Решение от 26.09.2007 г № 97
О прогнозе социально-экономического развития города на 2008 год и на период до 2010 года
Во исполнение распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.03.2007 N 268-р "О разработке проекта закона Кемеровской области "Об областном бюджете на 2008 год и на период до 2010 года" и прогноза консолидированного бюджета Кемеровской области на 2008 - 2010 годы" разработан прогноз социально-экономического развития города Полысаево на 2008 год.
При работе над прогнозом учитывалось реальное состояние экономики города за 2006 год и 1 квартал 2007 года, предложения отраслевых отделов администрации города, намерения предприятий, а также индексы-дефляторы минэкономики первого (основного) варианта, который исключает возможность непредсказуемых изменений внутриполитической ситуации, экономической конъюнктуры или других неблагоприятных факторов. Особое внимание уделялось таким показателям, как объем добычи угля, фонд оплаты труда, финансовый результат работы предприятий, так как они в дальнейшем учитываются областным финансовым управлением при формировании собственных доходов городского бюджета на 2008 г., а значит и объема дотации.
Работа над прогнозом 2008 года началась с оценки ожидаемых итогов за 2007 год.
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
За 2006 года численность населения города Полысаево составила 30,8 тыс. человек. По оценке на период 2007 года численность населения не изменится. Все население находится в черте города. Коэффициент рождаемости по итогам 2006 года составил 12,9 человек на 1000 населения, по оценке 2007 г. коэффициент будет также равен 12,9. Коэффициент смертности на 2007 г. оценивается на уровне 2006 г. (15,8). Коэффициент естественного прироста отрицательный, прогнозируется с ежегодным уменьшением на 0,1. Ожидаемая средняя продолжительность жизни составит 60 лет.
ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ
Индекс промышленного производства по итогам 2006 года составил 106,3%, на 2007 год - 107,0%.
Основой экономики города исторически являются предприятия угольной промышленности. Ее удельный вес в общем объеме промышленного производства составил в 2006 г. 96,4%. По оценке 2007 г. и прогнозу на 2008 - 2010 г.г. удельный вес угольной промышленности останется на уровне 2006 г. В течение последних лет наблюдалась тенденция увеличения объемов добычи угля, по оценке 2007 г. индекс физического объема составит 103,0% от аналогичного периода прошлого года.
На 2008 - 2010 г.г. объемы добычи угля прогнозируются с ежегодным ростом 8,0%.
РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ
Торговая сеть города Полысаево представлена 202 торговыми точками, из них: 50 продовольственных магазинов, 32 непродовольственных, 16 магазинов смешанных товаров, 9 павильонов, 8 киосков, 8 аптек, 11 пунктов общественного питания (445 посадочных мест), 64 временных арендных точек, 1 предприятие разъездной торговли, 2 оптовых предприятия и 1 городской частный рынок (170 торговых мест).
Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации за 2006 год составил 1194,5 млн. руб. Оцениваемый рост физического объема оборота в 2007 г. - 115,0%. Оборот общественного питания по отчету 2006 г. составил 51,7 млн. руб., по оценке 2006 г. - 66,6 млн. руб. (116,0%).
Объем платных услуг населению за 2006 год составил 162,5 млн. руб., по оценке 2007 г. - составит 185,6 млн. руб. (102% к предыдущему году в сопоставимых ценах).
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Количество малых предприятий в городе за 2005 г. составляло 76. По факту 2006 г. количество предприятий составило 53. Резкое снижение количества малых предприятий связано с вступившим в силу Федеральным законом от 02.07.2005 N 83-ФЗ, что позволило органам ФНС России исключать юридические лица, прекратившие свою деятельность, из Единого государственного реестра юридических лиц. На основе сведений, поступающих из органов ФНС России, такие юридические лица исключаются и из статрегистра. Также отмечается и снижение среднесписочной численности работников малых предприятий в 2005 году составляло 1,1 тыс. чел., по факту за 2006 год численность работников составила 0,74 тыс. чел.
Несмотря на снижение количества малых предприятий и числа работников, оборот малых предприятий в 2006 г. составил 331,6 млн. руб. по сравнению с 2005 года увеличился на 4,6%.
По оценке 2007 г. оборот малых предприятий будет составлять 434,7 млн. руб. Основную долю в обороте малых предприятий занимает оборот предприятий в сфере деятельности - строительство - около 50%.
ИНВЕСТИЦИИ
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования на конец отчетного года составили 1155,2 млн. руб. (72% - индекс физического объема к предыдущему году), из них за счет всех источников финансирования 987,2 млн. руб. в том числе за счет собственных средств предприятий - 819,4 млн. руб. (83% от объема инвестиций), за счет привлеченных средств - 167,8 млн. руб. (17,0%).
В составе привлеченных средств в 2006 г. 26,8 млн. руб. - это бюджетные средства, из которых 21,6 млн. руб. приходится на программу "Снос ветхого и аварийного жилья".
В 2007 г. планируется вложение инвестиций в размере 1516,0 млн. руб., из них за счет всех источников финансирования 1385,3 млн. руб. или 87,6%, в том числе за счет собственных средств - 1101,3 млн. руб. (85,7%), привлеченных средств - 284,0 млн. руб. (14,3%).
Согласно прогнозу на 2008 - 2010 года средства областного бюджета планируется вложить в национальные проекты "Доступное и комфортное жилье" (197-квартирный дом), "Здравоохранение" (реконструкция родильного отделения), "Культура" (проектирование и строительство Дома культуры).
Основной целью разработки перспективного строительства жилья на территории города является комплексное решение проблемы обеспечения жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания и улучшение жилищных условий гражданам за счет привлеченных средств, оптимизация развития свободных земельных участков.
Планируется построить 40287 кв. м благоустроенного жилья, в том числе 618 квартир, площадью 33987,0 кв. м в многоквартирных жилых домах и 50 коттеджей площадью 6300,0 кв. м. По программе сноса ветхого и аварийного жилья планируется построить 458 квартир, площадью 24,9 тыс. кв. м, которые позволят переселить 51% граждан, проживающих в непригодном для проживания жилье.
По статистическим данным за 2006 года коэффициент ввода жилья в целом по России составляет 0,35 кв. м на чел., по Кемеровской области - 0,26 кв. м на чел. По итогам ввода жилья по г. Полысаево в 2006 году коэффициент ввода составляет 0,4 кв. м на чел., при плане ввода жилья на 2007 год 12,5 тыс. кв. м коэффициент ввода жилья, так же достигнет 0,4 кв. м на чел., что является высоким показателем для города с численностью населения 30,8 тыс. чел.
В настоящее время ведутся проектные работы, которые дадут возможность планомерно застраивать сложившиеся на территории города микрорайоны и кварталы.
В предыдущие года часть плана ввода жилья в эксплуатацию обеспечивалось вводом домов частного сектора, строительство которых осуществлялось в предшествующие годы. В настоящее время начало освоения площадки под малоэтажное строительство планируется только на 2008 - 2010 годы, поэтому массового ввода быстровозводимых частных домов можно достигнуть лишь к 2010 году.
Строительство многоэтажных домов осуществляется, в основном, за счет привлеченных средств граждан, количество желающих приобрести жилье по ипотеке или через заем ФРЖС КО значительно уменьшился. Кроме того, многим гражданам приобрести жилье не позволяет низкая платежеспособность. Финансирование строительства жилья под снос ветхого и аварийного жилищного фонда - ограничено и не соответствует потребности города.
В связи с выше сказанным, план ввода жилья на 2008 г. - 10,0 тыс. кв. м, 2009 г. - 14,3 тыс. кв. м, 2010 г. - 15,8 тыс. кв. м с коэффициентом ввода жилья - 0,32 кв. м на чел.; 0,46 кв. м на чел.; 0,5 кв. м на чел. соответственно является обоснованным и экономически целесообразным. Программа ввода жилья по годам согласована с департаментом строительства Кемеровской области и соответствует возможности муниципалитета.
Ввод жилья на 2008 - 2010 годы
| ввод жилья 2008 - 2010 годы | ввод по годам | коэффициент ввода жилья | коэффициент доступности жилья |
| 2008 год | 151 кв./10092 кв. м | 0,32 | 2,40 |
| 2009 год | 237 кв./14317 кв. м | 0,46 | 2,32 |
| 2010 год | 280 кв./15873 кв. м | 0,50 | 2,24 |
| итого | 668 кв./40287 кв. м |
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", потребовал вложения средств в 2006 г. в размере 440,3 млн. руб. В 2007 году вложения по данному виду работ оцениваются в размере 535,7 млн. руб. или 110% к уровню 2006 г. (в сопоставимых ценах).
ФИНАНСЫ
За 2006 г. всего получено доходов в местный бюджет города 430,2 млн. руб., из них собственных доходов - 201,5 млн. руб. или 47,0%, по оценке 2007 г. планируется получить собственных доходов - 171,0 млн. руб. или 84,8% к уровню прошлого года. Снижение ожидаемых собственных доходов связано с продажей в 2006 г. основного муниципального имущества. По прогнозу на 2008 - 2010 года собственные доходы бюджета будут получены в размере: 167,3 млн. руб.; 181,2 млн. руб.; 207,0 млн. руб. соответственно. Наибольший удельный вес в составе собственных доходов занимает налог на доходы физических лиц - более 58%.
Расходы за чет средств, остающихся в распоряжении организаций в 2006 г. составили 510,3 млн. руб., в то же время затраты на инвестиции - 819,4 млн. руб. Такое расхождение объясняется тем, что организации пользуются средствами собственников, которые зарегистрированы за пределами города.
Средства, получаемые от федерального уровня власти в 2006 г. составили 728,0 млн. руб., по оценке 2007 г. таких средств будет получено в размере 754,1 млн. руб. или 104,0% к уровню прошлого года. Согласно прогнозу на 2008 год средств от федерального уровня власти планируется получить в сумме 1001,9 млн. руб.
За 2006 год всего израсходовано средств на сумму 1437,6 млн. руб., из них 427,2 млн. руб. - расходы местного бюджета. Оцениваемые расходы в 2007 г. составят 2000,5 млн. руб. или 139% по отношению к 2006 г. (из них 381,0 млн. руб. - расходы местного бюджета). Прогнозируемые расходы на 2008 г. составят 2303,4 млн. руб., что превышает расходы прошлого периода на 15% (из них 609,0 млн. руб. - расходы местного бюджета).
Наибольшая доля в расходах приходится на социально-культурные мероприятия (более 40%), в частности на социальное и пенсионное обеспечение населения (около 27%).
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
За отчетный год всего денежных доходов население получило 3543,1 млн. руб., наибольшую долю в доходах занимает оплата труда - 51,0%. По оценке в 2007 году доходы населения составят 4090,3 млн. руб. (115,4% к уровню 2006 г.), из них оплата труда - 51%.
В расчете на душу населения в 2006 г. денежных доходов приходилось 9586 руб. По оценке 2007 г. на душу населения придется 11067 руб.
Реально располагаемые денежные доходы населения по итогам 2006 г. - 119%, по оценке 2007 г. - 107%.
Прожиточный минимум (в среднем на душу населения) в 2006 году составлял 2834,5 рублей, в 2007 г. прожиточный минимум оценивается в 3477,4 руб.
Превышение доходов населения над их расходами по итогам 2006 г. было равно 1597 млн. руб., по оценке 2007 г. превышение оценивается в размере 1705 млн. руб.
Расходы, приходящиеся на душу населения в 2006 г. составили - 5267 руб., оценка 2007 г. - 6452 руб.
Средний размер назначенных пенсий по итогам 2006 г. был равен 2901 руб., на 2007 г. оцениваемый средний размер пенсий должен составить 3463 руб., что на 10,5% выше уровня прошлого года.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
На конец 2006 года численность трудовых ресурсов г. Полысаево составляла 19,1 тыс. человек, из них занято в экономике - 15,7 тыс. чел. По оценке 2007 г. численность трудовых ресурсов, а также численность занятых в экономике останется на уровне 2006 года. Наибольший удельный вес в численности занятых в экономике занимает частная форма собственности.
Уровень официальной безработицы (к трудоспособному населению) на конец 2006 г. составил 3,5%, что на 7,3 процентных пункта ниже уровня прошлого года (4,8%). По оценке 2007 г. уровень безработицы практически снизится на 1,0 процентных пункта и составит 3,4% к трудоспособному населению.
Общая среднесписочная численность работников организаций по итогам 2006 г. составляла 11,2 тыс. человек, по оценке на 2007 г. количество работников оценивается на уровне 2006 г.
Фонд заработной платы фактически в 2006 г. равен 1784,3 млн. руб., ожидаемый фонд 2007 г. составит 2052,0 млн. руб. или 115,0% к уровню прошлого года. Прогнозируемый фонд оплаты на 2008 - 2010 г.г. - 2360,0 млн. руб.; 2760,0 млн. руб.; 3230,0 млн. руб.
На основании вышеизложенного, Полысаевский городской Совет народных депутатов решил:
1.Принять к сведению информацию о прогнозе социально-экономического развития города на 2008 год и на период до 2010 года и согласиться с основными направлениями прогноза, согласно приложению.
2.Первому заместителю главы города В.П.Куцу в целях обеспечения реализации прогноза социально-экономического развития города скоординировать городские программы социально-экономического развития, разработанные отраслевыми отделами администрации города с основными направлениями прогноза.
3.Финансовому отделу (Н.Н.Орищиной) включить в проект бюджета города на 2008 год и на период до 2010 года финансирование проектов, включенных в раздел прогноза "Инвестиции".
4.Считать приоритетными направлениями инвестиционной политики - развитие отраслей социальной сферы в соответствии с городскими программами строительства.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, налогам и финансам (И.А.Зайцев), комитет по вопросам жизнеобеспечением города (А.В.Франк), комитет по развитию местного самоуправления и правопорядку (В.Ю.Кремен), комитет по социальной политике В.В.Винтер), комитет по молодежной политике и спорту (В.В.Пермякова).
Глава города
В.ЗЫКОВ
Приложения
2007-09-26 Приложение к Решению от 26 сентября 2007 года № 97 Показатель