Постановление от 28.02.2013 г № 209-П
Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и капитальный ремонт жилого фонда по Топкинскому муниципальному району» на 2013 — 2015 годы
ПО ТОПКИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ" НА 2013 - 2015 ГОДЫ
Руководствуясь постановлением Коллегии Кемеровской области от 07.12.2011 N 553 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Кемеровской области" на 2012 - 2014 годы, решением Совета народных депутатов Топкинского муниципального района от 19 декабря 2012 г. N 35 "О бюджете Топкинского муниципального района на 2013 год и плановый период на 2014 - 2015 годы" и с целью создания условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества жилищно-коммунальных услуг, обеспечивающими комфортные условия проживания, инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса:
1.Утвердить долгосрочную целевую программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и капитальный ремонт жилого фонда по Топкинскому муниципальному району" на 2013 - 2015 годы.
2.Долгосрочную целевую программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры по Топкинскому муниципальному району" на 2012 - 2014 годы, утвержденную постановлением администрации Топкинского муниципального района от 26 декабря 2011 г. N 1282-п считать утратившей силу.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления ЖКХ, транспорта, связи, капитального строительства и архитектуры В.А.Ливенцева.
4.Постановление вступает в силу после официального обнародования.
Глава Топкинского
муниципального района
Е.А.ШАЧНЕВ
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ФОНДА ПО ТОПКИНСКОМУ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ" НА 2013 - 2015 ГОДЫ
Паспорт
долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры и капитальный ремонт жилого
фонда по Топкинскому муниципальному району"
на 2013 - 2015 годы
| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и капитальный ремонт жилого фонда по Топкинскому муниципальному району" на 2013 - 2015 годы (далее - Программа) |
| Дата принятия и наименование решения о разработке Программы | Постановление администрации Топкинского муниципального района от 30 мая 2012 г. N 489-п "Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития Топкинского муниципального района на 2013 - 2015 годы" |
| Заказчик Программы | Администрация Топкинского муниципального района |
| Директор Программы | Первый заместитель главы Топкинского муниципального района |
| Разработчик Программы | Отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации Топкинского муниципального района |
| Цель Программы | Создание условий для приведения объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда в соответствие со стандартами качества |
| Задачи Программы | - Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс; - повышение качества предоставления жилищно- коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; - снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства; - улучшение экологического состояния |
| Сроки реализации Программы | 2013 - 2015 годы |
| Основные мероприятия Программы (перечень подпрограмм) | Подпрограммы: 1. "Подготовка к зиме" (софинансирование). 2. "Капитальный ремонт жилого фонда" . 3. "Чистая вода" . 4. "Ремонт бесхозяйных аварийных сетей" |
| Основные исполнители Программы | МКУ "Жилищно-коммунальных услуг" Топкинского муниципального района |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования составляет 29892,749 тыс. рублей, в том числе: ОБ - 16519,302 тыс. рублей, МБ - 13373,447 тыс. рублей; в т.ч. по годам: 2013 год - 9292,749 тыс. рублей (ОБ - 2319,302 тыс. рублей, МБ - 6973,447 тыс. рублей); 2014 год - 10300 тыс. рублей (ОБ - 7100 тыс. рублей, МБ - 3200 тыс. рублей); 2015 год - 10300 тыс. рублей (ОБ - 7100 тыс. рублей, МБ - 3200 тыс. рублей) |
| Распорядители бюджетных средств | МКУ "Жилищно-коммунальных услуг" Топкинского муниципального района |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Обеспечение снижения уровня износа основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, жилого фонда; - обеспечение финансового оздоровления жилищно-коммунальных предприятий; - обеспечение условий для снижения издержек и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; - обеспечение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса; - повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; - снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства; - улучшение санитарно-экологической обстановки |
| Организация контроля за выполнением Программы | Контроль над реализацией Программы осуществляет глава Топкинского муниципального района, директор Программы - первый заместитель главы Топкинского муниципального района |
1.Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами
Одним из приоритетов жилищной политики Топкинского муниципального района является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. В настоящее время деятельность коммунального комплекса Топкинского муниципального района характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг.
Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.
Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры по Топкинскому муниципальному району в среднем составляет 43,8 процентов. Износ систем водоснабжения составляет 63,4 процента, систем теплоснабжения 31,7 процентов, жилого фонда 50 процентов.
Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 11 процентов произведенной тепловой энергии. Ветхое состояние тепловых сетей становится причиной отключения теплоснабжения и водоснабжения домов в зимний период. Бесхозяйные тепловые и водопроводные сети проложены, как правило, с нарушением строительных норм и правил, передаются в неудовлетворительном состоянии, имеют 70 процентов амортизационного износа.
Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения в ряде случаев достигают 27,7 процентов поданной в сеть воды. Одним из следствий такого положения стал дефицит в обеспечении населения Топкинского муниципального района питьевой водой нормативного качества.
Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.
Программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и капитальный ремонт жилого фонда по Топкинскому муниципальному району" на 2013 - 2015 годы предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 27 процентов, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-, энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает стратегическим интересам Топкинского муниципального района и позволит:
- обеспечить более комфортные условия проживания населения Топкинского муниципального района путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;
- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;
- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов.
2.Цель и задачи Программы
Программа направлена на выполнение мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и капитальному ремонту жилого фонда с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников.
Целью Программы является создание условий для приведения объектов коммунальной инфраструктуры и жилого фонда в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Топкинского муниципального района.
Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг. Институциональные преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат привлечение средств внебюджетных источников в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.
Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;
- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
- привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;
- повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;
- снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
Сроки реализации Программы 2013 - 2015 годы.
3.Система программных мероприятий
Программные мероприятия включают в себя широкий спектр вопросов в области модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, затрагивающих все стороны жилищно-коммунального комплекса Топкинского муниципального района.
Разработанные мероприятия должны быть направлены на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов жизнеобеспечения Топкинского муниципального района, подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в осенне-зимние периоды. В результате осуществления мероприятий должно быть достигнуто снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 2015 года в среднем до 27 процентов, в том числе систем водоснабжения до 56,5 процентов, систем теплоснабжения до 24,7 процентов, котельного оборудования до 23,7 процентов, до 47 процентов жилого фонда.
Программа включает в себя четыре подпрограммы:
1."Подготовка к зиме".
2."Капитальный ремонт жилого фонда".
3."Чистая вода".
4."Ремонт бесхозяйных аварийных сетей".
4.Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств из областного и местного бюджетов. Общий объем средств, необходимых для реализации Программы на 2013 - 2015 годы, составляет 29892,749 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 год - 9292,749 тыс. рублей, из них: 2319,302 тыс. рублей из областного бюджета, 6973,447 тыс. рублей из местного бюджета;
2014 год - 10300 тыс. рублей, из них: 7100 тыс. рублей из областного бюджета, 3200 тыс. рублей из местного бюджета;
2015 год - 10300 тыс. рублей, из них: 7100 тыс. рублей из областного бюджета, 3200 тыс. рублей из местного бюджета.
Распорядителями бюджетных средств является МКУ "Жилищно-коммунальных услуг" Топкинского муниципального района.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год.
Дополнительное финансирование с целью содействия в реализации мероприятий Программы может осуществляться из иных, не запрещенных законодательством источников.
5.Оценка эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы и использования средств областного и местного бюджетов обеспечивается за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств и прозрачности их происхождения;
- привлечения средств внебюджетных источников.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:
- снижение уровня износа системы водоснабжения;
- снижение уровня износа системы теплоснабжения;
- снижение уровня износа котельного оборудования;
- снижение уровня износа жилого фонда.
6.Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
Заказчик Программы осуществляет:
- разработку мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и капитальному ремонту жилого фонда на территории Топкинского муниципального района;
- определяет исполнителей работ, путем проведения торгов на выполнение работ;
- общее руководство и управление реализацией Программы;
- координацию выполнения мероприятий Программы;
- постоянный мониторинг выполнения программных мероприятий, целевого использования бюджетных средств.
Контроль над реализацией Программы осуществляет глава Топкинского муниципального района, директор Программы.
7.Программные мероприятия
| N п/п | Наименование работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. | |
| Областной бюджет | Местный бюджет | |||
| Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры по Топкинскому муниципальному району" на 2012 - 2013 годы, | 29892,749 | 16519,302 | 13373,447 | |
| в том числе по годам реализации: | ||||
| 2013 год | 9292,749 | 2319,302 | 6973,447 | |
| 2014 год | 10 300,000 | 7 100,000 | 3 200,000 | |
| 2015 год | 10 300,000 | 7 100,000 | 3 200,000 | |
| в том числе: | ||||
| I | Подпрограмма "Подготовка к зиме", в т.ч. | |||
| 2013 год | 5831 | 0 | 5831 | |
| 1.1. | 1. Реконструкция, строительство, ремонт источников теплоснабжения и тепловых сетей, электроснабжения | 704,090 | 0,000 | 704,090 |
| 1.1.1. | Поставка материалов для реконструкции кабельных линий электропередач до жилого дома г. Топки, мик-он "Солнечный", 8 | 0,040 | 0,000 | 0,040 |
| Кредиторская задолженность 2012 года: | 704,050 | 0 | 704,050 | |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт тепловых сетей с. Глубокое, котельная - ул. Школьная, с. Топки, котельная РТМ | 260,6 | 0 | 260,6 |
| 1.1.3. | Ремонтно-восстановительные работы в котельных с. Топки, пос. Магистральный, дер. Малый Корчуган, с. Усть-Сосново | 236,5 | 0 | 236,5 |
| 1.1.4. | Устройство технологического присоединения к электросетям ул. Революции, 27 | 206,950 | 0 | 206,950 |
| 1.2. | 2. Реконструкция и ремонт объектов водоснабжения | 5205,557 | 0,000 | 5205,557 |
| 1.2.1. | Мероприятия по сокращению потерь воды - замена и прокладка водопроводов с использованием энергоэффективных технологий. Замена водоводов: ул. Набережная в с. Топки, ф 63-53 п. м., ф 40-80 п. м.; ул. Новая N 2 - 12 в с. Топки, Ф 63, 269 п. м.; дер. Дедюево, ф 63, 200 п. м.; ул. Октябрьская N 30 - 38, в пос. Шишино, ф 40-200 п. м.; ул. Строительная N 34 - 40, в пос. Раздолье ф 20-80 п. м.; ул. Сибирская N 16 - 18, в пос. Центральный ф 63-48 п. м.; ул. Лесная N 8 - 12 в дер. Опарино ф 32-40 п. м. | 942,668 | 0,000 | 942,668 |
| 1.2.2 | Соломинское сельское поселение: | 1351,647 | 0,000 | 1351,647 |
| 1.2.2.1 | Замена водовода: от Водонапорной башни до колодца в п. Ключевой ф 63, 240 п. м.; ул. В.Волошиной в пос. Рассвет, ф 63, 300 п. м.; ул. Трактовой в дер. Соломино, ф 63, 450 п. м.; ул. Советская N 12 - 48, в дер. Терехино ф 32-60 п. м., Ф 63-30 п. м. | 486,435 | 0 | 486,435 |
| 1.2.2.2 | Устройство скважины в дер. Соломино | 865,212 | 0 | 865,212 |
| Кредиторская задолженность 2012 года: | 2911,242 | 0 | 2911,242 | |
| 1.2.3. | Капитальный ремонт водопроводов г. Топки ул. Станционная (от ул. Суворова до ул. Калинина), ул. Луначарского (от ул. Ретюнского до ул. Буденного, ул. Советская (от ул. Буденного до ул. Деповская), ул. Луначарского (от ул. Крикуненко до ул. Мичурина), ул. Тельмана (от ул. Кирова до ул. Суворова), по ул. Суворова до ул. Магистральная, ул. Весенняя) | 300,1 | 0 | 300,100 |
| 1.2.4. | Капитальный ремонт водопроводов (дер. Малый Корчуган, ул. Спортивная, с. Топки ул. Набережная до пер. Цуцкого, пос. Магистральный ул. Майская, г. Топки, ул. Крикуненко, дер. Цыпино ф-63 мм - 485 м) | 1349,500 | 0 | 1349,500 |
| 1.2.5. | Капитальный ремонт канализации ул. Пионерская выгребная яма | 171,400 | 0 | 171,400 |
| 1.2.6. | Прокладка наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения ул. Революции, 27 (новостройка) | 168,347 | 0 | 168,347 |
| 1.2.7. | Строительство хозяйственно-противопожарного водопровода ул. Соборная N 36 - 73Б, N 24 - 26 г. Топки | 779,832 | 0 | 779,832 |
| 1.2.8. | Замена водопровода пос. Трещевский | 142,063 | 0 | 142,063 |
| 1.3. | 3. Подготовка кадров | 19,0 | 0 | 19,0 |
| 1.3.1. | Кредиторская задолженность 2012 года (подготовка кадров) | 19,0 | 0 | 19,0 |
| 2014 год | 7 500,000 | 7 100,000 | 400,000 | |
| 1. | Модернизация и ремонт котельного оборудования | 2 100,000 | 2 000,000 | 100,000 |
| 2. | Модернизация и ремонт тепловых сетей | 2 100,000 | 2 000,000 | 100,000 |
| 3. | Модернизация и ремонт водопроводных сетей | 3 200,000 | 3 100,000 | 100,000 |
| 4. | Подготовка кадров | 100,000 | 0,000 | 100,000 |
| 2015 год | 7 500,000 | 7 100,000 | 400,000 | |
| 1. | Модернизация и ремонт котельного оборудования | 2 100,000 | 2 000,000 | 100,000 |
| 2. | Модернизация и ремонт тепловых сетей | 2 100,000 | 2 000,000 | 100,000 |
| 3. | Модернизация и ремонт водопроводных сетей | 3 200,000 | 3 100,000 | 100,000 |
| 4. | Подготовка кадров | 100,000 | 0,000 | 100,000 |
| II | Подпрограмма "Капитальный ремонт жилого фонда", в т.ч. | 5644,800 | 0,000 | 5644,800 |
| 2.1. | 2013 год | 1044,800 | 0,000 | 1044,800 |
| 2.1.1. | Кредиторская задолженность 2012 года (ремонт кровли ул. Пролетарская, 55, ул. Привокзальная, 55, 57) | 1044,800 | 0,000 | 1044,800 |
| 2.2. | 2014 год | 2 300,000 | 0,000 | 2 300,000 |
| 2.2.1. | г. Топки, ул. Революции 30, 32 | 2 300,000 | 0,000 | 2 300,000 |
| 2.3. | 2015 год | 2 300,000 | 0,000 | 2 300,000 |
| 2.3.1. | пос. Шишино, пос. Раздолье | 2 300,000 | 0,000 | 2 300,000 |
| III | Подпрограмма "Чистая вода" | 2319,302 | 2319,302 | 0,000 |
| 3.1. | 2013 год | 2319,302 | 2319,302 | 0,000 |
| 3.1.1. | Кредиторская задолженность за приобретение труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, фасонные части к ним | 2319,302 | 2319,302 | 0,000 |
| 3.2. | 2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3. | 2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
8.Целевые индикаторы Программы
| Наименование показателя эффективности | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Снижение уровня износа системы водоснабжения до | % | 63,4 | 59,5 | 57,9 | 56,5 |
| Снижение уровня износа системы теплоснабжения до | % | 31,7 | 30,5 | 25,3 | 24,7 |
| Снижение уровня износа котельного оборудования до | % | 30 | 28,7 | 25,4 | 23,7 |
| Снижение уровня износа жилого фонда до | % | 50 | 50 | 48,5 | 47 |