Распоряжение от 15.01.2010 г № 22-Р
О Комплексном плане модернизации моногорода Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области
Во исполнение протокола поручений совещания у заместителя Председателя правительства Российской Федерации А.Д.Жукова от 10 августа 2009 г. и в целях диверсификации экономики и повышения качества жизни населения моногородов:
1.Одобрить Комплексный план модернизации моногорода Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области, в том числе комплексный инвестиционный план на период 2010 - 2012 годов.
2.Заместителям Губернатора Кемеровской области - директорам долгосрочных целевых программ учитывать мероприятия и объекты Комплексного плана модернизации моногорода Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области при разработке долгосрочных программ на период 2010 - 2012 годов и последующие годы.
3.Рекомендовать главе города Ленинска-Кузнецкого учитывать мероприятия и объекты Комплексного плана модернизации моногорода Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области при разработке муниципальных целевых программ на период 2010 - 2012 годов и последующие годы.
4.Признать утратившим силу распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.09.2009 N 884-р "О программе "Поддержка развития моногородов Кемеровской области в 2010 - 2015 годах и на период до 2025 года".
5.Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по экономике и региональному развитию) Д.В.Исламова.
6.Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Губернатор
Кемеровской области
А.М.ТУЛЕЕВ
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДА ЛЕНИНСКА-КУЗНЕЦКОГО
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ
Наименование плана: Комплексный план модернизации моногорода Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области.
Инициаторы плана: Министерство регионального развития Российской Федерации, администрация города Ленинска-Кузнецкого.
Комплексный план модернизации моногорода Ленинска-Кузнецкого (далее - Комплексный план) разработан в соответствии с поручением Президента Российской Федерации (послание Федеральному Собранию Российской Федерации), Протоколом поручений заместителя Председателя правительства РФ А.Д.Жукова от 10.08.2009, протоколом заседания Президиума Коллегии Министерства регионального развития Российской Федерации и Общественного совета при Министерстве регионального развития Российской Федерации от 18.12.2009.
Цель плана:
- определение путей и способов обеспечения устойчивого развития города;
- подготовка инструмента управления рисками, препятствующими устойчивому развитию монопрофильного муниципального образования - города Ленинска-Кузнецкого;
- усиление возможностей администрации города и экспертного сообщества в вопросах мониторинга состояния социально-экономического развития и оперативном реагировании при угрозе негативных сценариев развития ситуации.
Описание плана: Комплексный план модернизации моногорода Ленинска-Кузнецкого представляет собой документ, в котором последовательно взаимоувязаны тенденции развития экономики и социальной сферы муниципального образования, произведен расчет капитала моногорода, определены факторы и риски существующего экономического состояния.
Для нивелирования негативных тенденций, снижения внутренних и внешних рисков и угроз для социально-экономической ситуации в городе, повышения уровня собственных доходов местного бюджета и устойчивого социально-экономического развития города уже в ближайшей среднесрочной перспективе (до 2012 года) предполагается реализация мер, направленных на развитие экономики города, в том числе ее диверсификацию и повышение качества жизни населения, в частности:
- поддержание профильной отрасли - добыча полезных ископаемых (сохранение и увеличение объемов, модернизация процессов добычи угля);
- развитие новых производств;
- расширение и модернизация производства действующих предприятий, прежде всего обрабатывающих производств;
- развитие малого бизнеса;
- жилищное строительство;
- коммунальное строительство;
- модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- развитие транспортной инфраструктуры;
- развитие социальной сферы;
- содействие занятости населения.
Результат реализации плана:
- устойчивое социально-экономическое развитие муниципального образования;
- эффективное использование ресурсов муниципального образования;
- диверсификация экономики города;
- развитие малого бизнеса;
- снижение зависимости местного бюджета от дотаций бюджетов других уровней;
- рост благосостояния и качества жизни населения;
- выход на устойчивую положительную динамику сальдо моногорода.
Необходимые инвестиции и сроки окупаемости:
На реализацию плана за период 2010 - 2012 годов потребуется направить 119,6 млрд. руб., в том числе из федерального бюджета - 12,6 млрд. руб. (10,5%), из средств областного бюджета - 2,3 млрд. руб. (1,9%), из средств бюджета города - 0,1 млрд. руб. (0,1%), внебюджетных средств - 104,6 млрд. руб. (87,5%):
- в 2010 году - 19,4 млрд. руб., из них 3,8 млрд. руб. - федеральных средств (19,6%), 0,7 млрд. руб. - областных средств (3,7%), 0,06 млрд. руб. - средств бюджета города (0,3%), 14,8 млрд. руб. - внебюджетных средств (76,4%);
- в 2011 году на реализацию планируется направить 54,96 млрд. руб., из них 5,1 млрд. руб. - федеральных средств (9,4%), 0,99 млрд. руб. - областных средств (1,8%), 0,03 млрд. руб. - средств бюджета города (0,1%), 48,79 млрд. руб. - внебюджетных средств (88,7%);
- в 2012 году - 45,2 млрд.руб., из них 3,6 млрд. руб. - федеральных средств (8,0%), 0,6 млрд. руб. - областных средств (1,3%), 0,02 млрд. руб.- средств бюджета города (0,1%), 40,99 млрд. руб. - внебюджетных средств (90,6%).
ВВЕДЕНИЕ
Город Ленинск-Кузнецкий расположен в самом центре Кузбасса, на пересечении транспортных магистралей, связывающих юг и север Кузбасса, в западной части Кемеровской области, в центре Кузнецкой котловины. Расстояние до Москвы - 3200 км, до областного центра - 90 км, до крупнейших городов Западной Сибири (Новосибирска, Томска, Барнаула) в пределах 250 - 350 км. Ближайшим соседом Ленинска-Кузнецкого является Полысаево - тридцатитысячный шахтерский город, расположенный в 14 км юго-западнее, который до 2000 года находился в составе г. Ленинска-Кузнецкого.
Площадь муниципального образования - 11,3 тыс. га. На 01.01.2009 численность населения города 107,2 тыс. чел.
Основное природное богатство территории - каменный уголь. Горные отводы шахт занимают 65 - 70% территории Ленинска-Кузнецкого. Большая часть добываемых углей используется для энергетических целей, меньшая - для металлургии (коксование). Угли некоторых пластов могут быть использованы для получения искусственного жидкого топлива.
На территории города расположены 3 железнодорожные станции: Ленинск-Кузнецкий - I, Ленинск-Кузнецкий - II, Байкаим. Все станции по характеру работы являются грузовыми. Основной груз - уголь.
Основной внутренней закономерностью развития города является развитие предприятий угольной отрасли, входящих в состав ОАО "СУЭК". В структуре промышленного производства угольная отрасль занимает около 76%. В профильной для города Ленинска-Кузнецкого отрасли занято около 11,9 тыс. чел., или 25,2% от занятых в экономике. При этом доля поступлений в бюджет от градообразующего предприятия составляет 29%.
В период рыночной экономики некоторые обрабатывающие предприятия прекратили свое существование. Доля обрабатывающих отраслей снизилась с 15,5% в 2006 году до 14% в 2009 году.
Анализ состояния экономики города Ленинска-Кузнецкого свидетельствует о принятии срочных мер по диверсификации ее структуры, развитию малого бизнеса, что будет способствовать повышению устойчивости развития муниципального образования, повышению уровня обеспеченности собственной доходной части местного бюджета, а также повышению уровня жизни населения.
Устойчивые рыночные позиции ОАО "СУЭК-Кузбасс", готовность менеджмента компании к участию в развитии города являются необходимым и стимулирующим фактором для разработки плана развития г. Ленинска-Кузнецкого на основе диверсификации структуры экономики.
Кроме того, необходимо отметить, что город Ленинск-Кузнецкий имеет положительный опыт разработки мероприятий диверсификации экономики (программы местного развития) и реструктуризации угольной отрасли.
I.Анализ социально-экономического положения моногорода и результат диагностики его состояния
1.1.Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода
Демографическая ситуация в городе является сложной. Это обусловлено влиянием целого ряда негативных факторов. Среди них - сложная экологическая обстановка, высокая доля опасных производств в промышленности, высокий удельный вес населения старше 65 лет (свыше 12,6%), что дает основание считать город стареющим. Среднегодовая численность населения имеет тенденцию к снижению.
Динамика численности населения, тыс. чел.
За годы реструктуризации угольной промышленности с 1994 года численность населения уменьшилась на 13 тыс. человек, или на 11%. В большинстве угольных городов Кузбасса ситуация более позитивная.
Среднегодовая численность населения, тыс. человек
| Городские округа | 1994 г. | 2008 г. | Изменение | В % к 1994 г. |
| Анжеро-Судженск | 100,4 | 89,3 | -11,1 | 89 |
| Белово | 86,7 | 135,5 | 48,8 | 156 |
| Березовский | 52,4 | 49,6 | -2,8 | 95 |
| Калтан | 25,9 | 24,9 | -1 | 96 |
| Киселевск | 115,4 | 108,9 | -6,5 | 94 |
| Краснобродский | 13,2 | 15,3 | 2,1 | 116 |
| Ленинск-Кузнецкий | 120,2 | 107,2 | -13 | 89 |
| Междуреченск | 104,6 | 106,7 | 2,1 | 102 |
| Мыски | 46,7 | 44,5 | -2,2 | 95 |
| Новокузнецк | 573,9 | 563,3 | -10,6 | 98 |
| Осинники | 61,6 | 62,8 | 1,2 | 102 |
| Полысаево | 32,5 | 31 | -1,5 | 95 |
| Тайга | 25,5 | 27,5 | 2 | 108 |
| Юрга | 89,5 | 83,9 | -5,6 | 94 |
Начиная с 2006 года демографическая ситуация в г. Ленинске-Кузнецком стабилизируется.
| Общие показатели воспроизводства населения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Численность родившихся, человек | 1278 | 1327 | 1467 | 1541 |
| Численность умерших, человек | 2062 | 1930 | 1782 | 1880 |
| Естественный прирост, человек | -784 | -603 | -315 | -339 |
| Естественный прирост на 1000 человек населения | -7,3 | -5,7 | -3,0 | -3,2 |
| Сальдо миграции, человек | -670 | -497 | -237 | 160 |
За счет роста рождаемости доля населения в возрасте до 15 лет стабильна. Перераспределение в структуре численности происходит за счет уменьшения доли трудоспособного населения и соответственного роста доли населения старше трудоспособного возраста.
Возрастной состав населения на начало года, человек:
| Возрастные группы | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| До 15 лет включительно | 18037 | 17607 | 17515 | 17675 |
| В трудоспособном возрасте | 70314 | 69314 | 68188 | 67212 |
| Старше трудоспособного возраста | 21883 | 21851 | 21997 | 22263 |
| Все население | 110234 | 108772 | 107700 | 107150 |
За счет роста рождаемости доля населения в возрасте до 15 лет в 2010 году увеличится до 16,9% против 16,4% в 2006 году (+0,5%). Перераспределение в структуре численности происходит за счет уменьшения доли трудоспособного населения (-1,1%) и роста доли населения старше трудоспособного возраста (+0,6%).
Структура численности населения по возрастному составу по городу Ленинску-Кузнецкому близка к показателям по Кемеровской области в целом. Уровень нагрузки населения старше трудоспособного возраста на 1000 жителей трудоспособного возраста выше значения показателя как в среднем по Кузбассу, так и по Сибирскому федеральному округу:
| Показатели | 2006 г. | 2009 г. |
| Ленинск-Кузнецкий | 311 | 331 |
| Кемеровская область | 306 | 322 |
| Сибирский федеральный округ | 282 | 299 |
В связи с сокращением численности населения города соответственно снижался его трудовой потенциал. Так, за период с 2006 года по 2009 год численность трудовых ресурсов города сократилась с 69,8 до 67,1 тысячи человек, из них численность занятых в экономике города сократилась с 49,3 до 45 тысяч человек.
За годы реструктуризации угольной отрасли уровень безработицы в г. Ленинске-Кузнецком лишь незначительно отклонялся от среднего значения по области по ряду причин. Во-первых, реструктуризация с высвобождением численности проходила по всей территории области, во-вторых, на этот период пришлось интенсивное развитие малого бизнеса, который вобрал в себя часть выведенных работников угледобывающих предприятий.
Отношение численности официально зарегистрированных
безработных к численности трудоспособного населения, %
| Показатели | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| Кемеровская область - всего | 2 | 3,1 | 2 | 3,3 |
| г. Ленинск-Кузнецкий | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 3,5 |
Современное состояние рынка труда характеризуется как напряженное. По предварительной оценке за 2009 год, численность зарегистрированных безработных в г. Ленинске-Кузнецком составила 2377 человек, или увеличилась к 2008 году в 1,9 раза. Из них 36,6% - в возрасте 16 - 29 лет, предпенсионного возраста - 4,7%, прочих возрастов - 58,7%.
Примерно половина безработных имеет среднее специальное и среднее общее образование. Около 16% от всей численности безработных приходится на рабочую силу с высшим образованием. Систематически увеличивается доля безработных с начальным профессиональным образованием.
При этом, как показывает практика, со стороны работодателей растет спрос на работников со средним специальным образованием, т.е. квалифицированных специалистов персонала среднего звена. В то же время спрос на специалистов с высшим образованием заметно снижается.
1.2.Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия ОАО "СУЭК-Кузбасс"
В настоящее время добыча угля ведется на четырех шахтах города": ОАО "Шахта им. С.М.Кирова", ОАО "Шахта им. 7 Ноября", ОАО "Шахта Комсомолец", ОАО "Шахта Красноярская".
Численность сотрудников предприятий компании ОАО "СУЭК-Кузбасс" в г. Ленинске-Кузнецком и персонала обслуживающих предприятий составляет 11872 чел, в том числе: работающих на предприятиях ОАО "СУЭК-Кузбасс" - 8083 чел.; на обслуживающих предприятиях города - 3789 чел.
В структуре экономически активного населения г. Ленинска-Кузнецкого численность занятых на предприятиях ОАО "СУЭК-Кузбасс" составляет 25,2%.
Особенностью производственных процессов добычи, переработки и реализации угля является необходимость привлечения обслуживающих предприятий по обеспечению услугами и поставками материалов для транспортировки горной массы, проведения монтажно-демонтажных работ, обеспечение электроэнергией, ремонтам оборудования и прочим видам деятельности, поэтому ОАО "СУЭК-Кузбасс" технологически связано с большим количеством обслуживающих предприятий города.
В городе в угольной отрасли в технологической взаимосвязи находится 38 предприятий (из них 12 в составе ОАО "СУЭК-Кузбасс" и 26 организаций, обслуживающих шахты).
Стоит отметить, что в среднем на каждого работающего приходится по 2 иждивенца, поэтому в случае остановки предприятий средств к существованию могут лишиться около 30000 человек.
Анализ динамики финансово-экономических показателей говорит о следующем. За период до кризиса 2009 года наблюдался рост доходов и прибыли компании за счет высоких цен на уголь энергетических марок. Рост прибыли способствовал вложению инвестиций в развитие производства.
Данная благоприятная ситуация продолжалась до августа 2008 года. Финансово-экономический кризис оказал существенное влияние на финансово-экономическое положение ОАО "СУЭК-Кузбасс".
Цена реализации угля за период с августа 2008 г. (1122 руб./т) по август 2009 г. (732 руб./т) снизилась на 390 руб./т, или 34%.
В 2009 г. произошло перераспределение объемов по секторам рынка. В связи со снижением покупательной способности среди покупателей по коммерческим договорам ОАО "СУЭК" перераспределило около 1 млн. т на "Кузбассэнерго". При этом потери для компании составили около 100 руб. с одной тонны, т.к. цена реализации на энергосистемы на 100 руб. ниже, чем по коммерческим договорам.
Вследствие снижения цен более чем на 30%, изменения ситуации на рынке и увеличения объема добычи на 6% доходы компании снизились по сравнению с 2008 годом на 715 млн. руб., или 10%.
При этом снижения цен на закупаемые материалы, услуги не произошло. Наоборот, за счет инфляции себестоимость с 498 руб./т в 2008 г. увеличилась до 537 руб./т в 2009 г. на 40 руб./т, или на 9%.
Вследствие снижения доходов и увеличения расходов прибыль компании в 2009 г. по сравнению с 2008 г. снизилась на 1785 млн. руб., или на 73%. Рентабельность сократилась с 30% до 10%.
Резкое снижение прибыли привело к уменьшению инвестиций с 2133 млн.руб. в 2008 г. до 1303 млн. руб. в 2009 г. - на 830 млн. руб., или 40%.
Кризис повлиял на снижение уровня средней заработной платы сотрудников компании. Рост доходов работников в 2009 г. по сравнению с 2008 г. составил 6%. Средняя зарплата в 2008 г. была 22344 руб., в 2009 году - 23700 руб. Численность на ОАО "Шахта Комсомолец" была снижена на 200 чел. Таким образом, потери фонда оплаты труда составили около 100 млн. руб.
Бюджет области и города недополучил 13 млн. руб. подоходного налога.
Динамика основных показателей финансово-экономического
положения предприятий ОАО "СУЭК-Кузбасс"
в г. Ленинске-Кузнецком
| Показатели | 2006 г. | 2009 г. | в % к 2009 |
| Дебиторская задолженность, тыс. руб. | 588507 | 1121095 | увелич. в 1,9 раза |
| Кредиторская задолженность, тыс. руб. | 2455780 | 3082980 | 125,5 |
| в т.ч. по заработной плате | 0 | 0 | - |
| Инвестиции в производственные объекты, тыс. руб. | 1859267 | 1302719 | 70 |
Как видно из анализа, финансово-экономический кризис существенно повлиял на экономическое положение и динамику развития компании.
Следует особо отметить, что сложившийся спрос на уголь энергетических марок как внутри страны, так и за ее пределами, с одной стороны, является залогом стабильности компании, а с другой - его изменчивость, в зависимости от конъюнктуры мирового рынка и развития научно-технического прогресса, служит самым главным коммерческим риском для компании и города Ленинска-Кузнецкого в целом.
1.3.Анализ развития местной промышленности и малого бизнеса
1.3.1.Анализ развития местной промышленности
Основу жизнедеятельности города формируют промышленные предприятия различных видов экономической деятельности.
За период 2006 - 2009 г.г. объем промышленного производства увеличился на 37,7% и составил в 2009 году 15,7 млрд. рублей.
Увеличение объемов производства по видам экономической деятельности сложилось следующим образом:
добыча полезных ископаемых - на 40,3%;
обрабатывающие производства - на 25,7%;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды - на 34%.
За период 2006 - 2009 годов объем добычи угля постоянно увеличивается (2006 г. - 9,9 млн. тонн; 2007 г. - 10,3 млн. тонн; 2008 г. - 11,3 млн. тонн; 2009 г. - 11,9 млн. тонн). Что лишь усугубляет мононаправленность города, увеличивая зависимость экономики от профильной отрасли.
Наиболее существенное для экономики города изменения произошли в обрабатывающих производствах, которые представлены предприятиями, относящимися к отраслям: машиностроение, химическая, производство строительных материалов, пищевая.
За 2009 год объем отгруженных товаров обрабатывающего производства составил 2,2 млрд. руб., что почти в 1,25 раза больше, чем за 2006 год.
В то же время в 2009 году по виду экономической деятельности - обрабатывающие производства произошло снижение выпуска продукции на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2009 г. - 2,2 млрд. руб.; 2008 г. - 2,6 млрд. руб.). В результате сокращения спроса со стороны основного заказчика - угледобывающих предприятий - снизились объемы производства на ООО "Завод "Красный Октябрь", ООО "Завод шахтного пожарного оборудования", ООО "Сиб-Дамель-Новомаг".
Значительно сократились объемы производства по ООО "Завод полукоксования" единственному предприятию по производству кокса, который на протяжении ряда лет работает по договору переработки давальческого сырья; заводу строительных металлоконструкций из-за отсутствия заказов; ООО "Ленинск-Кузнецкий завод строительных материалов" из-за отсутствия рынков сбыта готовой продукции.
Кроме того, с 20.08.2009 прекратило производственную деятельность ЗАО "Завод Кузбассэлемент", доля продукции которого в общем объеме обрабатывающих производств в 2006 г. составляла 25%.
Среди предприятий, относящихся к обрабатывающим, сложилась наиболее критическая ситуация, многие из них объявлены несостоятельными, и в отношении их введена процедура банкротства.
Снижение объемов производства привело к наличию финансовых затруднений, связанных с дефицитом денежных средств, представляющим существенную угрозу платежеспособности предприятий и возможности погашения просроченных долгов.
По состоянию на 01.01.2009 кредиторская задолженность предприятий составила 19,7 млрд. руб., что в 3,5 раза превышает дебиторскую задолженность. Наибольший удельный вес (86%) в сумме кредиторской задолженности - задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги.
Финансовый результат, состояние платежей
и расчетов, млн. руб.
| Показатели | На 01.01.2008 | На 01.01.2009 |
| Прибыль (убыток) | 1505,1 | 2985,6 |
| Финансовый результат | 1107,2 | 2535,9 |
| Кредиторская задолженность | 11104,1 | 19749,7 |
| Дебиторская задолженность | 3087,3 | 5650,8 |
| Превышение кредиторской задолженности над дебиторской, раз | 3,6 | 3,5 |
Остальные отрасли существенно не влияют на состояние экономики города.
Таким образом, сохранение чрезмерной зависимости от предприятий, осуществляющих добычу и первичную переработку угля, является потенциально опасным для устойчивого социально-экономического развития Ленинска-Кузнецкого, что в конечном итоге приводит к консервации качества жизни населения на низком уровне.
1.3.2.Анализ развития малого бизнеса
На протяжении 2006 - 2009 г.г. динамика количества объектов малого бизнеса была стабильной (2006 г. - 324 ед., 2007 г. - 433 ед., 2008 г. - 508 ед., 2009 г. - 525 ед.). Примечательно, что в 2009 году этот рост не прекратился, чего можно было ожидать в связи с негативными последствиями начавшегося во второй половине 2008 года финансово-экономического кризиса.
Количество индивидуальных предпринимателей росло стабильными тепами (2006 г. - 2,04 тыс. ед., 2007 г. - 2,08 тыс. ед., 2008 г. - 2,37 тыс. ед., 2009 г. - 2,6 тыс. ед.). В 2009 году их количество увеличилось на 27,5%, что выше уровня 2006 года, что обусловлено финансовой поддержкой за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.
Численность занятых на объектах малого бизнеса города Ленинска-Кузнецкого в 2006 г. составила 6885 чел., а в 2009 г. - 7800 чел. Увеличение в 2009 г. по сравнению 2006 г. составило 113,3%.
За 2009 год выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг составила 5,035 млрд. руб., что в 2,9 раза больше 2006 г. (1836).
Налоговые поступления от субъектов малого предпринимательства в 2009 году составляли 20% доходной части бюджета города (2006 г. - 15,6%).
Основным видом деятельности в городе является торговля, услуги. Так в последние 2 года в городе были построены распределительные центры крупных региональных торговых сетей (в 2009 г. обслуживали 410 магазинов, что на 113 % выше уровня 2006 г., бытовые услуги оказывали 270 предприятий, включая индивидуальных предпринимателей, рост к 2006 г. составляет 155,1%). В 2007 году активизировался рынок коммерческой недвижимости, что способствовало вхождению на локальный рынок филиалов региональных компаний и стимулировало развитие малого и среднего бизнеса в городе.
Для решения задач развития малого предпринимательства в городе действует инфраструктура поддержки малого предпринимательства, которая включает: Совет по предпринимательству при главе города, Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства, представительство Кузбасской торгово-промышленной палаты. Образован отдел содействия малому и среднему предпринимательству, работающий по системе "одного окна".
Вместе с тем в связи с оптимизацией производственных процессов на угольных предприятиях ОАО "СУЭК-Кузбасс" происходит существенное сокращение рабочих мест, при этом темпы сокращения значительно опережают темпы создания рабочих мест на новых предприятиях малого и среднего бизнеса в городе.
Решения указанных проблем можно достичь путем активизации мер по развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, что сохранит уже существующие благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса в городе Ленинске-Кузнецком и обеспечит дополнительные возможности для нового этапа его развития.
1.4.Социальная и техническая инфраструктура.
Анализ кадровой, материально-технической и финансовой
обеспеченности в сфере образования, здравоохранения,
ЖКХ, транспорта и других системообразующих отраслей
социальной сферы
Жилой фонд
Общая площадь жилищного фонда по состоянию на 01.01.2009 составила 2,35 млн. кв. м.
По уровню благоустройства эксплуатируемый жилищный фонд имеет следующий вид:
N | Показатели | Ед. изм. | На 01.07.2009 |
1 | Количество жилых домов, всего, из них | дом | 18744 |
2 | Многоквартирные дома и муниципальный жилищный фонд | дом | 1914 |
3 | Общая площадь жилищного фонда города | млн. кв. м | 2,35 |
4 | Общая площадь многоквартирных и муниципальных домов | млн. кв. м | 1,56 |
4 | Площадь ветхого, аварийного и подработанного жилья, удельный вес ветхого, аварийного и подработанного жилья в общем жилищном фонде, удельный вес ветхого и аварийного жилья в жилом фонде многоквартирных домов | млн. кв. м % % | 0,8 33,9 16,3 |
5 | Обеспеченность жилой площадью 1 жителя | кв. м | 22,0 |
6 | Уровень благоустройства: | % | |
Центральное отопление | 62,5 | ||
Водоснабжение | 80,3 | ||
Канализация | 68,8 | ||
Горячее водоснабжение | 49 | ||
Не имеет элементов благоустройства | 19,7 |
В сравнении со среднеобластным уровнем благоустройства жилищного фонда центральным отоплением в городе оборудовано на 8,1% меньше жилых домов, чем в среднем по области, горячим водоснабжением - на 14,3%. 19,7% домов вообще не имеют элементов благоустройства.
Несмотря на сравнительно высокий уровень обеспеченности жилой площадью на 1 жителя - 22,0 кв. м, доля ветхого и аварийного жилья в многоквартирном жилищном фонде города составляет 16,3%, или 255,6 тыс. кв. м, а средний процент износа - 43,1%.
На подработанных территориях расположено 10028 индивидуальных жилых домов общей площадью 541 тыс. кв. м (23% от общей площади жилищного фонда города), в которых проживают около 27 тыс. человек, или 25% от общей численности проживающих в городе.
Структура многоквартирного и муниципального жилищного фонда по сроку ввода зданий в эксплуатацию выглядит следующим образом: доля зданий со сроком ввода в эксплуатацию свыше 30 лет - 60,3%, от 11 до 30 лет - 36,4%, до 10 лет - 3,3%.
Высокий удельный вес зданий со сроком полезного использования свыше 30 лет говорит о том, что жилищный фонд требует значительных затрат на содержание и текущий ремонт, что приводит к увеличению экономически обоснованного тарифа. Растут расходы как на ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования, что обусловлено высоким износом внутридомового инженерного оборудования, так и на ремонт конструктивных элементов зданий. При этом расходы на ремонт конструктивных элементов выросли почти в 3 раза (конструктивные элементы зданий имеют более высокий нормативный износ по сравнению с элементами ВДО).
В настоящее время требуется проведение капитального ремонта на 767 многоквартирных домах общей площадью 1047,7 тыс. кв. м.
Инженерно-техническая инфраструктура
Теплоснабжение
Сегодня нужды потребительского рынка города в тепловой энергии обеспечиваются 21 муниципальной и 2 ведомственными котельными, в том числе 22 котельные оказывают услуги по отоплению и горячему водоснабжению на территории города, одна муниципальная котельная отапливает жилищный фонд и учреждения социальной сферы пос. Никитинский.
Теплоснабжение города осуществляется через 5 бойлерных, 2 насосные станции и 7 центральных тепловых пунктов (ЦТП), в которых установлено 44 теплообменника.
7 котельных имеют полную механизацию подачи топлива и удаления шлака, остальные котельные оснащены топками с ручным удалением шлака. Девять котельных оборудованы установками химводоочистки.
Физический износ зданий котельных и бойлерных составляет 62% (из 21 котельной у 5 котельных износ 100%. Физический износ оборудования на котельных составляет 64%.
Протяженность тепловых сетей по городу составляет 253,8 км (в двухтрубном исчислении - 126,9 км), из них 68,6 км - ветхие тепловые сети.
Протяженность магистральных сетей - 89,57 км, внутриквартальных - 164,23 км, износ сетей - 67%.
В связи с большим износом котельного оборудования и тепловых сетей потери тепловой энергии при производстве и транспортировке составляют более 20%, при установленных нормативных потерях - 12%.
Водоснабжение и водоотведение
В качестве основного источника водоснабжения городов Ленинска-Кузнецкого, Полысаево, Белово и поселка Грамотеино служит поверхностная вода р. Томь.
Комплекс водопроводных сооружений с водозабором на реке Томь построен в 1981 году.
Общая протяженность водопроводных сетей 640,2 км, в т.ч. по городу 615,3 км, п. Никитинский - 24,9 км.
Основная часть сетей эксплуатируется более 35 лет, 449,9 км имеют износ 100%. Данное техническое состояние сетей влияет на уровень потерь в сетях, и, следовательно, увеличиваются расходы на электроэнергию, реагенты и прочие расходы.
В целом износ основных фондов водоснабжения составляет 65,6%.
Централизованной системой канализации оборудовано 1614 тыс. кв. м жилищного фонда города - 68,8% от общего объема, в котором проживают 54,9 тыс. человек, объекты социальной сферы города, промышленные предприятия и прочие организации.
Система водоотведения включает в себя три очистных сооружения с полной биологической очисткой.
Сточные воды от населения, промышленных предприятий, объектов соцкультбыта по самотечным коллекторам отводятся на КНС (канализационные насосные станции).
Общее количество КНС - 11 единиц. Износ насосных станций составляет 56%.
Общая протяженность сетей канализации по г. Ленинску-Кузнецкому и п. Никитинский составляет 144,4 км (в т.ч. п. Никитинский - 8,4 км).
Ввиду длительной эксплуатации в целом износ сетей канализации составляет 82%. 49 км сетей имеют износ 100%, протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 56 км.
В связи с высоким износом объектов коммунальной инфраструктуры количество аварий: на теплосетях возросло - с 93 в 2006 г. до 168 в 2009 г.; на котельном оборудовании с 98 до 183; на магистральных водоводах с 44 до 87; на уличной водопроводной сети с 475 до 903. Это говорит о необходимости принятия срочных мер по их реконструкции и обновлению.
Утилизация ТБО
Объект захоронения ТБО - свалочный полигон, расположенный в северной зоне в устье лога Дальнего у асфальтобетонного завода. Полигон введен в эксплуатацию в 1989 г.
Первоначально площадь его территории составляла 2,4 га. В 2006 г. была проведена инвентаризация земельного участка, в результате чего площадь свалки увеличилась на 1 га и составляет в настоящее время 3,4 га.
При общей массе образуемых по городу отходов в среднем 55 т в год территория полигона достаточна для эксплуатации в течение 15 лет, при условии выполнения комплекса мероприятий по его модернизации.
Модернизация полигона включает в себя: строительство двухсторонней подъездной дороги, строительство биотермической ямы, освещение полигона, оборудование средствами противопожарной безопасности.
Транспортная инфраструктура
Общая протяженность муниципальных дорог - 404,9 км, в том числе с твердым покрытием - 29,2 км.
Ленинск-Кузнецкий имеет хорошее общественное транспортное обеспечение. В настоящее время перевозка пассажиров осуществляется 2 предприятиями, включая электрический транспорт, и 46 автобусами, находящимися в частном пользовании, в результате чего открыто 14 новых маршрутов, связывающих отдаленные районы города.
Социальная инфраструктура
Систему образования города представляют 62 учреждения: 31 дошкольное учреждение на 3128 мест, 20 общеобразовательных школ, где обучаются 9,5 тыс. человек, 3 школы-интерната, в том числе 1 коррекционный, 3 детских дома на 220 мест, 5 учреждений дополнительного образования детей, центр психолого-медико-социального сопровождения, научно-методический центр.
Сеть учебных заведений начального, среднего и высшего профессионального обучения представлена следующими учреждениями:
Кузбасский областной педагогический институт;
филиал Томского государственного архитектурно-строительного университета;
филиал Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники;
представительство Томского государственного педагогического университета;
представительство Кемеровского технологического института пищевой промышленности;
филиал Кемеровского профессионально-технического колледжа;
Ленинск-Кузнецкий горно-технический колледж;
Ленинск-Кузнецкое медицинское училище;
училище олимпийского резерва;
3 профессиональных училища.
Как и во многих города области, острой проблемой является дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях. Обеспеченность дошкольными учреждениями составляет 42%, что ниже среднеобластного значения (64,5%).
На очереди в дошкольные учреждения стоят более 2700 детей. В 2008 - 2009 г.г. на базе действующих ДОУ открыто дополнительно 11 групп на 210 мест, в трех школах открыто 4 группы на 80 мест для детей 6-летнего возраста. Кроме того, с октября 2008 по декабрь 2009 года при ДОУ открыто 64 семейные группы, в которых воспитывается 121 ребенок.
Второй важной проблемой является высокий процент износа (более 60%) зданий образовательных учреждений, особенно мягких кровель, не предназначенных для Сибирского региона.
В целях развития профильного обучения и предпрофильной подготовки обучающихся в городе создано новое образовательное учреждение - МНОУ "Лицей N 4", которое должно быть обеспечено современными средствами информационных и коммуникационных технологий. В связи с недостатком финансовых средств бюджета города необходимы финансовые вливания за счет других источников.
Медицинскую помощь населению города оказывают 16 лечебно-профилактических учреждений, из них: 1 - федеральное ЛПУ, 7 - государственных специализированных, 8 - муниципальных.
Обеспеченность больничными койками составляет 41,4 на 10 тыс. населения, является достаточной.
Лекарственное обеспечение населения осуществляют 17 аптек, из них 3 - больничные для стационарных больных и 25 аптечных пунктов.
Обеспеченность врачебными кадрами является одной из актуальных проблем города наряду с состоянием материально-технической базы ЛПУ.
При штатной потребности 312,75 единицы фактически в учреждениях здравоохранения работают 190 врачей, что составляет 61% укомплектованности. Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения - 18 при среднеобластном показателе - 28.
Ведущей муниципальной многопрофильной больницей, оказывающей первичную медико-санитарную амбулаторную и стационарную помощь, является городская больница N 1. Больница не компактная, корпуса поликлиник расположены во всех районах города, имеет 3 отдельно стоящих стационарных корпуса.
Состояние материально-технической базы (далее - МТБ) лечебного учреждения является неотъемлемым лицензионным условием, а также непосредственно влияет на качество и доступность медицинской помощи.
Материально-техническая база больницы требует дальнейшего укрепления и развития.
1.Остро необходим капитальный ремонт хирургического корпуса больницы, который введен в строй в 1974 году и ни разу не ремонтировался.
В настоящее время подготовлено техническое обоснование необходимости капитального ремонта, проект вентиляции.
2.Лабораторное оборудование и электрокардиографы, полученные по ПНП "Здоровье", из-за огромной нагрузки выработали свой ресурс, неоднократно подвергались ремонту, подлежат в ближайшее время замене или модернизации.
3.Необходимо приобретение современного диагностического оборудования.
Инфраструктура спорта города Ленинска-Кузнецкого:
- Дворец спортивной гимнастики, в котором занимаются 30 групп (413 человек);
- стадион "Шахтер", рассчитанный на 5000 посадочных мест, в зимнее время работает прокат коньков (500 пар);
- плавательный бассейн (частный) на 4 дорожки, в сутки посещают 300 человек;
- оздоровительный комплекс "Уголек", в котором ежегодно в зимнее и летнее время отдыхают 800 детей и подростков;
- лыжно-спортивный комплекс, с прокатом лыж (600 пар) и коньков (50 пар).
Всего в городе функционируют 184 спортивных сооружения, которые посещают около 18000 человек.
Стадион "Шахтер" является центром проведения спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, учебного процесса общеобразовательных школ. В то же время это единственное спортивное сооружение, имеющее футбольное поле и беговые дорожки. Строительство беговых дорожек необходимо в связи с тем, что в 2009 году проведена реконструкция футбольного поля с укладкой искусственного покрытия. Имеющиеся асфальтированные дорожки существенно повреждены. Для восстановления дорожек и укладки синтетического покрытия необходимы финансовые вложения в размере 20 млн. руб.
Строительство спортивного комплекса позволит открыть новые отделения по видам спорта детско-юношеских спортивных школ, развивать новые виды спорта, вести круглогодичные тренировочные занятия, создать 17 рабочих мест, решить вопрос активного здорового досуга молодежи, что будет способствовать предупреждению правонарушений среди подростков.
На территории города находятся 12 учреждений культуры: 5 дворцов и домов культуры, 4 образовательных учреждения дополнительного образования детей, Центральная библиотечная система им. Н.К.Крупской, краеведческий музей, выставочный зал. Общая численность штатных работников учреждений культуры составляет 382 человека, в том числе 194 чел. - творческие работники, из них специалисты с высшим образованием - 44%, со средним специальным - 47%.
Основными проблемами в сфере культуры является высокий процент износа зданий, в связи с чем необходимы капитальный ремонт электрических сетей ДК им. Е.Ярославского и Центрального Дворца культуры, капитальный ремонт кровли и зрительного зала детской музыкальной школы N 12, капитальный ремонт кровли, фасада, усиление несущих конструкций детской школы искусств N 18.
Систему социальной защиты населения представляют управление социальной защиты населения и 4 учреждения: "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов", "Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями", "Социальный приют для детей и подростков", "Центр психолого-педагогической помощи населению".
Социальный приют для детей и подростков расположен в нежилом отдельно стоящем двухэтажном здании 1982 года постройки. За 27 лет капитальный ремонт здания не производился. В 2009 году создалась аварийная ситуация из-за образования трещин в перекрытиях.
В черте города Ленинска-Кузнецкого расположены два исправительно-трудовых учреждения. Ежегодно из мест лишения свободы в город прибывают 225 - 260 освободившихся. В связи с предполагаемой реформой исправительной системы в ближайшие 2 - 3 года ожидается массовое освобождение осужденных за преступления, не относящиеся к тяжким.
Значительное количество освободившихся из мест лишения свободы нуждаются в социальной помощи, поскольку за время пребывания в условиях изоляции от общества они утратили социально полезные связи. Многим из них приходится практически заново решать вопросы трудового и бытового устройства.
Для решения этих вопросов в соответствии с "Комплексной программой профилактики правонарушений в Кемеровской области", утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.03.2006 N 68, предусмотрено открыть в 2011 году в г. Ленинске-Кузнецком Центр социальной адаптации населения. На эти цели предусмотрено 2,5 млн. руб. из областного бюджета, предполагая долевое участие города. Однако, только на капитальный ремонт, при условии выделения какого-либо здания, требуется не менее 27 млн. руб.
1.5.Анализ финансово-бюджетной ситуации, кредитоспособности бюджета и уровня (качества) жизни населения города Ленинска-Кузнецкого
Темп роста доходов бюджета в 2009 году относительно 2006 года составил 170,6%.
Однако существенно изменилась структура доходов бюджета города, в частности, доля собственных средств снизилась с 40,3% (2006 год) до 30,3% (2009 год).
Наибольший удельный вес в собственных средствах занимает налог на доходы физических лиц - 46,4%, а доля доходов по местным налогам (налог на имущество физических лиц и земельный налог), по которым органы местного самоуправления вправе определять параметры отдельных элементов налогообложения, невелика и составляет 8%.
Доля поступлений от предприятий профильной отрасли составляет около 29%.
Анализ структуры доходов бюджета города показывает, что значительная их часть формируется за счет межбюджетных трансфертов (в виде дотаций, субвенций, субсидий и прочих межбюджетных трансфертов): 59,7% - 2006 год, 69,7% - 2009 год.
Главная особенность финансово-бюджетной ситуации в городе Ленинске-Кузнецком - высокий уровень дотационности бюджета.
Тенденция снижения доли собственных доходов
в бюджете г. Ленинска-Кузнецкого
Доходы и расходы местного бюджета г. Ленинска-Кузнецкого
за 2006 - 2009 г.г., млн. руб.
| Наименование доходов и расходов | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Доходы всего | 1469,7 | 1894,0 | 2639,7 | 2507,5 |
| в том числе: | ||||
| - собственные доходы | 592,6 | 735,7 | 838,2 | 759,6 |
| - дотации и взаиморасчеты | 702,8 | 227,1 | 669,7 | 583,9 |
| - субвенции, субсидии | 174,3 | 931,2 | 1131,8 | 1164 |
| Доля собственных доходов в общих доходах бюджета | 40,3 | 38,8 | 31,8 | 30,3 |
| Расходы всего | 1457,6 | 1902,6 | 2639,1 | 2580,9 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 272,1 | 443,0 | 591,9 | 562,6 |
| Образование | 498,2 | 612,0 | 796,4 | 751,6 |
| Культура | 34,2 | 40,3 | 43,8 | 44,1 |
| Здравоохранение, физкультура и спорт | 177,3 | 251,7 | 243,6 | 203,7 |
| Социальная политика | 283,0 | 318,5 | 418,7 | 463,0 |
| Прочие | 192,8 | 237,1 | 544,7 | 555,9 |
| Профицит, дефицит | 12,1 | -8,6 | 0,6 | 63,0 |
1.6.Диагностика финансового состояния города
Ленинска-Кузнецкого
Для диагностики финансового состояния моногорода Ленинска-Кузнецкого, в соответствии с методикой Министерства регионального развития Российской Федерации, рассчитан капитал моногорода за период 2006 - 2009 г.г. (таблица "Динамика капитала моногорода").
При расчете финансовых потоков между основными участниками экономических отношений города определены основные субъекты, выступающие как плательщики и получатели средств и ответственные за формирование финансовых потоков города.
Таковыми участниками экономических отношений города являются:
- градообразующее предприятие ОАО "СУЭК Кузбасс";
- администрация города Ленинска-Кузнецкого;
- население города;
- местная промышленность и малый бизнес;
- местная инфраструктура;
- вышестоящие органы власти;
- внешняя среда.
Анализ показателей финансовых потоков за период 2006 - 2009 г.г. показывает, что превышение исходящих потоков над входящими колеблется в пределах 1,1 - 1,4 раза.
Поступления из внешней среды за последние четыре года увеличились в 1,26 раза.
Финансовые потоки профильной угольной отрасли от общего объема входящих потоков в 2006 году составляли 23% (5,1 млрд. руб.), а в 2009 году уже 28% (10,7 млрд. руб.), что подтверждает рост зависимости городского бюджета от предприятий угольной промышленности.
При этом финансовые потоки градообразующего предприятия за пределы города в 1,5 - 2 раза выше, чем входящие: 2006 г. - 12,7 млрд. руб., 2009 г. - 15,8 млрд. руб.
Более стабильная ситуация наблюдается по предприятиям непрофильных отраслей и малого бизнеса. Превышение входящих финансовых потоков над исходящими в 1,2 раза в последние четыре года подтверждает перспективность создания предприятий малого и среднего бизнеса, независимых от профильной отрасли.
Значительная доля финансовых потоков формируется населением города. Входящие потоки составляют 44,5% (9,9 млрд. руб.) в 2006 году и 41% (15,6 млрд. руб.) в 2009 году.
В 2006 - 2009 годах сальдо моногорода имеет отрицательное значение, тем не менее его динамика положительная (таблица "Сводная форма расчета сальдо моногорода").
Динамика капитала моногорода по годам, млрд. руб.
| Показатель | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| Амортизация основных фондов, начисленная за год | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 2,1 |
| Стоимость материальных активов моногорода, (основные фонды, оборотные средства), остаточная стоимость на начало года | 3,0 | 3,3 | 4,7 | 7,6 |
| ИТОГО | 3,6 | 4,2 | 5,4 | 9,7 |
Капитал МГ - 6,4 - 3,5 3 1,9
Динамика капитала положительная, но величина капитала моногорода незначительная (1,9 - 3 млрд. руб.).
Следует вывод: необходимы капитальные вложения в основные фонды, а именно: открытие новых производств, модернизация старых и строительство новых объектов инфраструктуры.
По результатам диагностики, согласно типологии, предложенной Минрегионразвития РФ, состояние города определено как тяжелое.
Состояние моногорода Ленинска-Кузнецкого по результатам
диагностики по предложенной Минрегионразвития РФ типологии
| Динамика сальдо моногорода (за 4 года) | ||||
| отрицательная | нулевая | положительная Тяжелая ситуация | ||
| Сальдо моногорода | отрицательное | Критическое состояние | Критическое состояние | |
| нулевое | Критическое состояние | Тяжелая ситуация | Стабильное состояние | |
| положительное | Тяжелая ситуация | Стабильное состояние | Стабильное состояние |
1.7.Риски города Ленинска-Кузнецкого
Риски градообразующего предприятия
К критическим рискам градообразующего предприятия, отрицательно влияющим на обеспечение жизнедеятельности и благосостояние сотрудников компании и жителей города, можно отнести следующие риски:
Коммерческие риски:
- снижение спроса на уголь энергетических марок, следствием которого является снижение цен, затем объема реализации, доходов компании, снижение прибыли, снижение инвестиционной активности, снижение масштабов деятельности, сокращение объемов производства, сокращение налоговых поступлений, сокращение персонала, рост безработицы и социальной напряженности;
- ухудшение качества угля, причинами которого являются ошибки прогнозирования и технологии ведения горных работ;
- снижение стабильности и конкурентоспособности ГРОП.
Невозможно увеличить объемы производства ГРОП по причине проживания населения в частном секторе на подработанных территориях, территориях, потенциальных к разработке, без расширения санитарно-защитных зон и переселения частного сектора;
- удаленность от потребителей угля, следствием которого является высокая зависимость от обеспечения подвижным составом и железнодорожных тарифов;
- рост железнодорожных тарифов, рост тарифов на электроэнергию, цен на материалы, услуги.
Технико-производственные риски:
- риски невыполнения производственных планов по добыче угля:
по причине аварийных ситуаций вследствие воздействия горно-геологических факторов (горные удары, внезапный выброс газа, газообильность, пожароопасность, обрушение пород кровли, водоприток);
по причине аварийных ситуаций вследствие горно-технических факторов: ошибок проектирования и планирования проведения горных выработок, поломок и износа оборудования, простоев, непрофессионализма персонала;
по причине использования устаревших технологий (60-х годов) обогащения угля;
по причине некорректных научно-исследовательских работ (ПИР), конструкторских и технологических разработок.
Социальные риски (риски по персоналу):
- травматизм вследствие несоблюдения правил безопасности;
- низкая квалификация персонала.
- неблагоприятные условия проживания населения города в частном секторе на территориях, подработанных шахтами, и в пределах границ санитарно-защитных зон.
Фискальные (государственно-административные) риски:
- несоблюдение законодательства в области экологии, требований Ростехнадзора, налогового законодательства;
- изменения законодательства в области экологии, требований Ростехнадзора, налогового законодательства.
Риски инфраструктуры
- существенное повышение цен и тарифов на услуги естественных монополий;
- высокая аварийность на внеквартальных сетях тепло- и водоснабжения в связи с высокой степенью износа основных фондов.
Риски населения
- несвоевременная выплата заработной платы, снижение уровня доходов;
- повышение уровня безработицы вследствие высвобождения работников с закрывающихся предприятий различных отраслей промышленности, в том числе и смежных с угольной промышленностью;
- проблема дальнейшего трудоустройства на территории города работников закрытых предприятий.
Риски органов местного самоуправления
- потеря налоговых и неналоговых источников бюджета: НДФЛ, земельного налога, арендной платы за землю и муниципальное имущество и др. в результате изменения налогового законодательства;
- потеря внебюджетных источников финансирования в виде благотворительной и спонсорской помощи на софинансирование городских мероприятий, развитие объектов социальной инфраструктуры города, снос ветхого жилья, оздоровление и развитие досуга населения города.