Приложение к Постановлению от 23.10.2013 г № 1957 Программа
Муниципальная программа администрации яйского муниципального района «Управление муниципальными финансами яйского муниципального района» на 2014 — 2016 гг.
Раздел 1.Паспорт муниципальной программы
| Наименование программы | "Управление муниципальными финансами Яйского муниципального района" на 2014 - 2016 годы |
| Основание для разработки Программы | Постановление Яйского муниципального района от 16.08.2013 N 1528 "Об утверждении порядка разработки, утверждения, контроля за выполнением муниципальных программ Яйского муниципального района" |
| Разработчик программы | Отдел экономического развития территории администрации Яйского муниципального района |
| Ответственный исполнитель программы (заказчик-координатор) | Финансовое управление по Яйскому муниципальному району |
| Соисполнители программы | Администрация Яйского муниципального района |
| Цели Программы | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Яйского муниципального района. Повышение поступлений налоговых и неналоговых доходов |
| Задачи Программы | 1. Межбюджетные отношения с поселениями Яйского муниципального района. 2. Обслуживание муниципального долга. 3. Развитие программно-целевых принципов формирования расходов бюджета Яйского муниципального района. 4. Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса Яйского муниципального района |
| Сроки реализации | 2014 - 2016 гг. |
| Источники и объемы финансирования Программы | Всего по Программе 2014 - 2016 гг. 246090 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 г. - 82030.0 тыс. руб. 2015 г - 82030.0 тыс. руб. 2016 г. - 82030.0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты | Поддержания финансовой стабильности как основания для устойчивого социально-экономического развития муниципального района. Создание условий для повышения эффективности управления муниципальными финансами при организации исполнения бюджета Яйского муниципального района. Перевод большей части расходов бюджета на принцип программно-целевого планирования. Обеспечение открытости формирования и исполнения бюджета Яйского муниципального района |
2.Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Реализация настоящей Программы вызвана необходимостью осуществления принципов и механизмов функционирования органов местного самоуправления Яйского муниципального района в связи с происходящими в настоящее время процессами в экономике, финансах и социальной сфере, государственном и муниципальном управлении, а также проводимыми реформами на федеральном уровне, а также необходимостью совершенствования текущей бюджетной политики, развития стимулирующих факторов, открытости и прозрачности, более широким применением экономических методов управления, повышением эффективности бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений и управлением муниципальным долгом.
В соответствии с законами Кемеровской области от 24.11.2005 N 134-ОЗ, от 27.07.2005 N 97-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов государственным полномочием Кемеровской области по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов" Финансовое управление по Яйскому муниципальному району производит выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района за счет средств областного и районного бюджетов и регулирует отношения между муниципальным районом и поселениями по вопросам осуществления их полномочий в решении вопросов местного значения.
Для осуществления реализации полномочий по решению вопросов местного значения необходимо выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений и поддержка по сбалансированности бюджетов поселений.
За последние годы муниципальный долг Яйского муниципального района превышает 50 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Поэтому оптимизация управления муниципальным долгом и финансовыми активами является крайне актуальной.
Необходимо обеспечить ограничения заимствований и оптимизации структуры муниципального долга.
Финансовое управление в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики определяет и обосновывает оптимальную долговую нагрузку. Муниципальная долговая политика Яйского муниципального района, как и ранее, будет строиться на принципах безусловного исполнения долговых обязательств в полном объеме и в установленный срок. При этом будет решаться задача по снижению к 1 января 2017 года уровня муниципального долга к соответствующим доходам бюджета Яйского муниципального района.
В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов, как составной части эффективности деятельности органов муниципальной власти Яйского муниципального района, является программно-целевой принцип организации их деятельности.
Применение программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета Яйского муниципального района приведет к повышению результативности работы и эффективности расходования бюджетных средств, увеличению эффективности управления результатами, увязке определенных целей с распределением бюджетных средств и достижением результатов.
3.Основные цели и задачи Программы, целевые показатели, оценка ожидаемой эффективности
Целью Программы является обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района.
Достижение указанной цели предполагает создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района по исполнению своих полномочий и обеспечению потребности граждан в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития.
Для достижения данной цели Программа предусматривает решение следующих задач:
1.Межбюджетные отношения с поселениями Яйского муниципального района.
Основой деятельности Финансового управления является выработка и реализация единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики на территории муниципального района, необходимой для поддержания финансовой стабильности как основания для устойчивого социально-экономического развития муниципального района.
В результате снижается негативное влияние внешних факторов на сбалансированность бюджетов сельских поселений.
2.Обслуживание муниципального долга.
Оптимизация управления муниципальным долгом и финансовыми активами является крайне актуальной.
Необходимо обеспечить ограничения заимствований и оптимизации структуры муниципального долга.
Функция регулирования в достижении этой задачи состоит в подготовке и экспертизе нормативных правовых актов, предполагающих внутренние заимствования.
Финансовое управление в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики определяет и обосновывает оптимальную долговую нагрузку.
3.Развитие программно-целевых принципов формирования расходов бюджета Яйского муниципального района.
Формирование муниципальных программ всех сфер деятельности органов местного самоуправления Яйского муниципального района, и, соответственно, большей части бюджетных ассигнований, направлены на получение конечных результатов, характеризующих удовлетворение потребностей внешних потребителей, и непосредственных результатов, характеризующих объемы и качество оказания муниципальных услуг, прогнозируемых при формировании бюджета.
Целевые индикаторы муниципальной программы
| N п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации | Значение показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | ||||
| 1 | Уровень выравнивания финансовых возможностей поселений в расчете на 1 жителя (руб.) | 44 | 47 | 50 | 50 | |
| 2 | % увеличения налоговых и неналоговых доходов | > 3 | > 4 | > 5 | > 5 | |
| 3 | Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета Яйского муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений (%) | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | |
| 4 | Рост удельного веса расходов бюджета, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов | > 75 | > 80 | > 85 | ||
| 5 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга (%) | < 3 | < 3 | < 3 | ||
| 6 | Размещение проекта решения о бюджете, отчетов об исполнении бюджета на сайте администрации Яйского муниципального района | да | да | да | ||
Программные мероприятия
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) | Взаимосвязь с целями и задачами | |||
| всего | По годам | ||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | |||||||
| 1 | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов | 2014 - 2016 | Финансовое управление по Яйскому муниципальному району | МБ | 246000 | 82000 | 82000 | 82000 | 1.1. |
| 2 | Процентные платежи по муниципальному долгу | 2014 - 2016 | Финансовое управление по Яйскому муниципальному району. Администрация Яйского муниципального района | МБ | 90 | 30 | 30 | 30 | |
Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем средств необходимых на реализацию Программы на 2014 - 2016 годы составляет 246090,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 82030,0 тыс. руб.
2015 год - 82030,0 тыс. руб.
2016 год - 82030,0 тыс. руб.
Механизм реализации Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляет координатор Программы.
Исполнитель Программы организует управление реализацией Программы и несет ответственность за конечные результаты, рациональное использование выделенных средств на ее исполнение.
Для обеспечения мониторинга и хода реализации Программы исполнитель в течение года ежеквартально (не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) предоставляет в отдел экономического развития территории администрации Яйского муниципального района отчет о результатах реализации муниципальной программы с пояснительной запиской.
Ежегодно до 20 января следующего за отчетным годом, исполнитель Программы предоставляет в отдел экономического развития территории администрации Яйского муниципального района:
- отчет о результатах реализации Программы;
- пояснительную записку, содержащую сведения о соответствии фактических показателей, установленных при утверждении Программы, о полноте выполнения Программы.