Приложение к Закону от 14.11.2005 г № 127-ОЗ Расчет

Расчет стоимости территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории кемеровской области на 2005 год таблица 1 сводный расчет стоимости территориальной программы

Виды медицинской помощи по источникам финансирования	N строки	Единица измерения	Территориальные нормативы объемов мед. помощи на 1000 жителей	Территориальные нормативы стоимости единицы объема мед. помощи (руб.)	Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы	Общая потребность в финансировании Территориальной программы по источникам
					руб. на 1 жителя в год	млрд. руб.	В процентах к итогу
					Из средств бюджета Кемеровской области	Из средств ОМС	Средства бюджета Кемеровской области	Средства ОМС	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджета Кемеровской области, всего	01		Х	Х	883,7	Х	2,538	Х	2,538	24,6
В том числе:
Скорая медицинская помощь	02	число выездов	318,0	779,6	247,9	Х	0,712	Х	0,712	6,9
Социально значимые виды медицинской помощи, всего	03		Х	Х	451,4	Х	1,296	Х	1,296	12,6
В том числе:
- амбулаторнополиклиническая помощь	04	посещения	736,2	83,8	61,7	Х	0,177	Х	0,177	1,7
- стационарная помощь	05	койко-дни	681,0	537,1	365,8	Х	1,051	Х	1,051	10,2
- дневные стационары	06	дни	139,4	170,9	23,8	Х	0,068	Х	0,068	0,7
Виды медицинской помощи, не вошедшие в Территориальную программу ОМС, всего	07		Х	Х	184,5		0,530		0,530	5,1
В том числе:
- амбулаторнополиклиническая помощь	08	посещения	489,4	83,8	41,0	2118,6	0,118		0,118	1,1
- стационарная помощь	09	койко-дни	267,0	537,1	143,4		0,412		0,412	4,0
- дневные стационары	10	дни
2. Другие виды медицинской помощи и затраты на поддержание системы здравоохранения	11		Х	Х	1234,9		3,547		3,547	34,4
3. Территориальная программа ОМС, всего	12		Х	Х		1472,4		4,229	4,229	41,0
В том числе:
- амбулаторнополиклиническая помощь	13	посещения	8463,2	54,2		459,0		1,318	1,318	12,8
- стационарная помощь	14	койко-дни	1996,1	438,1		874,4		2,511	2,511	24,3
- дневные стационары	15	дни	587,0	117,0		68,7		0,197	0,197	1,9
Затраты на АУП системы ОМС	16				Х	70,3	Х	0,202	0,202	2,0
	17
4. Дорогостоящие виды медицинской помощи за счет федерального бюджета, всего	18		Х	Х		Х		Х	0,000	0,0
Стационарная помощь в федеральных клиниках (квоты МЗ РФ)	20	пролеченных больных				Х		Х
Затраты на ТПГГ	21					1472,4		4,229
Итого (стр. 01 + 11 + 12 + 17)			Х	Х	2118,6	1472,4	6,085		10,314	100

Таблица 2
СВОДНЫЙ БАЛАНС
расчетной стоимости Территориальной программы

Источники финансирования Территориальной программы	N стророки	Расчетная стоимость	Утвержденная стоимость	Дефицит стоимости утвержденной к расчетной
		Всего (млн. руб.)	На 1 жителя (руб.)	Всего (млн. руб.)	На 1 жителя (руб.)	в млн. руб. (гр. 3 - гр. 5)	в процентах (гр. 7 / гр. 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Бюджет Кемеровской области (п. 1 + п. 2 табл. 1)
Всего	1	5049,4	1758,1	5049,4	1758,1	0,0	0,0
Кроме того, средства бюджета на поддержание ЛПУ системы ОМС		1035,5	360,5	1035,5	360,6	0,0	0,0
2. Средства ОМС - всего	2	5993,7	2086,9	4229,0	1472,4	1764,7	29,4
В том числе за счет:
2.1. Единого социального налога	3	1431,0	498,2	1606,3	559,3	-175,3	-12,3
2.2. Единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности	4	0	0,0	31,5	11,0	-31,5
2.3. Взносов (платежей) на неработающее население	5	3768,5	1312,1	1756,2	611,5	2012,3	53,4
3. Федеральный бюджет (квоты МЗСР РФ на лечение в федеральных клиниках)	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Другие источники	7	794,2	276,5	835,0	290,7	-40,8	-5,1
5. Всего (п. 1 + п. 2 + п. 3 + п. 4)		12078,6	4205,5	10314,0	3591,1	1764,7	14,6

Таблица 3
ЗАТРАТЫ
на поддержание системы здравоохранения
и финансирование других видов медицинской помощи

Наименование расходов	Всего, млн. руб.
Всего затрат 1. Всего расходов, исключенных из тарифов по системе ОМС, в том числе: - хозяйственные расходы учреждений, работающих в системе ОМС - приобретение оборудования для ЛПУ системы ОМС - проведение капитального ремонта ЛПУ системы ОМС	3546,8 1035,5 550,4 276,1 208,9
2. Фонд оплаты труда - для других видов медицинской помощи	1223,8
3. Прочие расходы и мероприятия учреждений здравоохранения В том числе: - оплата дорогостоящих видов помощи - льготное протезирование (ушное, глазное, зубное) - приобретение медикаментов для льготного обеспечения - приобретение молочных смесей для детей до 2 лет жизни - прочие из них оплата экстренной медицинской помощи незастрахованным гражданам	1100,8 206,7 194,3 255,8 98,7 345,3 15,3
4. Приобретение оборудования для других ЛПУ	62,4
5. Проведение капитального ремонта в других ЛПУ	124,3

Таблица 4
ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ
финансирования Территориальной программы

Источники финансирования	На 1 жителя в год, рублей
	Всего	из них
		на скорую медицинскую помощь	на социально значимые виды медицинской помощи	на другие виды медицинской помощи, не включенные в Программу ОМС и на поддержание системы здравоохранения	на страхование работающих граждан	на страхование неработающих граждан
1	2	3	4	5	6	7
Всего	3591,1	247,9	635,8	1234,9	807,0	665,5
В том числе за счет:
- бюджета Кемеровской области	1758,1	247,9	635,8	874,4	Х	Х
- единого социального налога (взноса)	559,3	Х	Х	Х	559,3	Х
- единого налога на вмененный доход	11,0				11,0	Х
- взносов (платежей) на неработающее население	611,5				Х	611,5
- средств бюджета на поддержание ЛПУ системы ОМС	360,6			360,6
- других источников	290,7	Х	Х	Х	236,7	54,0

Таблица 5
СТРУКТУРА
финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи
на 2005 год

Наименование статей экономической классификации расходов	Затраты на скорую медицинскую помощь (1 вызов), %	Затраты на амбулаторнополиклиническую помощь (1 посещение), %	Затраты на стационарную помощь (1 койко-день), %
Оплата труда	47,4	54,9	45,7
Начисление на оплату труда	12,4	14,4	12,0
Медикаменты и перевязочные средства	6,9	14,1	15,0
Продукты питания	0,0	0,0	3,8
Мягкий инвентарь и обмундирование	0,5	0,5	0,7
Оплата коммунальных услуг	11,6	9,8	11,1
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	17,4	3,0	7,2
Капитальный ремонт	3,7	3,4	4,6
Всего	100,0	100,0	100,0

Таблица 6
ПЛАНОВЫЕ ЗАТРАТЫ
на единицу объема медицинской помощи
(вызовов скорой медицинской помощи)

Наименование статей экономической классификации расходов	Затраты на единицу объема	Источники финансового обеспечения планируемых объемов
	планируемые по бюджету	Бюджет Кемеровской области	Средства ОМС
	руб.	%	млн. руб.	%	всего
					млн. руб.	%
Оплата труда	369,87	47,4	337,8	47,4
Начисление на оплату труда	96,91	12,4	88,5	12,4
Медикаменты и перевязочные средства	53,80	6,9	49,1	6,9
Продукты питания	0,00	0,0	0,0	0,0
Мягкий инвентарь и обмундирование	4,00	0,5	3,7	0,5
Коммунальные и прочие хозяйственные расходы	90,10	11,6	82,3	11,6
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	135,70	17,4	123,9	17,4
Капитальный ремонт	29,20	3,7	26,7	3,8
Всего	779,57	100,0	712,0	100,0	Х	0,0

Таблица 7
ПЛАНОВЫЕ ЗАТРАТЫ
на единицу объема медицинской помощи
(койко-дни стационара)

Наименование статей экономической классификации расходов	Затраты на единицу объема	Источники финансового обеспечения планируемых объемов
	планируемые по бюджету	планируемые по ОМС	Бюджет Кемеровской области	Средства ОМС
	руб.	%	руб.	%	млн. руб.	%	всего
							млн. руб.	%
Оплата труда	246,91	46,0	258,66	59,0	593,3	46,0	1482,9	59,0
Начисление на оплату труда	64,69	12,0	67,77	15,5	155,5	12,0	388,5	15,5
Медикаменты и перевязочные средства	73,05	13,6	87,98	20,1	175,5	13,6	504,4	20,1
Продукты питания	23,50	4,4	20,00	4,6	56,5	4,4	114,7	4,6
Мягкий инвентарь и обмундирование	5,30	1,0	3,64	0,8	12,7	1,0	20,9	0,8
Коммунальные и прочие хозяйственные расходы	60,00	11,2			505,3	11,2
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	38,80	7,2			326,8	7,2
Капитальный ремонт	24,90	4,6			209,7	4,6
Всего	537,15	100,0	438,05	100,0	2035,3	100,0	2511,4	100,0

Таблица 8
ПЛАНОВЫЕ ЗАТРАТЫ
на единицу объема медицинской помощи
(амбулаторно-поликлинические посещения)

Наименование статей экономической классификации расходов	Затраты на единицу объема	Источники финансового обеспечения планируемых объемов
	планируемые по бюджету	планируемые по ОМС	Бюджет Кемеровской области	Средства ОМС
	руб.	%	руб.	%	млн. руб.	%	всего
							млн. руб.	%
Оплата труда	48,84	58,3	35,35	65,2	171,9	30,7	859,3	65,2
Начисление на оплату труда	12,80	15,3	9,26	17,1	45,0	8,0	225,1	17,1
Медикаменты и перевязочные средства	10,9	13,0	9,30	17,1	38,4	6,9	225,9	17,1
Мягкий инвентарь и обмундирование	0,40	0,5	0,33	0,6	1,4	0,2	8,0	0,6
Коммунальные и прочие хозяйственные расходы	6,60	7,9			183,7	32,8
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	2,00	2,4			55,7	9,9
Капитальный ремонт	2,30	2,7			64,0	11,4
Всего	83,84	100,0	54,24	100,0	560,1	100,0	1318,3	100,0

Таблица 9
ПЛАНОВЫЕ ЗАТРАТЫ
на единицу объема медицинской помощи
(дни лечения стационаро-замещающих технологий)

Наименование статей экономической классификации расходов	Затраты на единицу объема	Источники финансового обеспечения планируемых объемов
	планируемые по бюджету	планируемые по ОМС	Бюджет Кемеровской области	Средства ОМС
	руб.	%	руб.	%	млн. руб.	%	всего
							млн. руб.	%
Оплата труда	73,13	42,8	70,08	59,9	29,3	22,0	118,2	59,9
Начисление на оплату труда	19,16	11,2	18,36	15,7	7,7	5,8	31,0	15,7
Медикаменты и перевязочные средства	41,65	24,4	28,00		16,7	12,5	47,2	23,9
Продукты питания	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мягкий инвентарь и обмундирование	0,60	0,4	0,55	0,5	0,2	0,2	0,9	0,5
Коммунальные и прочие хозяйственные расходы	27,30	16,0			59,5	44,7
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	3,00	1,8			6,5	4,9
Капитальный ремонт	6,10	3,6			13,3	10,0
Всего	170,95	100,0	117,00	100,0	133,2	100,0	197,3	100,0
"