Постановление от 03.02.2012 г № 94-П
Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры по Топкинскому муниципальному району» на 2012 — 2014 годы
С целью создания условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества жилищно-коммунальных услуг, обеспечивающими комфортные условия проживания, инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса:
1.Утвердить долгосрочную целевую программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры по Топкинскому муниципальному району" на 2012 - 2014 годы в новой редакции.
2.Долгосрочную целевую программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры по Топкинскому муниципальному району" на 2012 - 2014 годы, утвержденную постановлением администрации Топкинского муниципального района от 26 декабря 2011 г. N 1282-п считать утратившей силу.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Топкинского района по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству П.Я.Рогожникова.
4.Постановление вступает в силу после официального обнародования.
И.о. главы Топкинского района
Е.Т.КОЗИНА
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПО ТОПКИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ"
НА 2012 - 2014 ГОДЫ
ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
по Топкинскому муниципальному району" на 2012 - 2014 годы
┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │Долгосрочная целевая программа "Модернизация │ │программы │объектов коммунальной инфраструктуры по │ │ │Топкинскому муниципальному району" на 2012 - 2014 │ │ │годы (далее - Программа) │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Дата принятия и │Постановление администрации Топкинского района от │ │наименование решения │08 июня 2010 г. N 461-п "О разработке прогноза │ │о разработке │социально-экономического развития Топкинского │ │Программы │района на 2012 - 2014 годы" │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Заказчик Программы │Администрация Топкинского муниципального района │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Директор Программы │Заместитель главы Топкинского района по жилищно- │ │ │коммунальному и дорожному хозяйству │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Разработчик │Управление жизнеобеспечения администрации │ │Программы │Топкинского муниципального района │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Цель Программы │Создание условий для приведения объектов │ │ │коммунальной инфраструктуры в соответствие со │ │ │стандартами качества │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Задачи Программы │- Модернизация объектов коммунальной │ │ │инфраструктуры; │ │ │- повышение эффективности, устойчивости и │ │ │надежности функционирования жилищно-коммунальных │ │ │систем жизнеобеспечения населения; │ │ │- привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный │ │ │комплекс; │ │ │- повышение качества предоставления жилищно- │ │ │коммунальных услуг с одновременным снижением │ │ │нерациональных затрат; │ │ │- снижение издержек производства и себестоимости │ │ │услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки реализации │2012 - 2014 годы │ │Программы │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Основные мероприятия │Подпрограммы: │ │Программы (перечень │1. "Подготовка к зиме" (софинансирование) │ │подпрограмм) │2. "Капитальный ремонт жилого фонда" │ │ │3. "Проектирование и строительство полигона ТБО" │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Основные исполнители │МКУ "Жилищно-коммунальных услуг" Топкинского │ │Программы │муниципального района │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и источники │Общий объем финансирования составляет 48746,101 │ │финансирования │тыс. руб., в том числе: │ │Программы │ОБ - 19 300 тыс. руб., МБ - 29446,101 тыс. руб.; │ │ │в т.ч. по годам: │ │ │2012 год - 25 586,101 тыс. руб. │ │ │(ОБ - 5100 тыс. руб., МБ - 20486,101 тыс. руб.) │ │ │2013 год - 11 580 тыс. руб. │ │ │(ОБ - 7100 тыс. руб., МБ - 4480 тыс. руб.) │ │ │2014 год - 11580 тыс. руб. │ │ │(ОБ - 7100 тыс. руб., МБ - 4480 тыс. руб.) │ │(в ред. постановления администрации Топкинского муниципального района от│ │29.01.2013 N 83-п) │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Распорядители │МКУ "Жилищно-коммунальных услуг" Топкинского │ │бюджетных средств │муниципального района │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые конечные │В производственной сфере: │ │результаты │- снижение потерь при производстве, │ │реализации Программы │транспортировании и использовании энергоресурсов; │ │ │- снижение затрат на производство коммунальных │ │ │услуг; │ │ │- повышение качества и надежности коммунальных │ │ │услуг; │ │ │в экономической сфере: │ │ │- обеспечение снижения уровня износа основных │ │ │фондов жилищно-коммунального хозяйства; │ │ │- обеспечение финансового оздоровления жилищно- │ │ │коммунальных предприятий; │ │ │- обеспечение условий для снижения издержек и │ │ │повышение качества предоставления жилищно- │ │ │коммунальных услуг; │ │ │- обеспечение инвестиционной привлекательности │ │ │жилищно-коммунального комплекса; │ │ │в социальной сфере: │ │ │- улучшение условий труда работников жилищно- │ │ │коммунальных предприятий │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Организация контроля │Контроль над реализацией Программы осуществляет │ │за выполнением │глава Топкинского района, заказчик Программы │ │Программы │ │ └─────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘
1.Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами
Одним из приоритетов жилищной политики Топкинского муниципального района является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. В настоящее время деятельность коммунального комплекса Топкинского муниципального района характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг.
Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.
Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры по Топкинскому муниципальному району в среднем составляет 35,1 процента. Износ систем водоснабжения составляет 53 процента, систем теплоснабжения 18,9 процентов, котельного оборудования 33,3 процента, жилого фонда 82 процентов, полигон ТБО на территории отсутствует.
Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 14,3 процентов произведенной тепловой энергии. Ветхое состояние тепловых сетей становится причиной отключения теплоснабжения и водоснабжения домов в зимний период. Бесхозяйные тепловые и водопроводные сети проложены, как правило, с нарушением строительных норм и правил, передаются в неудовлетворительном состоянии, имеют 70 процентов амортизационного износа.
Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения в ряде случаев достигают 11,2 процентов поданной в сеть воды. Одним из следствий такого положения стал дефицит в обеспечении населения Топкинского муниципального района питьевой водой нормативного качества.
Большая часть водозаборов малой производительности из подземных источников, обеспечивающих потребность в воде в городском и сельских поселениях, не имеют необходимого комплекса очистных сооружений и не обеспечивают полное обеззараживание и очистку воды в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству питьевой воды.
Загрязнение окружающей среды связано с отсутствием очистных канализационных сооружений. Как следствие, неочищенные сточные воды сбрасываются в открытые водоемы, что обостряет экологическую обстановку.
Значительную проблему представляют собой твердые бытовые отходы. Объем твердых бытовых отходов ежегодно возрастают, при этом доля отходов, образуемая населением, составляет более 60 процентов от общего объема.
На территории района увеличивается количество несанкционированных свалок мусора. Это связано с отсутствием современных полигонов захоронения твердых бытовых отходов.
Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.
Программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры по Топкинскому муниципальному району" на 2012 - 2014 годы предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 28 процентов, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает стратегическим интересам Топкинского муниципального района и позволит:
- обеспечить более комфортные условия проживания населения Топкинского муниципального района путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;
- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;
- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;
- улучшить экологическое состояние на территории Топкинского муниципального района.
2.Цель и задачи Программы
Программа направлена на выполнение мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников.
Целью программы является создание условий для приведения объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Топкинского муниципального района.
Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг.
Институциональные преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат привлечение средств внебюджетных источников в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.
Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;
- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
- привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;
- повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;
- снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
Сроки реализации Программы 2012 - 2014 годы.
3.Система программных мероприятий
Программные мероприятия включают в себя широкий спектр вопросов в области модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, затрагивающих все стороны жилищно-коммунального комплекса Топкинского муниципального района.
Разработанные мероприятия должны быть направлены на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов жизнеобеспечения Топкинского муниципального района, подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в осенне-зимние периоды. В результате осуществления мероприятий должно быть достигнуто снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 2014 года в среднем до 29 процентов, в том числе систем водоснабжения до 47,9 процента, систем теплоснабжения до 15,3 процентов, котельного оборудования до 23,4 процентов, до 82 процента жилого фонда, а также построят полигон ТБО.
Программа включает в себя пять подпрограмм:
1."Подготовка к зиме" (софинансирование).
2."Капитальный ремонт жилого фонда".
3."Проектирование и строительство полигона ТБО".
4.Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств из областного и местного бюджетов. Общий объем средств, необходимых для реализации Программы на 2012 - 2014 годы, составляет 48746,101 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2012 год - 25586,101 тыс. руб., из них: 5 100 тыс. руб. из областного бюджета, 20486,101 тыс. руб. из местного бюджета;
2013 год - 11580 тыс. руб., из них: 7100 тыс. руб. из областного бюджета, 4480 тыс. руб. из местного бюджета;
2014 год - 11580 тыс. руб., из них: 7100 тыс. руб. из областного бюджета, 4480 тыс. руб. из местного бюджета.
Распорядителями бюджетных средств является МКУ "Жилищно-коммунальных услуг".
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год.
Дополнительное финансирование с целью содействия в реализации мероприятий Программы может осуществляться из иных, не запрещенных законодательством источников.
5.Оценка эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы и использования средств областного и местного бюджетов обеспечивается за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств и прозрачности их происхождения;
- привлечения средств внебюджетных источников.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:
- снижение уровня износа системы водоснабжения;
- снижение уровня износа системы теплоснабжения;
- снижение уровня износа котельного оборудования;
Успешное выполнение мероприятий Программы позволит получить результаты в производственной, экономической, социальной и экологической сферах:
в производственной сфере:
- снизить потери при производстве, транспортировании и использовании энергоресурсов;
- снизить затраты на производство коммунальных услуг;
- повысить качество и надежность коммунальных услуг.
в экономической сфере:
- обеспечить снижение уровня износа основных фондов жилищно-коммунального хозяйства;
- обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий;
- обеспечить условия для снижения издержек и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса.
в социальной сфере:
- улучшить условия труда работников жилищно-коммунальных предприятий.
6.Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
Заказчик Программы осуществляет:
- разработку мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на территории Топкинского муниципального района;
- определяет исполнителей работ, путем проведения аукциона на выполнение работ;
- общее руководство и управление реализацией Программы;
- координацию выполнения мероприятий Программы;
- постоянный мониторинг выполнения программных мероприятий, целевого использования бюджетных средств.
Контроль над реализацией Программы осуществляет глава Топкинского района.
7.Программные мероприятия
N Наименование работ Стоимость Источник п/п работ финансирования, тыс. согласно руб. выделенным средствам, Областной Местный тыс. руб. бюджет бюджет Модернизация объектов 48746,101 19300 29446,101 коммунальной инфраструктуры по Топкинскому муниципальному району" на 2012 - 2013 годы, в том числе по годам реализации: 2012 год 25586,101 5100 20486,101 2013 год 11580 7100 4480 2014 год 11580 7100 4480 в том числе: I Подпрограмма "Подготовка 22500 21300 1200 к зиме", в т.ч. 2012 год 18330,029 5100 13230,029 1. Модернизация и ремонт 1061,738 1061,738 0 котельного оборудования 2. Модернизация и ремонт 8721,158 0 8721,158 тепловых сетей 3. Модернизация и ремонт 8476,103 4038,262 4437,841 водопроводных сетей 4. Подготовка кадров 71,03 0 71,03 2013 год 7500 7100 400 1. Модернизация и ремонт 2100 2000 100 котельного оборудования 2. Модернизация и ремонт 2100 2000 100 тепловых сетей 3. Модернизация и ремонт 3300 3100 200 водопроводных сетей 4. Подготовка кадров 100 100 0 2014 год 7500 7100 400 1. Модернизация и ремонт 2100 2000 100 котельного оборудования 2. Модернизация и ремонт 2100 2000 100 тепловых сетей 3. Модернизация и ремонт 3300 3100 200 водопроводных сетей 4. Подготовка кадров 100 100 0 II Подпрограмма "Ремонт тепловых 3089,837 0 3089,837 и водопроводных бесхозных аварийных сетей", в т.ч. 2012 год 89,837 0 89,837 2013 год 1500 0 1500 2014 год 1500 0 1500 III Подпрограмма "Капитальный 9166,235 0 9166,235 ремонт жилого фонда", в т.ч. 2012 год 7166,235 0 7166,235 2013 год 1000 0 1000 2014 год 1000 0 1000 IV Подпрограмма "Проектирование 3000 0 3000 и строительство полигона ТБО" 2012 год 0 0 0 2013 год 1500 0 1500 2014 год 1500 0 1500
8.Целевые индикаторы Программы
| Наименование показателя эффективности | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| Снижение уровня износа системы водоснабжения до | % | 51,2 | 49,5 | 47,9 | 46,5 |
| Снижение уровня износа системы теплоснабжения до | % | 17,7 | 16,5 | 15,3 | 14,7 |
| Снижение уровня износа котельного оборудования до | % | 30 | 26,7 | 23,4 | 21,7 |