.М.Гайнулина). Глава города Новокузнецка В.Г. Смолего Председатель Новокузнецкого городского Совета народных депутатов С.И. Корнеев Приложение к решению Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 23 апреля 2012 г. N 4/67 Отчет об исполнении плана мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития города Новокузнецка до 2025 г. по итогам 2011 года----------------------------------------------------------------------------------------------------------| Название цели и задачи | Объем финансирования, млн. руб. | Примечание, || | | исполнение плана || |------------------------------------------------| (%) || | (в разрезе | Уточненное | Фактически | || | источников | плановое | исполненное | || | финансирования) | значение | значение | || | | показателя | | ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ N 1 - Рост экономического потенциала города Цель 1.1. - || Техническое перевооружение предприятий базовых отраслей городской экономики - || металлургической и угольной ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 1.1.1 - Техническое | Всего | 2 500 | 3 500 | || перевооружение предприятий |-------------------+-------------+--------------| || угольной отрасли | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 2500 | 3 500 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 1.1.2 - Внедрение | Всего | 1 500 | - | || бизнес-сообществом |-------------------+-------------+--------------| || технологий глубокой | В том числе: | | | || переработки углей, в т.ч. |-------------------+-------------+--------------| || его обогащения | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 1500 | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 1.1.3 - Техническое | Всего | 6 484 | 4 461 | || перевооружение предприятий |-------------------+-------------+--------------| || металлургической отрасли | В том числе: | | | || (КИП) |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 6 484 | 4 461 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Итого по цели 1.1.: | Всего | 10 484 | 7 961 | Исполнение плана - || |-------------------+-------------+--------------| 75,9% || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 10 484 | 7 961 | ||------------------------------+-------------------------------------------------------------------------|| Социально-экономический | выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и повышение ее || эффект | конкурентоспособности ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель 1.2. Диверсификация экономики города ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 1.2.1. - Создание | Всего | 10,2 | 10,2 | || новых и развитие |-------------------+-------------+--------------| || действующих непрофильных | В том числе: | | | || отраслей промышленности с |-------------------+-------------+--------------| || использованием инновационных | Федеральный | - | - | || технологий (КИП) | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 10,2 | 10,2 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 1.2.2. - Развитие | Всего | 932,6 | 308,2 | || машиностроительного |-------------------+-------------+--------------| || комплекса (КИП) | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 932,6 | 308,2 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 1.2.3. - Развитие | Всего | - | - | || строительного комплекса | | | | || (КИП) | | | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 1.2.4. - Развитие | Всего | - | - | || лесоперерабатывающего | | | | || производства (КИП) | | | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Итого по цели 1.2: | Всего | 942,8 | 318,35 | Исполнение плана - || |-------------------+-------------+--------------| 33,8% || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 942,75 | 318,35 | ||------------------------------+-------------------------------------------------------------------------|| Социально-экономический | снижение зависимости экономики города от доминирующего вида || эффект | деятельности (металлургии) ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель 1.3. - Развитие малого бизнеса ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 1.3.1. - Реализация | Всего | 26,7 | 24,8 | || комплексной программы |-------------------+-------------+--------------| || развития малого бизнеса | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | 3,8 | 3,8 | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 1,8 | 1,8 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 21,1 | 19,2 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| реконструкция и | Всего | 12,6 | 10,7 | || техническое оснащение |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| здания, предназначенного | В том числе: | | | || под МАУ "Новокузнецкий |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| бизнес-инкубатор" | Федеральный | | | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Областной бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Местный бюджет | 12,6 | 10,7 | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Внебюджет | | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| финансовая поддержка | Всего | 14,1 | 14,1 | || малого и среднего |-------------------+-------------+--------------| || предпринимательства (КИП) | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | 3,8 | 3,8 | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 1,8 | 1,8 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 8,5 | 8,5 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 1.3.2 - Пропаганда | Всего | 1 | 0,1 | || через СМИ возможностей |-------------------+-------------+--------------| || использования | В том числе: | | | || предпринимателями и | | | | || малыми предприятиями |-------------------+-------------+--------------| || целевых и прочих | Федеральный | - | - | || программ федерального, | бюджет | | | || областного и местного |-------------------+-------------+--------------| || уровней | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 1 | 0,1 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 1.3.3 - | Всего | 0,5 | - | || Систематическое проведение |-------------------+-------------+--------------| || конкурсов, выставок и | В том числе: | | | || ярмарок новых товаров для | | | | || населения |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 0,5 | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 1.3.4. - | Всего | 18,8 | - | || Стимулирование малых |-------------------+-------------+--------------| || предприятий законченного | В том числе: | | | || цикла (производство, | | | | || переработка, хранение, |-------------------+-------------+--------------| || реализация) сельхозпродукции | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 18,8 | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 1.3.6. - Работа | Всего | - | - | Без дополнительных || городской комиссии по | | | | затрат || легализации теневого бизнеса | | | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Итого по цели 1.3: | Всего | 47 | 24,9 | Исполнение плана - || |-------------------+-------------+--------------| 53% || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | 3,8 | 3,8 | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 1,8 | 1,8 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 22,1 | 19,3 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 19,3 | - | ||------------------------------+-------------------------------------------------------------------------|| Социально-экономический | развитие городской экономики, создание новых рабочих мест, рост доходов || эффект | граждан и бюджета города ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель 1.4 - Развитие сферы услуг ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 1.4.1 - Развитие | Всего | 706,3 | 489,3 | || сферы услуг города, в том |-------------------+-------------+--------------| || числе строительство | В том числе: | | | || объектов торговли, | | | | || общественного питания и |-------------------+-------------+--------------| || бытового обслуживания | Федеральный | - | - | || населения | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 706,3 | 489,3 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| строительство торговых | Всего | 580,8 | 398,5 | || центров (КИП) |-------------------+-------------+--------------| || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 580,8 | 398,5 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| строительство объектов | Всего | 67 | 32,3 | || бытового обслуживания (КИП) |-------------------+-------------+--------------| || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 67 | 32,3 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| строительство | Всего | 50 | 50 | || социальных рынков |-------------------+-------------+--------------| || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 50 | 50 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| строительство объектов | Всего | 8,5 | 8,5 | || торговли, общественного |-------------------+-------------+--------------| || питания и бытового | В том числе: | | | || обслуживания, не | | | | || предусмотренные в КИПЕ |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 8,5 | 8,5 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 1.4.2 - Пропаганда | Всего | - | - | Без дополнительных || через СМИ необходимости | | | | затрат || и целесообразности | | | | || изучения, понимания и | | | | || использования потребителями | | | | || законодательства в интересах | | | | || защиты своих прав | | | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 1.4.3 - Реализация | Всего | - | - | Без дополнительных || концепции развития | | | | затрат || потребительского рынка | | | | || города Новокузнецка | | | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Итого по цели 1.4: | Всего | 706,3 | 489,3 | Исполнение плана - || |-------------------+-------------+--------------| 69,3% || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 706,3 | 489,3 | ||------------------------------+-------------------------------------------------------------------------|| Социально-экономический | повышение уровня и качества оказываемых в городе услуг, повышение || эффект | качества жизни граждан, создание новых рабочих мест ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель 1.5 - Развитие рыночной инфраструктуры ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 1.5.1 - Привлечение | Всего | - | - | Без дополнительных || в город отечественных и | | | | затрат || иностранных финансово- | | | | || кредитных, лизинговых, | | | | || факторинговых, страховых | | | | || и др. компаний (филиалов) | | | | ||------------------------------+-------------------------------------------------------------------------|| Социально-экономический | открытие на территории города новых финансово-кредитных, страховых, || эффект | лизинговых, факторинговых и других организаций, развитие конкурентной || | среды, развитие малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест || | для специалистов экономических профессий ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель 1.6 - Рост финансовых ресурсов муниципального образования ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 1.6.1. - | Всего | - | - | Без дополнительных || Совершенствование правового | | | | затрат || положения муниципальных | | | | || учреждений города в | | | | || соответствии с федеральным | | | | || законодательством | | | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 1.6.2. - Проведение | Всего | 3,3 | 0,7 | || инвентаризации и оформление |-------------------+-------------+--------------| || права муниципальной | В том числе: | | | || собственности на линейно |-------------------+-------------+--------------| || кабельные сооружения | Федеральный | | | || связи города Новокузнецка | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 3,3 | 0,7 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 1.6.3. - Обеспечение | Всего | 15,7 | 15 | || деятельности органов |-------------------+-------------+--------------| || местного самоуправления | В том числе: | | | || по эффективному | | | | || использованию муниципального |-------------------+-------------+--------------| || имущества в интересах | Федеральный | - | - | || города | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 15,7 | 15 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Итого по цели 1.6.: | Всего | 19,0 | 15,7 | Исполнение плана - || |-------------------+-------------+--------------| 82,6% || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 19,0 | 15,7 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------------------------------------------------------------|| Социально-экономический | наличие дополнительных финансовых возможностей для развития города, || эффект | повышение конкурентоспособности бюджетных учреждений ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель 1.7 - Повышение инвестиционной привлекательности города ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 1.7.1 - Реализация | Всего | - | - | Без дополнительных || инвестиционной политики | | | | затрат || на территории города | | | | || Новокузнецка (ведение | | | | || инвестиционного паспорта | | | | || города Новокузнецка, | | | | || мониторинг инвестиционной | | | | || деятельности на | | | | || территории города) | | | | ||------------------------------+-------------------------------------------------------------------------|| Социально-экономический | участие отечественных и зарубежных инвесторов в финансировании || эффект | проектов развития города в различных сферах деятельности ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель 1.8 - Повышение эффективности управления городом ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 1.8.1 - Разработка и | Всего | - | - | Без дополнительных || внедрение системы | | | | затрат || бюджетирования, | | | | || ориентированной на | | | | || результат, в том числе | | | | || формирование базы | | | | || муниципальных нормативов | | | | || предоставления услуг | | | | || населению за счет бюджета | | | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 1.8.2 - Повышение | Всего | 0,50 | 0,39 | || квалификации работников |-------------------+-------------+--------------| || органов местного | В том числе: | | | || самоуправления и введение | | | | || в практику формирования |-------------------+-------------+--------------| || заказа на целевую | Федеральный | - | - | || подготовку специалистов в | бюджет | | | || ВУЗах |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | 0,14 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 0,50 | 0,25 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 1.8.3. - Реализация | Всего | - | - | Без дополнительных || мероприятий по формированию | | | | затрат || электронного правительства | | | | || на территории города | | | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 1.8.4. - Создание | Всего | 0,6 | 0,6 | План по || многофункционального центра |-------------------+-------------+--------------| финансированию || оказания муниципальных услуг | В том числе: | | | скорректирован || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 0,6 | 0,6 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 1.8.5. Обеспечение | Всего | 0 | 0 | План по || деятельности "службы |-------------------+-------------+--------------| финансированию || одного окна" | В том числе: | | | скорректирован || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 0 | 0 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Итого по цели 1.8: | Всего | 1,1 | 0,98 | Исполнение плана - || | | | | 88,6% || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Областной бюджет | - | 0,14 | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Местный бюджет | 1,1 | 0,84 | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| ИТОГО | Всего | 12 199,8 | 8 810,0 | Исполнение плана || СТРАТЕГИЧЕСКАЯ | | | | - 72,2% || ЦЕЛЬ N 1 |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Федеральный | 3,8 | 3,8 | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Областной | 1,8 | 1,9 | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Местный бюджет | 42,2 | 35,8 | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Внебюджет | 12 152,0 | 8 768,5 | ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ N 2 - Развитие образовательного, научного и культурного потенциала || города ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель 2.1 - Развитие города как регионального Южно-Кузбасского образовательного и научного || центра ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Направление N 1 - Развитие муниципальной системы образования ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 2.1.1 - Развитие | Всего | 5691,10 | 5512,60 | || системы образования города |-------------------+-------------+--------------| || Новокузнецка в рамках | В том числе: | | | || реализации приоритетного | | | | || национального проекта |-------------------+-------------+--------------| || "Образования" по следующим | Федеральный | 147,60 | 146,90 | || направлениям развития: | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 2169,40 | 2113,00 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 3152,9 | 2915,7 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 345,2 | 338,5 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| 1) Строительство | Всего | 586,9 | 540,9 | || реконструкция объектов: |-------------------+-------------+--------------| || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | | | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 96,7 | 66,0 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 490,2 | 474,9 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| строительство средней | Всего | 197,5 | 196,3 | План скорректирован в || общеобразовательной | | | | соответствии с || школы N 136 в кв.14-14а | | | | Постановлением || Новоильинского района | | | | Администрации города || |-------------------+-------------+--------------| Новокузнецка от || | В том числе: | | | 29.12.2011 г. N 188 || | | | | "О внесении изменений || |-------------------+-------------+--------------| в постановление || | Федеральный | - | - | Администрации города || | бюджет | | | Новокузнецка N 170 || | | | | от 24.11.2011 || | | | | "Об утверждении || |-------------------+-------------+--------------| долгосрочной || | Областной бюджет | - | - | муниципальной || | | | | целевой программы || | | | | "Строительство, || | | | | реконструкция и || |-------------------+-------------+--------------| организация || | Местный бюджет | 197,5 | 196,3 | строительства объектов || | | | | социальной, жилищно- || | | | | коммунальной || |-------------------+-------------+--------------| сферы, дорожного || | Внебюджет | - | - | строительства и || | | | | благоустройства в || | | | | городе Новокузнецке на || | | | | 2011-2013 гг." ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| капитальный ремонт и | Всего | 55,4 | 39,9 | Недостаточное || оснащение детского сада |-------------------+-------------+--------------| финансирование из || N 210 | В том числе: | | | областного бюджета || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 16 | 0,5 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 39,4 | 39,4 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| капитальный ремонт и | Всего | 70,2 | 58,5 | || оснащение детского сада |-------------------+-------------+--------------| || N 239 | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 60,7 | 50 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 9,5 | 8,5 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| капитальный ремонт и | Всего | 44,1 | 39,6 | || оснащение детского сада |-------------------+-------------+--------------| || N 216 | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 20 | 15,5 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 24,1 | 24,1 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| строительство детского | Всего | 177,7 | 173,6 | || сада N 1 в кв.45-46 |-------------------+-------------+--------------| || Центрального района | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 177,7 | 173,6 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------| || строительство детского | Всего | 42 | 33 | || сада N 41 в |-------------------+-------------+--------------| || Новоильинском районе | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 42 | 33 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| 2) Развитие и | Всего | 1633,2 | 1604 | || функционирование системы |-------------------+-------------+--------------| || дошкольного образования | В том числе: | | | || города Новокузнецка |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | | | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 1,5 | 1,5 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 1584,3 | 1432,6 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 171,4 | 171,4 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| 3) Развитие и | Всего | 2057,90 | 2015,60 | || функционирование системы |-------------------+-------------+--------------| || общего образования города | В том числе: | | | || Новокузнецка |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | 147,6 | 146,9 | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 1473 | 1458,1 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 306,5 | 284,6 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 130,8 | 126 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------| || 4) Развитие и | Всего | 337,5 | 314 | || функционирование системы |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| дополнительного образования | В том числе: | | | || города Новокузнецка |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | 0 | 0 | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 0 | 0 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 332 | 308,7 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 5,5 | 5,3 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| 5) Развитие и | Всего | 1066,4 | 1030,2 | || функционирование прочих |-------------------+-------------+--------------| || учреждений (интернаты, | В том числе: | | | || детские дома, центры и | | | | || прочие) системы образования |-------------------+-------------+--------------| || города Новокузнецка | Федеральный | 0 | 0 | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 598,2 | 587,4 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 430,7 | 407 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 37,5 | 35,8 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| 6) Организация питания | Всего | 9,2 | 7,9 | || детей из малообеспеченных |-------------------+-------------+--------------| || семей | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | | | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 9,2 | 7,9 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 2.1.2 - Развитие | Всего | - | - | Без дополнительных || процессов диверсификации | | | | затрат || системы образования | | | | || города путем расширения | | | | || перечня предлагаемых | | | | || образовательных услуг, | | | | || создания новых типов | | | | || образовательных | | | | || учреждений разных по | | | | || форме собственности и по | | | | || профилю обучения | | | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 2.1.3 - Разработка | Всего | - | - | Без дополнительных || системы менеджмента | | | | затрат || качества образовательных | | | | || услуг с формированием | | | | || системы мониторинга и | | | | || контроля качества | | | | ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Направление N 2 - Создание и развитие системы подготовки и переподготовки || высококвалифицированных рабочих с участием корпоративного капитала, в т. ч.: ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 2.1.4. - Участие в | Всего | - | - | Без дополнительных || региональных ипотечных | | | | затрат || программах обеспечения | | | | || жильем молодых | | | | || высококвалифицированных | | | | || рабочих под поручительство | | | | || предприятий города (для | | | | || привлечения и закрепления | | | | || высококвалифицированных | | | | || рабочих в городе) | | | | ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Направление N 3 - Развитие науки и инновационной инфраструктуры ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 2.1.5 - | Всего | - | - | Решением Совета || Инициирование на | | | | народных депутатов || областном уровне создания | | | | от 29.12.2011 N 2/4 || центра мониторинга | | | | расходы на || образования и построения | | | | финансирование данного || карьеры, как инновационного | | | | мероприятия не || проекта города | | | | включены в бюджет || | | | | города на 2011 г. ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 2.1.6 - Создание | Всего | 4,7 | 4,7 | || системы социальной |-------------------+-------------+--------------| || поддержки талантливой | В том числе: | | | || научной молодежи и | | | | || одаренных детей, через |-------------------+-------------+--------------| || систему грантов на | Федеральный | - | - | || научные разработки | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 4,0 | 4,0 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 0,7 | 0,7 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Итого по цели 2.1: | Всего | 5686,8 | 5517,3 | Исполнение плана - || |-------------------+-------------+--------------| 96,9% || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | 147,6 | 146,9 | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 2173,4 | 2117,0 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 3144,6 | 2916,4 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 345,2 | 338,5 | ||------------------------------+-------------------------------------------------------------------------|| Социально-экономический | повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности || эффект | города за счет позиционирования его как образовательного и научного || | центра юга Кузбасса ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель 2.2- Развитие города как российского и Южно-Кузбасского медицинского центра ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 2.2.1 - Участие в | Всего | - | - | Без дополнительных || разработке региональной | | | | затрат || программы развития | | | | || медицинской науки | | | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 2.2.2 - Создание | Всего | 214 | 15 | Недостаточное || специализированных |-------------------+-------------+--------------| финансирования из || медицинских центров с | В том числе: | | | федерального бюджета || высокой технической | | | | || оснащенностью, |-------------------+-------------+--------------| || укомплектованных | Федеральный | 214 | 15 | || квалифицированными | бюджет | | | || медицинскими кадрами, |-------------------+-------------+--------------| || обеспечивающих развитие | Областной бюджет | - | - | || системы оказания платных |-------------------+-------------+--------------| || медицинских услуг для | Местный бюджет | - | - | || иногородних граждан (на | | | | || коммерческой основе с |-------------------+-------------+--------------| || применением наукоемких | Внебюджет | - | - | || технологий) | | | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Итого по цели 2.2: | Всего | 214 | 15 | Исполнение плана - || |-------------------+-------------+--------------| 7,0% || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | 214 | 15 | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель 2.3- Развитие города как Южно-Кузбасского культурного центра ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 2.3.1 - Развитие | Всего | 425,8 | 385,2 | План скорректирован в || культуры г. Новокузнецка в | | | | соответствии с || рамках приоритетного |-------------------+-------------+--------------| Решением Совета || регионального проекта | В том числе: | | | народных депутатов || "Культура": | | | | города Новокузнецка от || |-------------------+-------------+--------------| 29.12.2011 г. N 2/4 || | Федеральный | - | - | "О внесении изменений || | бюджет | | | и дополнений в || | | | | Постановление || |-------------------+-------------+--------------| Новокузнецкого || | Областной бюджет | 6,0 | 6,0 | городского Совета || | | | | Народных депутатов || | | | | от 21.12.2010 г. || |-------------------+-------------+--------------| N 15/195 "О бюджете || | Местный бюджет | 383,4 | 343,4 | города Новокузнецка на || |-------------------+-------------+--------------| 2011 год и плановый || | Внебюджет | 36,4 | 35,8 | период 2012 и 2013 || | | | | годов" ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| 1) Повышение | Всего | 168,0 | 156,6 | || конкурентоспособности |-------------------+-------------+--------------| || образовательных учреждений | В том числе: | | | || дополнительного |-------------------+-------------+--------------| || образования детей | Федеральный | | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 2,2 | 2,2 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 140,8 | 129,8 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 25,0 | 24,6 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| - текущий ремонт | Всего | 4,1 | 3,2 | || образовательных учреждений |-------------------+-------------+--------------| || дополнительного | В том числе: | | | || образования детей |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 2,1 | 1,2 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 2 | 2 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| - текущее содержание | Всего | 163,9 | 153,4 | || образовательных учреждений |-------------------+-------------+--------------| || дополнительного | В том числе: | | | || образования детей |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 2,2 | 2,2 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 138,7 | 128,6 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 23 | 22,6 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| 2) Сохранение исторического | Всего | 37,1 | 31,0 | || и культурного наследия как |-------------------+-------------+--------------| || основного фактора духовного | В том числе: | | | || развития личности |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 1,1 | 1,1 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 32,8 | 26,7 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 3,2 | 3,2 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| - текущий ремонт музеев | Всего | 2,0 | 1,1 | || |-------------------+-------------+--------------| || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 1,9 | 1,0 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 0,1 | 0,1 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| - текущее содержание музеев | Всего | 35,1 | 29,9 | || |-------------------+-------------+--------------| || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 1,1 | 1,1 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 30,9 | 25,7 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 3,1 | 3,1 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| 3) Совершенствование | Всего | 73,4 | 58,1 | || открытого информационного |-------------------+-------------+--------------| || пространства, в том числе | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 2,4 | 2,4 | || |-------------------+-------------+--------------| || | местный бюджет | 69,0 | 53,7 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 2,0 | 2,0 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| текущий ремонт | Всего | 0,6 | 0,2 | || учреждений библиотек |-------------------+-------------+--------------| || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 0,5 | 0,1 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 0,1 | 0,1 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| комплектование | Всего | 6,7 | 1,4 | || библиотечного фонда |-------------------+-------------+--------------| || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 0,8 | 0,8 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 5,9 | 0,6 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| текущее содержание библиотек | Всего | 66,1 | 56,5 | || |-------------------+-------------+--------------| || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 1,6 | 1,6 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 62,6 | 53,0 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 1,9 | 1,9 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| 4) Методическое руководство | Всего | 9,8 | 8,3 | || сохранением и развитием |-------------------+-------------+--------------| || традиционной | В том числе: | | | || многонациональной культуры, | | | | || совершенствованием |-------------------+-------------+--------------| || художественно- | Федеральный | - | - | || эстетического образования | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 0,2 | 0,2 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 9,5 | 8,0 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 0,1 | 0,1 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| 5) Управление развитием | Всего | 5,9 | 5,5 | || системы культуры в г. |-------------------+-------------+--------------| || Новокузнецке | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 5,9 | 5,5 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| 6) Обеспечение правильной | Всего | 13,5 | 12,7 | || организации бюджетного учета |-------------------+-------------+--------------| || по исполнению смет | В том числе: | | | || бюджетных учреждений, |-------------------+-------------+--------------| || находящихся в ведении | Федеральный | - | - | || Управления культуры | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 12,0 | 11,3 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 1,5 | 1,4 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| 7) Развитие культурно- | Всего | 118,1 | 113,0 | || просветительской |-------------------+-------------+--------------| || деятельности, поддержка | В том числе: | | | || профессионального | | | | || искусства г. Новокузнецка |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 0,1 | 0,1 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 113,4 | 108,4 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 4,6 | 4,5 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| 8) Строительство новых | Всего | - | - | Реализация данного || объектов культуры в г. | | | | мероприятия || Новокузнецке | | | | перенесена на 2015 г. || | | | | в соответствии с || | | | | Решением || | | | | Новокузнецкого || | | | | городского совета || | | | | народных депутатов || | | | | от 29.12.2011 г. || | | | | N 2/15 "О внесении || | | | | изменений и || | | | | дополнений в решение ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------| Новокузнецкого || театр кукол "Сказ" | Всего | - | - | городского Совета || | | | | народных депутатов || | | | | от 28.12.2010 г. || | | | | N 16/230 "О принятии || | | | | Комплексной программы || | | | | социально- || | | | | экономического || | | | | развития города || | | | | Новокузнецка до || | | | | 2015 г." ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 2.3.2 - Активизация | Всего | 6,7 | 6,1 | || деятельности населения в |-------------------+-------------+--------------| || сфере культуры путем | В том числе: | | | || вовлечения его в проекты | | | | || (например: проекты "Досуг |-------------------+-------------+--------------| || новокузнечан в | Федеральный | - | - | || учреждениях клубного | бюджет | | | || типа", "Одаренные дети", |-------------------+-------------+--------------| || "Поддержка творческих | Областной бюджет | 2,1 | 2,1 | || союзов"); поощрение | | | | || активных, талантливых |-------------------+-------------+--------------| || деятелей культуры и | Местный бюджет | 4,6 | 4 | || искусства, и отличившихся | | | | || коллективов по итогам |-------------------+-------------+--------------| || конкурсов, фестивалей и | Внебюджет | - | - | || грантов | | | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 2.3.3. - Развитие | Всего | 33,0 | 18,6 | || физической культуры и |-------------------+-------------+--------------| || спорта в городе | В том числе: | | | || Новокузнецке |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | 0,3 | 0,3 | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 1 | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 22,6 | 16,7 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 9,1 | 1,6 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| 1) Строительство и | Всего | 17,2 | 3,2 | || реконструкция новых |-------------------+-------------+--------------| || объектов физической | В том числе: | | | || культуры и спорта: |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 1 | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 7,1 | 1,6 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 9,1 | 1,6 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| строительство спортивно- | Всего | - | - | Реализация данного || развлекательного комплекса | | | | мероприятия || по ул. Малая в Заводском | | | | перенесена на 2013 г. || районе | | | | в соответствии с || | | | | Решением || | | | | Новокузнецкого || | | | | городского совета || | | | | народных депутатов || | | | | от 29.12.2011 г. || | | | | N 2/15 "О внесении || | | | | изменений и дополнений || | | | | в решение || | | | | Новокузнецкого || | | | | городского Совета || | | | | народных депутатов || | | | | от 28.12.2010 г. || | | | | N 16/230 "О принятии || | | | | Комплексной программы || | | | | социально- || | | | | экономического || | | | | развития города || | | | | Новокузнецка до || | | | | 2015 г." ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| строительство футбольного | Всего | - | - | || поля с искусственным | | | | || покрытием в Новоильинском | | | | || районе | | | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| реконструкция стадиона | Всего | - | - | Реализация данного || "Шахтер" в Куйбышевском | | | | мероприятия || районе | | | | перенесена на 2014 г. || | | | | в соответствии с || | | | | Решением || | | | | Новокузнецкого || | | | | городского совета || | | | | народных депутатов || | | | | от 29.12.2011г. N 2/15 ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| капитальный ремонт | Всего | 1,6 | 1,6 | || фасада здания МОУ ДОД |-------------------+-------------+--------------| || СДЮСШОР по | В том числе: | | | || горнолыжному спорту и | | | | || сноуборду |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 1,6 | 1,6 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| строительство крытого | Всего | - | - | Реализация данного || конного манежа в Саду | | | | мероприятия || металлургов в Заводском | | | | перенесена на 2013г. || районе | | | | в соответствии с || | | | | Решением || | | | | Новокузнецкого || | | | | городского совета || | | | | народных депутатов || | | | | от 29.12.2011г. N 2/15 ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| капитальный ремонт МУ | Всего | 6 | 0,15 | || ДО ДЮСШ "Металлург- |-------------------+-------------+--------------| || Запсиба" | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | - | 0,15 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 6 | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| строительство школы | Всего | - | - | Реализация данного || борьбы в Центральном | | | | мероприятия || районе | | | | перенесена на 2013 г. || | | | | в соответствии с || | | | | Решением || | | | | Новокузнецкого || | | | | городского совета || | | | | народных депутатов || | | | | от 29.12.2011г. N 2/15 ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| капитальный ремонт | Всего | 2 | 0,2 | || учебно-тренировочной базы |-------------------+-------------+--------------| || МОУ ДОД СДЮСШОР | В том числе: | | | || "Буревестник" |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 1 | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | местный бюджет | 1 | 0,2 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| ремонт фасада здания | Всего | 0,4 | 0,1 | || МОУ ДОД ДЮСШ "Грань" |-------------------+-------------+--------------| || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 0,4 | 0,1 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| гаражно-спортивный | Всего | - | - | Реализация данного || комплекс в кв.7 | | | | мероприятия || Новоильинском районе | | | | перенесена на 2013г. || | | | | в соответствии с || | | | | Решением || | | | | Новокузнецкого || | | | | городского совета || | | | | народных депутатов || | | | | от 29.12.2011г. N 2/15 ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| капитальный ремонт | Всего | 3 | 0,1 | || второго этажа здания МОУ |-------------------+-------------+--------------| || ДОД СДЮСШОР по шахматам | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 1,5 | 0,1 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 1,5 | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| ремонт лыжной базы п. | Всего | 0,2 | 0,1 | || Садопарк |-------------------+-------------+--------------| || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 0,2 | 0,1 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| капитальный ремонт | Всего | 4 | 1 | || здания МАОУ ДОД СДЮСШОР |-------------------+-------------+--------------| || по настольному теннису | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 4 | 1 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| 2) Приобретение | Всего | 9 | 9 | || оборудования для спортивных |-------------------+-------------+--------------| || учреждений города | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | 0,3 | 0,3 | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 8,7 | 8,7 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| 3)Управление развитием | Всего | 6,8 | 6,4 | || системы физической |-------------------+-------------+--------------| || культуры и спорта в г. | В том числе: | | | || Новокузнецке |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 6,8 | 6,4 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Итого по цели 2.3: | Всего | 468,1 | 411,8 | Исполнение плана - || |-------------------+-------------+--------------| 88,1% || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | 0,3 | 0,3 | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 9,1 | 8,1 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 413,2 | 366,0 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 45,5 | 37,4 | ||------------------------------+-------------------------------------------------------------------------|| Социально-экономический | повышение культурного уровня жителей юга Кузбасса || эффект | ||------------------------------+-------------------------------------------------------------------------|| СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ N 2 | Всего | 6351,4 | 5943,7 | Исполнение плана || | | | | - 93,6% || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Федеральный | 214 | 162,22 | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Областной | 2182,5 | 2125,1 | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Местный бюджет | 3557,8 | 3280,5 | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Внебюджет | 390,7 | 375,9 | ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ N 3 - Улучшение состояния городской среды ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель 3.1 - Кардинальное улучшение состояния окружающей среды ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 3.1.1. - Реализация | Всего | 714,1 | 714,1 | || среднесрочных |-------------------+-------------+--------------| || природоохранных | В том числе: | | | || мероприятий г. | | | | || Новокузнецка на 2010- |-------------------+-------------+--------------| || 2012г.г. | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 401,8 | 714,1 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 3.1.2. - | всего | 3,7 | 3,45 | || Совершенствование системы |-------------------+-------------+--------------| || управления охраной | В том числе: | | | || окружающей среды, повышение |-------------------+-------------+--------------| || эффективности | Федеральный | - | - | || экологического контроля | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 3,7 | 3,45 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 3.1.3. - Переселение | всего | 70 | 65,2 | || жителей из санитарно- |-------------------+-------------+--------------| || защитных зон | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 70 | 65,2 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 3.1.4. Разработка | всего | - | - | Решением Совета || программы охраны | | | | народных депутатов || городских лесов | | | | от 29.12.2011 N 2/4 || | | | | расходы на || | | | | финансирование данного || | | | | мероприятия не || | | | | включены в бюджет || | | | | города на 2011г. ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 3.1.5. Реализация | всего | 9,1 | 0 | || мероприятий по |-------------------+-------------+--------------| || рекультивации городской | В том числе: | | | || свалки ТБО |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 9,1 | 0 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Итого по цели 3.1: | всего | 484,6 | 782,8 | Исполнение плана - || |-------------------+-------------+--------------| 161,5% || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 12,8 | 3,5 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 471,8 | 779,3 | ||------------------------------+-------------------------------------------------------------------------|| Социально-экономический | уменьшение выбросов и сбросов загрязняющих веществ, достижение || эффект | установленных нормативов, снижение объемов образования отходов, || | оздоровление территории города ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель 3.2 - Формирование зон активной градостроительной реконструкции ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 3.2.1 - Разработка | Всего | 27,7 | 17,2 | Недостаточное || градостроительной |-------------------+-------------+--------------| финансирование в || документации по | В том числе: | | | связи с дефицитом || планированию городских | | | | бюджетных средств || территорий в рамках | | | | || "Генерального плана г. |-------------------+-------------+--------------| || Новокузнецка", застройке | Федеральный | - | - | || (проекты планировки, | бюджет | | | || проекты межевания, | | | | || проекты застройки), |-------------------+-------------+--------------| || включая реконструкцию и | Областной бюджет | - | - | || развитие жилых и | | | | || производственных территорий |-------------------+-------------+--------------| || с учетом формирования | Местный бюджет | 27,7 | 17,2 | || новокузнецкой |-------------------+-------------+--------------| || агломерации городов Юга | Внебюджет | - | - | || Кузбасса | | | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 3.2.2 - | Всего | 0 | 0 | || Формирование местной |-------------------+-------------+--------------| || нормативно-правовой базы, | В том числе: | | | || регулирующей | | | | || градостроительную |-------------------+-------------+--------------| || деятельность | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 0 | 0 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| - разработка правил | Всего | 0 | 0 | || землепользования и |-------------------+-------------+--------------| || застройки г. Новокузнецка | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | | | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 0 | 0 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 3.2.3. - Обеспечение | Всего | 14,8 | 10,3 | || устойчивого развития |-------------------+-------------+--------------| || территорий города | В том числе: | | | || Новокузнецка, в том числе |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 14,8 | 10,3 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Подготовка паспортов | Всего | 4,5 | 2,3 | || земельных участков для |-------------------+-------------+--------------| || проведения аукционов | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 4,5 | 2,3 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| создание и сопровождение | Всего | 10,3 | 8,0 | || информационной системы |-------------------+-------------+--------------| || обеспечения | В том числе: | | | || градостроительной |-------------------+-------------+--------------| || деятельности на | Федеральный | - | - | || территории города | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 10,3 | 8,0 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Создание современной | Всего | - | - | Решением Совета || картографической основы | | | | народных депутатов || М 1:2000 на территории г. | | | | от 29.12.2011 N 2/4 || Новокузнецка | | | | расходы на || | | | | финансирование || | | | | данного || | | | | мероприятия не || | | | | включены в бюджет || | | | | города на 2011 г. || | | | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Итого по цели 3.2: | Всего | 42,5 | 27,5 | Исполнение плана - || |-------------------+-------------+--------------| 64,7% || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 42,5 | 27,5 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------------------------------------------------------------|| Социально-экономический | создание перспективного плана территориального развития на 20-25 лет с || эффект | первоочередными планами на 5-7 лет с учетом формирования || | новокузнецкой агломерации городов юга Кузбасса формирования || | новокузнецкой агломерации городов юга Кузбасса ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель 3.3 - Развитие сети городского и пригородного транспорта и автомобильных магистралей || и формирование г. Новокузнецка как транспортного регионального центра Юга Кузбасса ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 3.3.1: - Разработка и | Всего | 1881,9 | 1454,4 | || реализация программы | | | | || развития городской |-------------------+-------------+--------------| || транспортной инфраструктуры: | В том числе: | | | || строительство и | | | | || реконструкция автодорог |-------------------+-------------+--------------| || (магистральных улиц | Федеральный | - | - | || непрерывного движения, улиц | бюджет | | | || и дорог местного значения), | | | | || мостов, скоростного |-------------------+-------------+--------------| || электротранспорта, | Областной бюджет | 127,2 | 105,8 | || устройство развязок, | | | | || реконструкция аэропорта с | | | | || последующей трансформацией |-------------------+-------------+--------------| || его в международный, | Местный бюджет | 1749,7 | 1343,7 | || реконструкция и развитие | | | | || территории железнодорожного |-------------------+-------------+--------------| || вокзала и автовокзала и др. | Внебюджет | 5,0 | 4,9 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| 1) Строительство и | Всего | 962,9 | 577,4 | Недостаточное || реконструкция автомобильных |-------------------+-------------+--------------| финансирование в || дорог, мостов, контактной | В том числе: | | | связи с дефицитом || сети трамвайных путей: |-------------------+-------------+--------------| бюджетных средств || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 962,9 | 577,4 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| реконструкция пр. | Всего | 248 | 11,2 | || Строителей - 0,9 км |-------------------+-------------+--------------| || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 248 | 11,2 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| строительство южной | Всего | 278 | 278 | || автомагистрали в |-------------------+-------------+--------------| || Куйбышевском районе (КИП) | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 278 | 278 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| строительство | Всего | 1,2 | 1,2 | План || автодорожного моста через | | | | скорректирован в || реку Кондома в | | | | соответствии с || Центральном районе | | | | Постановлением || протяженностью 390 |-------------------+-------------+--------------| Администрации города || метров (КИП) | В том числе: | | | Новокузнецка от || | | | | 29.12.2011 г. N 188 || | | | | "О внесении изменений || |-------------------+-------------+--------------| в постановление || | Федеральный | - | - | Администрации города || | бюджет | | | Новокузнецка N 170 || | | | | от 24.11.2011 || | | | | "Об утверждении || |-------------------+-------------+--------------| долгосрочной || | Областной бюджет | - | - | муниципальной || | | | | целевой программы || | | | | "Строительство, || | | | | реконструкция и || |-------------------+-------------+--------------| организация || | Местный бюджет | 1,2 | 1,2 | строительства объектов || | | | | социальной, жилищно- || | | | | коммунальной || |-------------------+-------------+--------------| сферы, дорожного || | Внебюджет | - | - | строительства и || | | | | благоустройства в || | | | | городе Новокузнецке на || | | | | 2011-2013 гг." ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| строительство подземного | Всего | - | - | Реализация данного || перехода по ул. Кирова в | | | | мероприятия || районе СибГиу | | | | перенесена на 2012 г. || | | | | в соответствии с || | | | | Решением || | | | | Новокузнецкого || | | | | городского совета || | | | | народных депутатов || | | | | от 29.12.2011 г. || | | | | N 2/15 ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| капитальный ремонт дорог | Всего | 101,8 | 52,4 | Недофинансирование || в Центральном районе |-------------------+-------------+--------------| || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 101,8 | 52,4 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| капитальный ремонт дорог | Всего | 182 | 182 | || в Куйбышевском районе |-------------------+-------------+--------------| || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 182 | 182 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| капитальный ремонт дорог | Всего | 68,8 | 15,5 | || в Орджоникидзевском |-------------------+-------------+--------------| || районе | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 68,8 | 15,5 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| капитальный ремонт дорог | Всего | 75,7 | 33,3 | || в Заводском районе |-------------------+-------------+--------------| || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 75,7 | 33,3 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| ремонт пешеходного моста | Всего | 0,2 | 0,2 | || через р. Байдаевка |-------------------+-------------+--------------| || остановка "Новобайдаевская" | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 0,2 | 0,2 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| реконструкция | Всего | 2 | 2 | || автодорожного моста через |-------------------+-------------+--------------| || р. Чесноковка по ул. | В том числе: | | | || Лесозаводская |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 2 | 2 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| капитальный ремонт | Всего | 0,8 | 0,8 | || автодорожного моста через |-------------------+-------------+--------------| || р. Горбуниха у ж/д | В том числе: | | | || больницы в | | | | || Куйбышевском районе |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 0,8 | 0,8 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| реконструкция | Всего | 4 | 0,8 | || путепровода по ул. |-------------------+-------------+--------------| || Обнорского в Кузнецком | В том числе: | | | || районе |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 4 | 0,8 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| реконструкция трамвайных | Всего | - | - | Решением Совета || путей (КИП) | | | | народных депутатов || | | | | от 29.12.2011 N 2/4 || | | | | расходы на || | | | | финансирование данного || | | | | мероприятия не || | | | | включены в бюджет || | | | | города на 2011 г. ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| реконструкция контактной | всего | - | - | Реализация данного || сети трамвая и | | | | мероприятия || троллейбуса на пр. | | | | перенесена на 2012г. || Металлургов | | | | в соответствии с || | | | | Решением || | | | | Новокузнецкого || | | | | городского совета || | | | | народных депутатов || | | | | от 29.12.2011г. N 2/15 ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| строительство контактной | всего | - | - | Реализация данного || сети троллейбуса на | | | | мероприятия || участке пр. Строителей - | | | | перенесена на 2013 г. || Рембыттехника - пл. Побед | | | | в соответствии с || - пр. Курако - ул. | | | | Решением || Орджоникидзе - пр. | | | | Новокузнецкого || Строителей | | | | городского совета || | | | | народных депутатов || | | | | от 29.12.2011г. N 2/15 ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| 2) Организация транспортного | всего | 290,5 | 285,0 | || обслуживания населения |-------------------+-------------+--------------| || городским электрическим | В том числе: | | | || транспортом, в том числе: |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 290,5 | 285,0 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| совершенствование трамвайной | Всего | 11,7 | 11,2 | || и троллейбусной маршрутной |-------------------+-------------+--------------| || сети, организация | В том числе: | | | || диспетчерского регулирования |-------------------+-------------+--------------| || и контроль качества услуг по | Федеральный | - | - | || перевозке пассажиров | бюджет | | | || городским электрическим |-------------------+-------------+--------------| || транспортом | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 11,7 | 11,2 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| осуществление | Всего | 278,8 | 273,8 | || пассажирских перевозок, |-------------------+-------------+--------------| || организация | В том числе: | | | || бесперебойной, ритмичной | | | | || и безопасной работы |-------------------+-------------+--------------| || городского транспорта | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 278,8 | 273,8 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| 3) Организация | Всего | 343,2 | 328,2 | || транспортного |-------------------+-------------+--------------| || обслуживания населения | В том числе: | | | || городским и пригородных | | | | || пассажирским транспортом |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 343,2 | 328,2 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| совершенствование | Всего | 10,5 | 10,5 | || маршрутной сети, |-------------------+-------------+--------------| || организация диспетчерского | В том числе: | | | || регулирования и контроль |-------------------+-------------+--------------| || качества услуг по | Федеральный | - | - | || перевозке пассажиров | бюджет | | | || автомобильным транспортном |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 10,5 | 10,5 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| осуществление | всего | 332,7 | 317,7 | || пассажирских перевозок, |-------------------+-------------+--------------| || организация | В том числе: | | | || бесперебойной, ритмичной | | | | || и безопасной работы |-------------------+-------------+--------------| || автомобильного | Федеральный | - | - | || транспорта на городских и | бюджет | | | || пригородных маршрутах |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 332,7 | 317,7 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| 4) Организация и | Всего | 125,6 | 125,6 | || осуществление транспортного |-------------------+-------------+--------------| || обслуживания | В том числе: | | | || медицинских учреждений |-------------------+-------------+--------------| || для оказания скорой и | Федеральный | - | - | || неотложной медицинской | бюджет | | | || помощи населению |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 125,6 | 125,6 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| 5) Приобретение подвижного | Всего | 154,6 | 133,3 | || состава |-------------------+-------------+--------------| || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 127,1 | 105,8 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 27,5 | 27,5 | || |-------------------+-------------+--------------| || | внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| спецтехника для предприятий | Всего | 2,7 | 2,7 | || горэлектротранспорта |-------------------+-------------+--------------| || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 2,8 | 2,7 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| пассажирского автомобильного | Всего | 147,3 | 126 | В 2011 г. приобретен || транспорта (автобусы |-------------------+-------------+--------------| 41 автобус - 5 ед. за || городских и пригородных | В том числе: | | | счет городского || маршрутов) |-------------------+-------------+--------------| бюджета, 36 ед. за || | Федеральный | - | - | счет областного || | бюджет | | | бюджета. || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 119,8 | 98,5 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 27,5 | 27,5 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| автотранспорт для | Всего | 4,6 | 4,6 | || обслуживания |-------------------+-------------+--------------| || медицинских учреждений | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 4,6 | 4,6 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| 6) Новые технологии на | Всего | - | - | Реализация данного || транспорте | | | | мероприятия || | | | | перенесена на 2012 г. || | | | | в соответствии с || | | | | Решением || | | | | Новокузнецкого || | | | | городского совета || | | | | народных депутатов || | | | | от 29.12.2011 г. || | | | | N 2/15 "О внесении || | | | | изменений и || | | | | дополнений в решение || | | | | Новокузнецкого || | | | | городского Совета || | | | | народных депутатов || | | | | от 28.12.2010 г. || | | | | N 16/230 "О принятии || | | | | Комплексной программы || | | | | социально- || | | | | экономического || | | | | развития города || | | | | Новокузнецка до || | | | | 2015 г." ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| 7) Строительство | Всего | 5 | 4,9 | || пригородного |-------------------+-------------+--------------| || железнодорожного вокзала | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 5 | 4,9 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Итого по цели 3.3 | Всего | 1910,1 | 1482,7 | Исполнение плана - || |-------------------+-------------+--------------| 77,6% || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 127,1 | 105,8 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 1778,0 | 1372,0 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 5,0 | 4,9 | ||------------------------------+-------------------------------------------------------------------------|| Социально-экономический | повышение мобильности населения, в том числе жителей других городов || эффект | юга Кузбасса, повышение пропускной способности транспортных || | магистралей и дорог местного значения, развитие экологически чистых || | видов транспорта ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель 3.4 - Развитие инженерной инфраструктуры ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 3.4.1 -Развитие и | Плановые значения скорректированы с учетом последних изменений, || реконструкция | утвержденных Решением Новокузнецкого городского Совета народных || существующей | депутатов от 29.12.2011г. N 2/4 "О внесении изменений и дополнений в || инженерной | Постановление Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от || инфраструктуры, в том | 21.12.2010г. N 15/195 "О бюджете города Новокузнецка на 2011 год и || числе: | плановый период 2012 и 2013 годов"" ||------------------------------+-------------------------------------------------------------------------|| 1) Реализация долгосрочной | Всего | 562,6 | 562,6 | Мероприятия по || муниципальной целевой |-------------------+-------------+--------------| энергосбережению в || программы | В том числе: | | | рамках 185-ФЗ, || "Энергосбережение и | | | | программы || повышение энергетической |-------------------+-------------+--------------| "Модернизация || эффективности | Федеральный | | | здравоохранения" || муниципального | бюджет | | | учтены в других || образования г. |-------------------+-------------+--------------| мероприятиях КПСЭР || Новокузнецка до 2012 года | Областной бюджет | | | || и на перспективу до |-------------------+-------------+--------------| || 2020 г." | Местный бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 562,6 | 562,6 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| 2) Проведение реконструкции | Всего | 0,9 | 0,1 | Недофинансирование в || территорий (проездов), |-------------------+-------------+--------------| связи с дефицитом || находящихся в муниципальной | В том числе: | | | бюджетным средств || собственности в |-------------------+-------------+--------------| || соответствии с Правилами | Федеральный | - | - | || и нормами технической | бюджет | | | || эксплуатации жилищного |-------------------+-------------+--------------| || фонда | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 0,9 | 0,1 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| 3) Мероприятия в области | Всего | 71,4 | 63,2 | Недофинансирование в || коммунального хозяйства по |-------------------+-------------+--------------| связи с дефицитом || капитальному ремонту, | В том числе: | | | бюджетным средств || замене, обслуживанию | | | | || инженерных сетей и |-------------------+-------------+--------------| || котельного оборудования, | Федеральный | - | - | || в том числе: | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 8 | 8 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 63,4 | 55,2 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| техническое обслуживание | Всего | 29,8 | 29,3 | || и ремонт тепловых сетей |-------------------+-------------+--------------| || электрических сетей и | В том числе: | | | || оборудования |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 29,8 | 29,3 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| обслуживание котельной | Всего | 2,8 | 2,8 | || по адресу ул. Черемнова,82 |-------------------+-------------+--------------| || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 2,8 | 2,8 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| ремонт инженерных | Всего | 17 | 14,2 | || коммуникаций городского |-------------------+-------------+--------------| || округа в рамках | В том числе: | | | || реализации программы | | | | || "Модернизация объектов |-------------------+-------------+--------------| || коммунальной | Федеральный | - | - | || инфраструктуры и | бюджет | | | || электроснабжения на |-------------------+-------------+--------------| || территории Кемеровской | Областной бюджет | 8 | 8 | || области" |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 9 | 6,2 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| ремонт сетей | Всего | 13,3 | 8,6 | Недофинансирование || теплоснабжения и горячего |-------------------+-------------+--------------| || водоснабжения в Кузнецком, | В том числе: | | | || Куйбышевском, |-------------------+-------------+--------------| || Орджоникидзевском, | Федеральный | - | - | || Новоильинском и | бюджет | | | || Центральном районах |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 13,3 | 8,6 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| завершение устройства | Всего | 0,4 | 0,2 | || единой системы |-------------------+-------------+--------------| || водоснабжения пос. | В том числе: | | | || Абагур - Лесной | | | | || (закольцовка) |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 0,4 | 0,2 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| обслуживание и ремонт | Всего | 1,7 | 1,7 | || сетей электроснабжения |-------------------+-------------+--------------| || объектов жизнеобеспечения | В том числе: | | | || города |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 1,7 | 1,7 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| устранение аварийных | Всего | 2,8 | 2,8 | || ситуаций на наружных |-------------------+-------------+--------------| || инженерных коммуникациях | В том числе: | | | || городского округа |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 2,8 | 2,8 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| реконструкция котельной | Всего | 3,6 | 3,6 | || архитектурного музея |-------------------+-------------+--------------| || "Кузнецкая крепость" | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 3,6 | 3,6 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| 4) Строительство новых | Всего | 56,4 | 15,7 | || объектов коммунальной |-------------------+-------------+--------------| || инфраструктуры: | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 56,4 | 15,7 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Реализация программы | Всего | 3,4 | 3,4 | || "Строительство сетей |-------------------+-------------+--------------| || водоснабжения и | В том числе: | | | || водоотведения в существующей |-------------------+-------------+--------------| || инженерной | Федеральный | - | - | || инфраструктуре жилого | бюджет | | | || фонда города |-------------------+-------------+--------------| || Новокузнецка на 2011- | Областной бюджет | - | - | || 2013 г.г." |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 3,4 | 3,4 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| реконструкция | Всего | - | - | Реализация данного || водоснабжения п. Листвяги | | | | мероприятия || (КИП) | | | | перенесена на 2012 г. || | | | | в соответствии с || | | | | Решением || | | | | Новокузнецкого || | | | | городского совета || | | | | народных депутатов || | | | | от 29.12.2011 г. || | | | | N 2/15 ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| строительство котельной | Всего | - | - | Реализация данного || мощностью 96 Гкал\час в | | | | мероприятия || Куйбышевском районе | | | | перенесена на 2014г. || (КИП) | | | | в соответствии с || | | | | Решением || | | | | Новокузнецкого || | | | | городского совета || | | | | народных депутатов || | | | | от 29.12.2011 г. || | | | | N 2/15 ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| благоустройство полигона | Всего | 53 | 12,3 | Недофинансирование || ТБО (площадка |-------------------+-------------+--------------| || "Маркино") (КИП) | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 53 | 12,3 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| 5) Мероприятия в области | Всего | 184,3 | 168,2 | || жилищного хозяйства, в |-------------------+-------------+--------------| || том числе: | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | 60,5 | 60,5 | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 58,6 | 58,6 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 55,5 | 39,4 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 9,7 | 9,7 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| мероприятия по | Всего | - | - | Решением Совета || переустройству и | | | | народных депутатов || переоборудованию | | | | от 29.12.2011 N 2/4 || помещений в общежитиях, | | | | расходы на || переведенных в статус | | | | финансирование данного || жилых домов | | | | мероприятия не || | | | | включены в бюджет || | | | | города на 2011 г. ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| обеспечение пожарной | Всего | 0,4 | 0,4 | || безопасности в |-------------------+-------------+--------------| || общежитиях города | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 0,4 | 0,4 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| мероприятия по переводу | Всего | 3,30 | 0 | Недофинансирование в || жилых газифицированных |-------------------+-------------+--------------| связи с дефицитом || домов (свыше 2-х этажей) | Федеральный | - | - | бюджетных средств || на электропищеприготовление | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 3,3 | 0 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| снос ветхого жилья | Всего | 22,4 | 21,9 | || |-------------------+-------------+--------------| || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 22,4 | 21,9 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| капитальный ремонт | Всего | 14,5 | 2,7 | || муниципального жилфонда |-------------------+-------------+--------------| || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 14,5 | 2,7 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| обследование общего | Всего | 0,5 | 0,3 | || имущества жилых домов в |-------------------+-------------+--------------| || доли муниципального | В том числе: | | | || имущества |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 0,5 | 0,3 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| охрана и обслуживание | Всего | 2,2 | 2,2 | || городской свалки |-------------------+-------------+--------------| || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 2,2 | 2,2 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| приобретение и установка | Всего | 1 | 0,7 | || эл. печей ветеранам и |-------------------+-------------+--------------| || членам семей погибших | В том числе: | | | || (умерших) участников ВОВ |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 1 | 0,7 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| обеспечение мер по | Всего | 100,10 | 100,10 | || капитальному ремонту |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| многоквартирных домов | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Федеральный | 60,5 | 60,5 | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Областной бюджет | 22,3 | 22,3 | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Местный бюджет | 9,6 | 9,6 | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Внебюджет | 7,7 | 7,7 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| капитальный ремонт и | Всего | 40,3 | 40,3 | || замена лифтов, |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| установленных в | В том числе: | | | || многоквартирных домах и | | | | || отработавших нормативный |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| срок эксплуатации | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Областной бюджет | 36,3 | 36,3 | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Местный бюджет | 2 | 2 | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Внебюджет | 2 | 2 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| 6) Мероприятия по | Всего | 38,4 | 38,4 | || организации управления, |-------------------+-------------+--------------| || содержания и контролю за | В том числе: | | | || муниципальным | | | | || жилищным фондом |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 38,4 | 38,4 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| 7) Мероприятия по | Всего | | - | Решением Совета || содержанию, ремонту и | | - | - | народных депутатов || отоплению свободных | | | | от 29.12.2011 N 2/4 || нежилых муниципальных | | | | расходы на || помещений | | | | финансирование || | | | | данного мероприятия || | | | | не включены в || | | | | бюджет города на || | | | | 2011 г. ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| 8) Строительство и | Всего | - | - | Решением Совета || капитальный ремонт | | | | народных депутатов || объектов инженерной | | | | от 29.12.2011 N 2/4 || защиты, а также | | | | расходы на || искусственных сооружений | | | | финансирование данных || | | | | мероприятий не || | | | | включены в бюджет || | | | | города на 2011 г. || | | | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| строительство | Всего | - | - | || водозащитной дамбы в | | | | || районе п. Телеуты в | | | | || Заводском районе | | | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------| || капитальный ремонт | Всего | - | - | || объектов инженерной | | | | || защиты, а также | | | | || искусственных сооружений | | | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Итого по цели 3.4: | Всего | 914,0 | 848,2 | Исполнение плана - || |-------------------+-------------+--------------| 92,8% || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | 60,5 | 60,5 | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 66,6 | 66,6 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 214,6 | 148,8 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 572,3 | 572,3 | ||------------------------------+-------------------------------------------------------------------------|| Социально-экономический | повышение качества жилищных услуг и обеспечение обновления || эффект | инженерной инфраструктуры; защита населения, промышленных || | предприятий, социальных объектов от затопления; защита и охрана водных || | ресурсов ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель 3.5 - Благоустройство и рекреационное обеспечение города ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 3.5.1 - | Всего | 144,2 | 126,5 | Плановые значения || Благоустройство и |-------------------+-------------+--------------| скорректированы с || озеленение территории | В том числе | | | учетом последних || города Новокузнецка |-------------------+-------------+--------------| изменений, || | Федеральный | - | - | утвержденных || | бюджет | | | Решением || |-------------------+-------------+--------------| Новокузнецкого || | Областной бюджет | - | - | городского Совета || |-------------------+-------------+--------------| народных депутатов || | Местный бюджет | 144,2 | 126,5 | от 29.12.2011 г. N 2/4 || |-------------------+-------------+--------------| "О внесении || | Внебюджет | - | - | изменений и ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------| дополнений в || Задача 3.5.2 - Организация | Всего | 51,8 | 44,3 | Постановление || содержания и ремонта |-------------------+-------------+--------------| Новокузнецкого || объектов благоустройства | В том числе: | | | городского Совета || | | | | народных депутатов || |-------------------+-------------+--------------| от 21.12.2010 г. || | Федеральный | - | - | N 15/195 || | бюджет | | | "О бюджете города || |-------------------+-------------+--------------| Новокузнецка на || | Областной бюджет | - | - | 2011 год и плановый || |-------------------+-------------+--------------| период 2012 и 2013 || | Местный бюджет | 51,8 | 44,3 | годов"" || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 3.5.3. - Организация | Всего | 40,8 | 38 | || предоставления населению |-------------------+-------------+--------------| || ритуальных услуг и | В том числе: | | | || содержание мест захоронения, |-------------------+-------------+--------------| || в том числе: | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 40,8 | 38 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| устройство | Всего | 2 | 2 | || внутриквартальных дорог |-------------------+-------------+--------------| || на Редаковском кладбище | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 2 | 2 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 3.5.4. - Поддержка и | Всего | 55 | 25,6 | Плановые значения || развитие коммунальных услуг |-------------------+-------------+--------------| скорректированы с || населению по использованию | В том числе: | | | учетом последних || городских бань, в том числе: | | | | изменений, || |-------------------+-------------+--------------| утвержденных || | Федеральный | - | - | Решением || | бюджет | | | Новокузнецкого || |-------------------+-------------+--------------| городского Совета || | Областной бюджет | - | - | народных депутатов || |-------------------+-------------+--------------| от 29.12.2011 г. N 2/4 || | Местный бюджет | 55 | 25,6 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| капитальный ремонт | Всего | 4,6 | 4,6 | || котельной бани N 1 пр. |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Пионерский,11 | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Федеральный | - | | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Областной бюджет | - | | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Местный бюджет | 4,6 | 4,6 | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Внебюджет | - | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| капитальный ремонт здания | Всего | 2 | 2 | || АБК Муниципального |-------------------+-------------+--------------| || предприятия коммунальных | В том числе: | | | || услуг |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 2 | 2 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 3.5.5. - Организация | Всего | - | - | Решением Совета || контроля за качеством | | | | народных депутатов || выполняемых работ по | | | | от 29.12.2011 N 2/4 || содержанию и ремонту | | | | расходы на || объектов внешнего | | | | финансирование данного || благоустройства | | | | мероприятия не || | | | | включены в бюджет || | | | | города на 2011 г. ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 3.5.6. - Устройство | Всего | 191,9 | 167,9 | || и содержание объектов |-------------------+-------------+--------------| || уличного освещения | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 191,9 | 167,9 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Итого по цели 3.5: | Всего | 483,7 | 402,3 | Исполнение плана - || |-------------------+-------------+--------------| 83,2% || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 483,7 | 402,3 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------------------------------------------------------------|| Социально-экономический | улучшение среды обитания на основе достижения соответствующих || эффект | стандартов ||------------------------------+-------------------------------------------------------------------------|| СТРАТЕГИЧЕСКАЯ | Всего | 3806,7 | 3515,2 | Исполнение плана || ЦЕЛЬ N 3 | | | | - 92,3% || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | В том числе | | | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Федеральный | 60,5 | 60,5 | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Областной | 193,8 | 172,4 | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Местный бюджет | 2503,3 | 1925,8 | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Внебюджет | 1049,1 | 1356,5 | ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ N 4 - Формирование благоприятного социального климата ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель 4.1 - Повышение средней продолжительности жизни ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 4.1.1 - Повышение | Всего | 1870,8 | 1728,7 | || средней продолжительности |-------------------+-------------+--------------| || жизни населения за счет | В том числе | | | || реализации следующих |-------------------+-------------+--------------| || программ: | Федеральный | 68,0 | 35,3 | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 21,0 | 21,0 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 1781,8 | 1672,4 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Оказание медицинской | Всего | 1650,6 | 1559,5 | || помощи всех уровней |-------------------+-------------+--------------| || | В том числе | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | местный бюджет | 1650,6 | 1559,5 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Нейрохирургическая | Всего | 0,8 | 0,8 | || помощь детям первых трех |-------------------+-------------+--------------| || лет жизни | В том числе | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 0,8 | 0,8 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Обеспечение адресной | Всего | 17,8 | 17,3 | || помощи жителям города |-------------------+-------------+--------------| || Новокузнецка | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | местный бюджет | 17,8 | 17,3 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Бесплатное обеспечение | Всего | 17,4 | 17,3 | || детей первого-второго года |-------------------+-------------+--------------| || жизни специальными | В том числе: | | | || молочными продуктами | | | | || детского питания |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | местный бюджет | 17,4 | 17,3 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Профилактика сердечно- | Всего | 1 | 1 | || сосудистых заболеваний |-------------------+-------------+--------------| || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | местный бюджет | 1 | 1 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Организация льготного | Всего | 56 | 39 | || лекарственного обеспечения |-------------------+-------------+--------------| || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 56 | 39 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Строительство и | Всего | 127,2 | 93,8 | || реконструкция объектов |-------------------+-------------+--------------| || здравоохранения: | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | 68 | 35,3 | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 21 | 21 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 38,2 | 37,5 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| реконструкция первичного | Всего | 4 | 3,557 | || сосудистого центра МЛПУ |-------------------+-------------+--------------| || "Городская клиническая | В том числе: | | | || больница N 1" |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 4 | 3,557 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| строительство | Всего | - | - | Реализация данного || хирургического корпуса | | | | мероприятия || МЛПУ "Городская | | | | перенесена на 2012 г. || клиническая больница N 1" | | | | в соответствии с || (на 240 коек) | | | | Решением || | | | | Новокузнецкого || | | | | городского совета || | | | | народных депутатов || | | | | от 29.12.2011 г. || | | | | N 2/15 ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| реконструкция | Всего | 21 | 21 | || онкодиспансера в |-------------------+-------------+--------------| || Центральном районе | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 21 | 21 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| реконструкция МЛПУ | Всего | 1,5 | 1,2 | || "Станция скорой |-------------------+-------------+--------------| || медицинской помощи" | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 1,5 | 1,2 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| реконструкция МЛПУ | Всего | 49,1 | 37,5 | || "Зональный |-------------------+-------------+--------------| || перинатальный центр", | В том числе: | | | || МЛПУ "Городская | | | | || клиническая больница N 5" |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | 33 | 21,4 | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 16,1 | 16,1 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| реконструкция | Всего | - | - | Реализация данного || поликлиники МЛПУ | | | | мероприятия || "Городская клиническая | | | | перенесена на 2014 г. || больница N 1" (на 650 | | | | в соответствии с || посещений в смену) | | | | Решением || | | | | Новокузнецкого || | | | | городского совета || | | | | народных депутатов || | | | | от 29.12.2011 г. || | | | | N 2/15 ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| реконструкция МЛПУ | Всего | 51,6 | 30,5 | || "Городская детская |-------------------+-------------+--------------| || клиническая больница N 28" | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | 35 | 13,9 | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 16,6 | 16,6 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 4.1.2 - Развитие | Всего | - | - | || системы страхования | | | | || здоровья | | | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Итого по цели 4.1: | Всего | 1870,8 | 1728,7 | Исполнение плана - || |-------------------+-------------+--------------| 92,4% || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | 68,0 | 35,3 | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 21,0 | 21,0 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 1781,8 | 1672,4 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------------------------------------------------------------|| Социально-экономический | выявление на ранних стадиях и лечение на ранних стадиях || эффект | профессиональных, онкологических и социальных заболеваний; оказание || | качественной медицинской помощи, создание условий для обязательного и || | добровольного страхования здоровья жителей ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель 4.2 - Обеспечение охраны здоровья населения ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 4.2.1 - Повышение | всего | - | - | Без дополнительных || уровня удовлетворения | | | | затрат || потребностей населения во | | | | || всех видах медицинской | | | | || помощи: повышение уровня | | | | || обеспеченности населения | | | | || врачами всех специальностей | | | | || и средним медицинским | | | | || персоналом | | | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 4.2.2 - Разработка и | всего | - | - | Без дополнительных || внедрение системы | | | | затрат || менеджмента качества в | | | | || государственных и | | | | || муниципальных | | | | || медицинских учреждениях | | | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 4.2.3. - Повышение | Всего | 13,4 | 10,1 | || уровня оказания первичной |-------------------+-------------+--------------| || медицинской помощи в | В том числе: | | | || учреждениях образования |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 13,4 | 10,1 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Реализация долгосрочной | Всего | 13,4 | 10,1 | Недофинансирование в || муниципальной программы |-------------------+-------------+--------------| связи с дефицитом || "Лицензирование | В том числе: | | | бюджетным средств || медицинской деятельности |-------------------+-------------+--------------| || в образовательных | Федеральный | - | - | || учреждениях на 2010- | бюджет | | | || 2012гг" |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 13,4 | 10,1 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| - комплексные меры по | Всего | 11,7 | 9,5 | || оснащению медицинских |-------------------+-------------+--------------| || кабинетов образовательных | В том числе: | | | || учреждений соответствующими |-------------------+-------------+--------------| || условиями для работы | Федеральный | - | - | || медицинских работников в | бюджет | | | || соответствии с |-------------------+-------------+--------------| || требованиями санитарно- | Областной бюджет | - | - | || эпидемиологических |-------------------+-------------+--------------| || правил и нормативов к | Местный бюджет | 11,7 | 9,5 | || данному типу |-------------------+-------------+--------------| || образовательного учреждения | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| - лицензирование | Всего | 1,7 | 0,6 | || медицинской деятельности |-------------------+-------------+--------------| || в образовательных | В том числе: | | | || учреждениях города |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 1,7 | 0,6 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 4.2.4 - Развитие | Всего | 497 | 457,7 | Недостаточное || материально-технической базы |-------------------+-------------+--------------| финансирование в || медицинских учреждений | В том числе: | | | связи с дефицитом || |-------------------+-------------+--------------| бюджетных средств || | Федеральный | 219 | 190,7 | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 278 | 267 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 4.2.5 - Разработка и | Всего | 2,1 | 0,94 | Недостаточное || реализация комплекса мер |-------------------+-------------+--------------| финансирование в || по пропаганде и созданию | В том числе: | | | связи с дефицитом || условий для здорового |-------------------+-------------+--------------| бюджетных средств || образа жизни, в том числе: | Федеральный | 0,7 | 0,7 | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 0,5 | 0,24 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 0,9 | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 4.2.6. - | Всего | 378,3 | 373,4 | || Мероприятия по проведению |-------------------+-------------+--------------| || оздоровительной кампании | В том числе: | | | || детей |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 78,1 | 78,1 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 45,2 | 45,2 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 255,0 | 250,1 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Итого по цели 4.2.: | Всего | 890,8 | 842,1 | 94,5% || |-------------------+-------------+--------------| || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | 219,7 | 191,4 | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 78,6 | 78,4 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 337,5 | 322,3 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 255,0 | 250,1 | ||------------------------------+-------------------------------------------------------------------------|| Социально-экономический | повышение качества предоставляемых населению медицинских услуг || эффект | ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель 4.3 - Обеспечение безопасности населения ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 4.3.1 - Создание | Всего | - | - | || условий для реализации | | | | || программы предупреждения | | | | || террористических актов на | | | | || территории города | | | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 4.3.2 - Повышение | Всего | 5,7 | - | Отсутствие || оперативности и |-------------------+-------------+--------------| финансирования || действенности | В том числе | | | || реагирования органов |-------------------+-------------+--------------| || внутренних дел | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 5,7 | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 4.3.3. - Повышение | Всего | 5,2 | 5,2 | || информированности |-------------------+-------------+--------------| || населения при угрозе | В том числе | | | || возникновения |-------------------+-------------+--------------| || чрезвычайных ситуаций | Федеральный | - | - | || природного, техногенного | бюджет | | | || характера или военного |-------------------+-------------+--------------| || времени | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 5,2 | 5,2 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| модернизация и установка | Всего | 5,2 | 5,2 | || городской системы |-------------------+-------------+--------------| || оповещения населения при | В том числе | | | || угрозе возникновения или |-------------------+-------------+--------------| || возникновения | Федеральный | - | - | || чрезвычайной ситуации | бюджет | | | || мирного или военного |-------------------+-------------+--------------| || времени | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 5,2 | 5,2 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 4.3.4 - Обеспечение | Всего | 47,3 | 43,2 | || деятельности учреждений |-------------------+-------------+--------------| || ГО и ЧС по реализации | В том числе | | | || полномочий в области |-------------------+-------------+--------------| || защиты и предупреждения | Федеральный | - | - | || населения территории | бюджет | | | || города Новокузнецка от |-------------------+-------------+--------------| || чрезвычайных ситуаций и | Областной бюджет | - | - | || решения задач |-------------------+-------------+--------------| || гражданской обороны | Местный бюджет | 46,3 | 42,4 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 1 | 0,8- | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 4.3.5 - Обеспечение | Всего | 0,4 | 0,4 | || безопасности людей на |-------------------+-------------+--------------| || водных объектах и | В том числе | | | || реализация мероприятий |-------------------+-------------+--------------| || по предупреждению | Федеральный | - | - | || чрезвычайных ситуаций | бюджет | | | || природного и техногенного |-------------------+-------------+--------------| || характера | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 0,4 | 0,4 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Итого по цели 4.3: | Всего | 58,6 | 48,8 | Исполнение плана - || |-------------------+-------------+--------------| 83,3% || | В том числе | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 5,7 | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 51,9 | 48 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 1 | 0,8 | ||------------------------------+-------------------------------------------------------------------------|| Социально-экономический | реализация антитеррористических мер, повышение оперативности || эффект | реагирования органов внутренних дел, повышение условий || | функционирования судебной системы ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель 4.4 - Развитие социальной поддержки населения ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 4.4.1 - Создание | Всего | 2410,6 | 2368,2 | || условий для включения в |-------------------+-------------+--------------| || активную трудовую и | В том числе | | | || социальную жизнь |-------------------+-------------+--------------| || незащищенных слоев | Федеральный | - | - | || населения (инвалидов, | бюджет | | | || домохозяек, молодежи и |-------------------+-------------+--------------| || др.): | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 2401,1 | 2359,5 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 9,5 | 8,7 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| загородный детский отдых | Всего | 21,3 | 20,9 | || |-------------------+-------------+--------------| || | В том числе | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 21,3 | 20,9 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| реализация государственных и | Всего | 1898,5 | 1860,6 | || муниципальных полномочий по |-------------------+-------------+--------------| || предоставлению мер | В том числе | | | || социальной поддержки и |-------------------+-------------+--------------| || социальной помощи | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 1898,5 | 1860,6 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| реализация | Всего | 470,7 | 467,4 | || государственных и |-------------------+-------------+--------------| || муниципальных | В том числе | | | || полномочий в области |-------------------+-------------+--------------| || социального обслуживания | Федеральный | - | - | || населения | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 470,7 | 467,4 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| капитальный ремонт | Всего | 3,2 | 3,2 | || учреждений социального |-------------------+-------------+--------------| || обслуживания граждан | В том числе | | | || пожилого возраста, |-------------------+-------------+--------------| || инвалидов и других | Федеральный | - | - | || категорий, находящихся в | бюджет | | | || трудной жизненной |-------------------+-------------+--------------| || ситуации | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 3,2 | 3,2 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| капитальный ремонт | Всего | 8,4 | 7,6 | || помещений Комитета |-------------------+-------------+--------------| || социальной защиты, его | В том числе | | | || подразделений, а также |-------------------+-------------+--------------| || подведомственных учреждений | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 3,1 | 3,1 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 5,3 | 4,5 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| совершенствование | Всего | 5,8 | 5,8 | || материально - технической |-------------------+-------------+--------------| || базы Комитета социальной | В том числе | | | || защиты, его |-------------------+-------------+--------------| || подразделений, а также | Федеральный | - | - | || подведомственных учреждений | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 3,5 | 3,5 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 2,3 | 2,3 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| совершенствование | Всего | 2,7 | 2,7 | || материально-технической |-------------------+-------------+--------------| || базы учреждений | В том числе | | | || социального обслуживания |-------------------+-------------+--------------| || граждан пожилого | Федеральный | - | - | || возраста, инвалидов и | бюджет | | | || других категорий граждан, |-------------------+-------------+--------------| || находящихся в трудной | Областной бюджет | - | - | || жизненной ситуации |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 0,8 | 0,8 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 1,9 | 1,9 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 4.4.2 - Снижение | Всего | 146,6 | 144,6 | || числа беспризорных детей |-------------------+-------------+--------------| || | В том числе | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 26 | 25,5 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 120,6 | 119,1 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| 1) Реализация долгосрочной | Всего | - | - | Решением Совета || муниципальной | | | | народных депутатов || программы "Профилактика | | | | от 29.12.2011 N 2/4 || безнадзорности и | | | | расходы на || правонарушений | | | | финансирование || несовершеннолетних | | | | мероприятий данной || граждан на 2010-2012" | | | | программы не || | | | | включены в бюджет || | | | | города на 2011 г. ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| 2)Развитие семейных форм | Всего | 146,6 | 144,6 | Плановое значение было || устройства детей-сирот и |-------------------+-------------+--------------| скорректировано с || детей, оставшихся без | В том числе | | | учетом последних || попечения родителей |-------------------+-------------+--------------| изменений, || | Федеральный | 26 | 25,5 | утвержденных || | бюджет | | | Решением Совета || |-------------------+-------------+--------------| народных депутатов || | Областной бюджет | - | - | N 2/4 от 29.12.2011 || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 120,6 | 119,1 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Итого по цели 4.4: | Всего | 2557,2 | 2512,8 | Исполнение плана - || |-------------------+-------------+--------------| 98,3% || | В том числе | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | 26 | 25,5 | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 2521,7 | 2478,6 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 9,5 | 8,7 | ||------------------------------+-------------------------------------------------------------------------|| Социально-экономический | повышение социализации незащищенных слоев населения, снижение числа || эффект | беспризорных детей ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель 4.5 - Обеспечение минимального уровня безработицы ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 4.5.1 - Реализация | Всего | 68,1 | 62,2 | План скорректирован в || адресной программы | | | | соответствии с || "Дополнительные мероприятия | | | | Постановление || по содействию занятости | | | | Правительства РФ || населения, направленные | | | | от 14.12.2009 г. || на снижение |-------------------+-------------+--------------| N 1011 "О || напряженности на рынке | В том числе | | | предоставлении в 2011 || труда Кемеровской | | | | году субсидий из || области" (КИП) | | | | федерального бюджета || | | | | бюджетам субъектов РФ || |-------------------+-------------+--------------| на реализацию || | Федеральный | 63,6 | 58,1 | дополнительных || | бюджет | | | мероприятий, || | | | | направленных на || | | | | снижение напряженности || | | | | на рынке труда || |-------------------+-------------+--------------| субъектов РФ" и || | Областной бюджет | 4,5 | 4,1 | Постановлением || | | | | коллегии администрации || | | | | Кемеровской области от || | | | | 31.01.2011 г. N 26 || |-------------------+-------------+--------------| "Об утверждении || | Местный бюджет | - | - | адресной целевой || | | | | программы || | | | | "Дополнительные || | | | | мероприятия по || | | | | содействию занятости || |-------------------+-------------+--------------| населения, || | Внебюджет | - | - | направленные на || | | | | снижение || | | | | напряженности на || | | | | рынке труда || | | | | Кемеровской || | | | | области на 2011 г." ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 4.5.2 - | всего | - | - | Без дополнительных || Совершенствование | | | | затрат || ведения банка данных на | | | | || базе Центра занятости | | | | || населения о спросе и | | | | || предложении рабочей силы | | | | || на рынке труда, качестве | | | | || рабочих мест и рабочей | | | | || силы | | | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 4.5.3. - | Всего | - | - | Без дополнительных || Совершенствование | | | | затрат || системы профориентации | | | | || населения, | | | | || ориентированной на | | | | || потребность экономики | | | | || города | | | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 4.5.4. - Подготовка | Всего | - | - | || и переобучение | | | | || высококвалифицированных | | | | || кадров рабочих | | | | || специальностей | | | | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 4.5.5. - Реализация | Всего | 2,6 | 2,6 | Плановые значения || долгосрочной целевой | | | | скорректированы || программы "Организация |-------------------+-------------+--------------| согласно Решению || временной занятости | В том числе | | | Новокузнецкого || несовершеннолетних | | | | городского Совета || граждан на 2007-2010гг." | | | | народных депутатов || |-------------------+-------------+--------------| от 31 марта 2011 г. || | Федеральный | - | | N 3/39 "О внесении || | бюджет | | | изменений в || | | | | постановление || | | | | Новокузнецкого || |-------------------+-------------+--------------| городского Совета || | Областной бюджет | - | | народных депутатов || | | | | от 27.12.2006 N 5/68 || | | | | "Среднесрочная || |-------------------+-------------+--------------| городская целевая || | Местный бюджет | 2,6 | 2,6 | программа || | | | | "Организация временной || | | | | занятости || |-------------------+-------------+--------------| несовершеннолетних || | Внебюджет | - | | граждан 2007-2011 гг." ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Итого по цели 4.5: | Всего | 70,7 | 64,8 | Исполнение плана - || |-------------------+-------------+--------------| 91,6% || | В том числе | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | 63,6 | 58,1 | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 4,5 | 4,1 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 2,6 | 2,6 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------------------------------------------------------------|| Социально-экономический | снижение уровня безработицы, обеспечение потребностей городской || эффект | экономики в высококвалифицированных кадрах ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель 4.6 - Развитие и актуализация молодежной политики ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 4.6.1 - Реализация | Всего | 14,3 | 13,9 | || программы "Молодежь |-------------------+-------------+--------------| || города Новокузнецка" по | В том числе: | | | || следующим направлениям: |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 2,96 | 2,96 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 1,4 | 1,0 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 9,9 | 9,9 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| 1) Воспитание | Всего | 1,1 | 1,1 | || гражданственности и |-------------------+-------------+--------------| || патриотизма | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 0,78 | 0,78 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 0,2 | 0,2 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 0,1 | 0,1 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| 2) Поддержка талантливой и | Всего | 0,8 | 0,8 | || способной молодежи, детских |-------------------+-------------+--------------| || и молодежных социальных | В том числе: | | | || позитивных инициатив, в том | | | | || числе: |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 0,15 | 0,15 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 0,4 | 0,45 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 0,2 | 0,2 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| - поддержка деятельности | Всего | 0,1 | 0,1 | || молодежных и детских |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| общественных объединений | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Местный бюджет | 0,1 | 0,1 | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| 4) Обеспечение занятости | Всего | 10,9 | 10,6 | || и трудоустройства молодежи |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Областной бюджет | 2,03 | 2,03 | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Местный бюджет | 0,4 | 0,1 | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Внебюджет | 8,5 | 8,5 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| 5) Формирование здорового | Всего | 0,5 | 0,4 | || образа жизни и организация |-------------------+-------------+--------------| || отдыха и оздоровление детей | В том числе: | | | || и молодежи в том числе: |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 0,2 | 0,1 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 0,3 | 0,3 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| - профилактика | Всего | 0,1 | 0,08 | || безнадзорности, |-------------------+-------------+--------------| || правонарушений и | В том числе: | | | || наркозависимости, |-------------------+-------------+--------------| || экстремистских | Федеральный | - | - | || проявлений среди детей и | бюджет | | | || молодежи |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 0,1 | 0,08 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| 6) Поддержка молодых | Всего | 1,0 | 1,0 | || семей, в том числе в |-------------------+-------------+--------------| || решении жилищных проблем | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 0,2 | 0,2 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 0,8 | 0,8 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Итого по цели 4.6: | Всего | 14,3 | 13,9 | 97,2% || |-------------------+-------------+--------------| || | В том числе | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 3,0 | 3,0 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 1,4 | 1,0 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 9,9 | 9,9 | ||------------------------------+-------------------------------------------------------------------------|| Социально-экономический | || эффект | ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель 4.7 - Реформирование жилищно-коммунального обслуживания населения ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 4.7.1 - Компенсация | Всего | 996,2 | 559,1 | Плановые значения || выпадающих доходов | | | | скорректированы с || предприятиям жилищно- |-------------------+-------------+--------------| учетом последних || коммунального комплекса | В том числе: | | | изменений, || и постепенный переход на | | | | утвержденных Решением || 100% оплату ЖКУ | | | | Новокузнецкого || |-------------------+-------------+--------------| городского Совета || | Федеральный | - | - | народных депутатов || | бюджет | | | от 29.12.2011 г. N 2/4 || | | | | "О внесении || | | | | изменений и || |-------------------+-------------+--------------| дополнений в || | Областной бюджет | - | - | Постановление || | | | | Новокузнецкого || | | | | городского Совета || |-------------------+-------------+--------------| народных депутатов || | Местный бюджет | 996,2 | 559,1 | от 21.12.2010 г. || | | | | N 15/195 || | | | | "О бюджете города || |-------------------+-------------+--------------| Новокузнецка на || | Внебюджет | - | - | 2011 год и плановый || | | | | период 2012 и 2013 || | | | | годов" ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Итого по цели 4.7: | Всего | 996,2 | 559,1 | Исполнение плана - || |-------------------+-------------+--------------| 56,1% || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 996,2 | 559,1 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | | ||------------------------------+-------------------------------------------------------------------------|| Социально-экономический | применение ресурсосберегающих технологий, адресная материальная || эффект | помощь малоимущим гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, || | перевод населения на 100-% оплату жилищно-коммунальных услуг и || | направление высвобождающихся средств на решение первоочередных задач || | реконструкции объектов жилищно-коммунального комплекса ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель 4.8 - Ускорение решения жилищной проблемы: ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 4.8.1 - Увеличение | Всего | 4298 | 3583,6 | || темпов строительства жилья |-------------------+-------------+--------------| || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 2958 | 3583,6 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| - "точечная" застройка во | Всего | 935 | 934,2 | || всех районах города (150 |-------------------+-------------+--------------| || тыс. кв. м) | В том числе | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 935 | 934,2 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| - застройка микрорайонов | Всего | 1000 | 288,0 | Не решен вопрос с || "Е" Орджоникидзевского |-------------------+-------------+--------------| электросетями || района | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 1000 | 288,0 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| - застройка микрорайона | Всего | 2363 | 2361,4 | || 45-46 Центрального района |-------------------+-------------+--------------| || (200 тыс. кв. м) | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 2363 | 2361,4 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 4.8.2 - Развитие | Всего | 2025,9 | 89,2 | || малоэтажного |-------------------+-------------+--------------| || строительства, в т. ч.: | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 9,9 | 5,9 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 2016 | 83 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| формирование земельных | Всего | 6,0 | 2,0 | || участков для развития |-------------------+-------------+--------------| || индивидуального коттеджного | В том числе: | | | || строительства, на основе |-------------------+-------------+--------------| || правил землепользования и | Федеральный | - | - | || застройки города | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 6 | 2 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| застройка района | Всего | 1936 | 3,9 | Разработан проект || "Лучезарный" в пос. |-------------------+-------------+--------------| планировки; || Листвяги | В том числе: | | | непосредственно || |-------------------+-------------+--------------| застройка будет || | Федеральный | - | - | начата в || | бюджет | | | последующие годы, || |-------------------+-------------+--------------| план скорректирован || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 3,9 | 3,9 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 0 | 0 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| застройка в микрорайоне | всего | 0 | 0 | В 2011 г. проект не || N 24 Новоильинского | | | | был реализован || района (КИП) | | | | первоначальным || | | | | инициатором. В || | | | | настоящее время || | | | | земельный участок || | | | | выкуплен другим || | | | | застройщиком, || | | | | разрабатывается новый || | | | | проект смешанной || | | | | застройки ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Реконструкция нежилых | всего | - | - | Реализация данного || помещений под жилые | | | | мероприятия || | | | | перенесена на 2012 г. || | | | | в соответствии с || | | | | Решением || | | | | Новокузнецкого || | | | | городского совета || | | | | народных депутатов || | | | | от 29.12.2011 г. || | | | | N 2/15 "О внесении || | | | | изменений и || | | | | дополнений в || | | | | решение Новокузнецкого || | | | | городского Совета || | | | | народных депутатов || | | | | от 28.12.2010 г. || | | | | N 16/230 "О принятии || | | | | Комплексной программы || | | | | социально- || | | | | экономического || | | | | развития города || | | | | Новокузнецка до || | | | | 2025 г." ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Индивидуальное | Всего | 84 | 83,3 | || строительство |-------------------+-------------+--------------| || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | - | - | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | - | - | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 84,0 | 83,3 | ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 4.8.3 - Создание условий для максимального использования возможности национального проекта || "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------|| разработка Комплексной | всего | - | - | Решением Совета || программы развития | | | | народных депутатов || коммунальной инфраструктуры | | | | от 29.12.2011 N 2/4 || предприятий | | | | расходы на || коммунального комплекса | | | | финансирование данного || | | | | мероприятия не || | | | | включены в бюджет || | | | | города на 2011 г. ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Задача 4.8.4 - Реализация | Всего | 632,9 | 601,4 | || программы по переселению |-------------------+-------------+--------------| || жителей из ветхого и | В том числе: | | | || аварийного фонда, из зон |-------------------+-------------+--------------| || затопления и подработанных | Федеральный | 374,8 | 343,2 | || территорий шахт. | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 18,3 | 18,3 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 239,8 | 239,8 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | - | - | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| Итого по цели 4.8: | Всего | 5024,8 | 4274,1 | Исполнение плана - || |-------------------+-------------+--------------| 85,1% || | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Федеральный | 374,8 | 343,2 | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------| || | Областной бюджет | 18,3 | 18,3 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Местный бюджет | 249,7 | 245,6 | || |-------------------+-------------+--------------| || | Внебюджет | 4382,0 | 3666,9 | ||------------------------------+-------------------------------------------------------------------------|| Социально-экономический | обеспечение граждан комфортными условиями проживания || эффект | ||------------------------------+-------------------------------------------------------------------------|| ИТОГО ПО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ | Всего | 11483,3 | 10044,2 | Исполнение плана || ЦЕЛИ N 4 | | | | - 87,5% || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Федеральный | 752,0 | 653,5 | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Областной | 131,1 | 124,7 | || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Местный бюджет | 5942,8 | 5329,6 | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Внебюджет | 4657,4 | 3936,4 | ||------------------------------+-------------------+-------------+--------------+------------------------|| ВСЕГО ПО ПЛАНУ | Всего | 33839,4 | 28314,5 | Исполнение плана || | | | | - 83,7% || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | В том числе: | | | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Федеральный | 1030,3 | 880,1 | 85,4% || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Областной | 2509,2 | 2424,2 | 96,7% || | бюджет | | | || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Местный бюджет | 12052,5 | 10571,6 | 87,7% || |-------------------+-------------+--------------+------------------------|| | Внебюджет | 18249,2 | 14437,3 | 79,1% |---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Председатель Новокузнецкого городского Совета народных депутатов С.И. Корнеев