Приложение к Решению от 27.08.2010 г № 360 Программа
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории тяжинского района на 2010 год и на период до 2020 года»
1.ПАСПОРТ муниципальной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории Тяжинского района до 2012 года
и на период до 2020 года"
| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тяжинского района до 2012 года и на период до 2020 года" |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение администрации Тяжинского района от 1.2010 N-р "О мерах по реализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на территории Тяжинского района до 2012 года и на период до 2020 года" |
| Заказчик Программы | Администрация МО "Тяжинский район" |
| Основные разработчики Программы | Управление образования, МУЗ Тяжинская ЦРБ, управление культуры, управление социальной защиты населения, отдел ЖКХ и строительства администрации Тяжинского района |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период с 2010 года до 2020 года |
| Цель Программы | Обеспечение выполнения целевых показателей Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Тяжинского района к 2020 году |
| Основные принципы Программы: - учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов на территории Тяжинского района; - совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности; - поддержка субъектов осуществляющих энергосберегающую деятельность; - лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере; - широкая пропаганда энергосбережения; - обучение и подготовка персонала; - сертификация в сфере энергосбережения | |
| Финансирование Программы | Всего на 2010 - 2020 годы - 88 999 000 рублей; в том числе: средства областного бюджета - 0 рублей: в том числе по годам: 2010 год - 0 рублей; 2011 год - 0 рублей; 2012 год - 0 рублей; 2013 - 2020 год - 0 рублей средства местного бюджета - 7 142 000 рублей в том числе по годам: 2010 год - 449 000 рублей; 2011 год - 893 000 рублей; 2012 год - 800 000 рублей; 2013 - 2020 год - 5 000 000 рублей; внебюджетные средства - 81 857 000 рублей; в том числе по годам: 2010 год - 8 540 000 рублей; 2011 год - 36 977 000 рублей; 2012 год - 22 310 000 рублей; 2013 - 2020 год - 14 030 000 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты | В соответствии с целевыми показателями энергетической эффективности: сокращение потребления топливноэнергетических ресурсов к 2020 году на 40% от уровня 2007 года |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет глава Тяжинского района, администрация Тяжинского района |
2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Основная цель Программы - повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Тяжинского муниципального района.
Приоритетные цели Программы - повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве Тяжинского муниципального района.
1) Обеспечение выполнения целевых показателей МО "Тяжинский район" в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
- изменение доли электрической энергии, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории МО "Тяжинский район" в сопоставимых условиях;
- изменение доли тепловой энергии, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования в сопоставимых условиях;
- изменение доли воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования в сопоставимых условиях";
- изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии, а также изменение доли энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования";
- динамика количества транспортных средств, используемых в муниципальном хозяйстве, с высокой топливной экономичностью и (или) относящихся к высоким классам энергетической эффективности, а также динамика количества транспортных средств, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по их переводу на более экономичные виды топлива, с учетом экономической целесообразности такого замещения";
- объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в общем объеме финансирования Программы".
2) Общие показатели, отражающие экономию энергетических ресурсов, рассчитанные для фактических и для сопоставимых условий (с указанием объемов экономии по годам относительно года, предыдущего началу реализации Программы):
- суммарная экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении";
- суммарная экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении";
- суммарная экономия воды в натуральном и стоимостном выражении".
3) Частные показатели (определяются для отдельных подпрограмм):
- в зданиях бюджетных учреждений - изменение удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий; удельного расхода холодной и горячей воды; удельного расхода электрической энергии;
- при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры - изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; удельного расхода топлива на производство горячей воды; сокращения объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям; сокращения объема потерь тепловой энергии при ее передаче; сокращения объема потерь воды при ее передаче.
4) Цели и задачи программы
В соответствии с поставленными целями программа предусмотрено решение следующих задач:
Разработка и внедрение организационных механизмов контроля и управления потреблением топливно-энергетических ресурсов бюджетными организациями всех уровней и сокращение бюджетных затрат на 15% к 2014 году путем:
- внедрения автоматизированного расчета нормативов энергопотребления бюджетными организациями к 2010 году;
- обеспечения бюджетных организаций энергосберегающим оборудованием, в том числе приборами учета и регулирования потребления энергоресурсов, к 2011 году;
- энергетической паспортизации всех объектов бюджетных организаций к 2012 году.
Снижение на 30% к 2014 году затрат на энергоснабжение объектов жилищно-коммунального хозяйства при обеспечении соблюдения санитарных и строительных норм и правил путем реализации энергосберегающих мероприятий.
Снижение на 15% к 2012 году себестоимости энергоресурсов, предоставляемых энергоснабжающими организациями, за счет повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и снижения издержек производства.
Сокращение на 12% затрат на отопление в строящихся и проектируемых объектах путем обеспечения внедрения на стадии проектирования в строительстве современных энергоэффективных решений, применения энергоэффективных строительных материалов и конструкций, системы экспертизы энергосбережения.
Полное обеспечение к 2012 году приборного учета при производстве, передаче и потреблении топлива, энергии в жилищно-коммунальном хозяйстве, бюджетной сфере на основе применения автоматизированных схем коммерческого учета расхода энергетических ресурсов, диспетчерского контроля и управления.
Обеспечение постоянной подготовки (переподготовки) технических специалистов по эксплуатации энергосберегающих систем и нового энергоэффективного оборудования, подготовки управленческих кадров по энергосбережению.
Повышение инвестиционной привлекательности внедрения энергосберегающих технологий в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве.
Улучшение экологической обстановки в Тяжинском районе за счет снижения удельных выбросов загрязняющих веществ на единицу вырабатываемой тепло- и электроэнергии и обеспечения достижения нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ.
5) Достижение поставленных целей в общем объеме осуществляется на основе решения следующих задач:
- организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;
- совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;
- поддержка субъектов, осуществляющих энергосберегающую деятельность;
- лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;
- широкая пропаганда энергосбережения;
- обучение и подготовка персонала;
- сертификация в сфере энергосбережения.
3.СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Сроки реализации: 2010 - 2014 годы.
1 этап - 2010 год:
1) Создание нормативной правовой базы, направленной на эффективное использование энергоресурсов в Тяжинском муниципальном районе.
2) Совершенствование системы управления эффективным использованием топливно-энергетическими ресурсами в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве.
3) Реализация малозатратных первоочередных мероприятий, характеризующихся быстротой внедрения и небольшим сроком окупаемости (до 1 - 2 лет), в том числе расчет нормативов потребления топливно-энергетических ресурсов, проведение энергетических обследований в совокупности с установкой приборов учета энергетических ресурсов, и внедрением систем регулирования потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве района.
2 этап - 2011 - 2014 годы:
Реализация среднесрочных энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве района со сроком окупаемости от 2 до 5 лет, в том числе совершенствование инженерных систем, проведение утеплительных работ, установка регулируемых электроприводов, замена тепловых сетей на трубы с более качественной теплоизоляцией.
3 этап - 2015 - 2020 годы:
Реализация долгосрочных энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве района со сроком окупаемости более 5 лет, в том числе совершенствование инженерных систем, проведение утеплительных работ, установка регулируемых электроприводов, замена тепловых сетей на трубы с более качественной теплоизоляцией.
4.АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ТЯЖИНСКОГО РАЙОНА ЗА 2009 ГОД
Демографическая ситуация
По данным статистики в Тяжинском районе среднегодовая численность населения за 2009 год составила 30,8 тыс. чел. в том числе население в городских поселениях - 17,8 тыс. чел., в сельской местности - 12,9 тыс. чел. Снижение численности населения произошло по естественным причинам на 0,2 тыс.чел., по причине миграции на 0,1 тыс.чел. Прогноз на 2010 год - 30,6 тыс. человек. В 2009 году смертность составила 15,6 чел. на 1000 населения, а рождаемость снизилась до 12,1 по сравнению с 2008 годом. Сальдо миграции населения отрицательно. В прогнозе на 2010 - 2012 г.г. снижение численности населения будет продолжаться на уровне 0,8% в год.
Общая экономическая ситуация
Экономическая ситуация в районе по итогам 2009 года, с учетом кризисных процессов в экономике РФ и Кузбасса, в целом можно охарактеризовать как удовлетворительную. Показатель общей эффективности промышленного производства - сводное сальдо прибыли составило минус 1 млн. руб. Одновременно со снижением темпов производства продукции на ОАО "Кузбассконсервмолоко", выпуск продукции на ООО "Регион" не сократился, прогнозные параметры развития других отраслей материальной и социальной сферы исполнены. Приоритетным направлением социально-экономического развития на 2009 год было выполнение мероприятий антикризисной программы, достижение показателей, предусмотренных в оценке эффективности деятельности муниципальных образований, выполнение программ развития отраслей социальной сферы, в условиях сокращения бюджетных расходов.
Развитие промышленного производства
В целом по обрабатывающим предприятиям района объем промышленного производства в 2009 году "просел" незначительно, благодаря увеличению объемов переработки нефти на Итатском нефтеперерабатывающем заводе (ООО "Регион"). Только поступление акцизов от реализации топлива составило в 2009 году более 50 млн. руб. Добыча бурого угля (ООО "Итатуголь") в 2009 году снизилась, объем товарной продукции составил 27 млн. руб., против 36,4 млн. в 2006 году. Темп роста производства продукции пищевых обрабатывающих предприятий в 2009 году составил 102% к уровню 2008 года, объем отгрузки - 599 млн. руб. При этом производство продукции на ОАО "Кузбассконсервмолоко" сократилось на 25%. По данным ПО "Кузбасская овощеперерабатывающая компания" выпуск продукции за 2009 год составил 6 млн. руб. Производство пива в 2009 году на ООО "Тяжинское пиво" составило 6,7 млн. руб. (26,7 дал).
Выработка хлеба и хлебобулочных изделий предприятиями потребкооперации и малого бизнеса увеличилась до 3000 тонн, оценивается в 2009 году в сумме 36 млн. руб., и в перспективе будет возрастать.
Строительство, транспорт, связь
Объем работ по виду деятельности "Строительство" в 2009 году сократился с 616 млн. руб., до 364 млн. руб. Введено в эксплуатацию 6,5 тыс. кв. м жилья, после капитального ремонта введен в эксплуатацию участок дороги "Подъезд к п. Тисуль" (5,9 км). МУП "Строитель" освоил 28 млн. руб. на строительно-монтажных работах, капитальном ремонте, содержании и текущем ремонте жилья.
Тяжинским ГП АТП выполнен годовой объем перевозок пассажиров, отмечен рост доходов предприятия до 57 млн. руб. Получено по Программе развития транспорта 3 новых автобуса. Объем выполненных работ по содержанию, эксплуатации, и ремонту автомобильных дорог ФГУДЭП - 233 в 2009 году составил 182,8 млн. руб. Тяжинским ДРСУ выполнено работ на 33,3 млн. руб.
Объем выполняемых работ в дорожной отрасли в 2010 году ожидается со снижением до 10% к уровню 2008 года.
Объем оказания услуг электросвязи в 2009 году составил 30 млн. руб., в прогнозе на 2010 год ожидается небольшой рост объемов предоставления услуг связи.
Сельское хозяйство
Развитие сельскохозяйственного производства в 2009 году по сравнению с прошлым годом замедлилось. Общий финансовый результат по итогам 2009 года отрицательный, возросла кредиторская задолженность хозяйств перед поставщиками, банками, бюджетами. Объем производства продукции в хозяйствах всех категорий составил более 1 млрд. рублей, индекс производства продукции составил 102,4% к уровню 2008 года. Общий объем инвестиций в развитие сельскохозяйственного производства за счет всех источников финансирования в 2009 году по сравнению с прошлым годом снизился. В 2009 году посевные площади зерновых культур составили 49 тыс. га (в 2008 году - 48,3 тыс. га), прирост 0,7 тыс. га, производство зерна в 2009 году составило 83,3 тыс. тн (82) тыс. тн.
Общая численность занятых во всех категориях хозяйств в сельском хозяйстве сократилась по сравнению с 2008 годом, и составила 803 чел. (854) чел.
В молочном животноводстве в 2009 году надой на одну фуражную корову составил 4000 кг (3842 кг), или + 158 кг к уровню прошлого года.
Среднемесячная зарплата одного работающего в с\\х секторе возросла на 105%, до уровня 6348 (6000) рублей в месяц.
В течение 2009 года резко увеличились затраты хозяйств на электроэнергию, снизились до 30 - 40% закупочные цены на зерно, цена на молоко возросла незначительно, в сочетании со снижением государственной поддержки развитие сельскохозяйственной отрасли в районе ставится под угрозу. Программой развития сельскохозяйственного сектора экономики района на 2009 - 2011 г.г. предусматривалось увеличение валового производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий ежегодно до 1,5%, фактически произошел спад производства.
Малый бизнес
По состоянию на начало 2010 года в районе осуществляют деятельность 35 малых предприятий - юридических лиц, и 591 индивидуальный предприниматель. Совокупный выпуск продукции, оказания услуг, выполнения работ малых предприятий оценивается в 2009 году в сумме 710 млн. рублей. Численность работающих на малых и средних предприятиях в течение 2009 года увеличилась, значительная доля увеличения связана с активной реализацией Программы самозанятости безработных граждан. Численность занятых на малых предприятиях и у индивидуальных предпринимателей по найму работников - 1400 человек. Доля занятых в малом бизнесе с учетом индивидуального предпринимательства составила в 2009 году 22% от общей численности занятых в экономике района (рост к 2008 году на 21%), а всего численность работающих в малом предпринимательстве составляет более 2000 человек.
Малые предприятия в сочетании с индивидуальными предпринимателями в экономике района динамично укрепляют свою долю, способствуют расширению выпуска товаров, услуг, работ. В принятой районной среднесрочной программе развития малого и среднего бизнеса на 2009 - 2011 годы объем производства продукции, работ и услуг малых предприятий будет возрастать на 3 - 5% ежегодно.
Потребительский рынок
Сводный индекс потребительских цен в 2009 году составил 110,5%. В прогнозе на 2010 год рост потребительских цен составит 108%. Розничный товарооборот в 2009 г. снизился на 90 млн. рублей (18%) и составил 817,2 млн.рублей. Объем услуг общественного питания в 2009 году также снизился и составил 37,3 млн. рублей, на 24,7% ниже уровня прошлого года. Ввод в действие новых торговых площадей в 2009 году составил 551 кв. м. В общественном питании введено 8 новых посадочных мест. Объем платных услуг населению в 2009 году увеличился до 201 млн. руб., на 30% к уровню 2008 года.
В общем объеме товарооборота доля предприятий торговли потребкооперации возросла и составила 8,5%.
На 2010 год ожидается рост розничного товарооборота в пределах уровня инфляции, или около 7%, рост услуг общественного питания до 10%, рост расходов населения на оплату жилищно-коммунальных услуг на 15%, расширится предоставление прочих видов платных услуг.
Инвестиции
По данным статистики, в 2009 году объем инвестиций в Тяжинском районе составил 418,7 млн. рублей, или 63% к уровню 2008 года. Из общего объема инвестиций доля бюджетных средств составила 68 млн. руб.
В течение 2009 года было освоено 25 млн. руб. на строительстве двух 36 кв. жилых домов, в основном при поддержке федерального и областного бюджета. По Программе развития транспорта на модернизацию парка пассажирского транспорта направлено 3,5 млн. руб. По Программе модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства района было освоено 6,52 млн. руб.
По оценке, вложения средств в развитие промышленности в 2009 году составили около 80 млн. рублей, в основном на Итатском НПЗ, - низкий уровень инвестиций на ОАО "Кузбассконсервмолоко" связан с ухудшением общей экономической ситуации. Инвестиции в развитие малого предпринимательства, индивидуальное жилищное строительство за счет всех источников финансирования оцениваются в 75 млн. руб.
Муниципальные инвестиции по-прежнему сохраняют социальную направленность. Более 90% их объема направлено на новое строительство объектов здравоохранения, образования и жилищно-коммунального хозяйства. Основными объектами инвестирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются котельные, сети водопроводов, канализаций и теплоснабжения, которые характеризуются высокой степенью износа (около 50%).
Объем инвестиций за счет средств местного бюджета в 2009 году составил 46,8 млн. руб. Основные объекты инвестирования в социальной сфере - это образовательные и медицинские учреждения.
Также за счет средств местного бюджета проводились работы по капитальному ремонту терапевтического корпуса МУЗ ТЦРБ (8,0 млн. руб.), капремонту автодороги подъезда к п. Тисуль (20 млн. руб.).
Денежные доходы и расходы населения
Денежные доходы населения района в 2009 году составили 2233 млн. рублей, на 4,8% ниже уровня 2008 года. Среднедушевые доходы составили 6042 рубля в месяц, или 96% к уровню 2008 года, в прогнозе на 2010 год рост среднедушевых доходов предусматривается до 5%. Среднедушевые расходы составили в 2009 году 5380 рублей, что выше уровня 2008 года на 15%. Средний размер назначенных пенсий в 2009 году составил 5675 руб. (4694) рублей, что на 20,1% больше, чем в 2008 году. Темп увеличения размера назначенных пенсий превысил темп роста заработной платы. Прогнозом на 2009 год опережающий рост пенсионных доходов, по сравнению с ростом заработной платы, сохранится.
Уровень прожиточного минимума в 2009 году составил 4105 рублей, в 2008 году этот показатель был равен 3739 рублей. Темп роста прожиточного минимума в 2009 году составил 109,8%, в связи с ростом цен и тарифов на платные услуги, стоимости потребительской корзины. Соотношение среднедушевого дохода и уровня прожиточного минимума составило в 2009 г. - 1,47, в 2008 году - 1,38, соотношение среднего размера пенсий и прожиточного минимума - 1,38 (1,19).
Труд и занятость
Уровень безработицы на 01.01.2010 к трудоспособному населению составил 8,8%, сократившись по сравнению с 2008 годом на 25%. Численность занятых в экономике района снизилась, и составила в 2009 году 9,1 тыс. чел., в том числе занятых на предприятиях и организациях государственной и муниципальной форм собственности - 3,86 тыс. чел., на предприятиях частной формы собственности - 5,2 тыс. чел. Среднемесячная номинальная заработная плата составила в 2009 году 11705 рублей, что на 14,2% больше уровня 2008 года, реальная заработная плата увеличилась на 3,4%. Просроченная задолженность по заработной плате в 2009 году отсутствовала. По оценке, в 2010 году реальная заработная плата в целом по району сократится до уровня 96% к 2009 году.
Муниципальный сектор экономики
В структуре муниципального сектора экономики Тяжинского района представлены как коммерческие предприятия, так и бюджетные организации и учреждения. Основными отраслями муниципальной экономики являются: жилищно-коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение, культура.
В 2009 году удельный вес расходов на жилищно-коммунальное хозяйство составил 13,8%, на образование - 38%, на здравоохранение - 11,6, на содержание органов МСУ - 6,8%, социальную политику - 13,1%, на культуру - 6%, от общей суммы расходов местного бюджета.
Доля муниципальных коммерческих предприятий в общем обороте предприятий района составила около 5%. Их деятельность в 2009 году направлена на предоставление населению района, бюджетным организациям, хозяйствующим субъектам, - в первую очередь доступных видов услуг и работ. В связи с этим практически все предприятия малорентабельны. В отчетном году общий коммерческий оборот муниципальных предприятий составил 116 млн. руб. (91,8 млн. руб.). Численность занятых на муниципальных предприятиях составила 433 человека.
Прогнозом предусматривалось увеличение доходов МУП "Теплокоммунэнерго", фактическое исполнение составило 79,8 млн. руб. (138% к уровню 2008 года). Увеличения физических объемов предоставления коммунальных услуг не произошло. В 2009 году дотация на содержание жилищно-коммунального хозяйства района определена, исходя из уровня тарифов на услуги, сложившихся в 2008 году. Уровень платежей граждан за потребляемые основные виды коммунальных услуг, а также плата за содержание и текущий ремонт жилья увеличились на 15%, но пока составляют около 60% от экономически обоснованных тарифов.
Муниципальный сектор экономики в социальной сфере Тяжинского района представлен сетью образовательных учреждений и учреждений здравоохранения, социального обеспечения, культуры. Численность работающих в организациях и учреждениях социальной сферы в 2009 году сократилась, и составила 2680 чел.
В 2009 году продолжено решение задач по обеспечению всеобщей доступности и приемлемого качества базовых социальных услуг.
Поддержка в развитии муниципального сектора в отраслях социально-культурной сферы оказывалась в рамках выполнения приоритетных национальных проектов и мероприятий, утвержденных федеральными, областными и местными целевыми программами.
В отчетном периоде расходы на образование составили 328,5 млн. руб., на уровне 2008 года. Большое внимание обращено на проблемы сельской школы, продолжено проведение реструктуризации ее сети, предполагающей ликвидацию малокомплектных и укрепление материально-технической базы остающихся школ с целью повышения качества образования в этих школах, переоснащения образовательных учреждений, развитие их материальной базы, внедрение новых информационных технологий, повышение уровня оплаты труда.
В сфере здравоохранения главной задачей в отчетном периоде было сохранение условий, обеспечивающих необходимый уровень объемов и качества предоставляемой медицинской помощи, удовлетворение потребностей населения в лекарственных средствах, сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия, повышение доступности и эффективности санаторно-курортного лечения, являющегося неотъемлемой частью охраны здоровья населения.
Приоритетным направлением явилось развитие амбулаторно-поликлинической помощи, увеличение объемов медицинской помощи, оказываемой в дневных стационарах, и развитие ресурсосберегающих технологий.
Продолжилось решение задач развития здравоохранения на селе с учетом актуальности проблемы развития материально-технической базы, а также привлечения в ФАПы медицинских кадров, в том числе за счет стимулирующих доплат медицинским работникам, выплачиваемых дополнительно к основному заработку. Расходы на здравоохранение составили 90 (85,3) млн. руб., с ростом к 2008 году на 5,4%.
Уделялось большое внимание качественному улучшению физического состояния населения и в первую очередь молодого поколения, развитию массовой физической культуры и спорта, формированию физической и духовной культуры детей, подростков и молодежи. Все эти мероприятия позволили снизить уровень возникновения риска для здоровья детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом. Расходы на проведение мероприятий в области молодежной политики и спорта составили 0,2 млн. руб.
В сфере культуры в отчетном периоде основной целью было сохранение культурных ценностей, соблюдение интересов разных возрастных групп в обеспечении равных условий для социально-культурного развития; всесторонняя поддержка культурного обмена на межрегиональном уровне, поддержка культурной самобытности и сохранение уникальных культурных коллективов и ансамблей.
Для обеспечения населения современными информационными услугами в 2009 году продолжена работа по созданию и пополнению библиотечного фонда, соответствующего необходимым стандартам правовой, деловой и финансовой информации. Расходы на культуру составили 47,6 млн. руб., или 131% к уровню 2008 года.
Закупки для муниципальных нужд
Объемы закупок, размещаемых на торгах, в условиях снижения финансирования муниципального заказа в 2009 году значительно сократились.
В течение 2009 года проведено(в скобках - 2008 год): 115 (78) процедур размещения заказов, в том числе 31 (20) - на аукционах, 0 (19) - на конкурсах, 84 (39) - запросом котировок цен.
В 2009 году закупки продукции, товаров, работ и услуг для муниципальных нужд составили 235 млн. руб. (2008 г. - 418 млн. руб.), в том числе с использованием торгов 116,4 - 50% (299,4 млн. руб. - 71%), в том числе на аукционах 101,1 (264,6 млн. руб.), и путем проведения запроса котировок цен 15,3 (12 млн. руб.). Экономическая эффективность в результате размещения муниципального заказа на торгах в 2009 году составила 8,2 млн. руб. (22,8 млн. руб.).
Доля закупок, размещаемых заказчиками "у единственного поставщика" составила по итогам года 50,4% (29% в 2008 году).
Эффективность использования муниципальной собственности
В 2009 году от использования муниципального имущества получено 6,2 (3,6 млн. руб.), в том числе арендной платы за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды - 5,2 (2,5) млн. руб., арендной платы за использование имущества - 1,3 (1,2) млн. руб., доходы за счет отчисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий в сумме 0,4 тыс. руб. (7,5 тыс. руб.). Удельный вес доходов от использования муниципальной собственности в объеме собственных доходов повысился до 6,4%. На прогнозный период 2010 - 2012 г.г. по прежнему актуальной остается задача повышения эффективности использования муниципального имущества.
Исполнение бюджета
За 2009 г. во все уровни бюджетов поступило 262,9 млн. руб. (231 млн. руб.), что выше соответствующего периода 2008 года на 13,8%. В федеральный бюджет поступило 33,5 (22,7) млн. руб., (+ 10,8 млн.), в областной - 142,1 (131,3) (+ 10,9 млн.).
В местный бюджет Тяжинского района за 2009 год поступило собственных доходов 132,7 млн. руб., или 113% к уровню 2008 года, в том числе налоговых доходов 88,6 (78,1 млн. руб.), неналоговых поступлений 34,1 (30 млн. руб.).
Налоговые поступления в местный бюджет обеспечены в основном за счет налога на доходы физических лиц - 73,1 млн. руб., или 82,5% (69,2 млн. руб., или 89,8%).
В сравнении с 2008 годом в структуре доходной части местного бюджета в 2009 году увеличились: поступления земельного налога 9,2 млн. руб., в 3,4 раза, единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности 3,9 (5,4%), налог на доходы физических лиц (5,6%), плата за негативное воздействие 1,1 (22%), арендная плата за земли 5,2 (2 раза), штрафных санкций 3,0 (3,0), доходов от аренды имущества 1,3 (0,5), налога на имущество физических лиц 0,3 (1,4 раза); платных услуг 22,7 (56%), прочие неналоговые доходы 5,2 (33%). Снизились: госпошлина 1,9 (2,2), доходы от реализации имущества 0,9 млн. руб.
В целях увеличения поступления доходов в областной и местный бюджет, администрацией района:
на постоянной основе (еженедельно), районным штабом по финансовому мониторингу в целях увеличения доходной части бюджета рассматривались налогоплательщики, имеющие задолженность по уплате налоговых платежей. За 2009 год проведено 49 заседания, рассмотрено 100 налогоплательщиков юридических лиц, имеющих наибольшую задолженность в местный бюджет. В результате проводимой работы в бюджет поступило 97,9 млн. рублей.
Расходная часть бюджета 2009 года выполнена в сумме 796,4 млн. руб.
5.ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС
Основными добываемыми и производимыми топливно-энергетическими ресурсами на территории Тяжинского района являются бурый уголь, моторное топливо, мазут и теплоэнергия.
Добычу бурого угля на территории муниципального образования осуществляет ООО "Итатуголь" на Итатском разрезе.
В 2009 году добыча угля на предприятии составила 100 тыс. тонн, по прогнозу на 2012 год - 250 тыс. тонн. Производство нефтепродуктов (бензин, дизтопливо, мазут) на Итатской УПН-40, принадлежащей холдингу "Кузнецкий уголь" в 2009 году составило более 60 тыс. тн. Для отопления индивидуального жилья на территории района ежегодно расходуется до 25 - 30 тыс. куб. м дров.
Тепловую энергию производят 36 муниципальных котельных, обслуживаемых МУП "Теплокоммунэнерго", а также 18 ведомственных котельных, принадлежащих предприятиям различных форм собственности. Общая мощность котельных составляет 40 Гкал/час, в том числе котельных мощностью свыше 1 Гкал/час - 8 Гкал/час. Объем потребления угля для выработки теплоэнергии составляет 31 тыс. тн.
Объемы производства тепловой энергии имеют незначительную динамику роста, зависят от выработки продукции на базовом промпредприятии ОАО "Кузбассконсервмолоко", ввода новых объектов жилого фонда. Электроэнергия на территории района не производится, рост объемов потребления электроэнергии связан с увеличением подключаемой нагрузки предприятий, организаций и населения.
Баланс муниципального образования "Тяжинский район" составлен в разрезе производства топливно-энергетических ресурсов и их потребления на основе статистических и расчетных данных.
Коэффициенты для пересчета натурального топлива в условное
Таблица 1
| N п/п | Топливо | Калорийный эквивалент, т.у.т. |
| 1 | Газ (на 1000 куб. м) | 1,189 |
| 2 | Нефть сырая (на 1 тонну) | 1,43 |
| 3 | Уголь (на 1 тонну) | 0,796 |
| 4 | Нефтепродукты (на 1 тонну) | 1,451 |
| 5 | Дрова (на 1 пл. куб. метр) | 0,35 |
| 6 | Электроэнергия (на 1 кВт ч) | 0,00032 |
| 7 | Теплоэнергия (на 1 Гкал) | 0,172 |
Топливно-энергетический баланс Тяжинского района за 2009 г.
Таблица 2 (тыс. т.у.т.)
| Дрова | Нефтепродукты | Уголь | Электроэнергия | Тепловая энергия | Всего | |
| Добыча, производство | 8,75 | 87,1 | 79,6 | 31,8 | 207,25 | |
| Вывоз | 87,1 | 79,6 | 166,7 | |||
| Ввоз | 9,2 | 52,5 | 15,75 | 77,45 | ||
| Остаток | 0 | |||||
| Потребление | 8,75 | 9,2 | 52,5 | 15,75 | 31,8 | 118 |
| Население | 8,75 | 1,2 | 16,7 | 6,8 | 9,2 | 42,65 |
| Бюджет | 2,4 | 1,8 | 3,05 | 10,5 | 17,75 | |
| Промышленность | 5,4 | 34 | 4,9 | 8,6 | 52,9 | |
| Прочие | 0,2 | 1 | 3,5 | 4,7 | ||
| Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Топливно-энергетический баланс Тяжинского района за 2008 г.
Таблица 3 (тыс. т.у.т.)
| Дрова | Нефтепродукты | Уголь | Электроэнергия | Тепловая энергия | Всего | |
| Добыча, производство | 8,75 | 87,1 | 79,6 | 31,8 | 207,25 | |
| Вывоз | 87,1 | 79,6 | 166,7 | |||
| Ввоз | 9,2 | 50,5 | 15,75 | 75,45 | ||
| Остаток | 0 | |||||
| Потребление | 8,75 | 9,2 | 50,5 | 15,75 | 31,8 | 116 |
| Население | 8,75 | 1,2 | 14,7 | 6,8 | 9,2 | 40,65 |
| Бюджет | 2,4 | 1,8 | 3,05 | 10,5 | 17,75 | |
| Промышленность | 5,4 | 34 | 4,9 | 8,6 | 52,9 | |
| Прочие | 0,2 | 1 | 3,5 | 4,7 | ||
| Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Топливно-энергетический баланс Тяжинского района за 2007 г.
Таблица 4 (тыс. т.у.т.)
| Дрова | Нефтепродукты | Уголь | Электроэнергия | Тепловая энергия | Всего | |
| Добыча, производство | 8,75 | 87,1 | 79,6 | 31,8 | 207,25 | |
| Вывоз | 87,1 | 79,6 | 166,7 | |||
| Ввоз | 9,2 | 49,5 | 15,75 | 74,45 | ||
| Остаток | 0 | |||||
| Потребление | 8,75 | 9,2 | 49,5 | 15,75 | 31,8 | 115 |
| Население | 8,75 | 1,2 | 16,7 | 6,8 | 9,2 | 42,65 |
| Бюджет | 2,4 | 1,8 | 3,05 | 10,5 | 17,75 | |
| Промышленность | 5,4 | 31 | 4,9 | 8,6 | 49,9 | |
| Прочие | 0,2 | 1 | 3,5 | 4,7 | ||
| Собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Структура сводного баланса по видам топлива
Как видно из топливно-энергетических балансов производство ТЭР в муниципальном образовании постоянно увеличивается. и в 2009 году составило 139,3 тыс. тн.у.т., также растет потребление: - 118 тыс. т.у.т. Динамика положительного сальдо вывоза ТЭР свидетельствует об энергоизбыточности экономики района. Вывозятся продукция нефтепереработки и бурый уголь, ввозится каменный уголь, электроэнергия, моторное топливо. Основными потребителями топливно-энергетических ресурсов являются население, бюджетные учреждения, промышленные предприятия. Учитывая значительную долю индивидуального жилья в общей площади жилого фонда Тяжинского района, основное потребление угля, дров на выработку тепловой энергии, электроэнергии, воды приходится на частный жилфонд, т.е., индивидуально определенные здания. Мероприятия по снижению энергопотребления в многоквартирных жилых домах предусмотрены для 15% общей площади жилищного фонда Тяжинского района. Основное промышленное предприятие района - ОАО "Кузбассконсервмолоко" производит и потребляет на собственные нужды около 50 тыс. Гкал теплоэнергии в год. На долю бюджетных учреждений приходится до 36 тыс. Гкал тепловой энергии, около 11 млн. кВт электроэнергии, - остальных потребителей тепловой энергии тыс. Гкал, электроэнергии - млн. кВт.
6.ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Основным поставщиком тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения для бюджетных потребителей и жилищного фонда в районе является МУП "Теплокоммунэнерго".
В настоящее время на территории муниципального образования им обслуживается 36 котельных, в том числе муниципальных 32, протяженность тепловых сетей составляет 50 км. Общая выработка теплоэнергии за 2009 год составила 111,2 тыс. Гкал, полезный отпуск составляет 85,6 тыс. Гкал. В процессе транспортировки теплоэнергии потери составляют до 23%. На выработку 1 Гкал расходуется в среднем 0,204 т.у.т. Площадь отапливаемого многоквартирного жилого фонда составляет 95 тыс. кв. м, в расчете на 1 кв. м общей площади расходуется 0,031 Гкал в месяц.
Объем реализации услуг водоснабжения составляет 804 тыс. куб. м в том числе населению - 570 тыс. куб. м, бюджетным организациям - 100 тыс. куб. м, прочим потребителям - 30 тыс. куб. м, на собственные нужды - 66 тыс. куб. м. Ежегодные потери воды в системе водоснабжения составляют тыс. куб. м.
Энергетическое обследование объектов коммунальной
инфраструктуры
Энергетические обследования по состоянию на конец 2009 года представлены в таблице 1.
Таблица 1
| Предприятия коммунальной инфраструктуры | Общее количество подведомственных объектов, шт. | Количество объектов, имеющих энергетические паспорта, шт. | Количество объектов, прошедших первичное энергетическое обследование, шт. |
| МУП "Теплокоммунэнерго" | 36 | 0 | 0 |
Производственные комиссии созданы на уровне ресурсоснабжающих предприятий, было проведено первичное обследование объектов ЖКХ с последующим составлением энергетических паспортов. В процессе реализации Программы энергетические паспорта будут уточняться с привлечением специализированной организации.
Учет и контроль энергоресурсов на объектах коммунальной
инфраструктуры
Информация по наличию приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды представлена в таблицах 2 - 4.
Информация по наличию приборов учета электроэнергии в системах коммунальной инфраструктуры
Таблица 2
| Предприятия | Количество объектов | Оснащено электросчетчиками | |
| Всего | В т.ч. многотарифный | ||
| МУП "Теплокоммунэнерго" | 88 | 2 | - |
Информация по наличию приборов учета тепловой энергии в системах коммунальной инфраструктуры
Таблица 3
| Предприятия | Количество объектов | Оснащено теплосчетчиками | ||
| Всего | В том числе: | |||
| автоматическое погодное регулирование | автоматическое регулирование горячей воды | |||
| МУП "Теплокоммунэнерго" | 36 | 1 | - | - |
Информация по наличию приборов учета холодной и горячей воды в системах коммунальной инфраструктуры
Таблица 4
| Предприятия | Количество объектов | Оснащено водосчетчиками | |
| Всего | В т.ч. ХВС/ГВС | ||
| МУП "Теплокоммунэнерго" | 88 | 1 | 1/0 |
Анализ представленных данных показал, что оснащение приборами учета холодной воды - 0%, горячей воды - 0%.
В связи с недостаточной оснащенностью приборами учета воды необходимо провести инвентаризацию объектов с дальнейшей установкой приборов учета на объектах, где они отсутствуют.
Анализ представленных данных показал, что оснащение приборами учета холодной воды - 37%, горячей воды - 63%.
В связи с недостаточной оснащенностью приборами учета воды необходимо провести инвентаризацию с дальнейшей установкой приборов учета в учреждениях, где они отсутствуют.
Основными задачами организации коммунального комплекса на период действия Программы являются:
- сокращение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал т/э с 0,204 до 0,165 т.у.т.;
- сокращение потерь теплоэнергии в сетях с 23% до 16%;
- сокращение удельного расхода электроэнергии на выработку тепла с 36 кВт/Гкал до 30 кВт;
- сокращение расхода воды на выработку 1 Гкал с куб. м до 0,75 куб. м;
- сокращение удельного расхода электроэнергии на подъем и транспортировку 1 куб. м воды;
- сокращение потерь и утечек воды в сетях.
Таблица 5
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
на 2010 год
| N п/п | Наименование мероприятий | Затраты, ВСЕГО, тыс. руб. | По источникам финансирования, (тыс. руб.) | Экономический эффект, тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях | Срок окупаемости | |||||||||||
| местный | областной | федеральный | внебюджетный | электроэнергия | теплоэнергия | топливо | вода | ВСЕГО | электроэнергия, тыс. кВт ч | теплоэнергия, Гкал | топливо, тн | вода, куб. м | ВСЕГО, т.у.т. | ||||
| 1.1. Мероприятия при производстве тепловой энергии | |||||||||||||||||
| 1.1.1 | Мероприятия по формированию инвестиционных и производственных программ производителей ЭЭ и ТЭ с учетом программ по ЭСБ, требования к которым установлены законодательством РФ в области ЭСБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Утверждение долгосрочных тарифов на производство ТЭ (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки ТЭ, в т.ч. замена оборудования на оборудование с более высоким кпд, внедрение инновационных решений и технологий | 2000 | 0 | 0 | 0,00 | 2000 | 27,0 | 74 | 324 | 0 | 1099,7 | 291 | 160 | 240 | 0 | 480 | |
| 1.1.3.1. Реконструкция котельной "Преображенская СШ" | 2000 | 0 | 0 | 0,00 | 2000 | 27,0 | 74 | 324 | 0 | 425 | 11,0 | 160 | 240 | 0 | 480 | 1,7 | |
| 1.1.3.2. Реконструкция эл. котельных: Лесная, 1, Луговая, 17, Ленина, 68а | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 674,7 | 0 | 0 | 0 | 674,7 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | |
| 1.1.4 | Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при производстве ТЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Мероприятия при передаче тепловой энергии | |||||||||||||||||
| 1.2.1 | Мероприятия по формированию инвестиционных и производственных программ теплосетевых организаций с учетом программ по ЭСБ, требования к которым установлены законодательством РФ в области ЭСБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Утверждение долгосрочных тарифов на передачу ТЭ для распределительных сетевых компаний, созданных в результате реформирования акционерных обществ энергетики и электрификации (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Утверждение долгосрочных тарифов на передачу ТЭ для иных распределительных сетевых компаний (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Утверждение долгосрочных тарифов на передачу ТЭ (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе с внедрением инновационных решений и технологий | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3876,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,7 |
| 1.2.5.1. Установка общедомовых приборов учета п. Тяжинский | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3876,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,7 | |
| 1.2.6 | Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7 | Мероприятия по сокращению потерь ТЭ при их передаче | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 | 6,7 | 18,3 | 81 | 0,00 | 106 | 3 | 40 | 60 | 0,00 | 120 | 0,00 |
| 1.2.7.1. Оптимизация схем тепловых сетей "Преображенская СШ" | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 6,7 | 18,3 | 81 | 0 | 106 | 3 | 40 | 60 | 0 | 120 | 3,0 | |
| 1.3.1 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи ЭЭ и ТЭ, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи и ТЭ, с момента выявления таких объектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Мероприятия при производстве и передаче воды | |||||||||||||||||
| 1.4.1 | Мероприятия по формированию инвестиционных и производственных программ производителей воды с учетом программ по ЭСБ, требования к которым установлены законодательством РФ в области ЭСБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий: | 2000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. Реконструкция очистных сооружений | 2000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | Мероприятия по сокращению объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | Мероприятия по внедрению современных энергосберегающих технологий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.6 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи воды, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.7 | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи воды, с момента выявления таких объектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 6110 | 300 | 0 | 0 | 5810 | 708,4 | 92,3 | 405 | 0 | 1205,7 | 294 | 4076,5 | 300 | 0 | 600 |
Таблица 6
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
на 2011 год
| N п/п | Наименование мероприятий | Затраты ВСЕГО, тыс. руб. | По источникам финансирования, (тыс. руб.) | Экономический эффект, тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях | Срок окупаемости | |||||||||||
| местный | областной | федеральный | внебюджетный | электроэнергия | теплоэнергия | топливо | вода | ВСЕГО | электроэнергия, млн. кВт ч | теплоэнергия, Гкал | топливо, тн | вода, куб. м | ВСЕГО, т.у.т. | ||||
| 1.1. Мероприятия при производстве тепловой энергии | |||||||||||||||||
| 1.1.1 | Мероприятия по формированию инвестиционных и производственных программ производителей ТЭ с учетом программ по ЭСБ, требования к которым установлены законодательством РФ в области ЭСБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Утверждение долгосрочных тарифов на производство ТЭ (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки ТЭ, в т.ч. замена оборудования на оборудование с более высоким кпд, внедрение инновационных решений и технологий | 13500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13500 | 492,6 | 594,6 | 2665,5 | 0,00 | 3752,7 | 204,4 | 1805 | 2150 | 0,00 | 4475 | |
| 1.1.3.1. Реконструкция котельной N 1 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 399,1 | 469,3 | 2016 | 0 | 2884,4 | 165,6 | 1425 | 1650 | 0 | 3500 | 1,9 | |
| 1.1.3.2. Реконструкция котельной "Д/сад N 8" | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 52,2 | 125,3 | 385,1 | 0 | 562,6 | 21,7 | 380 | 300 | 0 | 675 | 2,3 | |
| 1.1.3.2. Реконструкция котельной "Валерьяновская СШ" | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 41,3 | 0 | 264,4 | 0 | 305,7 | 17,1 | 0 | 200 | 0 | 300 | 4,9 | |
| 1.1.4 | Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при производстве ТЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Мероприятия при передаче тепловой энергии | |||||||||||||||||
| 1.2.1 | Мероприятия по формированию инвестиционных и производственных программ электросетевых и теплосетевых организаций с учетом программ по ЭСБ, требования к которым установлены законодательством РФ в области ЭСБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Утверждение долгосрочных тарифов на передачу ЭЭ для распределительных сетевых компаний, созданных в результате реформирования акционерных обществ энергетики и электрификации (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Утверждение долгосрочных тарифов на передачу ЭЭ для иных распределительных сетевых компаний (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Утверждение долгосрочных тарифов на передачу ТЭ (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе с внедрением инновационных решений и технологий | 6180 | 0 | 0 | 0 | 6180 | 150,4 | 198,1 | 800,4 | 0 | 1148,9 | 62,4 | 595 | 650 | 0 | 1325 | |
| 1.2.5.1. Оптимизация схем тепловых сетей и сетей ГВС котельной N 1 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 133,0 | 156,4 | 672 | 0 | 961,4 | 55,2 | 475 | 550 | 0 | 1100 | 3,1 | |
| 1.2.5.2. Оптимизация схем тепловых сетей котельной "Д/сад N 8" | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 17,4 | 41,7 | 128,4 | 0 | 187,5 | 7,2 | 120 | 100 | 0 | 225 | 4,3 | |
| 1.2.5.3. Установка теплосчетчиков | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.5.4. Установка счетчика по ГВС | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.1. Установка электросчетчиков | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | Мероприятия по сокращению потерь ЭЭ, ТЭ при их передаче | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи ЭЭ и ТЭ, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9 | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи ЭЭ и ТЭ, с момента выявления таких объектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Мероприятия при производстве и передаче воды | |||||||||||||||||
| 1.4.1 | Мероприятия по формированию инвестиционных и производственных программ производителей воды с учетом программ по ЭСБ, требования к которым установлены законодательством РФ в области ЭСБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | Мероприятия по сокращению объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | Мероприятия по внедрению современных энергосберегающих технологий | 650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 | 21,7 | 0,00 | 0,00 | 88,7 | 110,4 | 9 | 0,00 | 0,00 | 3,9 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1. Установка счетчиков на холодную воду | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.4.2. Оснащение артезианских скважин приборами учета | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.4.3. Установка приборов КиПиА на ВНБ | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,7 | 88,7 | 0 | 0 | 0 | 3,9 | 0 | 0,6 | |
| 1.4.4.4. Закольцовка водопроводных сетей скважин N 1 и N 2 с. Н-Марьинка | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 21,7 | 0 | 0 | 0 | 21,7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | |
| 1.4.5 | Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.6 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи воды, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.7 | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи воды, с момента выявления таких объектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 20330 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20330 | 664,7 | 792,7 | 3465,9 | 88,7 | 5012,0 | 275,8 | 2400 | 2800 | 3,9 | 5800 |
Таблица 7
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
на 2012 год
| N п/п | Наименование мероприятий | Затраты ВСЕГО, тыс. руб. | По источникам финансирования, (тыс. руб.) | Экономический эффект, тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях | Срок окупаемости | |||||||||||
| местный | областной | федеральный | внебюджетный | электроэнергия | теплоэнергия | топливо | вода | ВСЕГО | электроэнергия, кВт ч | теплоэнергия | топливо | вода, куб. м | ВСЕГО | ||||
| 1.1. Мероприятия при производстве тепловой энергии | |||||||||||||||||
| 1.1.1 | Мероприятия по формированию инвестиционных и производственных программ производителей ЭЭ и ТЭ с учетом программ по ЭСБ, требования к которым установлены законодательством РФ в области ЭСБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Утверждение долгосрочных тарифов на производство ТЭ (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки ТЭ, в т.ч. замена оборудования на оборудование с более высоким кпд, внедрение инновационных решений и технологий | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 | 137,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,2 | 56,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1. Реконструкция эл. котельных: ул. Крайняя, 2а | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 137,2 | 0 | 0 | 0 | 137,2 | 56,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | |
| 1.1.4 | Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при производстве ЭЭ и ТЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Мероприятия при передаче тепловой энергии | |||||||||||||||||
| 1.2.1 | Мероприятия по формированию инвестиционных и производственных программ электросетевых и теплосетевых организаций с учетом программ по ЭСБ, требования к которым установлены законодательством РФ в области ЭСБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Утверждение долгосрочных тарифов на передачу ЭЭ для распределительных сетевых компаний, созданных в результате реформирования акционерных обществ энергетики и и электрификации (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Утверждение долгосрочных тарифов на передачу ЭЭ для иных распределительных сетевых компаний (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Утверждение долгосрочных тарифов на передачу ТЭ (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе с внедрением инновационных решений и технологий | 4080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4080 | 95,5 | 122,7 | 529 | 0,00 | 747,2 | 39,6 | 368,1 | 500 | 0,00 | 800 | |
| 1.2.5.1. Оптимизация схем тепловых сетей и сетей ГВС котельной N 1 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 88,7 | 104,3 | 448 | 0 | 641 | 36,8 | 316 | 400 | 0 | 700 | 3,1 | |
| 1.2.5.2. Оптимизация схем тепловых сетей котельной "Преображенская СШ" | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 6,8 | 18,4 | 81 | 0 | 106,2 | 2,8 | 52,1 | 100 | 0 | 100 | 4,7 | |
| 1.2.5.3. Установка теплосчетчиков | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.5.4. Установка счетчика по ГВС | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7 | Мероприятия по сокращению потерь ЭЭ, ТЭ при их передаче | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи ЭЭ и ТЭ, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи ЭЭ и ТЭ, с момента выявления таких объектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Мероприятия при производстве и передаче воды | |||||||||||||||||
| 1.4.1 | Мероприятия по формированию инвестиционных и производственных программ производителей воды с учетом программ по ЭСБ, требования к которым установлены законодательством РФ в области ЭСБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | Мероприятия по сокращению объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | Мероприятия по внедрению современных энергосберегающих технологий | 750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 | 21,7 | 0,00 | 0,00 | 177,5 | 199,2 | 9 | 0,00 | 0,00 | 7,8 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1. Установка счетчиков на холодную воду | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.4.2. Оснащение артезианских скважин приборами учета | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.4.3. Установка приборов КиПА на ВНБ | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 177,5 | 177,5 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | 0 | 0,6 | |
| 1.4.4.4. Закольцовка водопроводных сетей скважин N 1 и N 2 с. Н-Марьинка | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 21,7 | 0 | 0 | 0 | 21,7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | |
| 1.4.5 | Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.6 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи воды, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.7 | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи воды, с момента выявления таких объектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 5130 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5130 | 254,4 | 122,7 | 529,0 | 177,5 | 1083,6 | 105,5 | 368,1 | 500 | 7,8 | 800 | 0,00 |
Таблица 8
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
на 2013 - 2020 годы
| N п/п | Наименование мероприятий | Затраты, ВСЕГО, тыс. руб. | По источникам финансирования, (тыс. руб.) | Экономический эффект, тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях | Срок окупаемости | |||||||||||
| местный | областной | федеральный | внебюджетный | электроэнергия | теплоэнергия | топливо | вода | ВСЕГО | электроэнергия, тыс. кВт ч | теплоэнергия, Гкал | топливо, тн | вода, куб. м | ВСЕГО, т.у.т. | ||||
| 1.1. Мероприятия при производстве тепловой энергии | |||||||||||||||||
| 1.1.1 | Мероприятия по формированию инвестиционных и производственных программ производителей ЭЭ и ТЭ с учетом программ по ЭСБ, требования к которым установлены законодательством РФ в области ЭСБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Утверждение долгосрочных тарифов на производство ТЭ (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки ТЭ, в т.ч. замена оборудования на оборудование с более высоким кпд, внедрение инновационных решений и технологий | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 | 281,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,5 | 116,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1. Реконструкция эл. котельных: ул. Маслозаводская | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 93,4 | 0 | 0 | 0 | 93,4 | 38,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | |
| 1.1.3.2. Реконструкция эл. котельных: ул. Сенная, 29 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 188,1 | 0 | 0 | 0 | 188,1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | |
| 1.1.4 | Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при производстве ЭЭ и ТЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Мероприятия при передаче тепловой энергии | |||||||||||||||||
| 1.2.1 | Мероприятия по формированию инвестиционных и производственных программ электросетевых и теплосетевых организаций с учетом программ по ЭСБ, требования к которым установлены законодательством РФ в области ЭСБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Утверждение долгосрочных тарифов на передачу ЭЭ для распределительных сетевых компаний, созданных в результате реформирования акционерных обществ энергетики и электрификации (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Утверждение долгосрочных тарифов на передачу ЭЭ для иных распределительных сетевых компаний (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Утверждение долгосрочных тарифов на передачу ТЭ (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе с внедрением инновационных решений и технологий | 2500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500 | 51,1 | 70,6 | 305 | 0,00 | 426,7 | 21,2 | 210,2 | 300 | 0,00 | 400 | |
| 1.2.5.1. Оптимизация схем тепловых сетей и сетей ГВС котельной N 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 44,4 | 52,1 | 224 | 0 | 320,5 | 18,4 | 158 | 200 | 0 | 300 | 3,1 | |
| 1.2.5.2. Оптимизация схем тепловых сетей котельной "Преображенская СШ" | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 6,7 | 18,5 | 81 | 0 | 106,2 | 2,8 | 52,2 | 100 | 0 | 100 | 4,7 | |
| 1.2.5.3. Установка теплосчетчиков | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Мероприятия по сокращению потерь ЭЭ, ТЭ при их передаче | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи ЭЭ и ТЭ, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи ЭЭ и ТЭ, с момента выявления таких объектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Мероприятия при производстве и передаче воды | |||||||||||||||||
| 1.4.1 | Мероприятия по формированию инвестиционных и производственных программ производителей воды с учетом программ по ЭСБ, требования к которым установлены законодательством РФ в области ЭСБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | Мероприятия по сокращению объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | Мероприятия по внедрению современных энергосберегающих технологий | 650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 | 21,8 | 0,00 | 0,00 | 177,5 | 199,3 | 9 | 0,00 | 0,00 | 7,8 | 0,00 | |
| 1.4.4.1. Установка счетчиков на холодную воду | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.4.2. Оснащение артезианских скважин приборами учета | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.4.3. Установка приборов КиПА на ВНБ | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 177,5 | 177,5 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | 0 | 0,6 | |
| 1.4.4.4. Закольцовка водопроводных сетей скважин N 1 и N 2 с. Н-Марьинка | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 21,8 | 0 | 0 | 0 | 21,8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | |
| 1.4.5 | Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.6 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи воды, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.7 | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи воды, с момента выявления таких объектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 3750 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 354,4 | 70,6 | 305 | 177,5 | 907,5 | 146,9 | 210,2 | 300 | 7,8 | 400 |
7.ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ
На территории Тяжинского района функционирует 138 муниципальных учреждений, подведомственные управлению образования, управлению культуры, управлению социальной защиты населения, 13 администраций городских и сельских поселений района.
Расходы на коммунальные услуги по их содержанию составляют значительную часть от всех расходов бюджета (до 13%). Поэтому одной из приоритетных задач в области энергосбережения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и сокращение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов. Основными задачами для решения проблемы энергосбережения являются:
- сокращение удельного расхода всех энергоресурсов за счет проведения мероприятий по данной Программе;
- информационное и организационное обеспечение Программы энергосбережения, подготовка кадров для реализации программных мероприятий.
Структура потребления энергоресурсов в бюджетной сфере
Потребление энергоресурсов объектов бюджетной сферы по состоянию на конец 2009 года представлено в таблице 1.
Таблица 1
| Ед. изм. | Тепловая энергия, тыс. Гкал | Электрическая энергия, тыс. кВт | Уголь, тыс. тн | Вода, тыс. куб. м | Моторное топливо, тыс. тн | |
| Потребление энергоресурсов | тыс. т.у.т. | 36 | 13257 | 2,106 | 111 | 1,5 |
| Доля в общем объеме потребления энергоресурсов по МО | % | 21,9 | 16 | 2,6 | 14,5 | 11 |
Из данных таблицы видно, что основной упор по экономии энергоресурсов необходимо делать на снижении потребления электроэнергии и теплоэнергии.
Энергетические обследования объектов бюджетной сферы
Энергетические обследования объектов бюджетной сферы по состоянию на 2009 год в организациях бюджетной сферы не проводились. Количество объектов, потребляющих более 0,2 Гкал/час тепловой энергии составляет всего 12 единиц, 92% всех отапливаемых зданий имеют тепловую нагрузку менее 0,2 Гкал/час.
Таблица 2
| Объекты бюджетной сферы | Общее количество подведомственных зданий, шт. | Количество зданий, имеющих энергетические паспорта, шт. | Количество зданий, прошедших энергетическое обследование, шт. |
| МУЗ ТЦРБ | 44 | 0 | 0 |
| Управление образования | 52 | 0 | 0 |
| Управление культуры | 38 | 0 | 0 |
| Управление соцзащиты населения | 4 | 0 | 0 |
| Администрации городских и сельских территорий | 13 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 151 | 0 | 0 |
Из таблицы 2 видно, что в бюджетных учреждениях Тяжинского района энергетические обследования с дальнейшей разработкой энергетического паспорта не проводились.
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации": "Проведение энергетического обследования является обязательным для организаций с участием государства или муниципального образования" организации бюджетной сферы проведут энергетические обследования до 31 декабря 2012 года. Для реализации федерального закона составлен перечень бюджетных организаций, на которых необходимо провести энергетические обследования, разработан график проведения энергетических обследований.
Учет и контроль энергоресурсов на объектах бюджетной сферы
Информация по наличию приборов учета в бюджетных учреждениях представлена в таблицах 3 - 6.
Наличие приборов учета электроэнергии в бюджетных учреждениях
Таблица 3
| Учреждения | Количество потребителей | Оснащено электросчетчиками | |
| Всего | В т.ч. многотарифный | ||
| Управление здравоохранения | 44 | 44 | 0 |
| Управление образования | 52 | 52 | 0 |
| Управление культуры | 38 | 32 | 0 |
| Управление соцзащиты населения | 4 | 4 | 0 |
| Администрации городских и сельских территорий | 13 | 13 | 0 |
| ИТОГО | 151 | 151 | 0 |
Наличие приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях
Таблица 4
| Учреждения | Количество потребителей | Оснащено теплосчетчиками | ||
| Всего | Планируется установить | В т.ч. автоматическое погодное регулирование | ||
| МУЗТЦРБ | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Управление образования | 52 | 24 | 24 | 0 |
| Управление культуры | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Управление соцзащиты населения | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Администрации городских и сельских территорий | 13 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 151 | 24 | 24 | 0 |
Наличие приборов учета холодной и горячей воды в бюджетных учреждениях
Таблица 5
| Учреждения | Количество потребителей | Оснащено водосчетчиками | |
| Всего | В т.ч. ХВС/ГВС | ||
| МУЗ ТЦРБ | 44 | 2 | 2/0 |
| Управление образования | 52 | 24 | 24/0 |
| Управление культуры | 38 | 2 | 2/0 |
| Управление соцзащиты населения | 4 | 2 | 2/0 |
| Администрации городских и сельских территорий | 13 | 0 | 0/0 |
| ИТОГО | 151 | 27 | 27/0 |
Наличие приборов электроосвещения в бюджетных учреждениях
Таблица 6
| Учреждения | Количество приборов | Оснащено | |
| Лампы накаливания | Энергосберегающие лампы | ||
| МУЗ ТЦРБ | 750 | 375 | 375 |
| Управление образования | 5020 | 2000 | 3020 |
| Управление культуры | 760 | 460 | 300 |
| Управление соцзащиты населения | 120 | 20 | 100 |
| Администрации городских и сельских территорий | 200 | 170 | 30 |
| ИТОГО: | 6850 | 3025 | 3825 |
Анализ представленных данных показал, что оснащение приборами учета электроэнергии в бюджетной сфере составляет 100%.
Оснащение приборами учета тепловой энергии составляет 16%. В соответствии со ст. 13 п. 1 Закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ в 149 подведомственных учреждениях социальной сферы максимальный объем потребления тепловой энергии составляет менее чем 0,2 Гкал/час. Мероприятия по установке теплосчетчиков предусматривают их установку, в первую очередь на крупных объектах, потребляющих более 1 тыс. Гкал тепловой энергии в год. Это школы, детские сады и объекты здравоохранения, всего в 2010 году планируется установить 20 теплосчетчиков, с последующим энергетическим обследованием учреждений. Оснащение приборами учета холодной воды составляет - 10%. Для целей полного учета потребления холодной воды необходимо установить за 2010 - 2012 г.г. 70 счетчиков воды, заменить на энергосберегающие 6790 ламп накаливания.
Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в бюджетной сфере на 2010 год
Таблица 7
| N п/п | Наименование мероприятий | Затраты, ВСЕГО, тыс. руб. | По источникам финансирования, (тыс. руб.) | Экономический эффект, тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях | Срок окупаемости | |||||||||||
| местный | областной | федеральный | внебюджетный | электроэнергия | теплоэнергия | топливо | Вода | ВСЕГО | электроэнергия, тыс. кВт ч | теплоэнергия, тыс. Гкал | топливо, тыс. тн | вода, тыс. куб. м | ВСЕГО, тыс. т.у.т. | ||||
| 1 | Энергетическое обследование объектов бюджетной сферы (до 31.12.12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Установка приборов коммерческого учета ТЭ (до 01.01.12) | 1500 | 100 | 0,00 | 0,00 | 1400 | 0,00 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Установка приборов коммерческого учета горячего водоснабжения (до 01.01.11) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Установка приборов коммерческого учета холодного водоснабжения (до 01.01.11) | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |
| 5 | Теплоизоляция внутридомовых сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Установка энергосберегающих светильников | 339 | 339 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,2 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| ИТОГО | 1939 | 539 | 0,00 | 0,00/ | 1400,00 | 104,2 | 0 | 0,00 | 93,00 | 197,2 | 50 | 0,00 | 0,00 | 5,0 | 16,0 |
Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в бюджетной сфере на 2011 год
Таблица 8
| N п/п | Наименование мероприятий | Затраты, ВСЕГО, тыс. руб. | По источникам финансирования, (тыс. руб.) | Экономический эффект, тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях | Срок окупаемости | |||||||||||
| местный | областной | федеральный | внебюджетный | электроэнергия | теплоэнергия | топливо | Вода | ВСЕГО | электроэнергия, тыс. кВт ч | теплоэнергия, тыс. Гкал | топливо, тыс. тн | вода, тыс. куб. м | ВСЕГО, тыс. т.у.т. | ||||
| 1 | Энергетическое обследование объектов бюджетной сферы (до 31.12.12) | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Установка приборов коммерческого учета ТЭ (до 01.01.12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Установка приборов коммерческого учета горячего водоснабжения (до 01.01.12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Установка приборов коммерческого учета холодного водоснабжения (до 01.01.12) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Установка энергосберегающих светильников | 340,5 | 340,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 10800,00 | 10800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753,9 | 3672,00 | 0,00 | 0,00 | 3672,00 | 0,00 | 2136,45 | 0,00 | 0,00 | 367,41 | 4,94 |
Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в бюджетной сфере на 2012 год
Таблица 9
| N п/п | Наименование мероприятий | Затраты, ВСЕГО, тыс. руб. | По источникам финансирования, (тыс. руб.) | Экономический эффект, тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях | Срок окупаемости | |||||||||||
| местный | областной | федеральный | внебюджетный | электроэнергия | теплоэнергия | топливо | вода | ВСЕГО | электроэнергия, тыс. кВт ч | теплоэнергия, тыс. Гкал | топливо, тыс. тн | вода, куб. м | ВСЕГО, тыс. т.у.т. | ||||
| 1 | Энергетическое обследование объектов бюджетной сферы (до 31.12.12) | 17800,00 | 17800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 55,3 | 2,18 |
| 3 | Установка энергосберегающих светильников | 339,00 | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1511,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1511,2 | 724,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,9 | 0,53 |
| ИТОГО | 17900,00 | 17900,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1511,2 | 46000,00 | 2,00 | 2,00 | 1971,2 | 724,8 | 32200,00 | 2,00 | 2,00 | 287,3 | 2,71 |
Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в бюджетной сфере
с 2013 по 2020 года
Таблица 10
| N п/п | Наименование мероприятий | Затраты, ВСЕГО, тыс. руб. | По источникам финансирования, (тыс. руб.) | Экономический эффект, тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях | Срок окупаемости | |||||||||||
| местный | областной | федеральный | внебюджетный | электроэнергия | теплоэнергия | топливо | вода | ВСЕГО | электроэнергия, млн. кВт ч | теплоэнергия, тыс. Гкал | топливо, тыс. тн | вода, куб. м | ВСЕГО, тыс. т.у.т. | ||||
| 1 | Установка энергосберегающих светильников | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4992,0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4992,0 | 1,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 512,0 | 0,25 |
| 2 | Мероприятия, повышающие энергоэффективность объектов бюджетной сферы, выполняемые в результате проведения энергетических обследований | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2932,8 | 2920,00 | 0,00 | 1000,00 | 6852,8 | 0,94 | 307,6 | 0,00 | 19231,00 | 308,54 | 0,6 |
| ИТОГО | 7800,00 | 7000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 7942,8 | 2920,0 | 0,00 | 1000,00 | 11844,8 | 2,54 | 307,6 | 0,00 | 19231,00 | 812,8 | 0,85 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в системах коммунальной инфраструктуры
Основным поставщиком тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения для бюджетных потребителей и жилищного фонда в районе является МУП "Теплокоммунэнерго".
В настоящее время на территории муниципального образования им обслуживается 36 котельных, в том числе муниципальных 32, протяженность тепловых сетей составляет 50 км. Общая выработка теплоэнергии за 2009 год составила 111,2 тыс. Гкал, полезный отпуск составляет 85,6 тыс. Гкал. В процессе транспортировки теплоэнергии потери составляют до 23%. На выработку 1 Гкал расходуется в среднем 0,204 т.у.т. Площадь отапливаемого многоквартирного жилого фонда составляет 95 тыс. кв. м, в расчете на 1 кв. м общей площади расходуется 0,031 Гкал в месяц.
Объем реализации услуг водоснабжения составляет 804 тыс. куб. м, в том числе населению - 570 тыс. куб. м, бюджетным организациям - 100 тыс. куб. м, прочим потребителям - 30 тыс. куб. м, на собственные нужды - 66 тыс. куб. м. Ежегодные потери воды в системе водоснабжения составляют тыс. куб. м.
Основными задачами организации коммунального комплекса на период действия Программы являются:
- сокращение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал т/э с 0,204 до 0,165 т.у.т.;
- сокращение потерь теплоэнергии в сетях с 23% до 16%;
- сокращение удельного расхода электроэнергии на выработку тепла с 36 кВт/Гкал до 30 кВт.
- сокращение расхода воды на выработку 1 Гкал с куб. м до 0,75 куб. м.
- сокращение удельного расхода электроэнергии на подъем и транспортировку 1 куб. м воды;
- сокращение потерь и утечек воды в сетях.
8.ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Энергетические обследования по состоянию на конец 2009 года представлены в таблице 1.
Таблица 1
| Предприятия коммунальной инфраструктуры | Общее кол-во подведомственных объектов, шт. | Количество объектов, имеющих энергетические паспорта, шт. | Количество объектов, прошедших первичное энергетическое обследование, шт. |
| МУП "Теплокоммунэнерго" | 36 | 0 | 0 |
Производственные комиссии созданы на уровне ресурсоснабжающих предприятий, было проведено первичное обследование объектов ЖКХ с последующим составлением энергетических паспортов. В процессе реализации Программы энергетические паспорта будут уточняться с привлечением специализированной организации.
Учет и контроль энергоресурсов на объектах коммунальной
инфраструктуры
Информация по наличию приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды представлена в таблицах 2 - 4.
Информация по наличию приборов учета электроэнергии
в системах коммунальной инфраструктуры
Таблица 2
| Предприятия | Количество объектов | Оснащено электросчетчиками | |
| Всего | В т.ч. многотарифный | ||
| МУП "Теплокоммунэнерго" | 88 | 2 | - |
Информация по наличию приборов учета тепловой энергии
в системах коммунальной инфраструктуры
Таблица 3
| Предприятия | Количество объектов | Оснащено теплосчетчиками | ||
| Всего | В том числе: | |||
| автоматическое погодное регулирование | автоматическое регулирование горячей воды | |||
| МУП "Теплокоммунэнерго" | 36 | 1 | - | - |
Информация по наличию приборов учета холодной и горячей
воды в системах коммунальной инфраструктуры
Таблица 4
| Предприятия | Количество объектов | Оснащено водосчетчиками | |
| Всего | В т.ч. ХВС/ГВС | ||
| МУП "Теплокоммунэнерго" | 88 | 1 | 1/0 |
Анализ представленных данных показал, что оснащение приборами учета холодной воды - 0%, горячей воды - 0%.
В связи с недостаточной оснащенностью приборами учета воды необходимо провести инвентаризацию объектов с дальнейшей установкой приборов учета на объектах, где они отсутствуют.
9.ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ
Жилищный фонд Тяжинского района состоит из 870 многоквартирных домов разной степени благоустройства, в том числе 106 многоквартирных домов более 2-х квартир, в которых проживает 4500 человек, и 8200 индивидуальных жилых домов, с численностью проживающих 25800 человек. Общая площадь жилфонда составляет 640,5 тыс. кв. м, в том числе многоквартирного - 86,5 тыс. кв. м. В многоквартирных жилых домах в частной собственности находятся 83% квартир, площадью 68,6 тыс. кв. м. Жилых домов, имеющих расход тепловой энергии 0,2 Гкал/час и более, нет. Количество индивидуальных жилых домов, имеющих централизованное теплоснабжение - 45, их общая площадь 2,5 тыс. кв. м.
Основное потребление энергоресурсов приходится на индивидуальное жилье - для отопления домов с печным отоплением расходуется от 25 до 30 тыс. куб. м дров и 24 тыс. тн каменного угля, в эквиваленте от 27 до 29 тыс. т.у.т.
Структура потребления энергоресурсов в жилищной сфере
Потребление энергоресурсов объектов жилищной сферы на конец 2009 года представлены в таблице 1.
Таблица 1
| Дрова, тыс. куб. м | Тепловая энергия, Гкал/год | Эл. энергия, тыс. кВт | Уголь, тыс. тн | Холодная вода, тыс. куб. м | Горячая вода, тыс. куб. м | |
| Многоквартирные жилые дома, имеющие централизованное теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение | 35767 | 4800 | 0 | 220 | 0 | |
| Индивидуальные жилые дома | 25 | 18000 | 24,5 | 350 | ||
| Доля в общем объеме потребления энергоресурсов по МО, % | 100 | 23 | 32 | 43,8 | 0 | |
| Удельный расход энергоресурсов в год на: - 1 кв. м общей площади, - на 1 человека | 0,046 куб. м | 0,413 Гкал | 0,044 тн | 18,5 куб. м |
Энергетические обследования объектов жилищной сферы на конец 2009 года представлены в таблице 2.
Таблица 2
| Организации жилищной сферы | Общее кол-во многоквартирных домов, шт. | Количество зданий, имеющих энергетические паспорта, шт. | Количество зданий, прошедших энергетическое обследование, шт. |
| ООО "Наш дом" | 106 | 0 | 0 |
| ТСЖ | 0 | 0 | |
| ИТОГО | 0 | 0 |
Из таблицы 3 видно, что в жилищной сфере Тяжинского района энергетические обследования с дальнейшей разработкой энергетического паспорта не проводились.
Учет и контроль энергоресурсов на объектах жилищной сферы
Информация по наличию общедомовых приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды представлена в таблице.
Таблица 3
| Электросчетчики | Теплосчетчики | Водосчетчики | ||||||
| Кол-во потребителей, чел. | Оснащено | Кол-во потребителей, чел. | Оснащено | Кол-во потребителей, чел. хол./ гор. | Оснащено | |||
| Всего, домов | В т.ч. многотарифный | Всего, домов | В т.ч. автомат. погодным регулированием | Всего, домов | В т.ч. ХВС/ГВС | |||
| 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500/ | 0 | 0 |
Анализ представленных данных показывает, что оснащенность приборами учета всех энергоносителей недостаточна. Необходимо провести инвентаризацию для разработки мероприятий по дальнейшей установке приборов учета в жилых домах, где они отсутствуют. Мероприятия по установке приборов учета включают на первом этапе (2010 - 2014 г.г.) оснащение общедомовыми теплосчетчиками 22 многоквартирных домов, установку 22 водосчетчиков.
Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в жилищной сфере на 2010 год
Таблица 4
| N п/п | Наименование мероприятий | Затраты, ВСЕГО, тыс. руб. | По источникам финансирования, (тыс. руб.) | Экономический эффект, тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях | Срок окупаемости | |||||||||||
| местный | областной | федеральный | внебюджетный | электроэнергия | теплоэнергия | топливо | вода | ВСЕГО | электроэнергия, млн. кВт ч | теплоэнергия, тыс. Гкал | топливо, тыс. тн | вода, куб. м | ВСЕГО, тыс. т.у.т. | ||||
| 1 | Энергетическое обследование объектов жилищной сферы (до 31.12.12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Установка приборов коммерческого учета ТЭ (до 01.01.12) | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1625,00 | 0,00 | 0,00 | 1625,00 | 0,55 |
| 3 | Установка приборов коммерческого учета горячего водоснабжения (до 01.01.12) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,4 |
| 4 | Установка приборов коммерческого учета холодного водоснабжения (до 01.01.12) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
| 5 | Теплоизоляция внутридомовых сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Установка энергосберегающих светильников | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,018 | 0,5 |
| ИТОГО | 940,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 80,0 | 764,0 | 0,0 | 150,0 | 230,0 | 57,14 | 1625,0 | 0,0 | 0,0 | 1625,02 | 3,70 |
Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в жилищной сфере на 2011 год
Таблица 5
| N п/п | Наименование мероприятий | Затраты, ВСЕГО, тыс. руб. | По источникам финансирования, (тыс. руб.) | Экономический эффект, тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях | Срок окупаемости | |||||||||||
| местный | областной | федеральный | внебюджетный | электроэнергия | теплоэнергия | топливо | вода | ВСЕГО | электроэнергия, млн. кВт ч | теплоэнергия, тыс. Гкал | топливо, тыс. тн | вода, куб. м | ВСЕГО, тыс. т.у.т. | ||||
| 1 | Энергетическое обследование объектов жилищной сферы (до 31.12.12) | 6400,00 | 6400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,563 | 0,00 | 0,00 | 0,563 | 0,64 |
| 2 | Установка приборов коммерческого учета ТЭ (до 01.01.11) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,028 | 0,00 | 0,00 | 0,028 | 2,0 |
| 3 | Установка приборов коммерческого учета горячего водоснабжения (до 01.01.11) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2053,00 | 2053,00 | 1,42 |
| 4 | Установка приборов коммерческого учета холодного водоснабжения (до 01.01.11) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2346,00 | 2346,00 | 1,25 |
| 5 | Теплоизоляция внутридомовых сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Установка энергосберегающих светильников | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,013 | 0,5 |
| ИТОГО | 6740,00 | 6400,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 80,00 | 1050,00 | 0,00 | 150,00 | 1280,00 | 40,00 | 0,59 | 0,00 | 4399,00 | 4399,60 | 5,81 |
Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в жилищной сфере на 2012 год
Таблица 6
| N п/п | Наименование мероприятий | Затраты, ВСЕГО, тыс. руб. | По источникам финансирования, (тыс. руб.) | Экономический эффект, тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях | Срок окупаемости | |||||||||||
| местный | областной | федеральный | внебюджетный | электроэнергия | теплоэнергия | топливо | вода | ВСЕГО | электроэнергия, млн. кВт ч | теплоэнергия, тыс. Гкал | топливо, тыс. тн | вода, куб. м | ВСЕГО, тыс. т.у.т. | ||||
| 1 | Теплоизоляция внутридомовых сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Установка энергосберегающих светильников | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,50 |
| ИТОГО | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,50 |
Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в жилищной сфере
с 2013 по 2020 годы
Таблица 7
| N п/п | Наименование мероприятий | Затраты, ВСЕГО, тыс. руб. | По источникам финансирования, (тыс. руб.) | Экономический эффект, тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях | Срок окупаемости | |||||||||||
| местный | областной | федеральный | внебюджетный | электроэнергия | теплоэнергия | топливо | вода | ВСЕГО | электроэнергия, млн. кВт ч | теплоэнергия, тыс. Гкал | топливо, тыс. тн | вода, куб. м | ВСЕГО, тыс. т.у.т. | ||||
| 1 | Мероприятия, повышающие энергоэффективность системы энергоснабжения, выполняемые в результате проведения энергетических обследований | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | 2920,00 | 0,00 | 1000,00 | 12920,00 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 19231,00 | 300,8 | 0,6 |
| 2 | Установка энергосберегающих светильников | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,4 | 0,5 |
| ИТОГО | 7480,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 9960,00 | 2920,00 | 0,00 | 1000,00 | 13880,00 | 320,94 | 0,00 | 0,00 | 19231,00 | 403,2 | 1,10 |
10.ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ
На территории Тяжинского района отсутствуют транспортные организации, регулирование тарифов которых на услуги по перевозке осуществляет муниципальное образование "Тяжинский район".
В Тяжинском районе функционирует Тяжинское Государственное пассажирское автотранспортное предприятие (ГПАТП).
11.ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
Основным возобновляемым источником энергии на территории Тяжинского района являются дрова. Для возобновления данного энергоисточника в объеме 25 тыс. куб. м в год с учетом запаса лесонасаждений на 1 га - 150 куб. м требуется естественное лесовосстановление на площади 165 га ежегодно. В Тяжинском районе данный объем лесовосстановления производится в естественных условиях за счет лиственных пород.
12.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В Программу включены:
- мероприятия по формированию энергосберегающего сознания у населения;
- публичная информация о позитивном опыте внедрения энергосберегающих технологий;
- информация об энергетических характеристиках товаров;
- информация об услугах фирм в этой области;
- обучение и повышение квалификации;
- прочие.
13.РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
На 2010 год
| N п/п | Наименование мероприятий | Затраты, ВСЕГО, тыс. руб. | Экономический эффект, тыс. руб. | Экономический эффект, тыс. т.у.т. | Срок окупаемости |
| 1 | Мероприятия в промышленности | - | - | - | - |
| 2 | Мероприятия в строительстве | - | - | - | - |
| 3 | Мероприятия в сельском хозяйстве | - | - | - | - |
| 4 | Мероприятия в системах коммунальной инфраструктуры | 6110,0 | 1205,7 | 600,0 | - |
| 5 | Мероприятия в бюджетной сфере | 1939,0 | 197,2 | 16,0 | - |
| 6 | Мероприятия в жилищной сфере | 940,0 | 230,0 | 1625,0 | - |
| 7 | Мероприятия на транспорте | - | - | - | - |
| ИТОГО | 8989,0 | 1632,9 | 2241,0 | - |
На 2011 год
| N п/п | Наименование мероприятий | Затраты, ВСЕГО, тыс. руб. | Экономический эффект, тыс. руб. | Экономический эффект, тыс. т.у.т. | Срок окупаемости |
| 1 | Мероприятия в промышленности | - | - | - | - |
| 2 | Мероприятия в строительстве | - | - | - | - |
| 3 | Мероприятия в сельском хозяйстве | - | - | - | - |
| 4 | Мероприятия в системах коммунальной инфраструктуры | 20330,0 | 5012,0 | 5800,0 | - |
| 5 | Мероприятия в бюджетной сфере | 10800,0 | 3672,0 | 367,4 | - |
| 6 | Мероприятия в жилищной сфере | 6740,0 | 1280,0 | 4399,6 | - |
| 7 | Мероприятия на транспорте | - | - | - | - |
| ИТОГО | 37870,0 | 9964,0 | 10567,0 | - |
На 2012 год
| N п/п | Наименование мероприятий | Затраты, ВСЕГО, тыс. руб. | Экономический эффект, тыс. руб. | Экономический эффект, тыс. т.у.т. | Срок окупаемости |
| 1 | Мероприятия в промышленности | - | - | - | - |
| 2 | Мероприятия в строительстве | - | - | - | - |
| 3 | Мероприятия в сельском хозяйстве | - | - | - | - |
| 4 | Мероприятия в системах коммунальной инфраструктуры | 5130 | 1083,6 | 800 | - |
| 5 | Мероприятия в бюджетной сфере | 17900,0 | 1971,2 | 287,3 | - |
| 6 | Мероприятия в жилищной сфере | 80,0 | 160,0 | 64,0 | - |
| 7 | Мероприятия на транспорте | - | - | - | - |
| ИТОГО | 23110,0 | 3214,8 | 1964,1 | - |
На 2013 - 2020 годы
| N п/п | Наименование мероприятий | Затраты ВСЕГО, тыс. руб. | Экономический эффект, тыс. руб. | Экономический эффект, тыс. т.у.т. | Срок окупаемости |
| 1 | Мероприятия в промышленности | - | - | - | - |
| 2 | Мероприятия в строительстве | - | - | - | - |
| 3 | Мероприятия в сельском хозяйстве | - | - | - | - |
| 4 | Мероприятия в системах коммунальной инфраструктуры | 3750,0 | 907,5 | 400,0 | - |
| 5 | Мероприятия в бюджетной сфере | 7800,0 | 11844,8 | 812,8 | - |
| 6 | Мероприятия в жилищной сфере | 7480,0 | 13880,0 | 403,2 | |
| 7 | Мероприятия на транспорте | - | - | - | - |
| ИТОГО | 19030, | 26632,3 | 1616 | - |