Приложение к Постановлению от 28.05.2008 г № 807 Проект
План организационных мероприятий по разработке проекта бюджета города На очередной финансовый год и плановый период
┌─────┬───────────────────────────────────┬──────────────┬────────────────┐ │ N │ Содержание │ Срок │ Ответственный │ │ п/п │ мероприятий │ исполнения │ исполнитель │ ├─────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├─────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤ │ 1.│Разработать и представить в │ │ │ │ │финансовое управление города: │ │ │ │ 1.1.│Прогноз социально-экономического │ До 1 июля │ Управление │ │ │развития г. Ленинска-Кузнецкого на │текущего года │ экономики и │ │ │очередной финансовый год и плановый│ │ финансов │ │ │период │ │Л.М.Гавриленкова│ │ │ │ │ │ │ 1.2.│Предварительные итоги социально- │ До 1 июля │ Управление │ │ │экономического развития │текущего года │ экономики и │ │ │г. Ленинска-Кузнецкого за истекший │ │ финансов │ │ │период текущего финансового года и │ │Л.М.Гавриленкова│ │ │ожидаемые итоги социально- │ │ │ │ │экономического развития города за │ │ │ │ │текущий финансовый год │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1.3.│Проекты муниципальных целевых │До 1 сентября │ Структурные │ │ │программ, предлагаемых к │текущего года │ подразделения │ │ │финансированию из бюджета города в │ │ администрации │ │ │очередном финансовом году и │ │средств бюджета │ │ │плановом периоде │ │ города │ │ │ │ │ │ │ 1.4.│Проекты ведомственных целевых │До 1 сентября │ Субъекты │ │ │программ, предлагаемых к │текущего года │ бюджетного │ │ │финансированию из бюджета города в │ │ планирования │ │ │очередном финансовом году и │ │ │ │ │плановом периоде │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤ │ 2.│Представить в финансовое │ │ │ │ │управление города документы, │ │ │ │ │сведения и информацию: │ │ │ │ 2.1.│Основные показатели социально- │ До 1 июля │ Управление │ │ │экономического развития города на │текущего года │ экономики и │ │ │очередной финансовый год и плановый│ │ финансов │ │ │период: │ │Л.М.Гавриленкова│ │ │ объем отгруженных товаров │ │ │ │ │собственного производства, │ │ │ │ │выполнения работ и услуг; │ │ │ │ │ объем добычи угля; │ │ │ │ │ оборот розничной торговли; │ │ │ │ │ объем работ, выполняемых по виду │ │ │ │ │деятельности "Строительство"; │ │ │ │ │ объем реализации платных услуг │ │ │ │ │населению; │ │ │ │ │ объем добычи общераспространенных│ │ │ │ │полезных ископаемых; │ │ │ │ │ объем производства продукции, │ │ │ │ │облагаемой акцизным сбором (по │ │ │ │ │видам продукции); │ │ │ │ │ объем производства продукции │ │ │ │ │сельского хозяйства; │ │ │ │ │ амортизационные отчисления; │ │ │ │ │ данные о сальдированных │ │ │ │ │финансовых результатах деятельности│ │ │ │ │предприятий, прибыли предприятий; │ │ │ │ │ объем инвестиций; численность │ │ │ │ │населения, проживающего на │ │ │ │ │территории города; │ │ │ │ │ численность населения, занятого в│ │ │ │ │экономике города; │ │ │ │ │ годовой фонд оплаты труда │ │ │ │ │работающих в городе; │ │ │ │ │ совокупный доход населения │ │ │ │ │города │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2.2.│Прейскуранты цен на уголь от │ До 15 июля │ Управление │ │ │производителей (по маркам угля в │текущего года │ экономики и │ │ │руб. за одну тонну) и цен на │ │ финансов │ │ │общераспространенные полезные │ │Л.М.Гавриленкова│ │ │ископаемые по видам (в руб. за одну│ │ │ │ │тонну): │ │ │ │ │ за последний отчетный год, │ │ │ │ │ оценка текущего года, │ │ │ │ │ прогноз на очередной финансовый│ │ │ │ │год и плановый период; │ │ │ │ │потребность угля в натуральном │ │ │ │ │выражении; │ │ │ │ │прогноз на очередной финансовый год│ │ │ │ │и плановый период; │ │ │ │ │расчет издержек обращения на одну │ │ │ │ │тонну угля (в руб.): прогноз на │ │ │ │ │очередной финансовый год и плановый│ │ │ │ │период │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2.3.│Оценка поступлений за текущий │ До 1 июня │ Комитет по │ │ │финансовый год и прогноз │текущего года │ управлению │ │ │поступлений в очередном финансовом │ │ муниципальным │ │ │году и плановом периоде доходов от │ │ имуществом │ │ │использования имущества, │ │ П.В.Дмитриев │ │ │находящегося в государственной и │ │ │ │ │муниципальной собственности, в том │ │ │ │ │числе от аренды земли; │ │ │ │ │прогноз поступлений в очередном │ │ │ │ │финансовом году и плановом периоде │ │ │ │ │доходов от продажи имущества, │ │ │ │ │находящегося в муниципальной │ │ │ │ │собственности; │ │ │ │ │программы приватизации (продажи) │ │ │ │ │муниципального имущества и │ │ │ │ │приобретения имущества в │ │ │ │ │муниципальную собственность на │ │ │ │ │очередной финансовый год и плановый│ │ │ │ │период; │ │ │ │ │исходные данные для расчета объема │ │ │ │ │расходов на очередной финансовый │ │ │ │ │год и плановый период на │ │ │ │ │приобретение участков земель │ │ │ │ │сельскохозяйственного назначения в │ │ │ │ │собственность города (перечень │ │ │ │ │объектов, планируемых для │ │ │ │ │приобретения в муниципальную │ │ │ │ │собственность города, и их │ │ │ │ │стоимость); │ │ │ │ │реестр муниципальных предприятий │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2.4.│Оценка поступлений в текущем │ До 1 июня │ ОГИБДД УВД │ │ │финансовом году и проект │текущего года │ г. Ленинска- │ │ │поступлений на очередной финансовый│ │ Кузнецкого │ │ │год и плановый период доходов от │ │ В.В.Семенов (по│ │ │сборов, администрируемых отделением│ │ согласованию) │ │ │ГИБДД УВД г. Ленинска-Кузнецкого │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2.5.│Оценка поступлений средств в │ До 1 июня │ Главные │ │ │текущем финансовом году и проект │текущего года │ администраторы │ │ │поступлений на очередной финансовый│ │доходов бюджета │ │ │год и плановый период по │ │ и источников │ │ │администрируемым доходным │ │ финансирования │ │ │источникам │ │дефицита бюджета│ │ │ │ │ города │ │ │ │ │ │ │ 2.6.│Суммы платежей за негативное │ До 1 июня │ Главный │ │ │воздействие на окружающую среду (в │текущего года │ специалист - │ │ │том числе сверхлимитные и │ │ эколог │ │ │сверхнормативные поступления) по │ │ Н.А.Чернышева │ │ │городу: │ │ │ │ │ за последний отчетный год; │ │ │ │ │ оценка текущего года; │ │ │ │ │ прогноз на очередной финансовый│ │ │ │ │год и плановый период │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2.7.│Оценка поступлений госпошлины за │ До 1 июня │ Управление │ │ │выдачу разрешения на │текущего года │ архитектуры и │ │ │распространение наружной рекламы: │ │ градо- │ │ │ оценка текущего года; │ │ строительства │ │ │ прогноз на очередной финансовый│ │ Н.Б.Германова │ │ │год и плановый период │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2.8.│Плановый реестр расходных │ До 5 мая │ Получатели │ │ │обязательств города │текущего года │средств бюджета │ │ │ │ │ города │ │ │ │ │ │ │ 2.9.│Прогноз поступлений доходов на │ До 1 июня │ Главные │ │ │очередной финансовый год и плановый│текущего года │ администраторы │ │ │период от платных услуг, │ │доходов бюджета │ │ │оказываемых бюджетными │ │ города │ │ │учреждениями, находящимися в │ │ │ │ │ведении органов местного │ │ │ │ │самоуправления, средств │ │ │ │ │безвозмездных поступлений и иной │ │ │ │ │приносящей доход деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │2.10.│Предложения по формированию │До 15 сентября│ Структурные │ │ │соответствующих разделов расходов │текущего года │ подразделения │ │ │бюджета города на очередной │ │ администрации │ │ │финансовый год и плановый период с │ │ города, │ │ │расчетами и обоснованиями в разрезе│ │ получатели │ │ │классификации расходов бюджетов │ │средств бюджета │ │ │Российской Федерации; │ │ города │ │ │информация о предполагаемой сумме │ │ │ │ │муниципальной гарантии города на │ │ │ │ │очередной финансовый год и плановый│ │ │ │ │период; сведения о количестве │ │ │ │ │муниципальных служащих, уходящих на│ │ │ │ │пенсию в очередном финансовом году │ │ │ │ │и плановом периоде; предложения об │ │ │ │ │отмене, о приостановлении действия │ │ │ │ │правовых актов органов местного │ │ │ │ │самоуправления (статей, пунктов, │ │ │ │ │подпунктов, абзацев), реализация │ │ │ │ │которых в очередном финансовом году│ │ │ │ │и плановом периоде не обеспечена │ │ │ │ │реальными источниками │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ │ │2.11.│Перечень и предложения по объемам │ До 1 октября │ Управление │ │ │финансирования муниципальных │текущего года │ экономики и │ │ │целевых программ в очередном │ │ финансов │ │ │финансовом году и плановом периоде │ │Л.М.Гавриленкова│ │ │ │ │ │ │2.12.│Перечень нормативных актов, │ До 1 сентября│ Структурные │ │ │устанавливающих в соответствии со │текущего года │ подразделения │ │ │--------- Бюджетного кодекса │ │ администрации │ │ │Российской Федерации публичные │ │ города │ │ │нормативные обязательства, с │ │ │ │ │указанием информации о количестве │ │ │ │ │лиц, подпадающих под действие │ │ │ │ │указанных нормативных актов и │ │ │ │ │объемов средств, необходимых для │ │ │ │ │осуществления выплат │ │ │ │ │ │ │ │ │2.13.│Предложения по размеру и срокам │ До 1 сентября│Отдел по труду и│ │ │индексации в очередном финансовом │текущего года │заработной плате│ │ │году и плановом периоде 1 разряда │ │ О.И.Силакова │ │ │ЕТС по оплате труда работников │ │ │ │ │организаций, финансируемых за счет │ │ │ │ │средств бюджета города, с │ │ │ │ │финансово-экономическим │ │ │ │ │обоснованием │ │ │ │ │ │ │ │ │2.14.│Прогноз на очередной финансовый │ По мере │ Управление │ │ │год и плановый период тарифов на │ поступления │ экономики и │ │ │электрическую и тепловую энергию │ информации от│ финансов │ │ │для бюджетных потребителей │ Региональной │Л.М.Гавриленкова│ │ │ │энергетической│ │ │ │ │ комиссии │ │ │ │ │ │ │ │2.15.│Информация о состоянии жилищного │ До 15 июля │ Отдел ЖКХ │ │ │фонда (в том числе: муниципального,│текущего года │ О.А.Михайлова │ │ │находящегося в собственности │ │ │ │ │граждан) по состоянию на 1 июля │ │ │ │ │текущего года │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.16.│Информация о количестве граждан, │До 15 сентября│ Управление │ │ │имеющих права на меры социальной │текущего года │ социальной │ │ │поддержки в соответствии с │ │защиты населения│ │ │федеральными законами, реализация │ │ Т.В.Фрошкайзер │ │ │которых в соответствии с │ │ │ │ │действующим законодательством │ │ │ │ │возложена на субъекты Российской │ │ │ │ │Федерации, и расчет потребности │ │ │ │ │средств на возмещение расходов по │ │ │ │ │каждой категории граждан и видам │ │ │ │ │мер социальной поддержки на │ │ │ │ │очередной финансовый год и плановый│ │ │ │ │период; │ │ │ │ │информация о количестве граждан, │ │ │ │ │имеющих права на меры социальной │ │ │ │ │поддержки в соответствии с │ │ │ │ │областными законами, реализация │ │ │ │ │которых делегирована законами │ │ │ │ │Кемеровской области органам │ │ │ │ │местного самоуправления, и расчет │ │ │ │ │потребности средств на возмещение │ │ │ │ │расходов по каждой категории │ │ │ │ │граждан и видам мер социальной │ │ │ │ │поддержки на очередной финансовый │ │ │ │ │год и плановый период │ │ │ │ │ │ │ │ │2.17.│Отчеты по ------------- и ------ за│ До 1 июля │ Отдел ЖКХ │ │ │текущий финансовый год │текущего года │ О.А.Михайлова │ │ │ │ │ управление │ │ │ │ │ социальной │ │ │ │ │защиты населения│ │ │ │ │Т.В.Фрошкайзер │ │ │ │ │ │ │2.18.│Необходимые материалы для расчета │ текущий │ Межрайонная │ │ │доходной части проекта бюджета │финансовый год│ инспекция │ │ │города на текущий финансовый год и │в соответствии│ Федеральной │ │ │плановый период: │ со сроками │ налоговой │ │ │ отчеты о налоговой базе за │представления │ службы │ │ │последний отчетный финансовый год │ отчетов в │ России N 2 │ │ │по налогам, зачисляемым в бюджет │ МРИ ФНС │ Кемеровской │ │ │города (земельный налог, налог на │ │ области │ │ │имущество физических лиц, единый │ │ Н.Д.Бездольева │ │ │сельскохозяйственный налог, единый │ │ (по │ │ │налог на вмененный доход, налог на │ │ согласованию) │ │ │доходы физических лиц); │ │ │ │ │ оценка поступлений средств в │ До 1 июня │ │ │ │контингенте по городу Ленинску- │текущего года │ │ │ │Кузнецкому в текущем финансовом │ │ │ │ │году и проектировка поступлений на │ │ │ │ │очередной финансовый год и плановый│ │ │ │ │период доходов, зачисляемых в │ │ │ │ │бюджет города, в разрезе видов │ │ │ │ │налогов, администрируемых │ │ │ │ │Управлением Федеральной налоговой │ │ │ │ │службы по Кемеровской области │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤ │ 3.│Рассмотреть представленные │До 15 октября │ Финансовое │ │ │структурными подразделениями │текущего года │ управление │ │ │администрации города, получателями │ │ города │ │ │средств бюджета города проекты │ │ С.А.Павлова │ │ │муниципальных и ведомственных │ │ │ │ │целевых программ с расчетами, │ │ │ │ │предложениями и обоснованиями, │ │ │ │ │необходимыми для разработки проекта│ │ │ │ │бюджета города на текущий │ │ │ │ │финансовый год и плановый период │ │ │ └─────┴───────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────┘