Приложение к Постановлению от 25.01.2012 г № 69 Программа
Оценка эффективности и результативности реализации мероприятий ведомственной целевой программы
Управление культуры администрации Анжеро-Судженского городского округа
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта бюджетного планирования)| Наименование раздела расходов, целей, задач и показателей результата деятельности главного распорядителя бюджетных средств | Показатели отчетного периода | Очередной финансовый год 2012 год | Плановый период | |||||||||||||
| Результаты деятельности субъекта за год, предшествующий отчетному финансовому году 2009 год | Результаты деятельности субъекта за отчетный финансовый год 2010 год | Прогнозные результаты деятельности субъекта за текущий финансовый год 2011 год | 1-й финансовый год 2013 год | 2-й финансовый год 2014 год | ||||||||||||
| В единицах измерения показателя конечного результата деятельности | Фактические расходы бюджета для достижения указанного показателя результата деятельности, тыс. руб. | В единицах измерения показателя конечного результата деятельности | Фактические расходы бюджета для достижения указанного показателя результата деятельности, тыс. руб. | В единицах измерения показателя конечного результата деятельности | Ожидаемая оценка исполнения бюджета для достижения конечного результата деятельности, тыс. руб. | В единицах измерения показателя результата деятельности | Объем бюджетных ассигнований для достижения конечного результата, тыс. руб. | В единицах измерения показателя результата деятельности | Объем бюджетных ассигнований для достижения конечного результата, тыс. руб. | В единицах измерения показазателя результата деятельности | Объем бюджетных ассигнований для достижения конечного результата, тыс. руб. | |||||
| План, Рп | Факт | План, Рп | Факт | Уточненный план, Рп | Ожидаемое исполнение плана, Ро | Уточненный план, тыс. руб. | Ожидаемая оценка исполнения бюджета для достижения конечного результата деятельности, тыс. руб. | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Стратегическая цель 1: Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям | ||||||||||||||||
| Тактическая задача 1.1. Сохранение культурного и исторического наследия | ||||||||||||||||
| Показатель задачи 1.1.1. Количество посетителей музея | 53 000 | 55 617 | 928,9 | 60 110 | 62 117 | 995,5 | 63 380 | 67 935 | 1404,9 | 1 404,9 | 68 300 | 1 576,6 | 69 010 | 1 582,8 | 69 820 | 1 582,7 |
| Показатель задачи 1.1.2. Число предметов фонда музея | 41 370 | 41 399 | 483,9 | 42 049 | 42 064 | 511,7 | 42 779 | 43 084 | 698,8 | 698,8 | 44 000 | 802,4 | 44 800 | 806,8 | 45 600 | 806,8 |
| Тактическая задача 1.2. Создание условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям | ||||||||||||||||
| Показатель задачи 1.2.1. Библиотечный фонд | 319 028,00 | 322 459 | 7 988,3 | 324 400 | 326 588 | 7 939,4 | 326 600 | 329 448 | 9 809,8 | 9 809,8 | 333 000 | 10 878,4 | 337 200 | 11 147,2 | 341 600 | 11 135,8 |
| Показатель задачи 1.2.2. Количество экземпляров новых поступлений библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | 87 | 87 | 267,9 | 88 | 88 | 365 | 88 | 103,7 | 580 | 580 | 104,3 | 972 | 105,7 | 684,5 | 107,3 | 682 |
| Показатель задачи 1.2.4. Количество муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями в электронном виде | 3 | 3 | 70 | 3 | 3 | 70 | 3 | 3 | 20 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 |
| Стратегическая цель 2: Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни | ||||||||||||||||
| Тактическая задача 2.1. Сохранение и развитие творческого потенциала жителей Анжеро-Судженского городского округа | ||||||||||||||||
| Показатель задачи 2.1.1. Число культурно-досуговых мероприятий | 1 958 | 2 025 | 15 677,9 | 2 030 | 2 118 | 16 751 | 2 120 | 2 358 | 20 741,8 | 20 741,8 | 2 360 | 21 482,6 | 2 362 | 22 830,6 | 2 364 | 22 877,6 |
| Показатель задачи 2.1.2. Доля населения, участвующего в платных культурнодосуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городского округа | 165 | 174 | 6 517,3 | 204 | 240 | 6 853,2 | 243 | 259 | 8 303,0 | 8 303,0 | 261 | 8 554,0 | 263 | 9 231,0 | 265 | 9 167,1 |
| Тактическая задача 2.2. Укрепление единого культурного пространства городского округа, интеграция российской культуры в мировое культурное пространство | ||||||||||||||||
| Показатель задачи 2.2.1. Число учащихся детских образовательных учреждений культуры | 583 | 556 | 15 074,4 | 564 | 529 | 16 182,3 | 540 | 536 | 17 149 | 17 149,2 | 536 | 18 823,7 | 536 | 19 033,5 | 536 | 19 047 |
| Итого: | 47 008,6 | 49 668,1 | 58 707,5 | 58 707,5 | 63 109,7 | 65 336,4 | 65 319,0 |
Руководитель: Т.И.Гриченко Исполнитель: Л.В.Бакулина 17 января 2012 г.
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
НА 2012 - 2014 Г.Г."
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы "Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании
Анжеро-Судженский городской округ на 2011 - 2014 г.г."
Комитета по физической культуре и спорту
Анжеро-Судженского городского округа
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)
| Должностное лицо, утвердившее программу | Глава Анжеро-Судженского городского округа В.Н.Чернов | |||
| Цели и задачи программы | - Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. - Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения АнжероСудженска. - Развитие массовой физической культуры в городе. - Совершенствование условий для реализации детскоюношеского спорта | |||
| Целевые индикаторы и показатели программы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Количество жителей города систематически занимающихся физической культурой и спортом | 26960 | 27000 | 27000 | 27000 |
| Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 32,72 | 32,72 | 32,72 | 32,72 |
| Количество плоскостных сооружений - всего из них: | 120 | 125 | 125 | 125 |
| - плоскостных сооружений | 44 | 48 | 48 | 48 |
| - спортивных залов | 26 | 26 | 26 | 26 |
| - лыжных баз | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Основные программные мероприятия | - Определение приоритетных направлений развития физической культуры и спорта и увеличение обеспеченности широких слоев населения условиями для занятий спортом и физической культурой на регулярной основе. - Пропаганда здорового образа жизни среди широких слоев населения с целью формирования соответствующих ценностей и создания необходимых условий для физического и духовно-нравственного развития личности в процессе занятиям физической культурой и спортом. - Вовлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом детей в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности. - Развитие детско-юношеского спорта | |||
| Сроки реализации | 2011 - 2014 г.г. | |||
| Источник финансирования программы | Источником финансирования программы являются средства местного бюджета | |||
| Объемы финансирования программы | 2011 г. - 44 328,4 тыс. руб. 2012 г. - 42 981,0 тыс. руб. 2013 г. - 45 578,5 тыс. руб. 2014 г. - 45 535,3 тыс. руб. | |||
| Результаты реализации ведомственной целевой программы | 1. Создание необходимой материально-технической базы для массового привлечения к занятиям физической культурой и спортом, а также проведения физкультурномассовых мероприятий. 2. Координация деятельности структурных подразделений комитета по физической культуре, спорту и туризму с целью достижения наибольшего эффекта и наиболее эффективного использования финансовых средств. 3. Совершенствование учебно-методического, информационного и кадрового обеспечения деятельности органов управления физической культурой и спортом, повышение квалификации работников физической культуры и спорта. 4. Пропаганда здорового образа жизни среди широких слоев населения города средствами массовой информации. 5. Увеличение показателей результативности выступления спортсменов Анжеро-Судженска на соревнованиях | |||
| Показатели социальноэкономической эффективности программы | 1. Увеличение удельного веса детей в возрасте 6 - 17 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности. 2. Увеличение количества проводимых мероприятий. 3. Увеличение количества завоеванных медалей на областных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях. 4. Увеличение количества спортсменов - членов сборных команд по видам спорта. Общественная эффективность будет выражаться в снижении количества проявлений асоциальных форм поведения (алкоголизма, наркомании), в том числе в молодежной среде, путем формирования спортивного стиля жизни населения |
2.Основные разделы программы
2.1.Цель и задачи программы
Физическая культура и спорт, как неотъемлемая часть общей культуры, являются уникальными средствами воспитания здорового молодого поколения. Занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние на все функции и системы организма человека, являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых, нравственных и гражданских качеств личности, что, в конечном счете, определяет благополучие во всех сферах жизнедеятельности населения.
Цели программы:
1.осуществление единой государственной политики в области физической культуры и спорта, направленной на максимальное вовлечение населения города Анжеро-Судженска в систематические занятия физической культурой и спортом;
2.создание условий для реализации дополнительного образования на территории муниципального образования Анжеро-Судженский городской округ.
Основным показателем конечного результата достижения стратегических целей будет являться доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом.
Достижение поставленных целей возможно за счет решения следующих тактических задач:
Задача 1.1:
- Создание условий для занятий всех слоев населения города Анжеро-Судженска физической культурой и спортом, повышение доступности и качества спортивно-оздоровительных услуг.
Состояние современного общества требует устойчивого развития массового спорта, как одного из направлений ориентации общества на здоровый образ жизни, сохранения здоровья и работоспособности, как основы материального благополучия.
Необходимо привлечь к активным занятиям физической культурой большую часть трудоспособного населения г. Анжеро-Судженска.
Задача 1.2:
- Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Анжеро-Судженский городской округ.
В рамках решения данной тактической задачи планируется организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и соревнований для жителей города.
Задача 1.3:
- Вовлечение детей и подростков в сферу физической культуры и спорта путем занятости молодежи в вечернее время спортивно-массовыми мероприятиями.
Задача направлена на привлечение, как можно большего количества детей, подростков и молодежи различного возраста к использованию средств физической культуры и спорта, проведение спортивно-массовых мероприятий; на улучшение условий занятий физической культурой и спортом на дворовых площадках города.
Задача 2.1:
- Совершенствование условий для развития детско-юношеского спорта.
Задача направлена на максимальное вовлечение детей и подростков в регулярные занятия физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования. Это позволит в определенной степени решить комплекс проблем, связанных с формированием здорового образа жизни, отвлечения молодежи от прогрессирующих негативных явлений, таких, как наркомания, пьянство, табакокурение, преступность и пр.
В рамках указанной тактической задачи планируется проведение учебно-тренировочных сборов, участие спортсменов спортивных школ в областных, всероссийских и международных соревнованиях.
Задача 2.2:
- Реализация обучения детей по программам дополнительного образования спортивной направленности, подготовка спортивного резерва.
В рамках выполнения указанной тактической задачи решается вопрос подготовки в учреждениях дополнительного образования из наиболее талантливых обучающихся спортивного резерва для сборных команд города по различным видам спорта.
2.2.Ожидаемые результаты
Реализация программы позволит обеспечить устойчивое, поступательное развитие системы физической культуры и спорта на основе более полного удовлетворения различных потребностей детей, молодежи, населения.
Расширение возможностей для выявления и развития способностей вышеназванных категорий населения позволит обеспечить:
1.Рост общего числа занимающихся физической культурой и спортом.
2.Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение его заболеваемости за счет привлечения к спорту и формирования здорового образа жизни, разработки и внедрения современных оздоровительных технологий.
3.Снижение количества проявлений асоциальных форм поведения (алкоголизма, наркомании), в том числе в молодежной среде, путем формирования спортивного стиля жизни населения.
Выполнение программных мероприятий будет способствовать позитивным изменениям в состоянии здоровья детей, подростков и молодежи, повышению уровня физической подготовленности всего населения, продлению активного творческого долголетия людей старшего возраста.
Увеличение количества проводимых спортивно-массовых мероприятий и активная пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни позволят привлечь большее число жителей, в том числе инвалидов, к регулярной спортивно-оздоровительной деятельности.
2.3.Сроки реализации программы
2011 - 2014 годы.
2.4.Социально-экономические последствия реализации программы, общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценка рисков реализации программы
Создание благоприятных условий для тренировок высококвалифицированных и юных спортсменов обеспечит рост их мастерства, будет способствовать увеличению количества завоеванных ими наград на международных и российских соревнованиях, а также представительства анжерских спортсменов в национальных сборных командах по различным видам спорта. Реализация мер, направленных на совершенствование подготовки спортивного резерва и спортсменов высшей квалификации, укрепит авторитет города и будет инициировать желание юных горожан заниматься физической культурой и спортом.
Финансовый риск реализации программы представляет собой замедление запланированных темпов роста показателей программы вследствие снижения финансирования. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач программы, обусловленному:
- срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;
- неэффективным использованием ресурсов.
Способом ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией программы;
- своевременная корректировка мероприятий программы.
2.5.Оценка экономической и общественной эффективности программы
Эффективность решения задач будет оцениваться следующими показателями:
- увеличение удельного веса детей в возрасте 6 - 17 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности;
- увеличение количества проводимых мероприятий;
- увеличение количества завоеванных медалей на областных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях;
- увеличение количества спортсменов - членов сборных команд по видам спорта.
Общественная эффективность будет выражаться в снижении количества проявлений асоциальных форм поведения (алкоголизма, наркомании), в том числе в молодежной среде, путем формирования спортивного стиля жизни населения.
Оценка экономической эффективности программы рассчитывается по итогам отчетного года по следующей формуле:
ОФ ОФ
nл ф
Э = ----- / -----,
эк КЗ КЗ
nл ф
где:
Э - оценка экономической эффективности расходования бюджетных
эк
средств;
ОФ - объем финансирования, предусмотренного законом Липецкой области
nл
на соответствующий финансовый год на реализацию программы;
ОФ - фактический объем финансирования на реализацию программы за год;
ф
КЗ - количество занимающихся физической культурой и спортом,
пл
в соответствии с плановыми целевыми индикаторами реализации программы
на год;
КЗ - фактическое количество занимающихся физической культурой
ф
и спортом за соответствующий финансовый год.
Экономическая эффективность признается достигнутой при условии, что
значение Э больше или равно 1.
экПоказателями результата развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения будут - количество ежегодно проводимых спортивно-массовых мероприятий, численность участников соревнований.
Оптимальные условия для развития спорта высших достижений - увеличение финансирования на командирование, проведение учебно-тренировочных сборов, повышение профессионального уровня тренерско-преподавательского состава.
2.6.Расходные обязательства и формирование доходов:
Общий объем исполняемых расходных обязательств на 2011 - 2014 годы составляет 178 423,2 тыс. рублей, что соответствует формированию доходов по источникам финансирования физической культуры и спорта Анжеро-Судженска.
В 2011 году весь объем расходных обязательств составляет 44 328,4 тыс. рублей.
В 2012 году весь объем расходных обязательств составляет 42 981,0 тыс. рублей.
В 2013 году весь объем расходных обязательств составляет 45 578,5 тыс. рублей.
В 2014 году весь объем расходных обязательств составляет 45 535,3тыс. рублей.