Приложение к Закону от 26.12.2009 г № 142-ОЗ Расчет
Расчет стоимости территориальной программы таблица 1.1 (расчетная) сводный расчет стоимости территориальной программы
| Медицинская помощь по источникам финансового обеспечения и условиям предоставления | N стр. | Единица измерения | Территориальные нормативы объемов мед. помощи на 1 жителя | Территориальные нормативы фин. затрат на единицу объема мед. помощи | Подушевые нормативы финансирования | Стоимость Территориальной программы по источникам финансового обеспечения | ||||
| руб. на 1 жителя в год | млн. руб. | в % к итогу | ||||||||
| за счет средств областного и местных бюджетов | за счет средств ОМС | средства областного и местных бюджетов | средства ОМС | всего | ||||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Медицинская помощь, предоставляемая за счет областного и местных бюджетов, всего | 01 | 3366,8 | 9500,6 | 9500,6 | 44,0% | |||||
| В том числе: 1.1. Скорая медицинская помощь | 02 | вызов | 0,318 | 1825,1 | 580,4 | 1637,8 | 1637,8 | 7,6% | ||
| 1.2. При заболеваниях, не включенных в территориальную программу ОМС, всего | 03 | 1469,1 | 4145,5 | 4145,5 | 19,2% | |||||
| в том числе: - амбулаторная помощь | 04 | посещение | 0,740 | 227,6 | 168,4 | 475,3 | 475,3 | 2,2% | ||
| - стационарная помощь | 05 | койкодень | 0,870 | 1438,7 | 1251,7 | 3532,0 | 3532,0 | 16,4% | ||
| - помощь в дневных стационарах | 06 | пациентодень | 0,098 | 499,8 | 49,0 | 138,2 | 138,2 | 0,6% | ||
| 1.3. Прочие виды медицинских и иных услуг | 11 | 915,8 | 2584,3 | 2584,3 | 12,0% | |||||
| 1.4. Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях за счет средств бюджета Кемеровской области | 12 | |||||||||
| 2. Финансовые средства консолидированного бюджета на содержание медицинских учреждений, работающих в системе ОМС | 13 | 401,5 | 1133,0 | 1133,0 | 5,2% | |||||
| 3. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС, всего | 14 | 4364,0 | 12073,3 | 12073,3 | 56,0% | |||||
| в том числе: - амбулаторная помощь | 15 | посещение | 8,458 | 181,0 | 1530,9 | 4235,3 | 4235,3 | 19,7% | ||
| - стационарная помощь | 16 | койкодень | 1,942 | 1221,7 | 2372,5 | 6563,7 | 6563,7 | 30,4% | ||
| - помощь в дневных стационарах | 17 | пациентодень | 0,479 | 493,9 | 236,6 | 654,5 | 654,5 | 3,0% | ||
| - затраты на АУП страховых медицинских организаций | 18 | 128,0 | 354,2 | 354,2 | 1,7% | |||||
| - затраты на АУП ТФОМС | 19 | 96,0 | 265,6 | 265,6 | 1,2% | |||||
| ИТОГО | 20 | 3366,8 | 4364,0 | 9500,6 | 12073,3 | 21573,9 | 100,0% |
Таблица 1
Сводный баланс
расчетной и утвержденной стоимости
территориальной программы
Источники финансирования Территориальной программы | N стр. | Расчетная стоимость | Утвержденная стоимость | Дефицит стоимости утвержденной к расчетной | |||
всего (млн. руб.) | на 1 жителя (руб.) | всего (млн. руб.) | на 1 жителя (руб.) | в млн. руб. (гр. 3 - гр. 5) | в процентах (гр. 7 / гр. 3) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. Бюджет здравоохранения - всего | 1 | 9500,6 | 3366,8 | 8602,4 | 3048,5 | 898,2 | 9,4 |
2. Территориальная программа ОМС - всего | 2 | 12073,3 | 4364,0 | 8394,8 | 3034,4 | 3678,5 | 30,5 |
Средства ОМС - всего | 3 | 12073,3 | 4364,0 | 8394,8 | 3034,4 | 3678,5 | 30,5 |
в том числе за счет: - ЕСН и других налоговых поступлений | 4 | 2835,3 | 1024,8 | 2835,3 | 1024,8 | 0,0 | 0,0 |
- страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения | 5 | 6803,5 | 2459,2 | 3125,0 | 1129,6 | 3678,5 | 54,1 |
- прочих поступлений | 6 | 2415,0 | 872,9 | 2415,0 | 872,9 | 0,0 | 0,0 |
- на реализацию эксперимента по одноканальному финансированию | 7 | 19,5 | 7,1 | 19,5 | 7,1 | 0,0 | 0,0 |
3. ВСЕГО на ТПГГ | 8 | 21573,9 | 7645,3 | 16997,2 | 6023,4 | 4576,7 | 21,2 |
Примечание.
Столбец 4 и столбец 6 рассчитаны с учетом:
пункт 1 - делением средств бюджетов всех уровней на статистическое население
пункт 2 - делением средств ОМС на статистическое население без учета лиц, не подлежащих страхованию
пункт 3 - делением утвержденной стоимости Территориальной программы на статистическое население.
Таблица 2 (утвержденная)
Сводный расчет стоимости территориальной программы
| Медицинская помощь по источникам финансового обеспечения и условиям предоставления | N стр. | Единица измерения | Территориальные нормативы объемов мед. помощи на 1 жителя | Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема мед. помощи (руб.) | Подушевые нормативы финансирования | Стоимость Территориальной программы по источникам финансового обеспечения | ||||
| руб. на 1 жителя в год | млн. руб. | в % к итогу | ||||||||
| за счет средств областного и местных бюджетов | за счет средст в ОМС | средства областного и местных бюджетов | средства ОМС | всего | ||||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Медицинская помощь, предоставляемая за счет областного и местных бюджетов, всего | 01 | Х | Х | 3048,5 | Х | 8602,4 | Х | 8602,4 | 50,6 | |
| В том числе: 1.1. Скорая медицинская помощь | 02 | вызов | 0,318 | 1403,0 | 446,1 | Х | 1258,9 | Х | 1258,9 | 7,4 |
| 1.2. При заболеваниях, не включенных в территориальную программу ОМС, всего | 03 | Х | Х | 1285,1 | Х | 3626,2 | Х | 3626,2 | 21,3 | |
| в том числе: - амбулаторная помощь | 04 | посещение | 1,331 | 170,5 | 226,9 | Х | 640,3 | Х | 640,3 | 3,7 |
| - стационарная помощь | 05 | койкодень | 0,980 | 1031,7 | 1011,0 | Х | 2852,8 | Х | 2852,8 | 16,8 |
| - помощь в дневных стационарах | 06 | пациентодень | 0,162 | 297,1 | 47,2 | Х | 133,1 | Х | 133,1 | 0,8 |
| 1.3. Прочие виды медицинских и иных услуг | 11 | Х | Х | 1317,3 | 3717,3 | 3717,3 | 21,9 | |||
| 1.4. Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях за счет средств бюджета Кемеровской области | 12 | Х | Х | Х | Х | |||||
| 2. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС, всего | 13 | Х | Х | 3034,4 | 8394,8 | 8394,8 | 49,4 | |||
| в том числе: - амбулаторная помощь | 14 | посещение | 8,481 | 119,3 | 1011,9 | 2799,4 | 2799,4 | 16,5 | ||
| - стационарная помощь | 15 | койкодень | 1,744 | 982,4 | 1713,1 | 4739,2 | 4739,2 | 27,9 | ||
| - помощь в дневных стационарах | 17 | пациентодень | 0,659 | 249,7 | 164,6 | 455,4 | 455,4 | 2,7 | ||
| - затраты на АУП страховых медицинских организаций | 18 | Х | Х | Х | 83,0 | Х | 229,7 | 229,7 | 1,3 | |
| - затраты на АУП ТФОМС | 19 | Х | Х | 61,8 | 171,1 | 171,1 | 1,0 | |||
| ИТОГО | 20 | Х | Х | 3048,5 | 3034,4 | 8602,4 | 8394,8 | 16997,2 | 100 |
Таблица 3
Затраты на поддержание системы здравоохранения
и финансирование других видов медицинской помощи
Наименование расходов | Всего, млн. руб. |
Всего затрат 1. Всего расходов, исключенных из тарифов по системе ОМС в том числе: - хозяйственные расходы учреждений, работающих в системе ОМС - приобретение оборудования для ЛПУ системы ОМС - проведение капитального ремонта ЛПУ системы ОМС | 3717,3 1133,0 738,9 231,3 162,8 |
2. Фонд оплаты труда - для других видов медицинской помощи | 2047,2 |
3. Прочие расходы и мероприятия учреждений здравоохранения в том числе: - оплата дорогостоящих видов медицинской помощи - льготное протезирование (ушное, глазное, зубное) - приобретение медикаментов для льготного обеспечения - приобретение молочных смесей для детей до 2 лет жизни - прочие из них: - оплата экстренной медицинской помощи незастрахованным гражданам | 485,7 51,9 8,4 259,7 82,7 83,0 60,4 |
4. Приобретение оборудования для других ЛПУ | 20,6 |
5. Проведение капитального ремонта в других ЛПУ | 30,8 |
Таблица 4
Структура финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи на 2009 год
| Наименование статей экономической классификации расходов | Затраты на скорую медицинскую помощь (1 вызов), % | Затраты на амбулаторнополиклиническую помощь (1 посещение), % | Затраты на стационарную помощь (1 койко-день), % |
| Оплата труда | 55,3 | 60,4 | 50,8 |
| Начисление на оплату труда | 14,5 | 15,9 | 13,3 |
| Медикаменты и перевязочные средства | 6,7 | 12,7 | 15,0 |
| Продукты питания | 0,0 | 0,0 | 5,1 |
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 0,3 | 1,3 | 0,6 |
| Оплата коммунальных услуг | 8,7 | 7,0 | 9,6 |
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 11,9 | 1,3 | 3,5 |
| Капитальный ремонт | 2,6 | 1,4 | 2,1 |
| Всего | 100 | 100,0 | 100,0 |
Таблица 5
Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(вызов скорой медицинской помощи)
| Наименование статей экономической классификации расходов | Затраты на единицу объема | Источники финансового обеспечения планируемых объемов | ||||
| планируемые по местным бюджетам | местные бюджеты | средства ОМС | ||||
| руб. | % | млн. руб. | % | всего | ||
| млн. руб. | % | |||||
| Оплата труда | 775,79 | 55,3 | 696,1 | 55,3 | ||
| Начисление на оплату труда | 203,26 | 14,5 | 182,4 | 14,5 | ||
| Медикаменты и перевязочные средства | 94,52 | 6,7 | 84,8 | 6,7 | ||
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 4,89 | 0,3 | 4,4 | 0,3 | ||
| Коммунальные и прочие хозяйственные расходы | 122,53 | 8,7 | 109,9 | 8,7 | ||
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 166,24 | 11,9 | 149,2 | 11,9 | ||
| Капитальный ремонт | 35,76 | 2,6 | 32,1 | 2,6 | ||
| Всего | 1402,99 | 100,0 | 1258,9 | 100,0 | Х | 0,0 |
Таблица 6
Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(койко-день стационара)
| Наименование статей экономической классификации расходов | Затраты на единицу объема | Источники финансового обеспечения планируемых объемов | |||||||
| планируемые по областному и местным бюджетам | планируемые по ОМС | областной и местные бюджеты | средства ОМС | ||||||
| руб. | % | руб. | % | млн. руб. | % | всего | |||
| млн. руб. | % | ||||||||
| Оплата труда | 552,50 | 53,6 | 566,32 | 57,8 | 1527,7 | 42,0 | 2602,5 | 57,8 | |
| Начисление на оплату труда | 144,76 | 14,0 | 148,38 | 15,1 | 400,2 | 11,0 | 681,9 | 15,1 | |
| Медикаменты и перевязочные средства | 123,00 | 11,9 | 190,80 | 19,5 | 340,1 | 9,3 | 876,8 | 19,5 | |
| Продукты питания | 35,00 | 3,4 | 69,23 | 7,1 | 96,8 | 2,7 | 318,1 | 7,1 | |
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 8,00 | 0,8 | 5,00 | 0,5 | 22,1 | 0,6 | 23,0 | 0,5 | |
| Коммунальные и прочие хозяйственные расходы | 107,01 | 10,4 | 787,6 | 21,6 | |||||
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 38,32 | 3,7 | 290,8 | 8,0 | |||||
| Капитальный ремонт | 23,16 | 2,2 | 175,8 | 4,8 | |||||
| Всего | 1031,75 | 100,0 | 979,73 | 100,0 | 3641,10 | 100,0 | 4502,3 | 100,0 |
Таблица 7
Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(амбулаторно-поликлиническое посещение)
| Наименование статей экономической классификации расходов | Затраты на единицу объема | Источники финансового обеспечения планируемых объемов | |||||||
| планируемые по областному и местным бюджетам | планируемые по ОМС | областной и местные бюджеты | средства ОМС | ||||||
| руб. | % | руб. | % | млн. руб. | % | всего | |||
| млн. руб. | % | ||||||||
| Оплата труда | 105,50 | 61,9 | 79,57 | 66,8 | 396,3 | 41,9 | 1772,4 | 66,8 | |
| Начисление на оплату труда | 27,64 | 16,2 | 20,85 | 17,5 | 103,8 | 11,0 | 464,4 | 17,5 | |
| Медикаменты и перевязочные средства | 22,87 | 13,4 | 16,62 | 14,0 | 85,9 | 9,1 | 370,2 | 14,0 | |
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 0,75 | 0,4 | 2,00 | 1,7 | 2,8 | 0,3 | 44,5 | 1,7 | |
| Коммунальные и прочие хозяйственные расходы | 9,88 | 5,8 | 257,1 | 27,1 | |||||
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 1,85 | 1,1 | 48,2 | 5,1 | |||||
| Капитальный ремонт | 2,01 | 1,2 | 52,3 | 5,5 | |||||
| Всего | 170,50 | 100,0 | 119,04 | 100,0 | 946,40 | 100,0 | 2651,5 | 100,0 |
Таблица 8
Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(день лечения при стационаро-замещающих технологиях
в поликлиниках)
| Наименование статей экономической классификации расходов | Затраты на единицу объема | Источники финансового обеспечения планируемых объемов | |||||||
| планируемые по областному и местным бюджетам | планируемые по ОМС | областной и местные бюджеты | средства ОМС | ||||||
| руб. | % | руб. | % | млн. руб. | % | всего | |||
| млн. руб. | % | ||||||||
| Оплата труда | 169,13 | 58,9 | 85,54 | 41,7 | 69,6 | 48,8 | 129,3 | 41,7 | |
| Начисление на оплату труда | 44,31 | 15,4 | 22,41 | 10,9 | 18,2 | 12,8 | 33,9 | 10,9 | |
| Медикаменты и перевязочные средства | 56,73 | 19,8 | 94,15 | 45,9 | 23,3 | 16,3 | 142,3 | 45,9 | |
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 0,73 | 0,3 | 3,00 | 1,5 | 0,3 | 0,2 | 4,5 | 1,5 | |
| Коммунальные и прочие хозяйственные расходы | 9,88 | 3,4 | 19,0 | 13,3 | |||||
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 2,87 | 1,0 | 5,5 | 3,9 | |||||
| Капитальный ремонт | 3,48 | 1,2 | 6,7 | 4,7 | |||||
| Всего | 287,13 | 100,0 | 205,10 | 100,0 | 142,60 | 100,0 | 310,0 | 100,0 |
Таблица 9
Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
(день лечения при стационаро-замещающих технологиях
в стационарах)
| Наименование статей экономической классификации расходов | Затраты на единицу объема | Источники финансового обеспечения планируемых объемов | |||||||
| планируемые по областному и местным бюджетам | планируемые по ОМС | областной и местные бюджеты | средства ОМС | ||||||
| руб. | % | руб. | % | млн. руб. | % | всего | |||
| млн. руб. | % | ||||||||
| Оплата труда | 169,13 | 51,5 | 223,39 | 47,1 | 7,8 | 26,7 | 67,0 | 47,1 | |
| Начисление на оплату труда | 44,31 | 13,5 | 58,53 | 12,4 | 2,0 | 6,9 | 17,6 | 12,4 | |
| Медикаменты и перевязочные средства | 56,73 | 17,3 | 164,24 | 34,6 | 2,6 | 8,9 | 49,2 | 34,6 | |
| Продукты питания | 10,00 | 3,0 | 24,92 | 5,3 | 0,5 | 1,7 | 7,5 | 5,3 | |
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 0,73 | 0,2 | 3,00 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,6 | |
| Коммунальные и прочие хозяйственные расходы | 40,85 | 12,5 | 14,1 | 48,3 | |||||
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 2,87 | 0,9 | 1,0 | 3,4 | |||||
| Капитальный ремонт | 3,48 | 1,1 | 1,2 | 4,1 | |||||
| Всего | 328,10 | 100,0 | 474,08 | 100,0 | 29,20 | 100,0 | 142,2 | 100,0 |
Таблица 10
Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи
для медицинских учреждений, финансируемых из средств ОМС
в рамках реализации эксперимента по переходу
на преимущественно одноканальное финансирование
| Наименование статей экономической классификации расходов | Виды помощи | Итого затрат | ||||||||
| Стационарная помощь, койко-день | Амбулаторнополиклиническая помощь, посещение | Дневные стационары при поликлиниках, пациенто-день | Дневные стационары при стационарах, пациентодень | |||||||
| руб. | % | руб. | % | руб. | % | руб. | % | млн. руб. | % | |
| Оплата труда | 566,32 | 54,6 | 79,57 | 64,0 | 85,54 | 40,7 | 223,39 | 45,1 | 225,5 | 58,1 |
| Начисление на оплату труда | 148,38 | 14,3 | 20,85 | 16,8 | 22,41 | 10,6 | 58,53 | 11,8 | 59,0 | 15,2 |
| Медикаменты и перевязочные средства | 190,80 | 18,4 | 16,62 | 13,4 | 94,15 | 44,8 | 164,24 | 33,2 | 64,7 | 16,7 |
| Продукты питания | 69,23 | 6,7 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 24,92 | 5,0 | 15,9 | 4,1 |
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 5,00 | 0,5 | 2,00 | 1,6 | 3,00 | 1,4 | 3,00 | 0,6 | 3,4 | 0,9 |
| Коммунальные и прочие хозяйственные расходы | 57,28 | 5,5 | 5,28 | 4,2 | 5,28 | 2,5 | 21,09 | 4,3 | 19,5 | 5,0 |
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | ||||||||||
| Капитальный ремонт | ||||||||||
| Всего | 1037,01 | 100,0 | 124,32 | 100,0 | 210,38 | 100,0 | 495,17 | 100,0 | 388,0 | 100,0 |