Приложение к Распоряжению от 11.09.2009 г № 3889 Программа
Производственная программа кемеровского открытого акционерного общества «Азот» на техническую воду, услуги водоснабжения холодной водой, водоотведения и очистки сточных вод на 2010 год
Наименование показателей | Единица измерения | 2010 год | ||||||||||||||||||
I. Водоснабжение холодной водой | ||||||||||||||||||||
1. Обеспечение объема оказания услуги | ||||||||||||||||||||
1.1. Объем приобретения воды у ОАО "СКЭК" 1.2. Объем отпуска воды в сеть 1.3. Объем воды на технологические нужды 1.4. Объем реализации воды, в том числе: 1.4.1. Жилищным организациям 1.4.2. Прочим потребителям 1.5. Финансовая потребность, необходимая для реализации производственной программы в сфере водоснабжения холодной водой всего, в том числе: - потребители (кроме технологических нужд) | тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. руб. тыс. руб. | 1567,919 1567,919 1041,639 526,280 241,963 284,317 1781,7 594,7 | ||||||||||||||||||
2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения холодной водой | ||||||||||||||||||||
Наименования мероприятия | Срок реали- зации | Финан- совые потреб- ности для реализа- ции, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||||||||||||||||
наименование индикатора | тыс. руб. | % | ||||||||||||||||||
2.1. План использования амортизационных отчислений | ||||||||||||||||||||
2.2.1. Замена участка трубопровода L = 70 м | 2 кв. 2010 г. | 139,44 | снижение протяженности сетей, нуждающихся в замене с 3,317 км до 3,247 км | 2,1 | ||||||||||||||||
экономия потребления воды на собственные нужды на 200 куб. м/год | 9,7 | |||||||||||||||||||
II. Техническая вода | ||||||||||||||||||||
Наименование показателей | Единица измерения | 2010 год | ||||||||||||||||||
1. Обеспечение объема производства технической воды | ||||||||||||||||||||
1.1. Объем выработки воды 1.2. Объем подачи воды в сеть 1.3. Объем потерь 1.4. Уровень потерь к объему подачи в сеть 1.5. Объем воды на технологические нужды 1.6. Объем реализации технической воды 1.7. Финансовая потребность, необходимая для реализации производственной программы в сфере водоснабжения технической водой всего, в том числе: - потребители (кроме технологических нужд) | тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м % тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. руб. тыс. руб. | 52162,04 52162,04 1080,00 2,00 27722,79 23359,25 57698,2 27797,4 | ||||||||||||||||||
2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения технической водой | ||||||||||||||||||||
Наименования мероприятия | Срок реали- зации | Финансо- вые потреб- ности для реали- зации, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||||||||||||||||
наименование индикатора | тыс. руб. | % | ||||||||||||||||||
2.1. Мероприятия по капитальному ремонту | ||||||||||||||||||||
2.1.1. Капитальный ремонт трубопроводов | 2 кв. 2010 г. | 2040,0 | снижение протяженности сетей, нуждающихся в замене с 7,4 км до 7,0 км | 6,8 | ||||||||||||||||
снижение потерь воды на 150 - 200 куб. м/год, экономия затрат на текущий ремонт | 4,5 | |||||||||||||||||||
2.2. План использования амортизационных отчислений | ||||||||||||||||||||
2.2.1. Восстановление верховой шпоры водозаборного сооружения | 2 кв. 2010 г. | 362,00 | уменьшение затрат на удаление ила из ковшевого водозабора | 45,0 | ||||||||||||||||
2.2.2. Замена участка водовода N 4 | 2 кв. 2010 г. | 3736,4 | снижение протяженности сетей, нуждающихся в замене с 6,9 км до 6,8 км | 1,4 | ||||||||||||||||
снижение потерь воды на 280 куб. м/ год, экономия затрат на текущий ремонт | 0,9 | |||||||||||||||||||
2.2.3. Замена тепловой изоляции водовода N 5 | 2 кв. 2010 г. | 160,77 | повышение надежности снабжения (предупреждение перемерзания), снижение аварийности | 5 | ||||||||||||||||
Итого | 4259,17 | 45,9 | ||||||||||||||||||
III. Водоотведение | ||||||||||||||||||||
Наименование показателей | Единица измерения | 2010 год | ||||||||||||||||||
1. Обеспечение объемов оказания услуги | ||||||||||||||||||||
1.1. Объем отводимых сточных вод всего 1.2. Хозяйственные нужды 1.3. Объем реализации услуги водоотведения, в том числе: 1.3.1 Жилищным организациям 1.3.2 Бюджетным организациям 1.3.3 Прочим потребителям 1.4. Объем сточных вод, не требующих очистки (промышленно-ливневых) всего, в том числе: 1.4.1. Хозяйственные нужды 1.4.2. Прочие потребители 1.5. Финансовая потребность, необходимая для реализации производственной программы в сфере водоотведения промышленно-ливневых стоков всего, в том числе: - потребители (кроме хозяйственных нужд) | тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. руб. тыс. руб. | 10666,991 4559,230 6107,761 292,318 30,238 5785,205 7476,991 2070,105 5406,886 1824,9 1513,9 | ||||||||||||||||||
2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения | ||||||||||||||||||||
Наименования мероприятия | Срок реали- зации | Финан- совые потреб- ности для реали- зации, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||||||||||||||||
наименование индикатора | тыс. руб. | % | ||||||||||||||||||
2.1. План использования амортизационных отчислений | ||||||||||||||||||||
2.1.1. Замена участка трубопровода L = 50 м | 4 кв. 2010 г. | 132,0 | снижение протяженности сетей, нуждающихся в замене с 9,25 км до 9,2 км | 0,5 | ||||||||||||||||
IV. Водоотведение и очистка сточных вод | ||||||||||||||||||||
Наименование показателей | Единица измерения | 2010 год | ||||||||||||||||||
1. Обеспечение объема оказания услуги очистки сточных вод | ||||||||||||||||||||
1.1. Объем сточных вод, пропускаемых через очистные сооружения 1.2. Хозяйственные нужды 1.3. Объем реализации услуги очистки сточных вод, в том числе по потребителям: 1.3.1. Жилищным организациям 1.3.2. Бюджетным организациям 1.3.3. Прочим потребителям 1.4. Финансовая потребность, необходимая для реализации производственной программы в сфере водоотведения и очистки сточных вод всего, в том числе: - потребители (кроме хозяйственных нужд) | тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. руб. тыс. руб. | 3190,000 2489,125 700,875 292,318 30,238 378,319 77148,9 9581,0 | ||||||||||||||||||
2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере очистки сточных вод | ||||||||||||||||||||
Наименования мероприятия | Срок реали- зации | Финансовые потреб- ности для реализа- ции, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |||||||||||||||||
наименование индикатора | тыс. руб. | % | ||||||||||||||||||
2.1. План использования амортизационных отчислений | ||||||||||||||||||||
2.2.1. Замена коллекторов стоков из к.950 на пруды цеха НОПС | 3 кв. 2010 г. | 2159,1 | снижение аварийности | 30 | ||||||||||||||||
экономия затрат на текущий ремонт | 2,5 | |||||||||||||||||||
Начальник управления делами
В.И.ВЫЛЕГЖАНИНА