Приложение к Закону от 17.01.2006 г № 8-ОЗ Программа
Краткосрочная региональная целевая программа "Транспорт" на 2006 год паспорт краткосрочной региональной целевой программы "Транспорт" на 2006 год
┌────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐ │Наименование │Краткосрочная региональная целевая │ │программы │программа "Транспорт" на 2006 год │ │ │(далее - Программа) │ ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │Дата принятия и │------------ Администрации Кемеровской │ │наименование решения│области от 31.08.2005 N 837-р "О разработке│ │о разработке │краткосрочной региональной целевой │ │Программы │программы "Транспорт" на 2006 год" │ ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │Государственный │Коллегия Администрации Кемеровской области │ │заказчик Программы │ │ ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │Директор Программы │Исполняющий обязанности заместителя │ │ │Губернатора Кемеровской области В.Г.Смолего│ ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │Основные │Администрация Кемеровской области │ │разработчики │ │ │Программы │ │ ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │Цели Программы │Удовлетворение спроса населения в │ │ │пассажирских перевозках, повышение качества│ │ │и культуры обслуживания населения, развитие│ │ │безопасной системы транспортного │ │ │обеспечения Кемеровской области │ ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │Задачи Программы │Обеспечение выполнения условий договора │ │ │финансовой аренды (лизинга), │ │ │корректировка маршрутной сети: открытие │ │ │новых маршрутов, развитие транспортной │ │ │инфраструктуры, повышение технического │ │ │состояния пассажирского транспорта и │ │ │усиление контроля за его работой на линии │ ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │Срок реализации │2006 год │ │Программы │ │ ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │Основные исполнители│Администрация Кемеровской области │ │Программы │ │ ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │Объемы и источники │451200,0 тыс. рублей за счет средств │ │финансирования │областного бюджета │ │Программы │ │ ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые конечные │В 2006 году выполнение условий договора │ │результаты │финансовой аренды (лизинга) │ │реализации Программы│автотранспортных средств │ │ │N 2766/80/07100-04 от 15.06.2004 между │ │ │ГУ "Кузбасспассажиравтотранс" и │ │ │ОАО "КАМАЗ". После завершения лизинговых │ │ │платежей в 2007 году поставленные в 2004 │ │ │году 79 автобусов большой вместимости │ │ │"НефАЗ" будут включены в реестр │ │ │областной государственной собственности. │ │ │Развитие маршрутной сети автобусных │ │ │пассажирских перевозок населения. │ │ │Повышение качества и культуры обслуживания │ │ │населения │ ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │Организация контроля│Контроль за выполнением Программы │ │за выполнением │осуществляют Коллегия Администрации │ │Программы │Кемеровской области, Губернатор Кемеровской│ │ │области, Совет народных депутатов │ │ │Кемеровской области │ └────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘
1.Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами
Важность и социальная значимость автомобильного пассажирского транспорта общего пользования обусловлены не только тем, что он предоставляет бесплатные услуги более чем 50 льготным категориям граждан, но и тем, что для большинства городов и основной части сельских населенных пунктов он является единственным видом общественного транспорта.
Государственные пассажирские автотранспортные предприятия Кемеровской области осуществляют транспортное обслуживание населения 18 городов, 17 районов. Ежедневно на 472 маршрута (из них 164 городских, 198 пригородных и 100 междугородных) выходят 805 автобусов, которые перевозят около 500 тыс. пассажиров, из них 240 тыс. пассажиров - бесплатно.
Главная задача автомобильного пассажирского транспорта общего пользования - стабильная перевозка пассажиров, в том числе имеющих право льготного проезда, и качественное их обслуживание. Однако решать ее с каждым годом становится все сложнее в связи с тем, что около 60 процентов (700 единиц) автобусов, эксплуатируемых в государственных пассажирских автотранспортных предприятиях, подлежат замене. Сложное положение с автобусами марок "ЛиАЗ-677", "Икарус" - 250, 256, 260, 280 (их осталось 300 единиц), все они полностью изношены и подлежат списанию.
Обновлять парк за счет собственных или кредитных средств автотранспортные предприятия не имеют возможности, так как являются планово-убыточными и собственными доходами покрывают лишь 57,3% расходов.
В последние годы автобусы приобретались за счет средств областного бюджета преимущественно малой и средней вместимости и в небольших количествах, что в целом не решало проблему обновления автобусного парка.
Наиболее предпочтительным вариантом модернизации автобусного парка является приобретение партии автобусов большой вместимости по договору лизинга. В 2004 году был проведен конкурс на выявление компании, предлагающей наиболее выгодные условия лизинга. С победителем конкурса ОАО "КАМАЗ" был заключен договор финансовой аренды, и им поставлено в Кемеровскую область 79 автобусов марки "НефАЗ-5299". Все автобусы уже эксплуатируются на городских, пригородных и междугородных маршрутах Кемеровской области.
В течение 2004 года из средств региональной целевой программы "Транспорт" на приобретение автобусов для государственных предприятий пассажирского транспорта выделено 95,4 млн. рублей, в том числе в соответствии с графиком лизинговых платежей 41,7 млн. рублей.
В 2005 году в соответствии с условиями договора лизинга будет выплачено 58,3 млн. рублей.
За счет обновления автобусов большой вместимости, обслуживающих городские и пригородные маршруты с высоким пассажиропотоком, а также автобусов с мягкими откидными сиденьями, обслуживающих междугородные маршруты (всего по маршрутным перевозкам обновление подвижного состава составило 14,9%), произошли существенные изменения в обеспечении устойчивой, ритмичной и стабильной работы государственных предприятий общественного пассажирского транспорта.
Уменьшились затраты на проведение текущих и капитальных ремонтов за счет более совершенных технических характеристик новых автобусов.
Снижение простоев новых автобусов из-за ремонтов позволило увеличить продолжительность их работы на линии на 2,1% (с 9,6 час до 9,8 час), это привело и к снижению численности водителей, участвующих в ремонте, на 18,7% в сравнении с соответствующим периодом прошлого года, возросли коэффициент использования парка на 6,2% (с 0,659 до 0,7) и эксплуатационная скорость на 1,5%.
Снижение срывов рейсов по технической неисправности позволило повысить регулярность выполнения рейсов по перевозкам (к соответствующему периоду прошлого года регулярность возросла на 1,8%, в том числе по городским перевозкам на 0,3%, по пригородным на 4,9%, по междугородным на 1,6%). Увеличилось количество выполняемых рейсов на 1 единицу подвижного состава с 1,52 тыс. рейсов до 1,9 тыс. рейсов.
Значительное снижение затрат достигнуто по статье "Топливо" на 100 км пробега (расход топлива на городских маршрутах автобусов "ЛиАЗ-677" на 100 км пробега более 60 л бензина А-80, "НефАЗ-5299" - менее 40 л дизельного топлива).
79 новых автобусов, приобретенных в 2004 году, заменили 115 изношенных, выполняя тот же объем транспортной работы. Экономия составила в 2004 г. - 30,3 млн. рублей, в 2005 г. - 25,6 млн. рублей, в 2006 г. - 18,9 млн. рублей.
В результате обновления автобусов на 15% сократилось количество ДТП с участием водителей пассажирских предприятий.
Обновление подвижного состава государственных предприятий общественного транспорта позволило наиболее полно удовлетворять спрос населения в автомобильных пассажирских перевозках, повысить качество и культуру обслуживания пассажиров, увеличить техническую надежность подвижного состава, повысить безопасность работы, а также обеспечить увеличение сбора доходов (на 23,1% по сравнению с 9 месяцами 2004 года) и окупаемости перевозок маршрутными автобусами, которая возросла до уровня 57,3% против 52,6% в прошлом году.
Открыто 6 новых маршрутов, в том числе: 2 городских, 1 пригородный, 3 междугородных, а также восстановлено 4 городских маршрута.
В 2006 году размер лизинговых платежей составит 47,39 млн. рублей.
Для улучшения обслуживания населения проводится работа по развитию системы контроля за работой транспорта на линии. В настоящее время в большинстве городов и районов области контроль за движением пассажирского транспорта осуществляется диспетчерами, на что требуется большой штат работников.
В городах Кемерово и Новокузнецке внедряется автоматизированная радионавигационная система управления и обеспечения безопасного движения пассажирского транспорта, которая позволяет управлять перевозками различных видов пассажирского транспорта из единого диспетчерского центра. Это обеспечивает точный учет выполненной транспортной работы и возможность оперативного регулирования перевозками, в том числе при чрезвычайных ситуациях. Специальным оборудованием оснащено 37 единиц транспорта в Новокузнецке, 220 единиц в Кемерове. В 2006 году планируется продолжить эту работу и оборудовать в тех же городах 297 единиц транспорта.
В 2006 году планируется завершить начатый в 2005 году ремонт Кемеровского автовокзала. На эти цели освоено 25,7 млн. рублей. Завершение ремонта потребует от ГУ "Кузбасспассажиравтотранс" направить 4,0 млн. рублей собственных средств.
В городе Киселевске в настоящее время автокасса располагается в неприспособленном арендуемом помещении без зала ожидания. В условиях Сибири это создает неудобство пассажирам при ожидании автобусов. В 2006 году планируется построить здание автовокзала на 100 пассажиров/час и на эти цели потребуется 25,0 млн. рублей.
Обновление трамвайного парка области осуществляется крайне недостаточно. В 2004 году приобретен 1 трамвай, в 2005 году - 6 трамваев. Поэтому в области предприятия горэлектротранспорта вынуждены на своих базах осуществлять капитальный ремонт трамвайных вагонов собственными силами. В 2005 году капитально отремонтировано 14 вагонов, в 2006 году планируется отремонтировать 7 вагонов.
Принимаются меры по улучшению состояния объектов железнодорожного транспорта, а также обеспечению условий безопасности пассажиров и жителей городов области в местах расположения железнодорожных путей и перехода через них. Обустраиваются железнодорожные переезды, переходные мосты и подземные переходы через пути.
В 2005 году на остановочной площадке "Сад металлургов" (город Новокузнецк) построен подземный переход и турникетно-кассовый комплекс. В результате обеспечена не только безопасность жителей при переходе через железнодорожные пути, но и увеличен сбор доходов ОАО "Кузбасс-пригород" вследствие исключения безбилетного проезда в электропоездах с этой станции. В городе Кемерово, в районе поселка Пионер, отремонтированы железнодорожный переезд и автомобильные подходы к нему, на что ОАО "Российские железные дороги" затрачено 1 млн. рублей.
Не один год стоит проблема по обеспечению безопасного прохода жителей города Междуреченска через железнодорожные пути, разделяющие город на два района. Имеющийся пешеходный переходный мост требует капитального ремонта, который будет выполнен в 2006 году на средства ОАО "Российские железные дороги".
Теплоснабжение международного аэропорта города Кемерово осуществляется от городских сетей по надземной теплотрассе протяженностью 6 километров, состояние которой требует капитального ремонта. На ремонт необходимо затратить 38000 тыс. рублей. Стоимость строительства автономной котельной составляет 22000 тыс. рублей. Поэтому руководством аэропорта принято решение о строительстве котельной за счет средств, полученных от авиационной деятельности. Кроме этого, в следующем году ООО "Международный аэропорт Кемерово" необходимо получить согласование министерств и ведомств Российской Федерации на открытие пункта через государственную границу Российской Федерации.
В свете выполнения Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ в Кемеровской области 27 тысяч льготных категорий граждан областного подчинения отказались от натуральных льгот, заменив их денежными выплатами.
В связи с этим всем, кто не отказался от натуральных льгот, органами социальной защиты населения совместно с управлением транспорта и связи Администрации области будут выданы единые социальные проездные билеты, дающие право на бесплатный проезд на городском пассажирском общественном транспорте, в автобусах пригородного сообщения, а также в пригородных электропоездах ветеранам труда и труженикам тыла с 50-процентной скидкой, жертвам политических репрессий и реабилитированным - бесплатно.
2.Цели и задачи Программы
Цели Программы - удовлетворение спроса населения на перевозки, развитие системы транспортного обеспечения Кемеровской области.
Задачи Программы - обеспечение выполнения условий договора финансовой аренды (лизинга) автотранспортных средств N 2766/80/07100-04 от 15.06.2004 между ГУ "Кузбасспассажиравтотранс" и ОАО "КАМАЗ" за поставленные в 2004 году 79 автобусов большой вместимости "НефАЗ"; корректировка маршрутной сети, развитие транспортной инфраструктуры, повышение технического состояния пассажирского транспорта и контроля за его работой на линии, обеспечение безопасности движения и перевозки пассажиров.
3.Система программных мероприятий
В систему программных мероприятий входит осуществление расчетов за автобусы согласно договору финансовой аренды (лизинга) автотранспортных средств N 2766/80/07100-04 от 15.06.2004 между ГУ "Кузбасспассажиравтотранс" и ОАО "КАМАЗ" в течение 2006 года, приобретение автобусов для перевозки пассажиров общественным транспортом и нужд бюджетных организаций.
Мероприятия, финансирование которых возможно из иных не запрещенных законом источников и не требующие финансирования, содержатся в приложении к Программе.
4.Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в сумме 451200,0 тыс. рублей, финансовые средства направлены на осуществление расчетов за автобусы согласно договору финансовой аренды (лизинга) автотранспортных средств N 2766/80/07100-04 от 15.06.2004 между ГУ "Кузбасспассажиравтотранс" и ОАО "КАМАЗ", приобретение автобусов для перевозки пассажиров общественным транспортом и нужд бюджетных организаций.
5.Оценка эффективности реализации Программы
Эффект от реализации Программы - выполнение условий договора финансовой аренды (лизинга) автотранспортных средств N 2766/80/07100-04 от 15.06.2004 между ГУ "Кузбасспассажиравтотранс" и ОАО "КАМАЗ".
Включение в 2007 году после завершения лизинговых платежей в реестр областной государственной собственности 79 автобусов большой вместимости "НефАЗ", поставленных в 2004 году.
Открытие 3 междугородных межсубъектных маршрутов.
Повышение качества и культуры обслуживания населения, совершенствование безопасной системы транспортного обеспечения Кемеровской области за счет развития транспортной инфраструктуры.
6.Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
Управление Программой осуществляется директором Программы.
Контроль за выполнением Программы осуществляют Коллегия Администрации Кемеровской области, Губернатор Кемеровской области и Совет народных депутатов Кемеровской области.
Директор Программы ежеквартально (не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) готовит отчет о ходе выполнения Программы и представляет Коллегии Администрации Кемеровской области, главному финансовому управлению Кемеровской области и контрольно-счетной палате Кемеровской области, а в конце года - итоговый отчет о выполнении Программы.
Коллегия Администрации Кемеровской области направляет указанные отчеты Губернатору Кемеровской области и в Совет народных депутатов Кемеровской области.
7.Программные мероприятия
| N п/п | Перечень мероприятий | Исполнитель | Объем средств областного бюджета (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Расчеты за автобусы по договору финансовой аренды (лизинга) автотранспортных средств N 2766/80/07100-04 от 15.06.2004 между ГУ "Кузбасспассажиравтотранс" и ОАО "КАМАЗ" | ГУ "Кузбасспассажиравтотранс" | 47390,0 |
| 2. | Приобретение автобусов для перевозки пассажиров общественным транспортом (155 единиц): | 276927,6 | |
| 2.1. | государственным пассажирским автотранспортным предприятиям Кемеровской области (132 единицы) | 219193,2 | |
| марки "Нефаз" (79 единиц) | 158277,2 | ||
| марки "ПАЗ" (46 единиц) | 27953,0 | ||
| марки "ГолАЗ" (7 единиц) | 32963,0 | ||
| 2.2. | муниципальным пассажирским автотранспортным предприятиям (23 единицы) | 57734,4 | |
| марки "Нефаз" (15 единиц) | 32422,4 | ||
| марки "ПАЗ" (3 единицы) | 1767,0 | ||
| марки "ГолАЗ" (5 единиц) | 23545,0 | ||
| 3. | Приобретение автобусов для нужд бюджетных организаций (175 единиц) | 126882,4 | |
| марки "Нефаз" (1 единица) | 2135,4 | ||
| марки "ПАЗ" (41 единица) | 24949,0 | ||
| марки "КАВЗ" (130 единиц) | 84910,0 | ||
| марки "ГолАЗ" (3 единицы) | 14888,0 | ||
| Всего | 451200,0 | ||