Постановление Администрации г. Кемерово от 31.12.2015 № 3278

Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации

Всего на 2015 - 2019 годы - 31 971 304,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 6 359 615,4 тыс. руб.;

2016 год – 6 344 348,8 тыс. руб.;

2017 год – 6 422 446,9 тыс. руб.;

2018 год – 6 422 446,9 тыс. руб.;

2019 год – 6 422 446,9 тыс. руб.;

из них:

средства местного бюджета - 12 640 233,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 2 384 577,3 тыс. руб.;

2016 год – 2 463 929,5 тыс. руб.;

2017 год – 2 597 242,3 тыс. руб.;

2018 год – 2 597 242,3 тыс. руб.;

2019 год – 2 597 242,3 тыс. руб.;

иные не запрещенные законодательством источники:

средства областного бюджета - 19 331 071,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 3 975 038,1 тыс. руб.;

2016 год – 3 880 419,3 тыс. руб.;

2017 год – 3 825 204,6 тыс. руб.;

2018 год – 3 825 204,6 тыс. руб.;

2019 год – 3 825 204,6 тыс. руб.

Наименование

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2015 год

2016 год

1

2

3

4

Муниципальная программа «Образование города Кемерово»

Всего

6 359 615,4

6 344 348,8

бюджет города Кемерово

2 384 577,3

2 463 929,5

иные не запрещенные законодательством источники:

3 975 038,1

3 880 419,3

областной бюджет

3 975 038,1

3 880 419,3

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»

Всего

6 104 042,0

6 074 847,4

бюджет города Кемерово

2 351 686,0

2 430 120,4

иные не запрещенные законодательством источники:

3 752 356,0

3 644 727,0

областной бюджет

3 752 356,0

3 644 727,0

1.1. Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и обеспечение их деятельности»

Всего

2 769 670,1

2 797 984,5

бюджет города Кемерово

1 185 666,1

1 254 606,5

иные не запрещенные законодательством источники:

1 584 004,0

1 543 378,0

областной бюджет

1 584 004,0

1 543 378,0

1.2. Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей в

Всего

2 325 415,3

2 279 168,8

бюджет города Кемерово

520 984,3

518 166,8

иные не запрещенные законодательством источники:

1 804 431,0

1 761 002,0

областной бюджет

1 804 431,0

1 761 002,0

муниципальных общеобразовательных учреждениях и обеспечение их деятельности»

1.3. Мероприятие «Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов»

Всего

4 391,0

1 920,0

бюджет города Кемерово

-

-

иные не запрещенные законодательством источники:

4 391,0

1 920,0

областной бюджет

4 391,0

1 920,0

1.4.Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования»

Всего

311 600,8

315 822,3

бюджет города Кемерово

311 600,8

315 822,3

1.5. Мероприятие «Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам»

Всего

227 299,5

218 347,0

бюджет города Кемерово

23 635,5

25 173,0

иные не запрещенные законодательством источники:

203 664,0

193 174,0

областной бюджет

203 664,0

193 174,0

1.6. Мероприятие «Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги муниципальным образовательным учреждениям»

Всего

155 837,8

164 180,0

бюджет города Кемерово

155 837,8

164 180,0

1.7. Мероприятие «Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Всего

151 493,0

145 253,0

бюджет города Кемерово

 -

- 

иные не запрещенные законодательством источники:

151 493,0

145 253,0

областной бюджет

151 493,0

145 253,0

1.8. Мероприятие «Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных

Всего

4 373,0

-

бюджет города Кемерово

 -

 -

иные не запрещенные законодательством источники:

4 373,0

-

областной бюджет

4 373,0

-

программ, развитии и социальной адаптации»

1.9. Мероприятие «Обеспечение научно- методического сопровождения деятельности муниципальных образовательных учреждений»

Всего

22 414,5

21 926,7

бюджет города Кемерово

22 414,5

21 926,7

1.10. Мероприятие «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, оказывающей услуги муниципальным образовательным учреждениям»

Всего

131 547,0

130 245,1

бюджет города Кемерово

131 547,0

130 245,1

2.Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»

Всего

196 812,1

203 113,3

бюджет города Кемерово

7 410,0

7 200,0

иные не запрещенные законодательством источники:

189 402,1

195 913,3

областной бюджет

189 402,1

195 913,3

2.1. Мероприятие «Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса»

Всего

2 712,0

2 817,0

бюджет города Кемерово

 -

- 

иные не запрещенные законодательством источники:

2 712,0

2 817,0

областной бюджет

2 712,0

2 817,0

2.2. Мероприятие «Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по привлечению молодых специалистов»

Всего

9 016,1

8 300,0

бюджет города Кемерово

- 

- 

иные не запрещенные законодательством источники:

9 016,1

8 300,0

областной бюджет

9 016,1

8 300,0

2.3. Мероприятие «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью»

Всего

6 908,0

6 353,0

бюджет города Кемерово

- 

 -

иные не запрещенные законодательством источники:

6 908,0

6 353,0

областной бюджет

6 908,0

6 353,0

2.4. Мероприятие «Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью»

Всего

170 963,0

168 900,0

бюджет города Кемерово

7 410,0

7 200,0

иные не запрещенные законодательством источники:

163 553,0

161 700,0

областной бюджет

163 553,0

161 700,0

2.5. Мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций»

Всего

675,0

702,0

бюджет города Кемерово

- 

- 

иные не запрещенные законодательством источники:

675,0

702,0

областной бюджет

675,0

702,0

2.6. Мероприятие «Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях»

Всего

1 556,0

1 651,0

бюджет города Кемерово

- 

- 

иные не запрещенные законодательством источники:

1 556,0

1 651,0

областной бюджет

1 556,0

1 651,0

2.7. Мероприятие «Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета»

Всего

2 842,0

2 955,0

бюджет города Кемерово

 -

- 

иные не запрещенные законодательством источники:

2 842,0

2 955,0

областной бюджет

2 842,0

2 955,0

2.8. Мероприятие «Предоставление проезда отдельным категориям обучающихся»

Всего

2 140,0

11 435,3

бюджет города Кемерово

 -

- 

иные не запрещенные законодательством источники:

2 140,0

11 435,3

областной бюджет

2 140,0

11 435,3

3.Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время»

Всего

58 761,3

66 388,1

бюджет города Кемерово

25 481,3

26 609,1

иные не запрещенные законодательством источники:

33 280,0

39 779,0

областной бюджет

33 280,0

39 779,0

3.1. Мероприятие «Организация оздоровления детей в летнее время»

Всего

52 142,2

58 814,0

бюджет города Кемерово

18 862,2

19 035,0

иные не запрещенные законодательством источники:

33 280,0

39 779,0

областной бюджет

33 280,0

39 779,0

3.2. Мероприятие «Обеспечение трудоустройства и занятости детей, оставшихся в городе в летнее время»

Всего

6 447,2

6 574,1

бюджет города Кемерово

6 447,2

6 574,1

3.3. Мероприятие «Перевозка детей между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территории государств – участников Содружества Независимых государств железнодорожным транспортом к месту отдыха и оздоровления в летний период»

Всего

171,9

1 000,0

бюджет города Кемерово

171,9

1 000,0

Наименование

Наименование целевого показателя (индикатора)

Порядок определения (формула)

Единица измерения

Плановое значение показателя (индикатора)

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

Муниципальная программа «Образование города Кемерово»

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»

1.1.Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и обеспечение их деятельности»

Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования в общей численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе

(Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в текущем году/ [численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования + численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение услуги дошкольного образования]) *100%

%

100

100

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу (и) или услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет

(Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, посещающих дошкольные образовательных учреждениях/ общая численность детей в возрасте от 1 до 6 лет) *100%

%

74,8

76

Доля муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования, реализующих программы, соответствующие федеральным государственным образовательным стандартам

(Количество муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования, реализующих программы, соответствующие федеральным государственным образовательным стандартам/ количество муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования) *100%

%

100

100

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в общем образовании Кемеровской области

(Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений/ среднемесячная заработная плата в общем образовании Кемеровской области) *100%

%

100

100

1.2. Мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях и обеспечение их деятельности»

1.3. Мероприятие «Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов»

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатам единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена в 10 процентах школ с худшими результатам единого государственного экзамена

Средний балл единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена / средний балл (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена

коэффициент

1,42

1,4

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам

(Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен / общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам)*100%

%

1,2

1,1

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Кемеровской области

(Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений / среднемесячная заработная плата в Кемеровской области) *100%

%

100

100

1.4. Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования»

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет

(Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования / общая численность детей в возрасте 5-18 лет) *100%

%

50,7

50

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Кемеровской области

(Среднемесячная заработная плата педагогов муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей / среднемесячная заработная плата учителей в Кемеровской области) *100%

%

100

100

1.5. Мероприятие «Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам»

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение

(Количество детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования с использованием дистанционных образовательных технологий / общая численность детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение) *100%

%

100

100

1.6. Мероприятие «Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги муниципальным образовательным учреждениям»

Доля школьников, получающих горячее питание, в общей численности школьников, посещающих муниципальные общеобразовательные учреждения

(Количество школьников, получающих горячее питание/ общая численность школьников, посещающих муниципальные общеобразовательные учреждения)*100%

%

97,6

97,6

1.7. Мероприятие «Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

1.8. Мероприятие «Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации»

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление, под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных учреждениях всех типов

(Количество детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление, под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи)/ общее количество детей находящихся в муниципальных учреждениях всех типов)*100%

%

97,7

97,8

 1.9.Мероприятие «Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности муниципальных образовательных учреждений»

Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования

(Численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория / общая численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования) *100%

%

71

72

Доля педагогических работников, своевременно прошедших курсы повышения квалификации в установленном порядке, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования

(Численность педагогических работников, своевременно прошедших курсы повышения квалификации в установленном порядке/ общая численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования)*100%

%

90

100

1.10. Мероприятие «Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, оказывающей услуги муниципальным образовательным учреждениям»

Работа по ведению бухгалтерского и налогового учета по поручению получателей субсидии и предоставлению бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств

Абсолютное количество обслуживаемых учреждений

учр.

243/ 281

245/283

2. Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»

2.1. Мероприятие «Адресная социальная поддержка участников образовательных отношений»

2.2. Мероприятие «Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по привлечению молодых специалистов»

Доля участников образовательных отношений, получивших социальную поддержку

(Количество участников образовательных отношений, получивших социальную поддержку/общее количество участников, нуждающихся в социальной поддержке)*100%

% от потребности

100

100

2.3. Мероприятие «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью»

2.4. Мероприятие «Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью»

2.5. Мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций»

2.6. Мероприятие «Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях»

2.7. Мероприятие «Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета»

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки

(Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки/ общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей нуждающихся в социальной поддержке)*100%

%

100

100

2.8. Мероприятие «Предоставление проезда отдельным категориям обучающихся»

Доля обучающихся, получивших социальную поддержку

(Количество учащихся, получивших социальную поддержку/общее количество учащихся, нуждающихся в социальной поддержке)*100%

% от потребности

100

100

3. Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время»

3.1. Мероприятие «Организация оздоровления детей в летнее время»

3.2. Мероприятие «Обеспечение трудоустройства и занятости детей, оставшихся в городе в летнее время»

3.3. Мероприятие «Перевозка детей между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территории государств – участников Содружества Независимых государств железнодорожным транспортом к месту отдыха и оздоровления в летний период»

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, охваченных организованными формами труда и отдыха в летние каникулы, в общей численности обучающихся по программам общего образования

(Численность обучающихся по программам общего образования, охваченных организованными формами труда и отдыха в летние каникулы/ общая численность обучающихся по программам общего образования)*100%

%

71

72