Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.03.2007 № 69
О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.10.2006 N 202 "Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратилo силу - Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.02.2008 г. N 26 от 14.03.07 N 69г. КемеровоО внесении изменений в постановлениеКоллегии Администрации Кемеровскойобласти от 09.10.2006 N 202 "Обутверждении Положения о докладах орезультатах и основных направленияхдеятельности субъектов бюджетногопланирования" В связи с изменением действующего законодательства КоллегияАдминистрации Кемеровской области постановляет: 1. Внести изменения в Положение о докладах о результатах иосновных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования,утвержденное постановлением от 09.10.2006 N 202 "Об утвержденииПоложения о докладах о результатах и основных направленияхдеятельности субъектов бюджетного планирования": 1.1. Раздел 1 изложить в следующей редакции: "1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение устанавливает основные принципы, правилаподготовки и представления в главное финансовое управление Кемеровскойобласти докладов о результатах и основных направлениях деятельностисубъектов бюджетного планирования, являющихся получателями средствобластного бюджета (далее - ДРОНД). 1.2. Подготовка и представление ДРОНДа направлены на преодолениесложившейся ориентации бюджетной системы Кемеровской области надостижение целей и решение задач преимущественно текущего характера ипереход на выработку методов эффективного бюджетного планирования длядостижения целей и решения задач среднесрочного периода, тем самымобеспечивая повышение эффективности управления бюджетными ресурсами. 1.3. Непосредственной задачей подготовки и предоставления ДРОНДовявляется обеспечение главного финансового управления Кемеровскойобласти информацией о целях и результатах бюджетной политики,необходимой для составления проекта областного бюджета, исходя изнеобходимости обеспечения наиболее эффективного использования средствобластного бюджета для достижения планируемых результатов. 1.4. ДРОНД информирует все заинтересованные органыгосударственной власти Кемеровской области о взаимосвязи качестваисполнения функции по администрированию доходов, качества бюджетныхуслуг, предоставляемых населению, и объема, качества бюджетногофинансирования в соответствующей сфере деятельности субъектабюджетного планирования к получаемому на выходе конечному продукту,которым является бюджетная услуга, объём администрируемых доходов. 1.5. ДРОНД позволяет выявить субъекты бюджетного планирования,которые активно внедряют новые системы эффективного, целесообразногофинансирования, основанные исключительно на показателях фактического ипланируемого объема конечного продукта (бюджетной услуги, объёмаадминистрируемых доходов). 1.6. ДРОНД представляется субъектом бюджетного планирования вглавное финансовое управление Кемеровской области для рассмотрениябюджетной комиссией Кемеровской области. 1.7. В ДРОНДе должны быть представлены следующие разделы: 1.7.1. Стратегические цели, тактические задачи и показатели(индикаторы) деятельности субъекта бюджетного планирования. 1.7.2. Показатели, характеризующие результаты администрированиядоходов бюджета субъектами бюджетного планирования. 1.7.3. Оценка основных направлений деятельности субъектабюджетного планирования текущего финансового года. 1.7.4. Мониторинг и оценка конечного результата деятельностисубъекта бюджетного планирования текущего финансового года. 1.7.5. Планируемая результативность расходования средствобластного бюджета.". 1.2. Дополнить Положение разделом 3 в следующей редакции: "3. Результаты администрирования доходов бюджета субъектами бюджетного планирования 3.1. Во втором разделе ДРОНДа главные распорядители средствобластного бюджета, осуществляющие функции по администрированиюдоходов в бюджет и (или) в ведении которых находятся государственныеучреждения, имеющие право на предоставление платных услуг (получениедоходов от предпринимательской деятельности), а также получателисредств областного бюджета, предоставляющие платные услуги,представляют по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положениюданные: о фактически начисленных и фактически поступивших, а также опланируемых объёмах поступления соответствующих видов доходов вбюджет, включая налоговые и неналоговые доходы, в том числе доходы отиспользования имущества, доходы от платных услуг, часть прибылиобластных государственных унитарных предприятий и другие виды доходов; о фактически сложившемся и ожидаемом уровне недоимки по налоговымдоходам и задолженности по неналоговым доходам. 3.2. Для каждого вида доходов субъектом бюджетного планированияпроизводится: сопоставление начисленных и поступивших объёмов бюджетныхдоходов; сравнение объёмов бюджетных доходов поступивших в отчётном году собъёмом их поступления за год, предшествующий отчётному; сравнение уровня недоимки (задолженности) по видам доходов наначало текущего года и на начало отчётного года. В случае выявления значительных расхождений приводится анализпричин указанных расхождений. 3.3. Субъекты бюджетного планирования, не являющиесяадминистраторами доходов областного бюджета, не формируют второйраздел ДРОНДа.". 1.3. В пункте 3.1 раздела 3 слова "Во втором" заменить словами "Втретьем", слова "приложению N 2" заменить словами "приложению N 3". 1.4. Пункт 3.1 раздела 3 дополнить абзацем пятым следующегосодержания: "качество администрирования доходов, зачисляемых в бюджет;". 1.5. Абзац третий пункта 3.2. раздела 3 изложить в следующейредакции: "Е Од = Од1+Од2+Од3+Од4.1+Од4.2+Од4.3+Од5+Од6+Од7, где:". 1.6. В абзаце пятом пункта 3.2. раздела 3 слова "приложения N 2"заменить словами "приложения N 3". 1.7. В пункте 4.1 раздела 4 слова "В третьем" заменить словами "Вчетвертом", слова "приложению N 3" заменить словами "приложению N 4". 1.8. Абзацы четвертый, пятый и шестой подпункта 4.1.1 пункта 4.1раздела 4 изложить в следующей редакции: "Ро - показатель ожидаемого исполнения плана по конечномурезультату деятельности субъекта бюджетного планирования в текущемфинансовом году (графа 4); Рп - уточненный плановый показатель в текущем финансовом году(графа 3). Показатель ожидаемого исполнения плана по конечному результатудеятельности субъекта бюджетного планирования в текущем финансовомгоду (в единицах измерения показателя результата деятельности)субъекту бюджетного планирования необходимо обосновать, представивинформацию из соответствующих официальных источников.". 1.9. В подпункте 4.1.2 пункта 4.1 раздела 4 слова "приложения N2" заменить словами "приложения N 3". 1.10. В пункте 4.2 раздела 4 слова "будет учитываться" заменитьсловом "учитывается". 1.11. Раздел 3 считать разделом 4. 1.12. Раздел 4 считать разделом 5. 1.13. Раздел 5 считать разделом 6. 1.14. Приложение N 1 к Положению изложить в новой редакциисогласно приложению N 1 к настоящему постановлению. 1.15. Дополнить Положение приложением N 2 согласно приложению N 2к настоящему постановлению. 1.16. Приложение N 2 к Положению считать приложением N 3 иизложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящемупостановлению. 1.17. Приложение N 3 к Положению считать приложением N 4 иизложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящемупостановлению. 2. Управлению по работе со средствами массовой информацииАдминистрации Кемеровской области (С.И.Черемнов) опубликоватьнастоящее постановление в информационном бюллетене КоллегииАдминистрации Кемеровской области. 3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальникаглавного финансового управления Кемеровской области - заместителяГубернатора Кемеровской области А.Ю. Микельсона. 4. Постановление вступает в силу со дня официальногоопубликования. И.о. Губернатора Кемеровской области В. Мазикин Приложение N 1 к постановлению Коллегии Администрации области от 14.03.2007 N 69 "Приложение N 1 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Анализ результативности бюджетных расходов _______________________________________ (наименование субъекта бюджетного планирования)|———|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------||Код| Наимено- | Показатели отчетного периода | Показатели планового периода | Утверждены по итогам || | вание |----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------| рассмотрения бюджетной || | раздела | Результаты деятельности | Результаты деятельности субъекта | Прогнозные результаты деятельности субъекта | I год | II год | III год | комиссии || | расходов, | субъекта за год, предшествующий | за отчетный год | за текущий финансовый год | | | | || | целей, | текущему финансовому году | | | | | | || | задач и |--------------|------------|------|--------------|------------|------|----------------|--------------------------——|----------|----------|------|----------|---------|------|----------|----------|------|-------------------------|| | показа- | В единицах | Факти- | Доля | В единицах | Факти- | Доля | В единицах | Ожидаемая оценка исполнения| В едини- | Объем | Доля | В едини- | Объем | Доля | В едини- | Объем | Доля | Показатели | Объем || | телей | измерения | ческие | в % | измерения | ческие | в % | измерения | бюджета для достижения | цах | бюджетных| в % | цах |бюджетных| в % | цах | бюджетных| в % | рейтинга в | бюджетных || | резуль- | показателя | расходы | <*> | показателя | расходы | <*> | показателя | конечного результата | измере- | ассигно- | <*> | измере- |ассигно- | <*> | измере- | ассигно- | <*> | баллах | ассигнова- || | тата | конечного | бюджета | | конечного | бюджета | | результата | деятельности, тыс. руб. | ния | ваний по | | ния |ваний по | | ния | ваний по | | Rм СБП | ний по || | деятель- | результата | для | | результата | для | | деятельности | | показа- | указан- | | показа- |указан- | | показа- | указан- | | <*> | указанному || | ности | деятельности | достижения | | деятельности | достижения | |-------|--------|---------|-----------|------| теля | ному | | теля |ному | | теля | ному | | | показателю || | СБП <*> |———————|——————| указанного | |———————|——————| указанного | | Уточ- | Ожида- | Уточ- | Ожидаемая | Доля | резуль- | показа- | | резуль- |показа- | | резуль- | показа- | | | I плани- || | | План, | Факт | показателя | | План, | Факт | показателя | | ненный| емое | ненный | оценка | в % | тата | телю, | | тата |телю, | | тата | телю, | | | руемого || | | Рп<*> | | результата | | Рп<*> | | результата | | план, | испол- | план, | исполнения| <*> | деятель- | тыс. руб.| | деятель- |тыс. руб.| | деятель- | тыс. руб.| | | финансово- || | | | | деятель- | | | | деятель- | | Рп<*> | нение | тыс. | бюджета | | ности | | | ности | | | ности | | | | го года, || | | | | ности | | | | ности | | | плана, | руб. | для | | | | | | | | | | | | тыс. руб. || | | | | тыс. руб. | | | | тыс. руб. | | | Ро<*> | | достижения| | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | конечного | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | результата| | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | деятель- | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | ности | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Раздел 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | Расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| 1 | 01 - Обще-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || | государст-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | венные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | вопросы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Стратеги- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || | ческая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | цель 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Тактичес- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | кая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | задача | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Стратеги- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || | ческая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | цель 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Тактичес- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | кая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | задача | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 2.2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| 2 | 02 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || | Националь-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | оборона | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Стратеги- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || | ческая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | цель 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Тактичес- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | кая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | задача | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| 3 | 03 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || |Националь- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |ная безо- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |пасность и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |правоохра- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |нительная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |деятель- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |ность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Стратеги- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || | ческая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | цель 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Тактичес- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | кая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | задача | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| 4 | 04 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || | Националь-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | экономика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Стратеги- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || | ческая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | цель 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Тактичес- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | кая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | задача | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| 5 | 05 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || | Жилищно- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | коммуналь-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ное | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | хозяйство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Стратеги- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || | ческая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | цель 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Тактичес- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | кая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | задача | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| 6 | 06 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || | Охрана | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | окружающей| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Стратеги- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || | ческая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | цель 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Тактичес- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | кая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | задача | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| 7 | 07 - Обра-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || | зование | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Стратеги- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || | ческая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | цель 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Тактичес- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | кая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | задача | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| 8 | 08 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || | Культура, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | кинемато- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | графия и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | средства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | массовой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | информации| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Стратеги- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || | ческая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | цель 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Тактичес- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | кая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | задача | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| 9 | 09 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | Здравоох- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ранение и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | спорт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Стратеги- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || | ческая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | цель 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Тактичес- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | кая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | задача | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| 10| 10 - Соци-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || | альная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | политика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Стратеги- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || | ческая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | цель 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Тактичес- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | кая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | задача | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| 11| 11 - Меж- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | бюджетные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | трансферты| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Стратеги- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | || | ческая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | цель 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Тактичес- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | кая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | задача | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Показатель| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | х | х || | результата| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 1.1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————|| | Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||———|———————————|———————|——————|————————————|——————|———————|——————|————————————|——————|———————|————————|—————————|———————————|——————|——————————|——————————|——————|——————————|—————————|——————|——————————|——————————|——————|————————————|————————————| СБП <*> - субъект бюджетного планирования. Рп<*> - уточненный плановый показатель по указанному результатудеятельности субъекта бюджетного планирования. Ро<*> - показатель ожидаемого исполнения плана по указанномурезультату деятельности субъекта бюджетного планирования. Rм СБП<*> - показатель рейтингового места субъекта бюджетногопланирования (приложение N 4). Доля в % <*> - процентное отношение расходов по каждойстратегической цели, тактическо задаче, показателю результата к общейсумме в строке "Всего расходов". Приложение N 2 к постановлению Коллегии Администрации области от 14.03.2007 N 69 "Приложение N 2 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Показатели, характеризующие результаты администрирования доходов бюджета главным распорядителем (получателем) средств областного бюджета (заполняется субъектами бюджетного планирования, являющимися администраторами доходов бюджета) ______________________________________________________________ (код администратора, наименование субъекта бюджетного планирования - администратора доходов) тыс. руб.|————|————————————————|——————————————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————|| N | Вид дохода | Код дохода в | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | Текущий год | 1 год | 2 год | 3 год ||п/п | (наименование) | соответствии |————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|| | | с бюджетной | Объем | Заплани- | Фактический | Недоимка | Объем | Запланиро- | Фактический | Недоимка | Планируемый | Недоимка | Планируе- | Недоимка | Планируе- | Недоимка | Планируе- | Недоимка || | | классифи- | фактически | рованный | объем | (задолжен- | фактически | ванный | объем | (задолжен- | объем | (задолжен- | мый объем | (задолжен- | мый объем | (задолжен- | мый | (задолжен- || | | кацией | начислен- | объем | поступлений | ность) на | начисленных | объем | поступлений | ность) на | поступлений | ность) | поступле- | ность) | поступле- | ность) | объем | ность) || | | | ных | поступлений | платежей | начало | платежей | поступлений | платежей | начало | платежей | ожидаемая | ний | ожидаемая | ний | ожидаемая | поступле- | ожидаемая || | | | платежей | платежей | | года | | платежей | | года | | на начало | платежей | на начало | платежей | на начало | ний | на конец || | | | | | | <*> | | | | <*> | | года | | года | | года | платежей | года || | | | | | | | | | | | | <*> | | <*> | | <*> | | <*> ||————|————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 ||————|————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|| 1 | Налоговые | | | | | | | | | | | | | | | | | || | доходы | | | | | | | | | | | | | | | | | ||————|————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|| | Итого: | | | | | | | | | | | | | | | | | ||————|————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|| 2 | Неналоговые | | | | | | | | | | | | | | | | | || | доходы | | | | | | | | | | | | | | | | | ||————|————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|| | Итого: | | | | | | | | | | | | | | | | | ||————|————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|| 3 | Доходы от | | | | | | | | | | | | | | | | | || | предпринима- | | | | | | | | | | | | | | | | | || | тельской и | | | | | | | | | | | | | | | | | || | иной | | | | | | | | | | | | | | | | | || | приносящей | | | | | | | | | | | | | | | | | || | доход | | | | | | | | | | | | | | | | | || | деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | ||————|————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————||... | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||————|————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|| | Итого: | | | | | | | | | | | | | | | | | ||————|————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|| | Всего: | | | | | | | | | | | | | | | | | ||————|————————————————|——————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————| <*> - По налоговым доходам указывается сумма недоимки,определяемой в соответствии с налоговым законодательством. По другимвидам доходов указывается сумма дебиторской задолженности по платежам,не оплаченным в установленные сроки (например, в сроки, определенныедоговорными отношениями (об аренде имущества и т.д.), нормативнымиактами (по выписанным штрафам, отчислениям части прибыли ГУПов) ит.п.).". Приложение N 3 к постановлению Коллегии Администрации области от 14.03.2007 N 69 "Приложение N 3 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Оценочная таблица ____________________________________________________________ (наименование субъекта бюджетного планирования, вида расхода)|-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Критерии и уровни оценки | Вк <*>, | Ок <*>, | Од <*>, || | в баллах | в баллах | в баллах ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| 1 | 2 | 3 | 4 ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| 1. Соответствие сформулированных | 0,46 | х | || стратегических целей деятельности СБП | | | || приоритетам государственной политики, | | | || стратегическим целям социально-экономического | | | || развития Кемеровской области на среднесрочную | | | || перспективу, сфере деятельности СБП | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Стратегические цели не сформулированы, либо | | 0 | х || ни одна из них не соответствует приоритетам | | | || государственной политики, стратегическим | | | || целям социально-экономического развития | | | || Кемеровской области на среднесрочный период, | | | || сфере деятельности СБП | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Не более 50% или 50% стратегических целей в | | 1 | х || основном соответствуют приоритетам | | | || государственной политики, стратегическим | | | || целям социально-экономического развития | | | || Кемеровской области на среднесрочный период, | | | || сфере деятельности СБП | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Не более 50% или 50% стратегических целей | | 2 | х || полностью соответствуют приоритетам | | | || государственной политики, стратегическим | | | || целям социально-экономического развития | | | || Кемеровской области на среднесрочный период, | | | || сфере деятельности СБП | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Более 50% стратегических целей в основном | | 3 | х || соответствуют приоритетам государственной | | | || политики, стратегическим целям | | | || социально-экономического развития Кемеровской | | | || области на среднесрочный период, сфере | | | || деятельности СБП | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Более 50% стратегических целей полностью | | 4 | х || соответствуют приоритетам государственной | | | || политики, стратегическим целям | | | || социально-экономического развития Кемеровской | | | || области на среднесрочный период, сфере | | | || деятельности СБП | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Все стратегические цели СБП полностью | | 5 | х || соответствуют приоритетам государственной | | | || политики, стратегическим целям | | | || социально-экономического развития Кемеровской | | | || области на среднесрочный период, сфере | | | || деятельности СБП | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| 2. Реализация мероприятий по внедрению новых | 0,38 | х | || систем эффективного, целесообразного | | | || бюджетного финансирования | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Мероприятия не предусматривались или не | | 0 | х || реализовывались | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Начата реализация намеченных мероприятий | | 1 | х ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Степень реализации намеченных мероприятий | | 2 | х || составляет менее 50% | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Степень реализации намеченных мероприятий | | 3 | х || составляет 50% | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Степень реализации намеченных мероприятий | | 4 | х || составляет 75% | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Все намеченные мероприятия осуществлены | | 5 | х ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| 3. Соблюдение норм бюджетного | 0,31 | х | || законодательства в установленной сфере | | | || деятельности субъекта бюджетного планирования | | | || по результатам проверок официальных органов | | | || государственной власти | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Имеются грубые правонарушения бюджетного | | 0 | х || законодательства | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Имеются правонарушения бюджетного | | 1 | х || законодательства, не превышающие 10 миллионов | | | || рублей | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Имеются правонарушения бюджетного | | 2 | х || законодательства, не превышающие 5 миллионов | | | || рублей | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Имеются правонарушения бюджетного | | 3 | х || законодательства, не превышающие 2 миллионов | | | || рублей | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Имеются незначительные правонарушения | | 4 | х || бюджетного законодательства | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Отсутствуют правонарушения бюджетного | | 5 | х || законодательства | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| 4. Качество администрирования доходов, | х | х | х || зачисляемых в бюджет <**> | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| 4.1. Оценка по показателю поступлений доходов | 0,15 | 0 | х || <**> | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Отрицательная динамика поступлений доходов к | | 0 | х || предыдущему году более чем на 10 % | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Отрицательная динамика поступлений доходов к | | 1 | х || предыдущему году более чем на 5 % | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Отрицательная динамика поступлений доходов к | | 2 | х || предыдущему году от 0 до 5 % | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Положительная динамика поступлений доходов к | | 3 | х || предыдущему году до 5 % включительно | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Положительная динамика поступлений доходов к | | 4 | х || предыдущему году свыше 5 % | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Положительная динамика поступлений доходов к | | 5 | х || предыдущему году свыше 10 % | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| 4.2. Оценка по показателю недоимки | 0,19 | х | || (задолженности) <**> | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Положительная динамика недоимки | | 0 | х || (задолженности) к предыдущему году более чем | | | || на 10 % | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Положительная динамика недоимки | | 1 | х || (задолженности) к предыдущему году более чем | | | || на 5 % | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Положительная динамика недоимки | | 2 | х || (задолженности) к предыдущему году от 0 до 5 | | | || % | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Отрицательная динамика недоимки | | 3 | х || (задолженности) к предыдущему году до 5 % | | | || включительно | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Отрицательная динамика недоимки | | 4 | х || (задолженности) к предыдущему году свыше 5 % | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Отрицательная динамика недоимки | | 5 | х || (задолженности) к предыдущему году свыше 10 % | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| 4.3. Оценка по показателю невыясненных | 0,08 | х | || поступлений, зачисляемых в бюджет области | | | || <**> | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Положительная динамика объема невыясненных | | 0 | х || поступлений к предыдущему году более чем на | | | || 15 % | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Положительная динамика объема невыясненных | | 1 | х || поступлений к предыдущему году более чем на | | | || 10 % | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Положительная динамика объема невыясненных | | 2 | х || поступлений к предыдущему году более чем на 5 | | | || % | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Положительная динамика объема невыясненных | | 3 | х || поступлений к предыдущему году от 0 до 5 % | | | || включительно | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Отрицательная динамика объема невыясненных | | 4 | х || поступлений к предыдущему году | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Отсутствие невыясненных поступлений в | | 5 | х || отчетном году | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| 5. Реализация мероприятий по повышению | 0,15 | х | || эффективности и прозрачности системы | | | || государственных закупок, осуществляемой | | | || субъектом бюджетного планирования | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Мероприятия не предусматривались или не | | 0 | х || реализовывались | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Начата реализация намеченных мероприятий | | 1 | х ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Степень реализации намеченных мероприятий | | 2 | х || составляет менее 50% | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Степень реализации намеченных мероприятий | | 3 | х || составляет 50% | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Степень реализации намеченных мероприятий | | 4 | х || составляет 75% | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Все намеченные мероприятия осуществлены | | 5 | х ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| 6. Соответствие показателей (индикаторов) | 0,08 | х | || деятельности СБП требованиям точности, | | | || достоверности, экономичности, сопоставимости, | | | || своевременности и регулярности | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Ни для одной тактической задачи не приведены | | 0 | х || показатели, соответствующие требованиям | | | || точности, достоверности, экономичности, | | | || сопоставимости, своевременности и (или) | | | || регулярности | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Менее чем для 25% тактических задач приведены | | 1 | х || показатели, соответствующие требованиям | | | || точности, достоверности, экономичности, | | | || сопоставимости, своевременности и (или) | | | || регулярности | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Не менее чем для 25% тактических задач | | 2 | х || приведены показатели, соответствующие | | | || требованиям точности, достоверности, | | | || экономичности, сопоставимости, | | | || своевременности и (или) регулярности | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Не менее чем для 50% тактических задач | | 3 | х || приведены показатели, соответствующие | | | || требованиям точности, достоверности, | | | || экономичности, сопоставимости, | | | || своевременности и (или) регулярности | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Не менее чем для 75% тактических задач | | 4 | х || приведены показатели, соответствующие | | | || требованиям точности, достоверности, | | | || экономичности, сопоставимости, | | | || своевременности и (или) регулярности | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Для всех тактических задач приведены | | 5 | х || показатели, соответствующие требованиям | | | || точности, достоверности, экономичности, | | | || сопоставимости, своевременности и (или) | | | || регулярности | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| 7. Соответствие сформулированных тактических | 0,05 | х | || задач СБП основным требованиям по их | | | || формированию, отраженным в первом разделе | | | || Положения о ДРОНДе | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Тактические задачи не сформулированы либо | | 0 | х || направления достижения ни одной из | | | || стратегических целей не конкретизированы | | | || тактическими задачами и не соответствуют | | | || требованиям, отраженным в Положении о ДРОНДе | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Направления достижения не более чем 50% или | | 1 | х || 50% стратегических целей конкретизированы | | | || тактическими задачами, в основном | | | || соответствуют основным требованиям, | | | || отраженным в Положении о ДРОНДе | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Направления достижения не более чем 50% или | | 2 | х || 50% стратегических целей конкретизированы | | | || тактическими задачами, полностью | | | || соответствуют основным требованиям, | | | || отраженным в Положении о ДРОНДе | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Направления достижения более чем 50% | | 3 | х || стратегических целей конкретизированы | | | || тактическими задачами, в основном | | | || соответствуют основным требованиям, | | | || отраженным в Положении о ДРОНДе | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Направления достижения более чем 50% | | 4 | х || стратегических целей конкретизированы | | | || тактическими задачами, полностью | | | || соответствуют основным требованиям, | | | || отраженным в Положении о ДРОНДе | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Направления достижения всех стратегических | | 5 | х || целей СБП конкретизированы тактическими | | | || задачами, в полной мере соответствуют | | | || основным требованиям, отраженным в Положении | | | || о ДРОНДе | | | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|| Итого: | х | х | ||-----------------------------------------------|-----------|----------|----------| Вк <*> - показатель веса критерия. Ок <*> - показатель оценки критерия. Од <*> - показатель оценки деятельности субъекта бюджетногопланирования текущего финансового года определяется субъектомбюджетного планирования. БК <*> - бюджетная комиссия. <**> - субъекты бюджетного планирования, не являющиесяадминистраторами доходов бюджета, принимают значение показателя ОД (вграфе 4) по пункту 4.1 равное 0,75 по пункту 4.2 равное 0,95., попункту 4.3 равное 0,4.". Приложение N 4 к постановлению Коллегии Администрации области от 14.03.2007 N 69 "Приложение N 4 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Мониторинг и оценка конечного результата деятельности субъекта бюджетного планирования ________________________________________________ (наименование субъекта бюджетного планирования, вида расходов)|————————|——————————————————|—————————————————————————|—————|—————|—————|————————|| N | Стратегические | Прогнозные результаты | Кс | Од | Rи | Rм СБП || п/п | цели, | деятельности СБП в | <*> | <*> | <*> | <*> || | тактические | текущем финансовом | | | | || | задачи, | году, в единицах | | | | || | показатели | измерения показателя | | | | || | результата | результата деятельности | | | | || | деятельности |————————————|————————————| | | | || | субъекта | Уточненный | Ожидаемое | | | | || | бюджетного | план | исполнение | | | | || | планирования |————————————|————————————| | | | || | | Рп <*> | Ро <*> | | | | ||————————|——————————————————|————————————|————————————|—————|—————|—————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||————————|——————————————————|————————————|————————————|—————|—————|—————|————————|| 1. | Стратегическая | х | х | х | х | | х || | цель | | | | | | ||————————|——————————————————|————————————|————————————|—————|—————|—————|————————|| 1.1. | Тактическая | х | х | х | х | | х || | задача | | | | | | ||————————|——————————————————|————————————|————————————|—————|—————|—————|————————|| 1.1.1. | Показатель | | | | | | х || | результата | | | | | | ||————————|——————————————————|————————————|————————————|—————|—————|—————|————————|| 1.1.2. | Показатель | | | | | | х || | результата | | | | | | ||————————|——————————————————|————————————|————————————|—————|—————|—————|————————|| 1.1.3. | Показатель | | | | | | х || | результата | | | | | | ||————————|——————————————————|————————————|————————————|—————|—————|—————|————————|| Итого по показателям | х | х | х | х | | х || результата | | | | | | ||————————|——————————————————|————————————|————————————|—————|—————|—————|————————|| 1.2. | Тактическая | х | х | х | | | х || | задача | | | | | | ||————————|——————————————————|————————————|————————————|—————|—————|—————|————————|| 1.2.1. | Показатель | | | | | | х || | результата | | | | | | ||————————|——————————————————|————————————|————————————|—————|—————|—————|————————|| 1.2.2. | Показатель | | | | | | х || | результата | | | | | | ||————————|——————————————————|————————————|————————————|—————|—————|—————|————————|| 1.2.3. | Показатель | | | | | | х || | результата | | | | | | ||————————|——————————————————|————————————|————————————|—————|—————|—————|————————|| Итого по показателям | х | х | х | х | | х || результата | | | | | | ||————————|——————————————————|————————————|————————————|—————|—————|—————|————————|| Итого: | | х | х | х | х | | ||————————|——————————————————|————————————|————————————|—————|—————|—————|————————| Кс <*> - коэффициент соответствия показателя конечного результатадеятельности субъекта бюджетного планирования. Ро <*> - показатель ожидаемого исполнения бюджета текущегофинансового года по указанному результату деятельности субъектабюджетного планирования. Рп <*> - уточненный плановый показатель по указанному результатудеятельности субъекта бюджетного планирования. Од <*> - показатель суммы оценки деятельности субъекта бюджетногопланирования, который определяется субъектом бюджетного планированияпо оценочной таблице показателей (индикаторов) деятельности субъектабюджетного планирования согласно приложению N 3 к настоящемуПоложению. Rи <*> - рейтинговый индекс показателя результата, тактическойзадачи, стратегической цели субъекта бюджетного планированияопределяет бюджетная комиссия. Rм СПБ <*> - рейтинговое место субъекта бюджетного планированияопределяет бюджетная комиссия.".