Постановление Администрации г. Кемерово от 31.12.2015 № 3281

Наименование муниципальной программы

«Жилищно-коммунальный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории города Кемерово» (далее по тексту - Муниципальная программа)

Разработчик муниципальной программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово (В.Н. Кошкин)

Исполнители мероприятий муниципальной программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово, муниципальное бюджетное учреждение «Жилкомцентр», муниципальное бюджетное учреждение «Кемеровская служба спасения» администрации г. Кемерово, муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр энергосбережения», эксплуатационные жилищные организации всех форм собственности (по согласованию)

Цели муниципальной программы

Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения города Кемерово;

повышение комфортности жилищного фонда посредством проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

создание оптимальных условий, материально-технической базы и укомплектованности персоналом для реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Задачи муниципальной программы

Повышение уровня модернизации коммунальной инфраструктуры и приведение в соответствие со стандартами качества, снижение износа и повышение надежности эксплуатации инженерных систем, обеспечивающих комфортные условия проживания населения на территории города Кемерово;

увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов и модернизация жилищного фонда для повышения его комфортности;

обеспечение эффективной реализации политики органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального комплекса, создание оптимальных условий, материально-технической базы и укомплектованности персоналом при условии снижения затрат бюджета на содержание бюджетных учреждений.

Срок реализации муниципальной программы

2015 - 2017 годы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации

Общий объем финансирования Муниципальной программы – 1 267 061,90 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год - 493 680,90 тыс. рублей;

2016 год – 384 558,00 тыс. рублей;

2017 год – 388 823,00 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета г. Кемерово – 832 426,90 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 355 120,90 тыс. рублей;

2016 год – 238 653,00 тыс. рублей;

2017 год – 238 653,00 тыс. рублей;

иные не запрещенные законодательством источники финансирования – 434 635,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 138 560,00 тыс. рублей;

2016 год – 145 905,00 тыс. рублей;

2017 год – 150 170,00 тыс. рублей;

Из них:

средства областного бюджета – 3 105,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 0,00 тыс. рублей;

2016 год – 3 105,00 тыс. рублей;

2017 год – 0,00 тыс. рублей;

средства юридических и физических лиц – 431 530,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 138 560,0 тыс. рублей;

2016 год – 142 800,0 тыс. рублей;

2017 год – 150 170,0 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

- снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение показателей аварийности на сетях инженерно-технического обеспечения;

- снижение потерь в сетях инженерно-технического обеспечения;

- уменьшение объемов сброса загрязнённых сточных вод за счет реконструкции существующих очистных сооружений;

- достижение 100% расчета за ТЭР с использованием приборов коммерческого учета;

 - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг и сокращение потребления тепло- и энергоресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки услуг потребителям, обеспечение более рационального использования водных ресурсов;

- увеличение объема капитального ремонта жилищного фонда

Наименование

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2015 год

2016 год

2017 год

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории города Кемерово»

Всего

493 680,90

384 558,00

388 823,00

 бюджет города Кемерово

355 120,90

238 653,00

238 653,00

иные не запрещенные законодательством источники:

138 560,00

145 905,00

150 170,00

областной бюджет

3 105,00

средства юридических и физических лиц

138 560,00

142 800,00

150 170,00

1. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории г. Кемерово»

Всего

47 972,00

19 667,60

16 562,60

бюджет города Кемерово

47 972,00

16 562,60

16 562,60

иные не запрещенные законодательством источники:

3 105,00

областной бюджет

3 105,00

1.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения

Всего

13 318,70

9 745,00

бюджет города Кемерово

13 318,70

6 640,00

иные не запрещенные законодательством источники:

областной бюджет

3 105,00

1.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения

Всего

34 653,30

9 922,60

16 562,60

бюджет города Кемерово

34 653,30

9 922,60

16 562,60

2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»

Всего

138 560,00

142 800,00

150 170,00

иные не запрещенные законодательством источники:

138 560,00

142 800,00

150 170,00

средства юридических и физических лиц

138 560,00

142 800,00

150 170,00

2.1. Оценка аварийности на водопроводных сетях и мероприятия по сокращению потерь воды

Всего

93 550,00

94 100,00

96 250,00

иные не запрещенные законодательством источники:

93 550,00

94 100,00

96 250,00

средства юридических и физических лиц

93 550,00

94 100,00

96 250,00

2.2. Оптимизация режимов работы источников

Всего

1 700,00

1 700,00

1 850,00

иные не запрещенные законодательством источники:

1 700,00

1 700,00

1 850,00

средства юридических и физических лиц

1 700,00

1 700,00

1 850,00

2.3. Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных

Всего

12 000,00

12 000,00

12 000,00

иные не запрещенные законодательством источники:

12 000,00

12 000,00

12 000,00

средства юридических и физических лиц

12 000,00

12 000,00

12 000,00

2.4. Применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей и восстановление разрушенной тепловой изоляции

Всего

31 310,00

35 000,00

37 070,00

иные не запрещенные законодательством источники:

31 310,00

35 000,00

37 070,00

средства юридических и физических лиц

31 310,00

35 000,00

37 070,00

3. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

Всего

159 749,00

74 237,10

74 237,10

бюджет города Кемерово

159 749,00

74 237,10

74 237,10

3.1. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов

Всего

159 100,50

73 453,30

73 274,50

бюджет города Кемерово

159 100,50

73 453,30

73 274,50

3.2. Прочие мероприятия в области ЖКХ (проектные работы, обследование жилых домов, обучение и др.)

Всего

648,50

783,80

962,60

бюджет города Кемерово

648,50

783,80

962,60

4. Подпрограмма «Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

Всего

147 399,90

147 853,30

147 853,30

бюджет города Кемерово

147 399,90

147 853,30

147 853,30

4.1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Жилкомцентр»

Всего

18 600,00

18 600,00

18 600,00

бюджет города Кемерово

18 600,00

18 600,00

18 600,00

4.2. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Кемеровская служба спасения» администрации г. Кемерово

Всего

119 967,40

121 863,30

121 863,30

бюджет города Кемерово

119 967,40

121 863,30

121 863,30

4.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Городской центр энергосбережения»

Всего

8 832,50

7 390,00

7 390,00

бюджет города Кемерово

8 832,50

7 390,00

7 390,00

Наименование

Наименование целевого показателя (индикатора)

Порядок определения (формула)

Единица измерения

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2015 год

2016 год

2017 год

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории города Кемерово»

1. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории г. Кемерово»

Уровень износа коммунальной инфраструктуры

(общая протяженность инженерных сетей/ протяженность ветхих сетей)*100%

процент

58,9

57,9

57,8

1.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением

(площадь жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением / общая площадь жилищного фонда) * 100%

процент

89,7

89,9

91,1

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного отоплением

(площадь жилищного фонда, обеспеченного отоплением/ общая площадь жилищного фонда) * 100%

процент

90,2

90,7

91,2

1.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водопроводом

(площадь жилищного фонда, обеспеченного водопроводом/ общая площадь жилищного фонда) * 100%

процент

85,3

85,5

85,7

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водоотведением

(площадь жилищного фонда, обеспеченного водоотведением/ общая площадь жилищного фонда) * 100%

процент

84,2

84,4

84,6

2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности

2.1. Оценка аварийности на водопроводных сетях и мероприятия по сокращению потерь воды

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

(объем потерь воды при ее передаче / общий объем переданной воды) * 100%

процент

30

29

28

2.2. Оптимизация режимов работы источников

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных

объем потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными / объем выработки тепловой энергии котельными

т.у.т./Гкал

0,19

0,18

0,18

2.3. Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных

Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения

объем потребления электроэнергии для передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения / объем переданной тепловой энергии

кВтч/Гкал

1,06

1,05

1,04

2.4. Применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей и восстановление разрушенной тепловой изоляции

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

(объем потерь тепловой энергии при ее передаче / общий объем переданной тепловой энергии) * 100%

процент

8,5

8,4

8,3

3. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

33

3.1. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов

Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов

(количество отремонтированных многоквартирных домов/общее количество многоквартирных домов)*100%

процент

25

29

32

3.2. Капитальный ремонт дворовых территорий

Доля отремонтированных внутриквартальных территорий

(количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов/общее количество многоквартирных домов)*100%

процент

32

34

36

3.3. Прочие мероприятия в области ЖКХ (проектные работы, обследование жилых домов, обучение и др.)

Доля многоквартирных домов, по которым выполнено проектирование и проведено обследование, от общего количества отремонтированных домов

(количество многоквартирных домов, по которым выполнено проектирование и проведено обследование/ общее количество отремонтированных домов)*100%

процент

5

6

7

4. Подпрограмма «Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно- коммунального хозяйства»

Доля бюджета муниципального образования на содержание муниципальных бюджетных учреждений от общих затрат на их содержание

(поступления от предпринимательской деятельности муниципальных бюджетных учреждений / общий объем затрат бюджета муниципального образования на содержание муниципальных бюджетных учреждений) *100%

процент

98

97

96

4.1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Жилкомцентр»

Доля многоквартирных домов, в которых проведено полное обследование технического состояния, от общего количества многоквартирных домов

(количество многоквартирных домов, в которых проведено полное обследование технического состояния/ общее количество многоквартирных домов)*100%

процент

35

70

100

4.2. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Кемеровская служба спасения» администрации г. Кемерово

Доля выполненных работ на инженерных сетях к общему количеству оказанных услуг

(объем выполненных работ на инженерных сетях/ общее количество оказанных услуг)*100%

процент

35

37

40

4.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Городской центр энергосбережения»

Количество принятых приборов учета энергоресурсов на диспетчеризацию и сервисное обслуживание

(количество принятых приборов учета энергоресурсов на диспетчеризацию и сервисное обслуживание/ общее количество приборов учета энергоресурсов) *100%

процент

17,7

18,3

19,0