Приложение к Закону от 27.12.2007 г № 193-ОЗ Программа
Расчет стоимости территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории кемеровской области на 2008 год таблица 1 сводный баланс расчетной и утвержденной стоимости территориальной программы
| Источники финансирования Территориальной программы | N стр. | Расчетная стоимость | Утвержденная стоимость | Дефицит стоимости утвержденной к расчетной | |||
| всего (млн. руб.) | на 1 жителя (руб.) | всего (млн. руб.) | на 1 жителя (руб.) | в млн. руб. (гр. 3 гр. 5) | в процентах (гр. 7/ гр. 3) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Бюджет здравоохранения всего | 1 | 10825,1 | 3909,0 | 10002,9 | 3612,1 | 822,2 | 7,6 |
| 2. Территориальная программа ОМС всего | 2 | 7694,5 | 2778,5 | 6962,0 | 2514,0 | 732,5 | 9,5 |
| Средства ОМС - всего | 3 | 7694,5 | 2778,5 | 6962,0 | 2514,0 | 732,5 | 9,5 |
| в том числе за счет: - ЕСН и других налоговых поступлений | 4 | 2945,8 | 1063,7 | 2945,8 | 1063,7 | 0,0 | 0,0 |
| - страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения | 5 | 3574,5 | 1290,8 | 2842,0 | 1026,3 | 732,5 | 20,5 |
| - прочих поступлений | 6 | 1174,2 | 424,0 | 1174,2 | 424,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. ВСЕГО на ТПГГ (п. 1 + п. 2) | 7 | 18519,6 | 6687,4 | 16964,9 | 6126,1 | 1554,7 | 8,4 |
Таблица 2 (утвержденная)
Сводный расчет стоимости Территориальной программы
| Виды медицинской помощи по источникам финансирования | N стр. | Единица измерения | Территориальные нормативы объемов мед. помощи на 1 жителя | Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема мед. помощи (руб.) | Подушевые нормативы финансирования | Общая потребность в финансировании Территориальной программы по источникам | ||||
| руб. на 1 жителя в год | млн. руб. | В % к итогу | ||||||||
| Из средств областного и местных бюджетов | Из средств ОМС | Средства областного и местных бюджетов | Средства ОМС | Всего | ||||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Медицинская помощь, предоставленная за счет областного и местных бюджетов, всего В том числе: | 01 | Х | Х | 3612,1 | Х | 10002,9 | Х | 10002,9 | 59,0 | |
| 1.1. Скорая медицинская помощь | 02 | вызов | 0,318 | 1395,6 | 443,8 | Х | 1229,0 | Х | 1229,0 | 7,2 |
| 1.2. Социально значимые заболевания по видам медицинской помощи, всего | 03 | Х | Х | 832,8 | Х | 2306,3 | Х | 2306,3 | 13,6 | |
| в том числе: - амбулаторнополиклиническая помощь | 04 | посещение | 0,758 | 157,7 | 119,6 | Х | 331,2 | Х | 331,2 | 2,0 |
| - стационарная помощь | 05 | койко-день | 0,687 | 981,1 | 673,6 | Х | 1865,4 | Х | 1865,4 | 11,0 |
| - дневные стационары | 06 | день | 0,133 | 297,9 | 39,6 | Х | 109,7 | Х | 109,7 | 0,6 |
| 1.3. Виды медицинской помощи, не вошедшие в Территориальную программу ОМС в том числе: | 07 | 461,7 | 1278,5 | 1278,5 | 7,5 | |||||
| - амбулаторнополиклиническая помощь | 08 | посещение | 0,650 | 157,7 | 102,5 | 283,8 | 283,8 | 1,7 | ||
| - стационарная помощь | 09 | койко-день | 981,1 | 348,3 | 964,5 | 964,5 | 5,7 | |||
| - дневные стационары | 10 | день | 0,037 | 297,9 | 10,9 | 30,2 | 30,2 | 0,2 | ||
| 1.4. Другие виды медицинской помощи и затраты на поддержание системы здравоохранения | 11 | Х | Х | 1873,8 | 5189,1 | 5189,1 | 30,6 | |||
| 1.5. Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь,оказываемая в федеральных медицинских организациях за счет средств бюджета Кемеровской области | 12 | Х | Х | Х | Х | |||||
| 2. Территориальная программа ОМС, всего | 13 | Х | Х | 2514,0 | 6962,0 | 6962,0 | 41,0 | |||
| в том числе: | ||||||||||
| - амбулаторнополиклиническая помощь | 14 | посещение | 8,474 | 101,7 | 861,7 | 2386,4 | 2386,4 | 14,1 | ||
| - стационарная помощь | 15 | койко-день | 1,831 | 778,8 | 1425,9 | 3948,7 | 3948,7 | 23,3 | ||
| - дневные стационары | 17 | день | 0,619 | 158,1 | 97,9 | 271,1 | 271,1 | 1,6 | ||
| - затраты на АУП страховых медицинских организаций | 18 | Х | Х | Х | 73,8 | Х | 204,3 | 204,3 | 1,2 | |
| - затраты на АУП ТФОМС | 19 | Х | Х | 54,7 | 151,5 | 151,5 | 0,9 | |||
| ИТОГО (п. 1 + п. 2) | 20 | Х | Х | 3612,1 | 2514,0 | 10002,9 | 6962,0 | 16964,9 | 100 |
"
Таблица 3
Затраты на поддержание системы здравоохранения и
финансирование других видов медицинской помощи
Наименование расходов | Всего, млн. руб. |
Всего затрат 1. Всего расходов, исключенных из тарифов по системе ОМС в том числе: - хозяйственные расходы учреждений, работающих в системе ОМС - приобретение оборудования для ЛПУ системы ОМС - проведение капитального ремонта ЛПУ системы ОМС 2. Фонд оплаты труда - для других видов медицинской помощи 3. Прочие расходы и мероприятия учреждений здравоохранения в том числе: - оплата дорогостоящих видов медицинской помощи - льготное протезирование (ушное, глазное, зубное) - приобретение медикаментов для льготного обеспечения - приобретение молочных смесей для детей до 2 лет жизни - прочие из них: - оплата экстренной медицинской помощи незастрахованным гражданам 4. Приобретение оборудования для других ЛПУ 5. Проведение капитального ремонта в других ЛПУ | 5189,1 1261,9 704,9 316,6 240,4 2381,6 1325,0 207,2 200,6 264,0 101,9 551,3 60,4 64,4 156,2 |
Таблица 4
Структура финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи на 2008 год
| Наименование статей экономической классификации расходов | Затраты на скорую медицинскую помощь (1 вызов), % | Затраты на амбулаторнополиклиническую помощь (1 посещение), % | Затраты на стационарную помощь (1 койкодень), % |
| Оплата труда | 55,2 | 62,0 | 51,4 |
| Начисление на оплату труда | 14,4 | 16,4 | 13,8 |
| Медикаменты и перевязочные средства | 6,8 | 9,5 | 12,8 |
| Продукты питания | 0,0 | 0,0 | 3,4 |
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| Оплата коммунальных услуг | 8,8 | 7,4 | 9,7 |
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 11,9 | 2,0 | 5,2 |
| Капитальный ремонт | 2,6 | 2,3 | 3,3 |
| Всего | 100 | 100,0 | 100,0 |
Таблица 5
Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(вызов скорой медицинской помощи)
| Наименование статей экономической классификации расходов | Затраты на единицу объема | Источники финансового обеспечения планируемых объемов | ||||
| планируемые по местным бюджетам | Местные бюджеты | Средства ОМС | ||||
| руб. | % | млн. руб. | % | всего | ||
| млн. руб. | % | |||||
| Оплата труда | 769,93 | 55,2 | 678,0 | 55,2 | ||
| Начисление на оплату труда | 201,72 | 14,4 | 177,7 | 14,4 | ||
| Медикаменты и перевязочные средства | 94,52 | 6,8 | 83,2 | 6,8 | ||
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 4,89 | 0,3 | 4,3 | 0,3 | ||
| Коммунальные и прочие хозяйственные расходы | 122,53 | 8,8 | 107,9 | 8,8 | ||
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 166,24 | 11,9 | 146,4 | 11,9 | ||
| Капитальный ремонт | 35,76 | 2,6 | 31,5 | 2,6 | ||
| Всего | 1395,59 | 100,0 | 1229,0 | 100,0 | Х | 0,0 |
Таблица 6
Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(койко-день стационара)
| Наименование статей экономической классификации расходов | Затраты на единицу объема | Источники финансового обеспечения планируемых объемов | |||||||
| планируемые по областному и местным бюджетам | планируемые по ОМС | Областной и местные бюджеты | Средства ОМС | ||||||
| руб. | % | руб. | % | млн. руб. | % | всего | |||
| млн. руб. | % | ||||||||
| Оплата труда | 497,30 | 50,7 | 490,33 | 63,0 | 1434,4 | 39,0 | 2486,0 | 63,0 | |
| Начисление на оплату труда | 130,29 | 13,3 | 133,56 | 17,2 | 375,8 | 10,2 | 677,2 | 17,2 | |
| Медикаменты и перевязочные средства | 123,00 | 12,5 | 122,42 | 15,7 | 354,8 | 9,6 | 620,7 | 15,7 | |
| Продукты питания | 35,00 | 3,6 | 31,52 | 4,0 | 101,0 | 2,8 | 159,8 | 4,0 | |
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 8,00 | 0,8 | 1,00 | 0,1 | 23,1 | 0,7 | 5,0 | 0,1 | |
| Коммунальные и прочие хозяйственные расходы | 105,00 | 10,7 | 734,9 | 20,0 | |||||
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 50,26 | 5,1 | 397,9 | 10,8 | |||||
| Капитальный ремонт | 32,20 | 3,3 | 254,8 | 6,9 | |||||
| Всего | 981,06 | 100,0 | 778,83 | 100,0 | 3676,7 | 100,0 | 3948,7 | 100,0 |
Таблица 7
Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(амбулаторно-поликлиническое посещение)
| Наименование статей экономической классификации расходов | Затраты на единицу объема | Источники финансового обеспечения планируемых объемов | |||||||
| планируемые по областному и местным бюджетам | планируемые по ОМС | Областной и местные бюджеты | Средства ОМС | ||||||
| руб. | % | руб. | % | млн. руб. | % | всего | |||
| млн. руб. | % | ||||||||
| Оплата труда | 94,96 | 60,2 | 72,34 | 71,1 | 370,3 | 39,0 | 1697,6 | 71,1 | |
| Начисление на оплату труда | 24,88 | 15,8 | 19,19 | 18,9 | 97,0 | 10,2 | 450,3 | 18,9 | |
| Медикаменты и перевязочные средства | 22,87 | 14,5 | 9,76 | 9,6 | 89,2 | 9,4 | 229,1 | 9,6 | |
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 0,75 | 0,5 | 0,40 | 0,4 | 2,9 | 0,3 | 9,4 | 0,4 | |
| Коммунальные и прочие хозяйственные расходы | 8,98 | 5,7 | 245,8 | 25,9 | |||||
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 2,45 | 1,5 | 67,1 | 7,1 | |||||
| Капитальный ремонт | 2,81 | 1,8 | 76,9 | 8,1 | |||||
| Всего | 157,70 | 100,0 | 101,69 | 100,0 | 949,2 | 100,0 | 2386,4 | 100,0 |
Таблица 8
Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(день лечения при стационаро-замещающих
технологиях в поликлиниках)
| Наименование статей экономической классификации расходов | Затраты на единицу объема | Источники финансового обеспечения планируемых объемов | |||||||
| планируемые по областному и местным бюджетам | планируемые по ОМС | Областной и местные бюджеты | Средства ОМС | ||||||
| руб. | % | руб. | % | млн. руб. | % | всего | |||
| млн. руб. | % | ||||||||
| Оплата труда | 152,23 | 51,1 | 77,76 | 51,0 | 64,5 | 32,3 | 118,3 | 51,0 | |
| Начисление на оплату труда | 39,88 | 13,4 | 20,37 | 13,4 | 16,9 | 8,5 | 31,0 | 13,4 | |
| Медикаменты и перевязочные средства | 56,73 | 19,1 | 53,60 | 35,2 | 24,1 | 12,1 | 81,6 | 35,2 | |
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 0,73 | 0,2 | 0,60 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,9 | 0,4 | |
| Коммунальные и прочие хозяйственные расходы | 37,14 | 12,5 | 72,2 | 36,1 | |||||
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 3,67 | 1,2 | 7,1 | 3,6 | |||||
| Капитальный ремонт | 7,48 | 2,5 | 14,6 | 7,3 | |||||
| Всего | 297,86 | 100,0 | 152,33 | 100,0 | 199,7 | 100,0 | 231,8 | 100,0 |
Таблица 9
Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(день лечения в дневных стационарах при стационарах)
| Наименование статей экономической классификации расходов | Затраты на единицу объема | Источники финансового обеспечения планируемых объемов | |||||||
| планируемые по областному и местным бюджетам | планируемые по ОМС | Областной и местные бюджеты | Средства ОМС | ||||||
| руб. | % | руб. | % | млн. руб. | % | всего | |||
| млн. руб. | % | ||||||||
| Оплата труда | 152,23 | 51,1 | 110,20 | 54,2 | 7,0 | 33,2 | 21,3 | 54,2 | |
| Начисление на оплату труда | 39,88 | 13,4 | 28,87 | 14,2 | 1,8 | 8,5 | 5,6 | 14,2 | |
| Медикаменты и перевязочные средства | 56,73 | 19,0 | 53,60 | 26,4 | 2,6 | 12,3 | 10,4 | 26,4 | |
| Продукты питания | 10,00 | 3,4 | 10,00 | 4,9 | 0,5 | 2,4 | 1,9 | 4,9 | |
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 0,73 | 0,2 | 0,60 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | |
| Коммунальные и прочие хозяйственные расходы | 29,45 | 9,9 | 7,0 | 33,2 | |||||
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 2,91 | 1,0 | 0,7 | 3,3 | |||||
| Капитальный ремонт | 5,93 | 2,0 | 1,4 | 6,6 | |||||
| Всего | 297,86 | 100,0 | 203,27 | 100,0 | 21,1 | 100,0 | 39,3 | 100,0 |