Приложение к Решению от 30.09.2010 г № 529 Программа
Инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения на 2011 — 2013 Г.Г. ООО «Анжерский водоканал» паспорт инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения города Анжеро-судженска» по ООО «Анжерский водоканал» на период 2011 — 2013 Г.Г.
| Основание для разработки программы | 1. Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" | |||
| 2. Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса" | ||||
| Основные разработчик и программы | ООО "Анжерский водоканал" | |||
| Сроки и этапы реализации программы | 2011 - 2013 г.г. | |||
| Цель программы | Качественное, надежное и доступное обеспечение потребителей коммунальными услугами, соответствующими требованиям действующих государственных нормативов и стандартов | |||
| Основные задачи программы | 1. Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства | |||
| 2. Повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг | ||||
| Финансирование программы | Суммарный объем финансирования по программе составляет 187155,0 тыс. рублей, в т.ч. по источникам: | |||
| Инвестиционная надбавка | 36175,7 | тыс. рублей | ||
| Средства предприятия | 12880,0 | тыс. рублей | ||
| Плата за подключение | 299205,0 | тыс. рублей | ||
| Средства на капитальный ремонт | 110280,0 | тыс. рублей | ||
| В том числе по годам | ||||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||
| Инвестиционная надбавка к тарифу | 10515,7 | 15190,00 | 10470,0 | |
| Средства предприятия | 3460,0 | 3460,0 | 5960,0 | |
| Плата за подключение | 30606,0 | 142899,0 | 125700,0 | |
| Средства на капитальный ремонт | 46080,0 | 32100,0 | 32100,0 | |
| Ожидаемые конечные результаты | 1. Обеспечение водоснабжения и водоотведения новых перспективных районов жилой застройки | |||
| 2. Оптимизация режима и повышение надежности водоснабжения объектов города | ||||
| 3. Модернизация технологии очистки поднятой воды | ||||
| Система организации контроля за исполнением программы | В порядке, утвержденном Приказом Минрегионразвития РФ N 48 от 14.04.2008 "Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса" | |||
Инвестиционная программа
"Развитие системы водоснабжения города Анжеро-Судженска"
ПО ООО "Анжерский водоканал" на период 2011 - 2013 г.г.
N п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объем- ные пока- затели | Реализация мероприятия по годам, ед. изм. | Реализация мероприятия по годам, тыс. руб. | Исполни- тель | Источник финансирования | ||||||
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | Всего | в т.ч. по годам | ||||||||||
на 2011 г. | на 2012 г. | на 2013 г. | ||||||||||||
Водоснабжение | ||||||||||||||
1. | Установка на водозаборных сооружениях гидравлической поворотнолопастной турбины Каплана с целью снижения затрат на приобретение электрической энергии | шт. | сокращение потребления электроэнергии | 1 | капитальный ремонт плотины и проектные работы по установке турбины | 4071 | 4071 | ООО "Анжерский водоканал" | Инвестиционная составляющая тарифа на услуги водоснабжения | |||||
2. | Внедрение технологии аммонизации и озонирования питьевой воды | 1. приведение ПДК по хлору в соответствие с требованиями СанПиН и снижение негативного воздействия свободного хлора 2. введение безреагентного метода окисления примесей | 6364,7 | 1364,7 | 2500 | 2500 | ООО "Анжерский водоканал" | Инвестиционная составляющая тарифа на услуги водоснабжения | ||||||
2.1. | аммонизация питьевой воды | 1 | 1 | 364,7 | 364,7 | |||||||||
2.2. | озонирование питьевой воды | 1 | проект | 0,5 | 0,5 | 6000 | 1000 | 2500 | 2500 | |||||
3. | Замена водопроводных сетей с применением систем электрохимической защиты стальных трубопроводов, внедрение современной запорно- регулирующей и предохранительной арматуры, применение сильфонных компенсаторов гидравлических ударов, санация ветхих участков водопроводных сетей, в том числе | км | сокращение количества потерь, повышение эффективности использования водных ресурсов, повышение качества, надежности и доступности потребителей к услугам водоснабжения | 66,8 | 21,92 | 23,33 | 21,55 | 248082 | 45153 | 105129 | 97800 | ООО "Вода" | ||
3.1. | замена магистральных водопроводных сетей в объемах, не менее 15 км ежегодно (4,2% от общей протяженности сетей) | км | 45 | 15 | 15 | 15 | 81600 | 27200 | 27200 | 27200 | Средства предприятия (статья "Капитальный ремонт" в тарифе ООО "Вода") | |||
3.2. | замена муниципальных разводящих и внутриквартальных водопроводных сетей в объемах, не менее 5 км ежегодно (1% от общей протяженности сетей) | км | 15 | 5 | 5 | 5 | 14700 | 4900 | 4900 | 4900 | Надбавка к тарифу ООО "Вода" | |||
3.3. | реконструкция водопроводных сетей, в т.ч. муниципальных и бесхозяйных водопроводных сетей, в соответствии с техническими условиями на подключение строящихся объектов ---, в том числе: | км | Обеспечение доступности потребителей к услугам водоснабжения (новое строительство) | 6,8 | 1,92 | 3,33 | 1,55 | 151782 | 13053 | 73029 | 65700 | Плата за подключение | ||
Восточный микрорайон | км | 3,1 | 1,55 | 1,55 | 131400 | 65700 | 65700 | |||||||
р/н ул. Омская | км | 1,55 | 1,55 | 6688 | 6688 | |||||||||
ул. Желябова (34а, 36а) | км | 1,465 | 1,465 | 8261 | 8261 | |||||||||
переулок Газовый - Силовой | км | 0,455 | 0,455 | 4792 | 4792 | |||||||||
ул. Крылова | км | 0,23 | 0,23 | 641 | 641 | |||||||||
4. | Разработка проекта и реализация мероприятия по выносу канализационного коллектора на ОВС | км | 0,44 | 0,44 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | ООО "Анжерский водоканал" | Инвестиционная составляющая тарифа на услуги водоснабжения | ||||
5. | Проектирование и установка приборов учета на объектах и организация пункта диспетчерского учета, в том числе: | шт. | 31 | проект | 21 | 10 + пункт учета | 16860 | 1800 | 9220 | 5840 | ||||
5.1. | на границе раздела балансовой принадлежности сетей ООО АВК | шт. | 3 | проект | 3 | пункт учета | 2410 | 500 | 1410 | 500 | ООО "Анжерский водоканал" | Инвестиционная составляющая тарифа на услуги водоснабжения | ||
5.2. | на объектах распределения (3 подъем, гидроузел, магистральные разводящие сети) | шт. | 28 | проект | 18 | 10 шт пункт учета | 14450 | 1300 | 7810 | 5340 | ООО "Вода" | Инвестиционная составляющая тарифа на услуги водоснабжения | ||
6. | Замена фильтров и фильтровальных элементов на ОВС | шт. | 4 | 1 | 1 | 2 | 10000 | 2500 | 2500 | 5000 | ООО "Анжерский водоканал" | Средства предприятия (статьи "Амортизация" и "Капитальный ремонт" в тарифе ООО "АВК") | ||
7. | Замена насосов 3 подъема ОВС | шт. | 9 | 3 | 3 | 3 | 2880 | 960 | 960 | 960 | ООО "Анжерский водоканал" | Средства предприятия (статьи "Амортизация" и "Капитальный ремонт" в тарифе ООО "АВК") | ||
Итого по водоснабжению | 289357,7 | 56948,7 | 120309 | 112100 | ||||||||||
Водоотведение | ||||||||||||||
1. | Организация автоматизации управления | 1 | проект | 0,7 | 0,3 | 2780 | 680 | 1470 | 630 | ООО "Анжерский водоканал" | Инвестиционная составляющая тарифа на услуги водоотведения | |||
2. | Реконструкция канализационных сетей в соответствии с техническими условиями на подключение строящихся объектов --- | км. | Обеспечение доступности потребителей к услугам водоотведения (новое строительство) | 13,272 | 5,422 | 4,85 | 3 | 161403 | 31533 | 69870 | 60000 | ООО "Вода" | Плата за подключение | |
в т.ч. | ||||||||||||||
Восточный микрорайон | км | 6 | 3 | 3 | 120000 | 60000 | 60000 | |||||||
р/н ул. Омская | км | 3,7 | 1,85 | 1,85 | 19740 | 9870 | 9870 | |||||||
переулок Газовый - Силовой | км | 2,9 | 2,9 | 7683 | 7683 | |||||||||
ул. Ленина | км | 0,672 | 0,672 | 13980 | 13980 | Из-за ликвидации заказчика затраты включены как средства на капитальный ремонт | ||||||||
3. | Децентрализация системы очистки сточных вод | шт. | 10 | 3 | 4 | 3 | 5000 | 1500 | 2000 | 1500 | ООО "Вода" | Инвестиционная составляющая тарифа на услуги водоотведения | ||
Итого по водоотведению | 169183 | 33713 | 73340 | 62130 | ||||||||||
Итого по программе | 458540,7 | 90661,7 | 193649,0 | 174230,0 | ||||||||||
В т.ч. по источникам | ||||||||||||||
Инвестиционная надбавка | всего, в т.ч. | 36175,7 | 10515,7 | 15190,0 | 10470,0 | |||||||||
к тарифу на водоснабжение | 28395,7 | 8335,7 | 11720 | 8340 | ||||||||||
к тарифу на водоотведение | 7780,0 | 2180,0 | 3470,0 | 2130,0 | ||||||||||
Средства предприятия | всего, в т.ч. | 12880,0 | 3460,0 | 3460,0 | 5960,0 | |||||||||
тариф на водоснабжение | 12880,0 | 3460,0 | 3460,0 | 5960,0 | ||||||||||
тариф на водоотведение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Плата за подключение | всего, в т.ч. | 299205,0 | 30606,0 | 142899,0 | 125700,0 | |||||||||
водоснабжение | 151782,0 | 13053,0 | 73029,0 | 65700,0 | ||||||||||
водоотведение | 147423,0 | 17553,0 | 69870,0 | 60000,0 | ||||||||||
Средства на капитальный ремонт | всего, в т.ч. | 110280,0 | 46080,0 | 32100,0 | 32100,0 | |||||||||
водоснабжение | 96300,0 | 32100,0 | 32100,0 | 32100,0 | ||||||||||
водоотведение | 13980,0 | 13980,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
--------------------------------
<*> - данные ориентировочные, расчеты произведены специалистами ООО "Вода", потребность средств по проекту строительства не предоставлена Заказчиком (МУ УКС) в нарушение п. 22 Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры, утвержденных ППРФ N 360 09.07.2007.
Генеральный директор
ООО "Анжерский водоканал"
С.Н.БОГУНОВ