Приложение к Постановлению от 25.11.2014 г № 644 Программа
Производственная программа муп ого «Водоканал» (г. осинники) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 01.01.2015 по 31.12.2015
Раздел 1.Планируемые объемы подачи питьевой воды, принимаемых сточных вод, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения
| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Холодное водоснабжение (питьевая вода) | ||||
| 1.1. | Поднято воды | куб. м | 2516586,05 | 2516586,05 |
| 1.2. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | куб. м | 3807,72 | 3807,72 |
| 1.3. | Расход воды на нужды предприятия | куб. м | 808711,50 | 808711,50 |
| в том числе | ||||
| 1.3.1. | - на очистные сооружения | куб. м | 699201,30 | 699201,30 |
| 1.3.2. | - на промывку сетей | куб. м | 104518,20 | 104518,20 |
| 1.3.3. | - прочие | куб. м | 4992,00 | 4992,00 |
| 1.4. | Пропущено через очистные сооружения | куб. м | 2516586,05 | 2516586,05 |
| 1.5. | Подано воды в сеть | куб. м | 1704066,83 | 1704066,83 |
| 1.6. | Потери воды | куб. м | 255610,02 | 255610,02 |
| 1.7. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 15,00 | 15,00 |
| 1.8. | Отпущено воды по категориям потребителей | куб. м | 1448456,81 | 1448456,81 |
| 1.8.1. | На потребительский рынок | куб. м | 1448456,81 | 1448456,81 |
| 1.8.1.1. | - потребителям в жилищном секторе | куб. м | 689024,57 | 689024,57 |
| 1.8.1.2. | - для прочих потребителей | куб. м | 759432,25 | 759432,25 |
| в том числе | ||||
| 1.8.1.2.1. | - бюджетным организациям | куб. м | 67809,05 | 67809,05 |
| 1.9. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) | тыс. руб. | 40947,87 | 43410,25 |
| 2. Холодное водоснабжение питьевой водой (подъем и водоподготовка) | ||||
| 2.1. | Поднято воды | куб. м | 2552485,31 | 2552485,31 |
| 2.2. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | куб. м | 1480,78 | 1480,78 |
| 2.3. | Расход воды на нужды предприятия | куб. м | 539141,00 | 539141,00 |
| в том числе | ||||
| 2.3.1. | - на очистные сооружения | куб. м | 466134,20 | 466134,20 |
| 2.3.2. | - на промывку сетей | куб. м | 69678,80 | 69678,80 |
| 2.3.3. | - прочие | куб. м | 3328,00 | 3328,00 |
| 2.4. | Пропущено через очистные сооружения | куб. м | 2552485,31 | 2552485,31 |
| 2.5. | Подано воды в сеть | куб. м | 2011863,53 | 2011863,53 |
| 2.6. | Потери воды | куб. м | 301779,53 | 301779,53 |
| 2.7. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 15,00 | 15,00 |
| 2.8. | Отпущено воды по категориям потребителей | куб. м | 1710084,00 | 1710084,00 |
| 2.8.1. | На потребительский рынок | куб. м | 1710084,00 | 1710084,00 |
| 2.8.1.1. | - для прочих потребителей | куб. м | 1710084,00 | 1710084,00 |
| 2.9. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой (подъем и водоподготовка) | тыс. руб. | 20264,50 | 21478,66 |
| 3. Водоотведение | ||||
| 3.1. | Объем отведенных стоков | куб. м | 1260190,00 | 1260190,00 |
| 3.2. | Хозяйственные нужды предприятия | куб. м | 42149,00 | 42149,00 |
| 3.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | куб. м | 1218041,00 | 1218041,00 |
| 3.3.1. | Потребительский рынок | куб. м | 1218041,00 | 1218041,00 |
| 3.3.1.1. | - от потребителей в жилищном секторе | куб. м | 979630,45 | 979630,45 |
| 3.3.1.2. | - от прочих потребителей | куб. м | 238410,55 | 238410,55 |
| в том числе | ||||
| 3.3.1.2.1. | - от бюджетных организаций | куб. м | 98196,52 | 98196,52 |
| 3.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | куб. м | 1260190,00 | 1260190,00 |
| 3.5. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения | тыс. руб. | 28623,96 | 30341,40 |
Раздел 2.План мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности организации в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. без НДС | Ожидаемый эффект в год | Источник финансирования | Срок окупаемости, лет | ||
| Базовый период | План | Технологический, тыс. кВтч | Экономический, тыс. руб. | ||||||||
| Холодное водоснабжение (питьевая вода) | |||||||||||
| 1. | Удельный расход электроэнергии, используемой: | кВтч/куб. м | |||||||||
| 1.1. | при полном цикле (г. Осинники) | кВтч/куб. м | Установка новых насосов на подъеме N 2 с частотным регулированием (2 этап) | 2015 г. | 1208,10 | 180 | 386,88 | Прибыль на развитие производства | 5,9 | ||
| ИТОГО | 1208,10 | 180 | 386,88 | ||||||||
Раздел 3.Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов систем холодного водоснабжения, водоотведения
| N п/п | Показатели | Ожидаемые значения 2014 г. | План 2016 г. |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды | |||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,03 | 0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | |||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0 | 0 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 10,5 | 8,2 |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод | |||
| 3.1. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, % | 2,51 | 2,44 |
| 4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | |||
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 15 | 15 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт * ч/куб. м) | 1,22 | 1,22 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу отпускаемой в сеть воды, (кВт * ч/куб. м) | 1,65 | 1,53 |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод, (кВт * ч/куб. м) | 1,99 | 1,99 |