Постановление Администрации г. Кемерово от 31.12.2014 № 3537

Объемы и источники финансирования Муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации

Всего по Муниципальной программе – 1 560 002,7 тыс.руб., в том числе по годам:

2014 год – 531 036,8 тыс.руб.

2015 год – 512 339,9 тыс.руб.

2016 год – 516 626,0 тыс.руб.

средства местного бюджета – 1 498 307,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 510 465,0 тыс.руб.

2015 год – 491 778,2 тыс.руб.

2016 год – 496 064,3 тыс.руб.

средства областного бюджета – 61 695,2 тыс.руб., в том числе по годам:

2014 год – 20 571,8 тыс.руб.

2015 год – 20 561,7 тыс.руб.

2016 год – 20 561,7 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации Муниципальной программы

Реализация программы обеспечит:

приблизить соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в городе Кемерово;

увеличение количества культурно-досуговых мероприятий;

сохранение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей;

поддержание уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: парками и учреждениями клубного типа; библиотеками;

недопущение роста доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры;

сохранение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;

сохранение количества клубных формирований в учреждениях досугового типа;

увеличение численности участников клубных формирований в учреждениях досугового типа;

увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями досугового типа и парком;

сохранение количества мероприятий, направленных на развитие национальных культур;

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);

увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;

увеличение посещаемости музея-заповедника «Красная Горка»;

увеличение количества экспонатов музея-заповедника «Красная Горка» (в основном фонде);

увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;

увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проведенных музеем;

увеличение количества посещений пользователей муниципальных библиотек;

увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек;

увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек города Кемерово, в том числе, включенных в электронный каталог библиотек Кемеровской области;

увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проведенных библиотеками;

увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий;

увеличение количества спектаклей, показанных театром для детей и молодежи;

увеличение численности учащихся школ культуры;

увеличение количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных школами культуры;

сохранение количества стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов;

увеличение количества закупленного оборудования;

увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 000 человек населения;

сохранение количества обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики (далее управление);

сохранение доли участников образовательного и культурного процесса, получивших социальную поддержку;

повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры.

1. Задача «Обеспечение повышения оплаты труда работникам учреждений культуры и педагогам дополнительного образования».

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в городе Кемерово

%

64,9

73,7

82,4

2. Задача «Обеспечение населения услугами учреждений культуры, вовлечение в культурную жизнь общества».

Количество культурно-досуговых мероприятий

ед.

20 555

20 577

20 604

Сохранение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях

%

14

14

14

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:

клубами и учреждениями клубного типа

%

104

103

103

библиотеками

%

91,6

91

90

парками культуры и отдыха

%

120

120

100

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры

%

0

0

0

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

%

2,6

2,6

2,6

3. Задача «Создание условий для организации досуга и отдыха населения города и развитие народного творчества».

Количество клубных формирований в учреждениях досугового типа

ед.

526

526

526

Численность участников клубных формирований в учреждениях досугового типа

чел.

9 780

9 790

9 795

Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями досугового типа и парком

ед.

7 480

7 485

7 490

из них количество мероприятий, направленных на развитие национальных культур

ед.

15

15

15

Количество участников культурно-досуговых мероприятий

ед.

1 810 500

1 937 300

2 074 800

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

%

6,9

7,0

7,1

Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях

ед.

1 770

1 780

1 790

4. Задача «Сохранение и актуализация культурного наследия, повышение привлекательности городской среды».

Численность посетителей музея-заповедника «Красная горка»

чел.

62 770

68 690

74 740

Увеличение посещаемости музея-заповедника «Красная Горка»

посещений на 1 жителя в год

0,12

0,13

0,14

Количество экспонатов музея-заповедника «Красная горка» (в основном фонде)

ед.

19 400

19 420

19 440

Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея

ед.

4 404

4 603

4 802

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея

%

22,7

23,7

24,7

Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных музеем

ед.

90

95

100

5. Задача «Повышение информационной культуры жителей города и расширение возможностей доступа к информации».

Количество посещений пользователей муниципальных библиотек

ед.

1 363 428

1 364 000

1 364 500

Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек

ед.

183 135

186 798

190 720

Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек города Кемерово, в том числе включенных в электронный каталог библиотек Кемеровской области (по сравнению с предыдущим годом)

%

1,9

2,0

2,1

Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных библиотеками

ед.

10 675

10 680

10 690

6. Задача «Поддержка профессионального искусства».

Количество зрителей, посетивших театр для детей и молодежи

чел.

33 719

34 562

35 599

Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

%

1,8

2,5

3,0

Количество спектаклей, показанных театром для детей и молодежи

ед.

325

330

335

7. Задача «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры на территории города».

Численность учащихся школ культуры

чел.

8 150

8 200

8 250

Количество культурно-просветительских мероприятий, проведенных школами культуры

ед.

2 020

2 025

2 030

Сохранение количества стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов

чел.

50

50

50

8. Задача «Организация финансово-материального обеспечения учреждений сферы культуры».

Количество закупленного оборудования

ед.

38

39

40

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 000 человек населения

ед.

66

67

68

Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению

ед.

30

30

30

9. Задача «Организация социальных гарантий в системе культуры».

Доля участников образовательного и культурного процесса, получивших социальную поддержку

% от потребности

100

100

100

Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

%

70,0

70,5

71,0

Муниципальная программа «Культура города Кемерово на 2014 – 2016 годы»

Всего

531 036,8

512 339,9

516 626,0

Местный бюджет

510 465,0

491 778,2

496 064,3

Иные не запрещенные законодательством источники:

20 571,8

20 561,7

20 561,7

Федеральный бюджет

Областной бюджет

20 571,8

20 561,7

20 561,7

Средства юридических и физических лиц

Подпрограмма 1. «Функционирование муниципальных учреждений культуры»

Всего

510 765,0

494 065,2

498 351,3

Местный бюджет

510 465,0

491 778,2

496 064,3

Иные не запрещенные законодательством источники:

300,0

2 287,0

2 287,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

300,0

2 287,0

2 287,0

Средства юридических и физических лиц

1.1. Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений досугового типа и парка»

Всего

126 129,7

127 423,9

130 348,4

Местный бюджет

125 829,7

126 423,9

129 348,4

Иные не запрещенные законодательством источники:

300,0

1 000,0

1 000,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

300,0

1 000,0

1 000,0

Средства юридических и физических лиц

1.2. Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУ «Музей-заповедник «Красная Горка»

Всего

13 937,7

13 275,4

13 564,7

Местный бюджет

13 937,7

13 275,4

13 564,7

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц

1.3. Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система»

Всего

86 951,8

75 666,2

76 194,7

Местный бюджет

86 951,8

75 666,2

76 194,7

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц

1.4. Мероприятие «Обеспечение деятельности МАУК «Театр для детей и молодежи»

Всего

22 503,1

17 743,9

17 915,7

Местный бюджет

22 503,1

17 743,9

17 915,7

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц

1.5. Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры»

Всего

238 984,8

236 953,2

236 953,2

Местный бюджет

238 984,8

236 953,2

236 953,2

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц

1.6. Мероприятие «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов»

Всего

6 651,6

7 601,6

7 900,2

Местный бюджет

6 651,6

6 314,6

6 613,2

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

1 287,0

1 287,0

Средства юридических и физических лиц

1.7. Мероприятие «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, оказывающей услуги учреждениям, подведомственным управлению»

Всего

15 606,3

15 401,0

15 474,4

Местный бюджет

15 606,3

15 401,0

15 474,4

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц

Подпрограмма 2. «Социальные гарантии в системе культуры»

Всего

20 271,8

18 274,7

18 274,7

Местный бюджет

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

20 271,8

18 274,7

18 274,7

Средства юридических и физических лиц

2.1. Мероприятие «Социальная и адресная поддержка участников образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры»

Всего

4 457,4

3 702,4

3 702,4

Местный бюджет

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

4 457,4

3 702,4

3 702,4

Средства юридических и физических лиц

2.2. Мероприятие «Социальная и адресная поддержка отдельным категориям работников культуры»

Всего

81,4

204,3

204,3

Местный бюджет

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

81,4

204,3

204,3

Средства юридических и физических лиц

2.3. Мероприятие «Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и муниципальных культурно-досуговых учреждений»

Всего

15 733,0

14 368,0

14 368,0

Местный бюджет

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

15 733,0

14 368,0

14 368,0

Средства юридических и физических лиц