Приложение к Постановлению от 22.08.2017 г № 445
| N п/п | Наименование Государственной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | ||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа Кемеровской области "Управление государственными финансами Кузбасса" на 2014 - 2020 годы | Всего | 15591964 | 16203150 | 15125046 | 18063241 | 17373733 | 9179557 | 9179557 | |
| областной бюджет | 15591964 | 16203150 | 15125046 | 18063241 | 17373733 | 9179557 | 9179557 | ||
| 1 | Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кемеровской области" | Всего | 0 | 13524550 | 12314986 | 14458586 | 13921083 | 6316657 | 6316657 |
| областной бюджет | 0 | 13524550 | 12314986 | 14458586 | 13921083 | 6316657 | 6316657 | ||
| 1.1 | Мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)" | Всего | 12532471 | 13348955 | 12089649 | 12499868 | 12500000 | 5000000 | 5000000 |
| областной бюджет | 12532471 | 13348955 | 12089649 | 12499868 | 12500000 | 5000000 | 5000000 | ||
| 1.2 | Мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений" | Всего | 207571 | 94494 | 94538 | 94006 | 93463 | 93271 | 93271 |
| областной бюджет | 207571 | 94494 | 94538 | 94006 | 93463 | 93271 | 93271 | ||
| 1.3 | Мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов" | Всего | 100000 | 20000 | 100000 | 1797855 | 1304087 | 1200000 | 1200000 |
| областной бюджет | 100000 | 20000 | 100000 | 1797855 | 1304087 | 1200000 | 1200000 | ||
| 1.4 | Мероприятие "Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Кемеровской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета" | Всего | 57098 | 61101 | 30799 | 66857 | 23533 | 23386 | 23386 |
| областной бюджет | 57098 | 61101 | 30799 | 66857 | 23533 | 23386 | 23386 | ||
| 2 | Подпрограмма "Создание условий для повышения эффективности расходов бюджета Кемеровской области" | Всего | 0 | 8600 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| областной бюджет | 0 | 8600 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
| 2.1 | Мероприятие "Выделение ежегодных грантов городским округам и муниципальным районам за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" | Всего | 5000 | 4700 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| областной бюджет | 5000 | 4700 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
| 2.2 | Мероприятие "Поощрение городских округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами" | Всего | 4500 | 3900 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| областной бюджет | 4500 | 3900 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
| 3 | Подпрограмма "Управление государственным долгом Кемеровской области" | Всего | 0 | 2670000 | 2800060 | 3594655 | 3442650 | 2852900 | 2852900 |
| областной бюджет | 0 | 2670000 | 2800060 | 3594655 | 3442650 | 2852900 | 2852900 | ||
| 3.1 | Мероприятие "Процентные платежи по государственному долгу Кемеровской области" | Всего | 2685324 | 2670000 | 2800000 | 3589265 | 3442500 | 2852800 | 2852800 |
| областной бюджет | 2685324 | 2670000 | 2800000 | 3589265 | 3442500 | 2852800 | 2852800 | ||
| 3.2 | Мероприятие "Выполнение других обязательств Кемеровской области по выплате агентских комиссий и вознаграждений" | Всего | 0 | 0 | 60 | 5390 | 150 | 100 | 100 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 60 | 5390 | 150 | 100 | 100 | ||
5.Сведения о планируемых значениях целевых показателей
(индикаторов) Государственной программы
(по годам реализации Государственной программы)
| N п/п | Наименование Государственной программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | ||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа Кемеровской области "Управление государственными финансами Кузбасса" на 2014 - 2020 годы | ||||||||||
| 1 | Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кемеровской области" | |||||||||
| 1.1 | Мероприятие "Повышение надежности экономических прогнозов и консервативности предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования, в увязке с основными стратегическими направлениями развития региона" | Отношение дефицита бюджета Кемеровской области к доходам без учета объема безвозмездных поступлений (ОС1) | процентов | |||||||
| 1.2 | Мероприятие "Формирование бюджетов с учетом долгосрочного прогноза основных параметров, основанных на реалистичных оценках" | Наличие нормативно-правовых актов, направленных на реализацию долгосрочного финансового планирования бюджета Кемеровской области (ОС2) | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
| 1.3 | Мероприятие "Разработка и реализация мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет Кемеровской области" | Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Кемеровской области (ОС3) | процентов | >= 100 | >= 107 | >= 104 | >= 110 | >= 100 | >= 102 | >= 103 |
| 1.4 | Мероприятие "Проведение оценки эффективности налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами Кемеровской области, с целью выявления неэффективных региональных налоговых льгот" | Доля выпадающих доходов бюджета Кемеровской области (ОС4) | процентов | |||||||
| 1.5 | Мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)" | Уровень выравнивания финансовых возможностей муниципального образования в расчете на одного жителя (ОС5) | раз | |||||||
| 1.6 | Мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений" | Критерии выравнивания финансовых возможностей поселений в расчете на одного жителя (ОС6) | рублей | >= 44 | >= 44 | >= 44 | >= 44 | >= 44 | >= 44 | >= 44 |
| 1.7 | Мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов" | Доля межбюджетных трансфертов, направленных на обеспечение сбалансированности бюджетов (ОС7) | процентов | |||||||
| 1.8 | Мероприятие "Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Кемеровской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета" | Критерии выравнивания финансовых возможностей поселений, входящих в состав муниципальных районов, в расчете на одного жителя (ОС8) | рублей | >= 44 | >= 44 | >= 44 | >= 44 | >= 44 | >= 44 | >= 44 |
| 2 | Подпрограмма "Создание условий для повышения эффективности расходов бюджета Кемеровской области" | |||||||||
| 2.1 | Мероприятие "Охват государственными программами Кемеровской области преимущественно всех сфер деятельности органов исполнительной власти и, соответственно, большей части бюджетных ассигнований, других материальных ресурсов, находящихся в управлении" | Удельный вес расходов бюджета Кемеровской области, формируемых в рамках программ (ПЭ1) | процентов | >= 70 | >= 75 | >= 80 | >= 85 | >= 90 | >= 95 | >= 95 |
| 2.2 | Мероприятие "Выявление резервов и перераспределение бюджетных средств в пользу приоритетных направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих решение поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 задач и создающих условия для экономического роста" | Доля расходов бюджета Кемеровской области, направленная на поддержку и развитие социальной сферы (ПЭ2) | процентов | >= 50 | >= 50 | >= 50 | >= 50 | >= 50 | >= 50 | >= 50 |
| 2.3 | Мероприятие "Контроль за наличием и состоянием просроченной кредиторской задолженности органов исполнительной власти Кемеровской области и подведомственных им учреждений, принятие мер, способствующих снижению накопленной просроченной задолженности" | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Кемеровской области к расходам бюджета (ПЭ3) | процентов | |||||||
| 2.4 | Мероприятие "Выделение ежегодных грантов городским округам и муниципальным районам за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" | Охват органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Кемеровской области оценкой эффективности их деятельности (ПЭ4) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5 | Мероприятие "Поощрение городских округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления муниципальными финансами" | Охват органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Кемеровской области комплексной системой управления по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами (ПЭ5) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Подпрограмма "Управление государственным долгом Кемеровской области" | |||||||||
| 3.1 | Мероприятие "Обеспечение оптимальной долговой нагрузки на бюджет Кемеровской области" | Отношение государственного долга Кемеровской области к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (УГД1) | процентов | < 80 | < 80 | - | - | - | - | - |
| Отношение государственного долга Кемеровской области в виде обязательств по государственным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций, к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (УГД1.1) | процентов | - | - | |||||||
| Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам Кемеровской области (УГД2) | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2 | Мероприятие "Проведение активной политики управления государственным долгом с целью снижения процентных расходов по обслуживанию долговых обязательств" | Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка России (УГД3) | процентов | < 6,3 | < 6,2 | < 6,1 | < 6,1 | < 6,1 | < 6,1 | < 6,1 |
| 3.3 | Мероприятие "Процентные платежи по государственному долгу Кемеровской области" | Доля расходов на обслуживание государственного долга Кемеровской области (УГД4) | процентов | < 3,5 | < 3,4 | < 3,3 | < 3,2 | < 3,2 | < 3,2 | < 3,2 |
| 3.4 | Мероприятие "Выполнение других обязательств Кемеровской области по выплате агентских комиссий и вознаграждений" | Удельный вес расходов, направляемых на оказание услуг по организации облигационного займа Кемеровской области (УГД5) | процентов | |||||||
| 4 | Подпрограмма "Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса Кемеровской области" | |||||||||
| 4.1 | Мероприятие "Размещение на сайте главного финансового управления Кемеровской области информации об исполнении областного бюджета, динамике исполнения областного бюджета и динамике государственного долга Кемеровской области" | Размещение показателей на первое число каждого месяца: доходов и расходов бюджета Кемеровской области в динамике; исполнения бюджета Кемеровской области; государственных программ Кемеровской области; динамики и структуры государственного долга Кемеровской области (ПП1) | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
| 4.2 | Мероприятие "Размещение проекта закона об областном бюджете, закона об областном бюджете, отчетов об исполнении областного бюджета в доступной для граждан форме на официальном сайте главного финансового управления Кемеровской области" | Размещение проекта закона об областном бюджете, закона об областном бюджете, отчетов об исполнении областного бюджета в доступной для граждан форме на официальном сайте главного финансового управления Кемеровской области (ПП2) | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |