Приложение к Распоряжению от 30.01.2008 г № 244 Программа

Производственная программа ООО «Северо-кузбасская энергетическая компания» на 2008 год

Показатели	Единица измерения	Согласовано на 2007 год	Ожидаемый факт 2007 года	План на 2008 год
I. ПИТЬЕВАЯ ВОДА
1. Объем подачи питьевой воды в сеть
1.1. Поднято воды всего, в том числе: - из реки Томь, - из подземных источников	тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м	66425,3 57008,8 9416,5	68556,9 60089,2 8467,7	68556,7 57315,9 11240,8
1.2. Использовано на собственные нужды	тыс. куб. м	4782,4	4649,7	5121,8
1.3. Подано в сеть	тыс. куб. м	61642,9	63907,2	63434,9
1.4. Неучтенные расходы воды	тыс. куб. м	17038,4	20961,0	19769,8
1.5. Полезный отпуск воды всего, в том числе: - граждане, организации независимо от форм собственности в объеме услуг, предоставляемых населению, в том числе на общедомовые нужды, ОАО "Теплоэнерго" в объеме фактически потребленной воды для оказания услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения для населения, - бюджетные организации, финансируемые из средств местного и областного бюджетов, - бюджетные организации, финансируемые из средств федерального бюджета, - прочие организации	тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м	44604,5 35392,0 2427,4 962,8 5822,3	42946,2 33818,4 2547,6 882,6 5697,6	43665,1 34332,2 2650,0 890,0 5792,9
2. Основные производственные показатели, обеспечивающие объем подачи питьевой воды в сеть
2.1. Суммарная протяженность сети всего, в том числе: - бесхозяйные сети, - муниципальные сети и сети ОАО "КемВод"	км км км	1282,1 310,0 972,1	1332,6 345,0 987,6	1332,6 345,0 987,6
2.2. Количество отдельно стоящих насосных станций	шт.	19	23	23
2.3. Производственная мощность 1-го подъема воды: - в сутки, - в год	тыс. куб. м тыс. куб. м	394,5 143919,5	394,3 143918,4	394,3 144312,7
2.4. Пропускная способность очистных сооружений: - в сутки, - в год	тыс. куб. м тыс. куб. м	229,8 83806,0	229,6 83804,0	229,6 84033,6
2.5. Производственная мощность сети: - в сутки, - в год	тыс. куб. м тыс. куб. м	270,1 98586,5	258,1 94206,5	258,1 94464,6
2.6. Стоимость основных производственных фондов	млн. руб.	793,0	882,2	882,2
2.7. Износ основных производственных фондов	%	58,6	47,5	48,0
3. Качество услуг питьевой воды
3.1. Соответствие качественных показателей питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"		Должны соответствовать СанПиН	Должны соответствовать СанПиН	Должны соответствовать СанПиН
3.2. Количество повреждений на сетях всего, в том числе: - на бесхозяйных сетях, - на муниципальных сетях и сетях ОАО "КемВод"	шт. шт. шт.	2000 1200 800	1715 826 889	1700 900 800
3.3. Количество повреждений на 1 км сетей всего, в том числе: - на бесхозяйных сетях, - на муниципальных сетях и сетях ОАО "КемВод"	повреж. повреж. повреж.	1,6 3,8 0,8	1,3 2,4 0,9	1,3 2,6 0,8
II. ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
1. Объем водоотведения и очистки сточных вод
1.1. Объем очистки сточных вод на очистных сооружениях	тыс. куб. м	66578,7	67167,9	66258,5
1.2. Ливневые, дренажные сточные воды	тыс. куб. м	11684,7	11827,0	11794,0
1.3. Объем водоотведения и очистки сточных вод, принятых в сеть от потребителей, всего, в том числе: - от организаций независимо от форм собственности в объеме услуг, предоставляемых населению, - от бюджетных организаций, финансируемых из средств местного и областного бюджетов, - от бюджетных организаций, финансируемых из средств федерального бюджета, - прочих потребителей	тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м	54894,0 42461,0 4366,0 1602,0 6465,0	55340,9 42853,6 4412,0 1491,3 6584,0	54464,5 42024,5 4415,0 1433,0 6592,0
2. Основные производственные показатели, обеспечивающие объем водоотведения и очистки сточных вод
2.1. Суммарная протяженность сети	км	459,4	466,6	466,6
2.2. Количество отдельно стоящих насосных станций	шт.	10	10	10
2.3. Пропускная способность очистных сооружении: - в сутки, - в год	тыс. куб. м тыс. куб. м	290,0 105887,0	290,1 105886,5	290,1 106176,6
2.4. Стоимость основных производственных фондов	млн. руб.	638,9	697,7	697,7
2.5. Износ основных производственных фондов	%	58,6	58,4	58,4
3. Показатели качества услуги водоотведения и очистки сточных вод
3.1. Соответствие качественных показателей требованиям "Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.5.980-00"		-	Должны соответствовать СанПиН	Должны соответствовать СанПиН
3.2. Количество повреждений на сетях всего, в том числе: - на бесхозяйных сетях, - на муниципальных сетях и сетях ОАО "КемВод" 3.3. Количество повреждений на 1 км сетей	шт. шт. шт. повреж.	- - - -	2800 341 2459 6	2800 340 2460 6

Мероприятия
по повышению эффективности деятельности организации

План на 2008 год

Наименование мероприятий

Сумма,
тыс. руб.

1. Капитальный ремонт всего,
в том числе
1.1. Объектов водоснабжения:
- насосно-фильтрованной станции N 2,
- цеха насосной станции,
- прочих подразделений,
- сетей
1.2. Объектов водоотведения:
- очистных сооружений канализации Кировского района,
- очистных сооружений канализации N 1,
- цеха насосной станции,
- сетей
1.3. Прочих подразделений
2. Начисление и использование амортизационных
отчислений
3. Мероприятия производственного развития,
осуществляемые за счет прибыли, всего,
в том числе:
3.1. Антитеррористические мероприятия установка по
периметру территории объекта ограждения сплошного
наполнения с козырьком из АСКЛ "Егоза",
периметрального освещения)
ИТОГО:

Начальник
управления делами
В.И.ВЫЛЕГЖАНИНА