Приложение к Постановлению от 24.08.2012 г № 1450 Порядок
План организационных мероприятий по разработке проекта бюджета ленинск-кузнецкого городского округа на очередной финансовый год и плановый период
┌─────┬─────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────┐ │ N │ Содержание мероприятий │ Срок │ Ответственный │ │ п/п │ │ исполнения │ исполнитель │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │ 1. │Разработка и представление в │ До 1 сентября │ Отдел │ │ │финансовое управление города для │ текущего года │ экономического │ │ │составления прогноза поступления │ │ анализа и │ │ │доходов: │ │ прогнозирования │ │ │прогноза социально-экономического│ │ │ │ │развития Ленинск-Кузнецкого │ │ │ │ │городского округа на очередной │ │ │ │ │финансовый год и плановый период;│ │ │ │ │предварительных итогов социально-│ │ │ │ │экономического развития Ленинск- │ │ │ │ │Кузнецкого городского округа за │ │ │ │ │истекший период текущего │ │ │ │ │финансового года и ожидаемых │ │ │ │ │итогов социально-экономического │ │ │ │ │развития Ленинск-Кузнецкого │ │ │ │ │городского округа за текущий │ │ │ │ │финансовый год │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │ 2. │Разработка и предоставление │ До 1 сентября │Отраслевые органы│ │ │проектов муниципальных целевых │ текущего года │ администрации │ │ │программ, предлагаемых к │ │ городского │ │ │финансированию из бюджета │ │округа - главные │ │ │городского округа в очередном │ │ распорядители │ │ │финансовом году и плановом │ │ средств бюджета │ │ │периоде, в отдел экономического │ │городского округа│ │ │анализа и прогнозирования │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │ 3. │Разработка и предоставление │До 15 сентября │Отраслевые органы│ │ │проектов ведомственных целевых │ текущего года │ администрации │ │ │программ, предлагаемых к │ │ городского │ │ │финансированию из бюджета │ │округа - главные │ │ │городского округа в очередном │ │ распорядители │ │ │финансовом году и плановом │ │ средств бюджета │ │ │периоде, в отдел экономического │ │городского округа│ │ │анализа и прогнозирования │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │ 4. │Представление в финансовое │ │ │ │ │управление города документов, │ │ │ │ │сведений и информации: │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │4.1. │Основные показатели социально- │ До 1 сентября │ Отдел │ │ │экономического развития │ текущего года │ экономического │ │ │городского округа на очередной │ │ анализа и │ │ │финансовый год и плановый период:│ │прогнозирования, │ │ │объем отгруженных товаров │ │отдел по труду и │ │ │собственного производства, │ │заработной плате │ │ │выполнения работ и услуг; │ │ │ │ │объем добычи угля; │ │ │ │ │оборот розничной торговли; │ │ │ │ │объем работ, выполняемых по виду │ │ │ │ │деятельности "Строительство"; │ │ │ │ │объем реализации платных услуг │ │ │ │ │населению; │ │ │ │ │амортизационные отчисления; │ │ │ │ │данные о сальдированных │ │ │ │ │финансовых результатах │ │ │ │ │деятельности предприятий, прибыли│ │ │ │ │предприятий; │ │ │ │ │объем инвестиций; │ │ │ │ │численность населения, │ │ │ │ │проживающего на территории │ │ │ │ │городского округа; │ │ │ │ │численность населения, занятого в│ │ │ │ │экономике городского округа; │ │ │ │ │годовой фонд оплаты труда │ │ │ │ │работающих в городском округе; │ │ │ │ │совокупный доход населения │ │ │ │ │городского округа │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │4.2. │Прогноз цен на уголь от │До 15 сентября │ Управление │ │ │производителей (по маркам угля в │ текущего года │жизнеобеспечения │ │ │руб. за одну тонну) на очередной │ │ │ │ │финансовый год; │ │ │ │ │потребность угля в натуральном │ │ │ │ │выражении; │ │ │ │ │расчет издержек обращения на одну│ │ │ │ │тонну угля (в руб.) │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │4.3. │Оценка поступлений за текущий │ До 1 августа │ Комитет по │ │ │финансовый год и прогноз │ текущего года │ управлению │ │ │поступлений в очередном │ │ муниципальным │ │ │финансовом году и плановом │ │ имуществом │ │ │периоде: │ │ │ │ │доходов от использования │ │ │ │ │имущества, находящегося в │ │ │ │ │государственной и муниципальной │ │ │ │ │собственности, в том числе от │ │ │ │ │аренды земельных участков, а │ │ │ │ │также земельных участков, │ │ │ │ │государственная собственность на │ │ │ │ │которые не разграничена, на │ │ │ │ │территории Ленинск-Кузнецкого │ │ │ │ │городского округа; │ │ │ │ │доходов от продажи имущества, │ │ │ │ │находящегося в муниципальной │ │ │ │ │собственности, в том числе │ │ │ │ │земельных участков │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │4.4. │Исходные данные для расчета │ До 1 октября │ Комитет по │ │ │объема расходов на очередной │ текущего года │ управлению │ │ │финансовый год и плановый период │ │ муниципальным │ │ │на приобретение участков из │ │ имуществом │ │ │земель сельскохозяйственного │ │ │ │ │назначения в собственность │ │ │ │ │городского округа (перечень │ │ │ │ │объектов, планируемых для │ │ │ │ │приобретения в муниципальную │ │ │ │ │собственность, и их стоимость) │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │4.5. │Оценка поступлений средств в │ До 1 августа │ Главные │ │ │текущем финансовом году и проект │ текущего года │ администраторы │ │ │поступлений на очередной │ │ доходов бюджета │ │ │финансовый год и плановый период │ │ и источников │ │ │по администрируемым доходным │ │ финансирования │ │ │источникам │ │дефицита бюджета │ │ │ │ │городского округа│ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │4.6. │Суммы платежей за негативное │ До 1 августа │ Управление │ │ │воздействие на окружающую среду │ текущего года │жизнеобеспечения │ │ │(в том числе сверхлимитные и │ │ │ │ │сверхнормативные поступления) по │ │ │ │ │городскому округу: │ │ │ │ │за последний отчетный год; │ │ │ │ │оценка текущего года; │ │ │ │ │прогноз на очередной финансовый │ │ │ │ │год и плановый период │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │4.7. │Плановый реестр расходных │ До 5 мая │ Главные │ │ │обязательств городского округа │ текущего года │ распорядители │ │ │ │ │ средств бюджета │ │ │ │ │городского округа│ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │4.8. │Прогноз поступлений доходов на │ До 1 сентября │ Главные │ │ │очередной финансовый год и │ текущего года │ администраторы │ │ │плановый период от платных услуг,│ │ доходов бюджета │ │ │оказываемых казенными │ │городского округа│ │ │учреждениями, находящимися в │ │ │ │ │ведении органов местного │ │ │ │ │самоуправления, средств │ │ │ │ │безвозмездных поступлений и иной │ │ │ │ │приносящей доход деятельности │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │4.9. │Предложения по формированию │До 15 сентября │Отраслевые органы│ │ │соответствующих разделов расходов│ текущего года │ администрации │ │ │бюджета городского округа на │ │ городского │ │ │очередной финансовый год и │ │округа - главные │ │ │плановый период с расчетами и │ │ распорядители │ │ │обоснованиями в разрезе │ │ средств бюджета │ │ │классификации расходов бюджетов │ │городского округа│ │ │Российской Федерации │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │4.10.│Информация о предполагаемой сумме│До 15 сентября │Отраслевые органы│ │ │муниципальной гарантии на │ текущего года │ администрации │ │ │очередной финансовый год и │ │ городского │ │ │плановый период │ │округа - главные │ │ │ │ │ распорядители │ │ │ │ │ средств бюджета │ │ │ │ │городского округа│ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │4.11.│Сведения о количестве │До 15 сентября │Отраслевые органы│ │ │муниципальных служащих, уходящих │ текущего года │ администрации │ │ │на пенсию в очередном финансовом │ │ городского │ │ │году и плановом периоде │ │округа - главные │ │ │ │ │ распорядители │ │ │ │ │ средств бюджета │ │ │ │ │городского округа│ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │4.12.│Перечень и предложения по объемам│ До 1 октября │ Отдел │ │ │финансирования муниципальных │ текущего года │ экономического │ │ │целевых программ в очередном │ │ анализа и │ │ │финансовом году и плановом │ │ прогнозирования │ │ │периоде │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │4.13.│Предложения по размеру и срокам │ До 1 сентября │Отдел по труду и │ │ │индексации в очередном финансовом│ текущего года │заработной плате │ │ │году и плановом периоде фонда │ │ │ │ │оплаты труда работников │ │ │ │ │организаций, финансируемых за │ │ │ │ │счет средств бюджета городского │ │ │ │ │округа │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │4.14.│Прогноз на очередной финансовый │ По мере │ Управление │ │ │год и плановый период лимитов в │ поступления │жизнеобеспечения │ │ │натуральном выражении и тарифов │ информации от │ │ │ │на электро-, теплоэнергию, воду, │ Региональной │ │ │ │уголь │энергетической │ │ │ │ │ комиссии │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │4.15.│Информация о состоянии жилищного │До 15 сентября │ Управление │ │ │фонда (в том числе │ текущего года │жизнеобеспечения │ │ │муниципального, находящегося в │ │ │ │ │собственности граждан) по │ │ │ │ │состоянию на 1 сентября текущего │ │ │ │ │года │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │4.16.│Необходимые материалы для расчета│ Текущий │ Межрайонная │ │ │доходной части проекта бюджета │финансовый год,│ инспекция │ │ │Ленинск-Кузнецкого городского │в соответствии │ Федеральной │ │ │округа на текущий финансовый год │ со сроками │налоговой службы │ │ │и плановый период: │ представления │ России N 2 по │ │ │отчеты о налоговой базе за │ отчетов в МРИ │ Кемеровской │ │ │последний отчетный финансовый год│ ФНС │ области (по │ │ │по налогам, зачисляемым в бюджет │ │ согласованию) │ │ │городского округа (земельный │ │ │ │ │налог, налог на имущество │ │ │ │ │физических лиц, единый │ │ │ │ │сельскохозяйственный налог, │ │ │ │ │единый налог на вмененный доход, │ │ │ │ │налог на доходы физических лиц); │ │ │ │ │оценка поступлений средств в │ До 1 сентября │ │ │ │контингенте по Ленинск-Кузнецкому│ текущего года │ │ │ │городскому округу в текущем │ │ │ │ │финансовом году и прогноз │ │ │ │ │поступлений на очередной │ │ │ │ │финансовый год и плановый период │ │ │ │ │доходов, зачисляемых в бюджет │ │ │ │ │городского округа, в разрезе │ │ │ │ │видов налогов, администрируемых │ │ │ │ │МРИ ФНС России N 2 по Кемеровской│ │ │ │ │области; │ │ │ │ │информация о суммах выпадающих │ До 10 октября │ │ │ │доходов бюджета городского округа│ текущего года │ │ │ │за последний отчетный год, оценка│ │ │ │ │текущего года в разрезе видов │ │ │ │ │налогов и категорий │ │ │ │ │налогоплательщиков по льготам, │ │ │ │ │предоставленным на основании │ │ │ │ │решений Совета народных депутатов│ │ │ │ │Ленинск-Кузнецкого городского │ │ │ │ │округа │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │ 5. │Рассмотрение представленных │ До 15 октября │ Финансовое │ │ │отраслевыми органами │ текущего года │ управление │ │ │администрации городского округа -│ │города Ленинска- │ │ │главными распорядителями средств │ │ Кузнецкого │ │ │бюджета городского округа │ │ │ │ │проектов муниципальных и │ │ │ │ │ведомственных целевых программ с │ │ │ │ │расчетами, предложениями и │ │ │ │ │обоснованиями, необходимыми для │ │ │ │ │разработки проекта бюджета │ │ │ │ │городского округа на текущий │ │ │ │ │финансовый год и плановый период │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │ 6. │Рассмотрение на бюджетной │ До 1 ноября │ Бюджетная │ │ │комиссии предложений по объемам │ текущего года │комиссия Ленинск-│ │ │финансирования на текущий │ │ Кузнецкого │ │ │финансовый год и плановый период │ │городского округа│ │ │главных распорядителей средств │ │ │ │ │бюджета городского округа │ │ │ └─────┴─────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┘