Решение от 25.10.2012 г № 151
Об утверждении муниципальной целевой программы «Сохранение и развитие сети загородных оздоровительных лагерей» на 2013 — 2015 годы
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ" НА 2013 - 2015 ГОДЫ
В целях создания условий для организации полноценного, качественного и безопасного отдыха детей и подростков, Совет народных депутатов решил:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу "Сохранение и развитие сети загородных оздоровительных лагерей" на 2013 - 2015 годы.
2.Финансовому управлению (С.А.Павлова) обеспечить финансирование расходов на реализацию муниципальной целевой программы "Сохранение и развитие сети загородных оздоровительных лагерей" на 2013 - 2015 годы за счет средств бюджета Ленинск-Кузнецкого городского округа.
3.Считать утратившими силу с 01.01.2013:
решение Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа от 29.12.2011 N 25 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Сохранение и развитие сети загородных оздоровительных лагерей" на 2012 - 2014 годы";
решение Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа от 27.03.2012 N 58 "О внесении изменения в решение Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа от 29.12.2011 N 25 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Сохранение и развитие сети загородных оздоровительных лагерей" на 2012 - 2014 годы";
решение Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа от 31.05.2012 N 81 "О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа от 29.12.2011 N 25 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Сохранение и развитие сети загородных оздоровительных лагерей" на 2012 - 2014 годы";
решение Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа от 27.09.2012 N 123 "О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа от 29.12.2011 N 25 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Сохранение и развитие сети загородных оздоровительных лагерей" на 2012 - 2014 годы".
4.Опубликовать решение в средствах массовой информации.
5.Контроль за исполнением решения возложить на председателя комитета по социальной политике Т.В.Козик и председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Л.М.Гавриленкову.
Председатель
Совета народных депутатов
Ленинск-Кузнецкого городского округа
В.В.БОЧКОВ
Глава города
Ленинска-Кузнецкого
В.Н.ТЕЛЕГИН
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕТИ ЗАГОРОДНЫХ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ" НА 2013 - 2015 ГОДЫ
ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы "Сохранение
и развитие сети загородных оздоровительных лагерей"
на 2013 - 2015 годы
| Наименование программы | Муниципальная целевая программа "Сохранение и развитие сети загородных оздоровительных лагерей" на 2013 - 2015 годы (далее - Программа) |
| Заказчик Программы | Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа |
| Директор Программы | Заместитель главы города по социальным вопросам Е.Н.Сидоренко |
| Разработчик Программы | Управление по физической культуре, спорту и туризму |
| Основные исполнители Программы | Управление по физической культуре, спорту и туризму, управление образования, муниципальное автономное учреждение "Оздоровительный комплекс "Уголек", комитет по управлению муниципальным имуществом |
| Цели Программы | 1. Создание в муниципальном образовании условий для организации полноценного, качественного и безопасного отдыха детей и подростков. 2. Сохранение и развитие муниципального автономного учреждения "Оздоровительный комплекс "Уголек", укрепление его материально-технической базы |
| Задачи Программы | 1. Реализация системы мер, направленных на создание в муниципальном образовании условий для организации полноценного, качественного и безопасного отдыха детей и подростков. 2. Обеспечение реализации комплекса мер, направленных на сохранение и укрепление материально-технической базы муниципального автономного учреждения "Оздоровительный комплекс "Уголек". 3. Увеличение пропускной способности муниципального автономного учреждения "Оздоровительный комплекс "Уголек". 4. Обеспечение реализации комплекса мер, направленных на повышение конкурентоспособности муниципального автономного учреждения "Оздоровительный комплекс "Уголек" среди загородных оздоровительных учреждений области |
| Срок реализации Программы | 2013 - 2015 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | 1. Подготовка оздоровительного комплекса "Чайка" к проведению летних смен, укрепление материально-технической базы. 2. Увеличение пропускной способности муниципального автономного учреждения "Оздоровительный комплекс "Уголек" за счет строительства нового корпуса. 3. Укрепление материально-технической базы муниципального автономного учреждения "Оздоровительный комплекс "Уголек" |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общая потребность финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Программы составит 31290,0 тыс. руб. из средств бюджета городского округа, в том числе: 2013 год - 10849,0 тыс. рублей; 2014 год - 10220,0 тыс. рублей; 2015 год - 10221,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Создание качественных современных условий для круглогодичного полноценного отдыха и оздоровления детей |
| Организация контроля за выполнением Программы | Организацию контроля за выполнением Программы осуществляют заказчик Программы, Совет народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа. Исполнители Программы до 20 января текущего года предоставляют отчет о выполнении Программы за прошедший финансовый год в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации городского округа, Совет народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа; ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в финансовое управление города отчет о реализации Программы и об использовании финансовых ресурсов |
1.Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами. Технико-экономическое
(социально-экономическое) обоснование Программы
В настоящее время функционируют два загородных оздоровительных комплекса, находящиеся в ведении Ленинск-Кузнецкого городского округа.
Муниципальное автономное учреждение "Оздоровительный комплекс "Уголек": 1970 года ввода в эксплуатацию, рассчитан на 241 мест в оздоровительный сезон, круглогодичного действия. Комплекс имеет необходимую материальную базу и отвечает современным требованиям оздоровления детей. В летний период на базе данного комплекса за 4 смены возможно оздоровление более 1304 детей.
Оздоровительный комплекс "Чайка": 1932 года ввода в эксплуатацию, рассчитан на 120 мест в оздоровительный сезон, действует только в летний период, принадлежит муниципальному казенному оздоровительному образовательному учреждению санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении "Санаторная школа-интернат N 5", используется для оздоровления детей-сирот и воспитанников. Данный комплекс не имеет системы отопления и света в корпусах, качество постройки и отделка деревянных корпусов не соответствуют современным требованиям оздоровления детей. Каждое лето в лагере проводится 2 смены.
В 2013 году в оздоровительном комплексе "Уголек" завершится строительство нового современного корпуса на 85 мест и это позволит увеличить пропускную способность учреждения. Оздоровительный комплекс "Чайка" утратит статус оздоровительного и будет использоваться муниципальным казенным оздоровительным образовательным учреждением санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении "Санаторная школа-интернат N 5" как загородная дача. Вышеуказанные мероприятия позволят увеличить число отдыхающих детей.
Таким образом, в муниципальным образовании Ленинск-Кузнецкий городской округ останется одно загородное учреждение отдыха и оздоровления детей - муниципальное автономное учреждение "Оздоровительный комплекс "Уголек". Для его сохранения и укрепления материально-технической базы разработана муниципальная целевая программа "Сохранение и развитие сети загородных оздоровительных лагерей" на 2013 - 2015 годы.
2.Цели и задачи Программы
Целями Программы являются создание в муниципальном образовании условий для организации полноценного, качественного и безопасного отдыха детей и подростков; сохранение и развитие муниципального автономного учреждения "Оздоровительный комплекс "Уголек", укрепление его материально-технической базы.
Основными задачами Программы являются:
реализация системы мер, направленных на создание условий для организации полноценного, качественного и безопасного отдыха детей и подростков;
обеспечение реализации комплекса мер, направленных на сохранение и укрепление материально-технической базы муниципального автономного учреждения "Оздоровительный комплекс "Уголек";
увеличение пропускной способности муниципального автономного учреждения "Оздоровительный комплекс "Уголек";
обеспечение реализации комплекса мер, направленных на повышение конкурентоспособности муниципального автономного учреждения "Оздоровительный комплекс "Уголек" среди загородных оздоровительных учреждений области.
3.Система программных мероприятий
Программные мероприятия сформированы по следующим направлениям:
подготовка оздоровительного комплекса "Чайка" к проведению летних смен, укрепление материально-технической базы;
увеличение пропускной способности муниципального автономного учреждения "Оздоровительный комплекс "Уголек" за счет строительства нового корпуса;
укрепление материально-технической базы муниципального автономного учреждения "Оздоровительный комплекс "Уголек".
4.Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в соответствии с перечнем мероприятий Программы.
Сумма финансовых ресурсов на реализацию Программы составляет 31290,0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 10849,0 тыс. рублей, 2014 год - 10220,0 тыс. рублей, 2015 год - 10221,0 тыс. рублей.
Потребность в финансовых средствах определяется исходя из расчета базового периода.
5.Оценка эффективности и прогноз социально-экономических
(экологических) результатов реализации Программы
Реализация мероприятий Программы должна способствовать созданию качественных современных условий для круглогодичного полноценного отдыха и оздоровления детей.
Целевые индикаторы Программы
| N п/п | Наименование программных мероприятий | Сроки исполнения | Наименование показателя | Ед. изм. | Исходные показатели базового года | Значение целевого индикатора Программы | |||||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| Цель - создание в муниципальном образовании условий для организации полноценного, качественного и безопасного отдыха детей и подростков | |||||||||||
| Задача - реализация системы мер, направленных на создание в муниципальном образовании условий для организации полноценного, качественного и безопасного отдыха детей и подростков | |||||||||||
| 1. | Подготовка оздоровительного комплекса "Чайка" к проведению летних смен, укрепление материально-технической базы | 2013 - 2015 | Количество мероприятий | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Количество приобретаемого инвентаря | ед. | 216 | 216 | 216 | 216 | ||||||
| Выполнение ремонтных работ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Цель - сохранение и развитие муниципального автономного учреждения "Оздоровительный комплекс "Уголек", укрепление его материально- технической базы | |||||||||||
| Задача - обеспечение реализации комплекса мер, направленных на сохранение и укрепление материально-технической базы муниципального автономного учреждения "Оздоровительный комплекс "Уголек" | |||||||||||
| Задача - увеличение пропускной способности муниципального автономного учреждения "Оздоровительный комплекс "Уголек" | |||||||||||
| Задача - обеспечение реализации комплекса мер, направленных на повышение конкурентоспособности муниципального автономного учреждения "Оздоровительный комплекс "Уголек" среди загородных оздоровительных учреждений области | |||||||||||
| 2. | Укрепление материально-технической базы муниципального автономного учреждения "Оздоровительный комплекс "Уголек" | 2013 - 2015 | Выполнение ремонтных работ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Количество приобретаемого инвентаря | ед. | 164 | 164 | 4 | 3 | ||||||
| Выполнение проектных работ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
6.Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
6.1.Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы.
6.2.Исполнители Программы несут ответственность за эффективное и целевое использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.
6.3.Контроль за выполнением Программы осуществляют заказчик Программы, Совет народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа.
6.4.Исполнители Программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в финансовое управление города отчет о реализации Программы и об использовании финансовых ресурсов по форме согласно приложению N 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 24.12.2012 N 2069 (далее - Порядок).
Директор Программы ежегодно до 20 января текущего года подготавливает и предоставляет сводный отчет о результатах реализации Программы за прошедший финансовый год: в финансовое управление города и Совет народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа по формам согласно приложениям N 1, 2 к Порядку; в отдел экономического анализа и прогнозирования по формам согласно приложениям N 1, 2, 3 к Порядку и пояснительную записку к нему о выполненных мероприятиях и причинах, повлиявших на результат выполнения Программы.
7.Программные мероприятия
| N п/п | Наименование программных мероприятий | Исполнитель программного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования на 2013 - 2015 годы | В том числе по годам (тыс. руб.) | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подготовка оздоровительного комплекса "Чайка" к проведению летних смен, укрепление материально-технической базы | ||||||
| 1.1. | Проведение мероприятий, необходимых для открытия и функционирования | управление образования | местный бюджет | 925,0 | 291,0 | 308,0 | 326,0 |
| 1.2. | Приобретение товаров, необходимых для функционирования | управление образования | местный бюджет | 303,0 | 95,0 | 101,0 | 107,0 |
| 1.3. | Приобретение строительных материалов | управление образования | местный бюджет | 108,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 |
| 1.4. | Оплата ремонтных работ по трудовым соглашениям | управление образования | местный бюджет | 255,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 |
| Итого по разделу | 1591,0 | 500,0 | 530,0 | 561,0 | |||
| 2. | Укрепление материально-технической базы муниципального автономного учреждения "Оздоровительный комплекс "Уголек" | ||||||
| 2.1. | Капитальный ремонт: | комитет по управлению муниципальным имуществом, управление по физической культуре, спорту и туризму | местный бюджет | 14366,0 | 7366,0 | 7000,0 | |
| веранды; | 2650,0 | 2650,0 | |||||
| кровли корпусов N 1, 3, 4, восстановительного центра; | 7070,0 | 4070,0 | 3000,0 | ||||
| отопления, горячего водоснабжения корпусов N 1, 4 и восстановительного центра | 4646,0 | 646,0 | 4000,0 | ||||
| 2.2. | Ремонт волейбольной, баскетбольной площадок | управление по физической культуре, спорту и туризму | местный бюджет | 1000,0 | 1000,0 | ||
| 2.3. | Приобретение малых архитектурных форм (беседок, скамеек и металлических фигур, детских игровых комплексов) | управление по физической культуре, спорту и туризму | местный бюджет | 1500,0 | 890,0 | 610,0 | |
| 2.4. | Приобретение материальных ценностей, в том числе: | управление по физической культуре, спорту и туризму | местный бюджет | 2110,0 | 2110,0 | ||
| мягкого инвентаря; | 300,0 | 300,0 | |||||
| посуды; | 90,0 | 90,0 | |||||
| спортивного инвентаря; | 410,0 | 410,0 | |||||
| медицинского оборудования; | 230,0 | 230,0 | |||||
| мебели; | 880,0 | 880,0 | |||||
| комплекта пейнтбола; | 100,0 | 100,0 | |||||
| комплекта для игры "Зарница" | 100,0 | 100,0 | |||||
| 2.5. | Ремонт дорожного покрытия подъездных путей к водонапорной башне и пожарному водоему | управление по физической культуре, спорту и туризму | местный бюджет | 800,0 | 800,0 | ||
| 2.6. | Внутренний ремонт корпусов N 1, 2, 3, 4 и восстановительного центра | управление по физической культуре, спорту и туризму | местный бюджет | 9050,0 | 9050,0 | ||
| 2.7. | Заключение экспертизы по котельной | управление по физической культуре, спорту и туризму | местный бюджет | 79,0 | 79,0 | ||
| 2.8. | Проект новой котельной (в связи с вводом нового спального корпуса) | управление по физической культуре, спорту и туризму | местный бюджет | 360,0 | 360,0 | ||
| 2.9. | Заключение на обследование и оценку технического состояния строительных конструкций водонапорной башни | управление по физической культуре, спорту и туризму | местный бюджет | 49,0 | 49,0 | ||
| 2.10. | Проект новой водонапорной башни | управление по физической культуре, спорту и туризму | местный бюджет | 160,0 | 160,0 | ||
| 2.11. | Экспертиза дымовой трубы | управление по физической культуре, спорту и туризму | местный бюджет | 25,0 | 25,0 | ||
| 2.12. | Обследование и паспорт дымовой трубы | управление по физической культуре, спорту и туризму | местный бюджет | 200,0 | 200,0 | ||
| Итого по разделу | 29699,0 | 10349,0 | 9690,0 | 9660,0 | |||
| Объемы финансирования по Программе | 31290,0 | 10849,0 | 10220,0 | 10221,0 | |||
| управление образования | местный бюджет | 1591,0 | 500,0 | 530,0 | 561,0 | ||
| комитет по управлению муниципальным имуществом | местный бюджет | 2650,0 | 2650,0 | ||||
| управление по физической культуре, спорту и туризму | местный бюджет | 27049,0 | 7699,0 | 9690,0 | 9660,0 | ||
Заместитель главы города
по социальным вопросам
Е.Н.СИДОРЕНКО