Приложение к Закону от 27.12.2007 г № 193-ОЗ Программа
Расчет стоимости территориальной программы на 2008 год таблица 1 сводный баланс расчетной и утвержденной стоимости территориальной программы
| Источники финансирования Территориальной программы | N стр. | Расчетная стоимость | Утвержденная стоимость | Дефицит стоимости утвержденной к расчетной | |||
| всего (млн. руб.) | на 1 жителя (руб.) | всего (млн. руб.) | на 1 жителя (руб.) | в млн. руб. (гр. 3 гр. 5) | в процентах (гр. 7/ гр. 3) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Бюджет здравоохранения всего | 1 | 9172,2 | 3312,1 | 9534,4 | 3442,9 | -362,2 | -3,9 |
| 2. Территориальная программа ОМС всего | 2 | 7140,2 | 2578,3 | 6381,2 | 2304,3 | 759,0 | 10,6 |
| Средства ОМС всего в том числе за счет: | 3 | 7140,2 | 2578,3 | 6381,2 | 2304,3 | 759,0 | 10,6 |
| - ЕСН и других налоговых поступлений | 4 | 2717,8 | 981,4 | 2717,8 | 981,4 | 0,0 | 0,0 |
| - страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения | 5 | 3371,0 | 1217,3 | 2612,0 | 943,2 | 759,0 | 22,5 |
| - прочих поступлений | 6 | 1051,4 | 379,7 | 1051,4 | 379,7 | 0,0 | 0,0 |
| 3. ВСЕГО на ТПГГ (п. 1 + п. 2 + п. 3) | 8 | 16312,4 | 5890,4 | 15915,6 | 5747,1 | 396,9 | 2,4 |
Таблица 2
(утвержденная)
Сводный расчет стоимости Территориальной программы
| Виды медицинской помощи по источникам финансирования | N стр. | Единица измерения | Территориальные нормативы объемов мед. помощи на 1 жителя | Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема мед. помощи (руб.) | Подушевые нормативы финансирования | Общая потребность в финансировании Территориальной программы по источникам | ||||
| руб. на 1 жителя в год | млн. руб. | В % к итогу | ||||||||
| Из средств областного и местных бюджетов | Из средств ОМС | Средства областного и местных бюджетов | Средства ОМС | Всего | ||||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Медицинская помощь, предоставленная за счет областного и местных бюджетов, всего в том числе: | 01 | Х | Х | 3442,9 | Х | 9534,4 | Х | 9534,4 | 59,9 | |
| 1.1 Скорая медицинская помощь | 02 | вызов | 0,337 | 1305,2 | 435,5 | Х | 1206,0 | Х | 1206,0 | 7,6 |
| 1.2. Социально значимые заболевания по видам медицинской помощи, всего | 03 | Х | Х | 748,1 | Х | 2071,6 | Х | 2071,6 | 13,0 | |
| в том числе: - амбулаторнополиклиническая помощь | 04 | посещение | 0,758 | 146,5 | 111,1 | Х | 307,7 | Х | 307,7 | 1,9 |
| - стационарная помощь | 05 | койкодень | 0,687 | 891,8 | 599,7 | Х | 1660,8 | Х | 1660,8 | 10,4 |
| - дневные стационары | 06 | день | 0,133 | 280,0 | 37,3 | Х | 103,1 | Х | 103,1 | 0,6 |
| 1.3. Виды медицинской помощи, не вошедшие в Территориальную программу ОМС, в том числе: | 07 | 463,5 | 1283,8 | 1283,8 | 8,1 | |||||
| - амбулаторнополиклиническая помощь | 08 | посещение | 0,650 | 146,5 | 95,2 | 263,8 | 263,8 | 1,7 | ||
| - стационарная помощь | 09 | койкодень | 0,416 | 891,8 | 362,7 | 1004,5 | 1004,5 | 6,3 | ||
| - дневные стационары | 10 | день | 0,020 | 280,0 | 5,6 | 15,5 | 15,5 | 0,1 | ||
| 1.4. Другие виды медицинской помощи и затраты на поддержание системы здравоохранения | 11 | Х | Х | 1795,8 | 4973,0 | 4973,0 | 31,2 | |||
| 1.5. Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь,оказываемая в федеральных медицинских организациях за счет средств бюджета Кемеровской области | 12 | Х | Х | Х | Х | |||||
| 2. Территориальная программа ОМС, всего | 13 | Х | Х | 2304,2 | 6381,1 | 6381,1 | 40,1 | |||
| в том числе: | ||||||||||
| - амбулаторнополиклиническая помощь | 14 | посещение | 8,474 | 105,5 | 826,5 | 2289,0 | 2289,0 | 14,4 | ||
| - стационарная помощь | 15 | койкодень | 1,923 | 691,2 | 1276,1 | 3534,0 | 3534,0 | 22,2 | ||
| - дневные стационары | 17 | день | 0,579 | 169,2 | 84,2 | 233,2 | 233,2 | 1,5 | ||
| - затраты на АУП страховых медицинских организаций | 18 | Х | Х | Х | 67,1 | Х | 185,7 | 185,7 | 1,2 | |
| - затраты на АУП ТФОМС | 19 | Х | Х | 50,3 | 139,3 | 139,3 | 0,9 | |||
| ИТОГО (п. 1 + п. 2) | 20 | Х | Х | 3442,9 | 2304,2 | 9534,4 | 6381,1 | 15915,5 | 100 |
Таблица 3
Затраты на поддержание системы здравоохранения и
финансирование других видов медицинской помощи
Наименование расходов | Всего, млн. руб. |
Всего затрат 1. Всего расходов, исключенных из тарифов по системе ОМС в том числе: - хозяйственные расходы учреждений, работающих в системе ОМС - приобретение оборудования для ЛПУ системы ОМС - проведение капитального ремонта ЛПУ системы ОМС 2. Фонд оплаты труда - для других видов медицинской помощи 3. Прочие расходы и мероприятия учреждений здравоохранения в том числе: - оплата дорогостоящих видов медицинской помощи - льготное протезирование (ушное, глазное, зубное) - приобретение медикаментов для льготного обеспечения - приобретение молочных смесей для детей до 2 лет жизни - прочие из них: - оплата экстренной медицинской помощи незастрахованным гражданам 4. Приобретение оборудования для других ЛПУ 5. Проведение капитального ремонта в других ЛПУ | 4973,0 1267,4 704,9 322,1 240,4 2160,0 1325,0 207,2 200,6 264,0 101,9 551,3 60,4 64,4 156,2 |
Таблица 4
Структура финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи на 2008 год
| Наименование статей экономической классификации расходов | Затраты на скорую медицинскую помощь (1 вызов), % | Затраты на амбулаторнополиклиническую помощь (1 посещение), % | Затраты на стационарную помощь (1 койкодень), % |
| Оплата труда | 53,5 | 61,2 | 53,1 |
| Начисление на оплату труда | 14,0 | 15,1 | 13,9 |
| Медикаменты и перевязочные средства | 7,3 | 10,1 | 10,6 |
| Продукты питания | 0,0 | 0,0 | 3,1 |
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Оплата коммунальных услуг | 9,4 | 7,7 | 9,7 |
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 12,7 | 2,1 | 5,7 |
| Капитальный ремонт | 2,7 | 2,4 | 3,6 |
| Всего | 100 | 100,0 | 100,0 |
Таблица 5
Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(вызов скорой медицинской помощи)
| Наименование статей экономической классификации расходов | Затраты на единицу объема | Источники финансового обеспечения планируемых объемов | ||||
| планируемые по местным бюджетам | Местные бюджеты | Средства ОМС | ||||
| руб. | % | млн. руб. | % | всего | ||
| млн. руб. | % | |||||
| Оплата труда | 698,28 | 53,5 | 645,2 | 53,5 | ||
| Начисление на оплату труда | 182,95 | 14,0 | 169,1 | 14,0 | ||
| Медикаменты и перевязочные средства | 94,52 | 7,3 | 87,4 | 7,3 | ||
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 4,89 | 0,4 | 4,5 | 0,4 | ||
| Коммунальные и прочие хозяйственные расходы | 122,53 | 9,4 | 113,2 | 9,4 | ||
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 166,24 | 12,7 | 153,6 | 12,7 | ||
| Капитальный ремонт | 35,76 | 2,7 | 33,0 | 2,7 | ||
| Всего | 1305,17 | 100,0 | 1206,0 | 100,0 | Х | 0,0 |
Таблица 6
Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(койко-день стационара)
| Наименование статей экономической классификации расходов | Затраты на единицу объема | Источники финансового обеспечения планируемых объемов | |||||||
| планируемые по областному и местным бюджетам | планируемые по ОМС | Областной и местные бюджеты | Средства ОМС | ||||||
| руб. | % | руб. | % | млн. руб. | % | всего | |||
| млн. руб. | % | ||||||||
| Оплата труда | 451,02 | 51,7 | 444,19 | 67,0 | 1377,4 | 39,2 | 2366,0 | 67,0 | |
| Начисление на оплату труда | 118,17 | 13,5 | 116,38 | 17,5 | 360,9 | 10,3 | 619,9 | 17,5 | |
| Медикаменты и перевязочные средства | 108,58 | 12,4 | 77,89 | 11,7 | 331,6 | 9,4 | 414,9 | 11,7 | |
| Продукты питания | 28,80 | 3,3 | 24,00 | 3,6 | 88,0 | 2,5 | 127,8 | 3,6 | |
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 6,50 | 0,8 | 1,00 | 0,2 | 19,8 | 0,6 | 5,3 | 0,2 | |
| Коммунальные и прочие хозяйственные расходы | 81,60 | 9,4 | 683,9 | 19,4 | |||||
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 47,53 | 5,4 | 398,3 | 11,3 | |||||
| Капитальный ремонт | 30,50 | 3,5 | 255,6 | 7,3 | |||||
| Всего | 872,70 | 100,0 | 663,46 | 100,0 | 3515,5 | 100,0 | 3533,9 | 100,0 |
Таблица 7
Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(амбулаторно-поликлиническое посещение)
| Наименование статей экономической классификации расходов | Затраты на единицу объема | Источники финансового обеспечения планируемых объемов | |||||||
| планируемые по областному и местным бюджетам | планируемые по ОМС | Областной и местные бюджеты | Средства ОМС | ||||||
| руб. | % | руб. | % | млн. руб. | % | всего | |||
| млн. руб. | % | ||||||||
| Оплата труда | 86,12 | 58,8 | 69,05 | 70,8 | 335,9 | 37,1 | 1620,4 | 70,8 | |
| Начисление на оплату труда | 22,56 | 15,4 | 18,09 | 18,5 | 88,0 | 9,7 | 424,5 | 18,5 | |
| Медикаменты и перевязочные средства | 22,87 | 14,0 | 10,00 | 10,3 | 89,2 | 9,9 | 234,7 | 10,3 | |
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 0,75 | 0,5 | 0,40 | 0,4 | 2,9 | 0,3 | 9,4 | 0,4 | |
| Коммунальные и прочие хозяйственные расходы | 8,98 | 6,1 | 245,8 | 27,1 | |||||
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 2,45 | 1,7 | 67,0 | 7,4 | |||||
| Капитальный ремонт | 2,81 | 1,9 | 76,9 | 8,5 | |||||
| Всего | 146,54 | 100,0 | 97,54 | 100,0 | 905,7 | 100,0 | 2289,0 | 100,0 |
Таблица 8
Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(день лечения при стационаро-замещающих технологиях)
| Наименование статей экономической классификации расходов | Затраты на единицу объема | Источники финансового обеспечения планируемых объемов | |||||||
| планируемые по областному и местным бюджетам | планируемые по ОМС | Областной и местные бюджеты | Средства ОМС | ||||||
| руб. | % | руб. | % | млн. руб. | % | всего | |||
| млн. руб. | % | ||||||||
| Оплата труда | 138,06 | 49,3 | 72,36 | 49,7 | 58,5 | 29,8 | 115,9 | 49,7 | |
| Начисление на оплату труда | 36,17 | 12,9 | 18,96 | 13,0 | 15,3 | 7,8 | 30,4 | 13,0 | |
| Медикаменты и перевязочные средства | 56,73 | 20,3 | 53,60 | 36,8 | 24,0 | 12,3 | 85,9 | 36,8 | |
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 0,73 | 0,2 | 0,60 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 1,0 | 0,4 | |
| Коммунальные и прочие хозяйственные расходы | 37,14 | 13,3 | 75,3 | 38,4 | |||||
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 3,67 | 1,3 | 7,4 | 3,8 | |||||
| Капитальный ремонт | 7,48 | 2,7 | 15,2 | 7,7 | |||||
| Всего | 279,98 | 100,0 | 145,52 | 100,0 | 196,0 | 100,0 | 233,1 | 100,0 |