Приложение к Постановлению от 23.08.2016 г № 2162
| N п/п | Наименование показателей | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. факт | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г. - 2016 г. | 2014 г. - 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности муниципальных работников) города Кемерово с учетом муниципальной специфики | 814 | 821 | 856 | 862 | 867 | 871 | х | х |
| 2 | Число получателей услуг города Кемерово, человек | 542 050 | 546 583 | 551 118 | 554 971 | 558 108 | 560 851 | х | х |
| 3 | Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры (без совместителей): человек | 666 | 666 | 644 | 644 | 644 | 644 | х | х |
| 4 | Численность населения города Кемерово, человек | 542 050 | 546 583 | 551 118 | 554 971 | 558 108 | 560 851 | х | х |
| Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в городе Кемерово: | |||||||||
| 5 | По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | х | х |
| 6 | По плану мероприятий (региональной "дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровской области, направленные на повышение эффективности сферы культуры" | 56,1 | 63,7 | 70,4 | 68,7 | 100,0 | 100,0 | х | х |
| 7 | По работникам муниципальных учреждений культуры города Кемерово | 58,0 | 63,7 | 70,4 | 68,7 | 100,0 | 100,0 | х | х |
| 8 | Средняя заработная плата работников по городу Кемерово, рублей | 27 034,4 | 28 348,0 | 29 563,2 | 30 354,4 | 33 045,1 | 35 553,7 | х | х |
| 9 | Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры, рублей | 15 674,0 | 18 061,0 | 20 825,0 | 20 853,0 | 33 045,0 | 35 554,0 | х | х |
| 10 | Темп роста к предыдущему году, процентов | 115,2 | 115,3 | 100,1 | 158,5 | 107,6 | х | х | |
| 11 | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам муниципальных учреждений культуры, процентов | 8,2 | 9,0 | 9,0 | 5,0 | 4,8 | х | х | |
| 12 | Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| 13 | Фонд оплаты труда с начислениями город Кемерово, млн. рублей | 163,1 | 187,9 | 209,5 | 209,8 | 332,5 | 357,7 | 607,2 | 1 297,4 |
| 14 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей, в том числе | х | 24,8 | 46,4 | 46,7 | 169,4 | 194,6 | 117,9 | 481,9 |
| 14.1 | За счет средств консолидированного бюджета города Кемерово, включая дотацию из областного бюджета, млн. рублей | х | 21,5 | 40,9 | 41,0 | 163,6 | 188,7 | 103,4 | 455,70 |
| включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | |||||||||
| от реструктуризации сети, млн. рублей | |||||||||
| от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | х | 1,1 | 3,1 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 8,0 | 16,2 | |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | х | 1,1 | 3,1 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 8,0 | 16,2 | |
| 14.2 | За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | х | 3,3 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 14,5 | 26,2 |
| 15 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей | х | 24,8 | 46,4 | 46,7 | 169,4 | 194,6 | 117,9 | 481,9 |
| 16 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов | х | 4,44 | 6,68 | 8,14 | 2,36 | 2,16 | 6,79 | 3,36 |
Начальник управления делами
В.И.ВЫЛЕГЖАНИНА