Приложение к Постановлению от 20.11.2015 г № 540
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО "Новая сетевая компания" |
| Местонахождение регулируемой организации | 652470, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 4 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016 - 2018 гг. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор ООО "НСК" В.А.Габриель |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел. 8 (384 53) 6 45 50 |
| Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н.Островского ул., 32, Кемерово, 650000 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Смолего Валерий Георгиевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 30 октября 2015 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Анжеро-Судженского городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652470, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 6 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Администрации Анжеро-Судженского городского округа В.Н.Чернов |
| Дата согласования инвестиционной программы | 30 октября 2015 года |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | тел. 8 (384 53) 6 12 14 |
Инвестиционная программа
ООО "Новая сетевая компания" (г. Анжеро-Судженск) в сфере
теплоснабжения на 2016 - 2018 годы
| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | |||||||||
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | Всего | Профинансировано к 2016 | в т.ч. по годам | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение | |||||||||
| до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | ||||||||||||||||
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | ||||||||||||||||
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | ||||||||||||||||
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | ||||||||||||||||
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | ||||||||||||||||
| Всего по группе 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | ||||||||||||||||
| Всего по группе 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | ||||||||||||||||
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ||||||||||||||||
| 3.1.1. | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя | от врезки по пер. Электрическому, 16 до ул. Войкова ТЭЦ-Машзавод от (Т.) III-10-1 до (Т.) III-10 с Ду = 250 на Ду = 159 L = 223 м | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 84,32 | 72,18 | 2016 | 2016 | 1893 | 0 | 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | в связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь | теплотрасса от ОАО "Каскад-Энерго" Анжеро-Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной N 15 от ТК-V-9 до (.) А Ду = 530 L = 90 м | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 37 | 21 | 2016 | 2016 | 747 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3. | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | в связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь | от врезки по ул. Лазо, дом 4 по ул. Ватутина и ул. Лазо от ТК-V-10-31 до ТК-V-10-35 Ду = 159 L = 108 м | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 1,54 | 0,43 | 2016 | 2016 | 335 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4. | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | в связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь | от врезки по пер. Электрическому, 16 до ул. Войкова ТЭЦ-Машзавод от Т(.) III-10-5 до Т(.) III-10-12 ул. Монтажников 100 L = 234 | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 2,98 | 0,87 | 2016 | 2016 | 528 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5. | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | в связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь | тепловая сеть от врезки по ул. Лазо, дом 28 по ул. Матросова, пер. Профессиональный, ул. им. 50-летия ВЛКСМ, ул. Лазо от ТК-V-13-7 до ТК-V-13-11 Ду = 80, L = 142 м; от ТК-V-13-11 до ТК-V-13-12 Ду = 100, L = 60 м; от ТК-V-13-12 до ТК-V-13-13 Ду = 80, L = 10 м.; от ПУТ кот. N 12 до ТК-V-13-1 Ду = 320, L = 45 м (котельная N 12) | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 165,97 | 83,05 | 2016 | 2016 | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.6. | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | в связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь | от врезки по пер. Электрическому, 16 до ул. Войкова ТЭЦ-Машзавод от ПУТ АШМУ до Т(.) III-10-5 ул. Монтажников 159 L = 398 | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 48,45 | 37,62 | 2016 | 2016 | 2792 | 0 | 2792 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.7. | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | в связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь | от врезки по ул. Лазо, дом 4 по ул. Ватутина и ул. Лазо от ТК-V-10-2 до ТК-V-10-31 Ду = 200 L = 295,5 м | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 5 | 1 | 2017 | 2017 | 1129 | 0 | 0 | 1129 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.8. | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | в связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь | теплотрасса от ОАО "Каскад-Энерго" Анжеро-Судженска ТЭЦ до ТК-1 котельной N 15 от ТК-V-9 от (.) А до (.) В Ду = 530 L = 355 м | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 8 | 2 | 2017 | 2017 | 3072 | 0 | 0 | 3072 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.9. | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя | от врезки по пер. Электрическому, 16 до ул. Войкова ТЭЦ-Машзавод от (Т.) III-10 до (Т.) III-10-1 с Ду = 250 на Ду = 159 L = 223 м | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 72,18 | 65,33 | 2017 | 2017 | 2337 | 0 | 0 | 2337 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.10. | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | в связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь | от врезки по пер. Электрическому, 16 до ул. Войкова ТЭЦ-Машзавод от Т(.) III-10-11 до Т(.) III-10-11-1 ул. Монтажников 100 L = 50 | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 5,44 | 4,52 | 2017 | 2017 | 358 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.11. | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя | от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-7 до ТК-V-11-11 c Ду = 150 на Ду = 125 мм. L = 92 м (котельная N 11) | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 57,84 | 30,02 | 2017 | 2017 | 565 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 |
| 3.1.12. | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя | от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-5 до ТК-V-11-7 c Ду = 219 на Ду = 159 мм. L = 43,5 м (котельная N 11) | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 45,26 | 24,63 | 2018 | 2018 | 343 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 |
| 3.1.13. | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя | от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-2 до ТК-V-11-5 c Ду = 219 на Ду = 159 мм. L = 85 м (котельная N 11) | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 48,66 | 26,33 | 2018 | 2018 | 624 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 |
| 3.1.14. | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя | от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-1 до ТК-V-11-2 c Ду = 219 на Ду = 159 мм. L = 54,5 м (котельная N 11) | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 17,07 | 10,35 | 2018 | 2018 | 431 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 |
| 3.1.15. | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя | от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ПУ до ТК-V-11-1 с Ду = 250 на Ду = 219 мм. L = 37 м (котельная N 11) | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 80,80 | 43,40 | 2018 | 2018 | 492 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 |
| 3.1.16. | Приобретение насосов для повысительной станции по ул. Перовской | Увеличение резерва мощности, повышение эффективности | насос центробежный СЭ 800-55-11 | Увеличение резерва мощности, повышение эффективности | шт. | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| 3.1.17. | Приобретение насосов для повысительной станции по ул. Перовской | Увеличение резерва мощности, повышение эффективности | электродвигатель А-03-315 М4У3 | Увеличение резерва мощности, повышение эффективности | шт. | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| 3.1.18. | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | в связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь | от врезки по пер. Электрическому, 16 до ул. Войкова ТЭЦ-Машзавод от Т(.) III-10-11 до Т(.) III-10-11-1 ул. Монтажников 100 L = 50 | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 0,64 | 0,19 | 2018 | 2018 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 |
| 3.1.19. | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | в связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь | Теплотрасса от ОАО "Каскад-Энерго" Анжеро-Судженска ТЭЦ до ТК-1 котельной N 15 от ТК-V-9 от (.) В до (.) Г Ду = 530 L = 82 м | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 1,76 | 0,40 | 2018 | 2018 | 573 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0 |
| 3.1.20. | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | в связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь | от врезки по ул. Лазо, дом 4 по ул. Ватутина и ул. Лазо от ТК-V-10-31 до ТК-V-10-35 Ду = 159 L = 108 м (котельная N 15 левая) | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 14,54 | 12,29 | 2018 | 2018 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 |
| 3.1.21. | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | в связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь | от врезки по пер. Электрическому, 16 до ул. Войкова ТЭЦ-Машзавод от Т(.) III-10-5 до Т(.) III-10-12 ул. Монтажников 100 L = 234 | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 25,47 | 21,15 | 2018 | 2018 | 1256 | 0 | 0 | 0 | 1256 | 0 | 0 |
| 3.1.22. | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя в связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь | от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-11 до ТК-V-11-13 c Ду = 150 на Ду = 125 мм. L = 48 м (котельная N 11) | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 28,87 | 15,35 | 2018 | 2018 | 313 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 |
| 3.1.23. | Теплотрасса от ОАО "Каскад-Энерго" Анжеро-Судженска ТЭЦ до ТК-1 котельной N 15 от ТЭЦ до ТК-V-1 Ду = 530 L = 145 м | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 55,03 | 48,80 | 2018 | 2018 | 902 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | ||||||||||||||||
| Всего по группе 3. | 20689 | 0 | 6 896 | 6 896 | 6 896 | 0 | 0 | |||||||||
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | ||||||||||||||||
| Всего по группе 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | ||||||||||||||||
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | ||||||||||||||||
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | ||||||||||||||||
| Всего по группе 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ИТОГО по программе | 20689 | 0 | 6 896 | 6 896 | 6 896 | 0 | 0 | |||||||||
Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате
реализации мероприятий инвестиционной программы
ООО "Новая сетевая компания" (г. Анжеро-Судженск) в сфере
теплоснабжения на 2016 - 2018 годы
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения | |||
| Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации | ||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт ч/м 3 | 36,32 | 37,59 | 37,59 | 37,59 | 37,59 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | - | - | - | - | - |
| т.у.т./м 3 | - | - | - | - | - | ||
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | %% | - | - | - | - | - |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 22 031 | 23 164 | 21 026 | 21 026 | 21 026 |
| %% от полезного отпуска тепловой энергии | 11%% | 13%% | 11%% | 11%% | 11%% | ||
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 60 926,30 | 63 305,27 | 62283,29 | 62283,29 | 62 83,29 |
| м 3 для пара | - | - | - | - | - | ||
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | - |
Финансовый план
ООО "Новая сетевая компания" (г. Анжеро-Судженск) в сфере
теплоснабжения на 2016 - 2018 годы
| N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | ||||
| по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестиционной программы | ||||
| Производство и передача тепла | 2016 | 2017 | 2018 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Собственные средства | 15 988 | 15 988 | 5 844 | 5 844 | 5 844 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 15 988 | 15 988 | 5 844 | 5 844 | 5 844 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе | 15 988 | 15 988 | 5 844 | 5 844 | 5 844 | |