Приложение к Постановлению от 04.12.2013 г № 155-П
ПАСПОРТ
муниципальной программы Тяжинского муниципального района
"Культура Тяжинского муниципального района"
на 2014 - 2016 годы
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа "Культура Тяжинского муниципального района" на 2014 - 2016 годы (далее - муниципальная программа) | |||
| Директор муниципальной программы | Заместитель главы района по социальным вопросам | |||
| Исполнитель муниципальной программы | Управление культуры администрации Тяжинского муниципального района | |||
| Исполнители программных мероприятий | Управление культуры администрации Тяжинского муниципального района | |||
| Цели муниципальной программы | Целью программы является создание условий для развития и реализации культурного потенциала населения Тяжинского муниципального района | |||
| Задачи муниципальной программы | Задачами муниципальной программы являются: - модернизацию и техническое перевооружение учреждений культуры, внедрение новых технологий их деятельности; - современное библиотечное обслуживание населения с учетом модернизации сельских библиотек и внедрения новых технологий; - создание и предоставление на базе клубных учреждений новых культурно-досуговых услуг; - сохранение и развитие новых традиционных форм художественного самодеятельного творчества, народных ремесел, промыслов, приобщение молодежи к традициям народной культуры, выявление и поддержка индивидуальных талантов и дарований; - сохранение и обогащение историко-культурного наследия, национальных, местных обычаев, традиций и обрядов; - развитие культурно-информационного обслуживания; - сохранение и эффективное использование в научных и просветительских целях музейного фонда | |||
| Срок реализации муниципальной программы | На период с 01.01.2014 по 31.12.2016 | |||
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 169082,4 тыс. руб., в том числе по годам: | |||
| Годы | Всего, тыс. руб. | Областной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | |
| 2014 | 87302,8 | 5344,8 | 81958 | |
| 2015 | 61081,8 | 5194,8 | 55887 | |
| 2016 | 61091,8 | 5194,8 | 55897 | |
| (в ред. постановления администрации Тяжинского муниципального района от 10.07.2014 N 105-п) | ||||
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Сохранение и развитие культуры района. Повышение уровня обслуживания населения. Обеспечения доступа жителей к отечественным и мировым информационным ресурсам. Повышение творческой активности работников культуры, стимулирование их деятельности. Развитие самодеятельного народного творчества, народных промыслов и ремесел. Поддержка молодых дарований | |||
1.Характеристика текущего состояния культуры в Тяжинском муниципальном районе
Тяжинский район обладает богатым культурным потенциалом, обеспечивающим населению широкий доступ к культурным ценностям, информации и знаниям. Услуги населению оказывают 36 библиотек, музей, 45 учреждений культурно-досугового типа, парк культуры и отдыха. Для жителей п.г.т. Тяжинский ко дню села в 2012 году был реконструирован районный дом культуры "Юбилейный". В сфере культуры района работают образовательные учреждения, обеспечивающие предоставления дополнительного образования детям - это Детская школа искусств N 31, Детская художественная школа N 13. Вместе с тем обеспеченность жителей района услугами учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры не в полной мере соответствует нормативам и удовлетворяет потребности населения.
На территории района проживает более 24000 человек, в силу социально-экономических и демографических условий идет сокращение населения и одной из причин этого является состояние культуры в районе.
Материально-техническая база учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры района характеризуется высокой степенью износа. В капитальном ремонте нуждаются - 11 учреждений, в аварийном состоянии - 4, в арендуемых помещений - 2. Требуется оснащение учреждений современным оборудованием, средствами пожарной безопасности, компьютерной техникой, музыкальными инструментами, сценическими костюмами и обувью, одеждой сцены и мебелью, автотранспортом. Автоклубы находятся в изношенном состоянии, поэтому нет возможности для обслуживания малонаселенных пунктов концертной деятельностью.
Разнообразие и качество оказываемых услуг и производимого культурного продукта в связи с низкой ресурсной обеспеченностью учреждений культуры отстают от требований населения и стандартов, обеспечивающих привлекательность Тяжинского района как места постоянного жительства.
В целях преодоления сложившихся в сфере культуры района противоречий необходимо сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении многообразия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие существующей инфраструктуры, а также внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала района.
2.Цели и задачи муниципальной программы
Целью программы является создание условий для развития и реализации культурного потенциала населения Тяжинского муниципального района.
Для реализации поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
- модернизацию и техническое перевооружение учреждений культуры, внедрение новых технологий их деятельности;
- современное библиотечное обслуживание населения с учетом модернизации сельских библиотек и внедрения новых технологий;
- создание и предоставление на базе клубных учреждений новых культурно-досуговых услуг;
- сохранение и развитие новых традиционных форм художественного самодеятельного творчества, народных ремесел, промыслов, приобщение молодежи к традициям народной культуры, выявление и поддержка индивидуальных талантов и дарований;
- сохранение и обогащение историко-культурного наследия, национальных, местных обычаев, традиций и обрядов;
- развитие культурно-информационного обслуживания;
- сохранение и эффективное использование в научных и просветительских целях музейного фонда.
Реализация мероприятий программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, активизирует процессы интеграции района областное и общероссийское культурное пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры.
3.Перечень основных подпрограмм и мероприятий муниципальной программы
Для решения задач, поставленных в рамках достижения указанных целей муниципальной программы, планируется осуществление следующих мероприятий муниципальной программы:
| Цели | Задачи | Мероприятия |
| Подпрограмма "Развитие культуры" муниципальной программы Тяжинского муниципального района "Культура Тяжинского муниципального района" | ||
| Цель: сохранение и развитие культурного потенциала муниципальных образований, улучшение условий доступа различных групп населения к культурным ценностям и информационным ресурсам, активизации его культурной деятельности | Задача - создание и предоставление на базе клубных учреждений новых культурно-досуговых услуг Задача - сохранение и развитие новых традиционных форм художественного самодеятельного творчества, народных ремесел, промыслов, приобщение молодежи к традициям народной культуры, выявление и поддержка индивидуальных талантов и дарований | Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематография в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тяжинского муниципального района "Культура" Тяжинского муниципального района" |
| Задача - сохранение и эффективное использование в научных и просветительских целях музейного фонда | Обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тяжинского муниципального района "Культура Тяжинского муниципального района" | |
| Задача современное библиотечное обслуживание населения с учетом модернизации сельских библиотек и внедрения новых технологий | Обеспечение деятельности библиотек в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тяжинского муниципального района "Культура Тяжинского муниципального района" | |
| Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тяжинского муниципального района "Культура Тяжинского муниципального района" | ||
| Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры в рамках подпрограммы "Развитие культуры" государственной программы Кемеровской области "Культура Кузбасса" | ||
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тяжинского муниципального района "Культура Тяжинского муниципального района" | ||
| Подпрограмма "Культура и искусство" муниципальной программы Тяжинского муниципального района "Культура Тяжинского муниципального района" | ||
| Цель: создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в Тяжинском муниципальном районе | Задача - модернизация материально-технической базы учреждений культуры, внедрение информационно-коммуникационных технологий, развитие инфраструктуры отрасли "культура" | Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов в рамках подпрограммы "Культура и искусство" муниципальной программы Тяжинского муниципального района "Культура Тяжинского муниципального района" |
4.Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы рассчитана на период с 2014 по 2016 годы без выделения на отдельные этапы реализации.
Достижение целей, поставленных в реализуемой муниципальной программе, запланировано через достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей (индикаторов) по годам | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | ||
| Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. чел. населения | Экз. | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Кемеровской области | % | 64,9 | 73,7 | 82,4 |
| Повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры | % | 54 | 55 | 56 |
5.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Источники финансирования | Объем финансовых ресурсов по годам, тыс. рублей | ||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||
| Муниципальная программа Тяжинского муниципального района "Культура Тяжинского муниципального района" на 2014 - 2016 годы | Всего | 87302,8 | 61081,8 | 61091,8 |
| Местный бюджет | 81958 | 55887 | 55897 | |
| Иные не запрещенные законодательством источники: | ||||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | 5344,8 | 5194,8 | 5194,8 | |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | |
| Средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | |
| (в ред. постановления администрации Тяжинского муниципального района от 10.07.2014 N 105-п) | ||||
| Подпрограмма "Развитие культуры" муниципальной программы Тяжинского муниципального района "Культура Тяжинского муниципального района" | Всего | 86882,8 | 60811,8 | 60821,8 |
| Местный бюджет | 81943 | 55872 | 55882 | |
| Иные не запрещенные законодательством источники: | ||||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | 4939,8 | 4939,8 | 4939,8 | |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | |
| Средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | |
| (в ред. постановления администрации Тяжинского муниципального района от 10.07.2014 N 105-п) | ||||
| Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематография в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тяжинского муниципального района "Культура Тяжинского муниципального района" | Всего | 62591 | 38909 | 38919 |
| Местный бюджет | 62591 | 38909 | 38919 | |
| Иные не запрещенные законодательством источники: | ||||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | |
| Средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | |
| (в ред. постановления администрации Тяжинского муниципального района от 10.07.2014 N 105-п) | ||||
| Обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тяжинского муниципального района "Культура Тяжинского муниципального района" | Всего | 1393 | 1370 | 1370 |
| Местный бюджет | 1393 | 1370 | 1370 | |
| Иные не запрещенные законодательством источники: | ||||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | |
| Средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | |
| Обеспечение деятельности библиотек в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тяжинского муниципального района "Культура Тяжинского муниципального района" | Всего | 16719 | 14683 | 14683 |
| Местный бюджет | 16719 | 14683 | 14683 | |
| Иные не запрещенные законодательством источники: | ||||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | |
| Средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | |
| (в ред. постановления администрации Тяжинского муниципального района от 10.07.2014 N 105-п) | ||||
| Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тяжинского муниципального района "Культура Тяжинского муниципального района" | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | |
| Иные не запрещенные законодательством источники: | ||||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | |
| Средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | |
| Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры в рамках подпрограммы "Развитие культуры" государственной программы Кемеровской области "Культура Кузбасса" | Всего | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | |
| Иные не запрещенные законодательством источники: | ||||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | 17,8 | 17,8 | 17,8 | |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных | 0 | 0 | 0 | |
| фондов | ||||
| Средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках программы "Развитие культуры" муниципальной программы Тяжинского муниципального района "Культура Тяжинского муниципального района" | Всего | 1096 | 910 | 910 |
| Местный бюджет | 1096 | 910 | 910 | |
| Иные не запрещенные законодательством источники: | ||||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | |
| Средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | |
| (в ред. постановления администрации Тяжинского муниципального района от 10.07.2014 N 105-п) | ||||
| Подпрограмма "Культура и искусство" муниципальной программы Тяжинского муниципального района "Культура Тяжинского муниципального района" | Всего | 420 | 270 | 270 |
| Местный бюджет | 15 | 15 | 15 | |
| Иные не запрещенные законодательством источники: | ||||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | 405 | 255 | 255 | |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | |
| Средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | |
| (в ред. постановления администрации Тяжинского муниципального района от 14.05.2014 N 51-п) | ||||
| Улучшение материальной технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов в рамках подпрограммы "Культура и искусство" муниципальной программы Тяжинского муниципального района "Культура Тяжинского муниципального района" | Всего | 255 | 255 | 255 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | |
| Иные не запрещенные законодательством источники: | ||||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | 255 | 255 | 255 | |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | |
| Средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | |
| (в ред. постановления администрации Тяжинского муниципального района от 14.05.2014 N 51-п) | ||||
| Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы "Культура и искусство" муниципальной программы Тяжинского муниципального района "Культура Тяжинского муниципального района" | Всего | 15 | 15 | 15 |
| Местный бюджет | 15 | 15 | 15 | |
| Иные не запрещенные законодательством источники: | ||||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | |
| Средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | |
| (введено постановлением администрации Тяжинского муниципального района от 14.05.2014 N 51-п) | ||||
| Оплата грантов, премий и других выплат в рамках подпрограммы "Культура и искусство" муниципальной программы Тяжинского муниципального района "Культура Тяжинского муниципального района" | Всего | 150 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | |
| Иные не запрещенные законодательством источники: | ||||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | |
| Областной бюджет | 150 | 0 | 0 | |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | |
| Средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | |
| (введено постановлением администрации Тяжинского муниципального района от 14.05.2014 N 51-п) | ||||
6.Сведения о значениях целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы
| Наименование Муниципальной программы, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | |||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||
| Муниципальная программа Тяжинского муниципального района "Культура Тяжинского муниципального района" на 2014 - 2016 годы | Оценка эффективности муниципальной программы | коэффициент | 0,75 | 0,80 | 0,85 | |
| Подпрограмма "Развитие культуры" муниципальной программы Тяжинского муниципального района "Культура Тяжинского муниципального района" | ||||||
| Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематография в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тяжинского муниципального района "Культура Тяжинского муниципального района" | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 15,8 | 15,8 | 15,8 | |
| Число клубных формирований | Ед. | 369 | 369 | 369 | ||
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | Процентов по сравнению с предыдущим годом | 2,4 | 2,5 | 2,6 | ||
| Доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 0,3 | 0,4 | 0,5 | ||
| Обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тяжинского муниципального района "Культура Тяжинского муниципального района" | Доля предоставленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 93 | 94 | 95 | |
| Увеличение посещаемости музейных учреждений | Посещений на 1 жителя в год | 0,34 | 0,37 | 0,40 | ||
| Обеспечение деятельности библиотек в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тяжинского муниципального района "Культура Тяжинского муниципального района" | Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек | % | 22,2 | 27,7 | 33,3 | |
| Книгообеспеченность на 1 жителя | Экз. | 11,3 | 11,3 | 11,3 | ||
| Количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. чел. населения | Чел. | 0,63 | 0,63 | 0,63 | ||
| Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тяжинского муниципального района "Культура Тяжинского муниципального района" | Число работников учреждений культуры, получающих ежемесячные стимулирующие выплаты | чел. | 146 | 146 | 146 | |
| Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры в рамках подпрограммы "Развитие культуры" государственной программы Кемеровской области "Культура Кузбасса" | Своевременное исполнения расходов средств межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение | % | 100 | 100 | 100 | |
| Количество работников муниципальных учреждений, которым предусмотрены выплаты социальной поддержки | чел. | 2 | 2 | 2 | ||
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы Тяжинского муниципального района "Культура Тяжинского муниципального района" | Исполнение расходов, предусмотренное местным бюджетом на финансирование деятельности органов местного самоуправления | % | 100 | 100 | 100 | |
| Подпрограмма "Культура и искусство" муниципальной программы Тяжинского муниципального района "Культура Тяжинского муниципального района" | ||||||
| Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов в рамках подпрограммы "Культура и искусство" муниципальной программы Тяжинского муниципального района "Культура Тяжинского муниципального района" | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. чел. населения | экз. | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
| Число участников клубных формирований | Чел. | 3910 | 3910 | 3910 | ||
7.Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает достижения целей и решения задач муниципальной программы, соотношение ожидаемых результатов с показателями, указанными в муниципальной программе.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления планируемых и фактических значений показателей (индикаторов) через коэффициент эффективности.
Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:
КЭП = (Сi/) / (Сmax), где:
Сi - сумма условных индексов по всем показателям;
Сmax - сумма максимальных значений условных индексов по всем показателям.
Условный индекс показателя определяется исходя из следующих условий:
при выполнении (перевыполнении) планового значения показателя в отчетном периоде показателю присваивается условный индекс "1";
при невыполнении планового значения показателя в отчетном периоде показателю присваивается условный индекс "0".
По результатам определения коэффициента эффективности муниципальной программе присваиваются следующие критерии оценок:
"хорошо" - при КЭП >= 0,75;
"удовлетворительно" - при 0,50 <= КЭП < 0,75;
"неудовлетворительно" - при КЭП < 0,50.