Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 № 415
Об утверждении Порядка принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратилo силу - Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.08.2013 г. N 323 от 26.09.08 N 415г. КемеровоОб утверждении Порядка принятия решенияо разработке долгосрочных целевыхпрограмм, их формирования и реализациии Порядка проведения и критериев оценкиэффективности реализации долгосрочныхцелевых программ (В редакции Постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 г. N 647) В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет: 1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о разработкедолгосрочных целевых программ, их формирования и реализации. 2. Утвердить прилагаемый Порядок проведения и критерии оценкиэффективности реализации долгосрочных целевых программ. 3. Управлению по работе со средствами массовой информацииАдминистрации Кемеровской области (С.И. Черемнов) опубликоватьнастоящее постановление в сборнике "Информационный бюллетень КоллегииАдминистрации Кемеровской области". 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителяГубернатора Кемеровской области (по экономике и региональномуразвитию) Д.В. Исламова. (В редакции Постановления КоллегииАдминистрации Кемеровской области от 31.07.2012 г. N 318) 5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 г. И.о. Губернатора Кемеровской области В.П. Мазикин УТВЕРЖДЕН постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26 сентября 2008 г. N 415 ПОРЯДОК принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации (В редакции Постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 г. N 647) 1. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок принятия решения о разработке долгосрочныхцелевых программ, их формирования и реализации (далее - Порядок)определяет правовые и организационные основы принятия решения оразработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ. 1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия: долгосрочная целевая программа (далее - программа) - увязанный позадачам, ресурсам и срокам выполнения комплекссоциально-экономических, организационно-хозяйственных,научно-исследовательских и других мероприятий, обеспечивающихэффективное решение системных проблем экономического, социального,экологического и культурного развития Кемеровской области, полностьюили частично финансируемых из областного бюджета, разработанных насрок более одного года и требующих согласованного взаимодействияорганов государственной власти Кемеровской области, органов местногосамоуправления, организаций независимо от организационно-правовых форми форм собственности; подпрограмма - составная часть программы, представляющая собойкомплекс мероприятий, направленных на решение отдельных задачпрограммы, объединенных по одному признаку; государственный заказчик программы - Коллегия АдминистрацииКемеровской области; директор программы - заместитель Губернатора Кемеровской области,определенный решением о разработке программы; разработчик программы - исполнительный орган государственнойвласти Кемеровской области; цель программы - получение комплексного эффекта от реализациипредусмотренных в программе мероприятий; задачи программы - разрешение конкретных инфраструктурных,социально-экономических, природно-ресурсных проблем развитияКемеровской области; программное мероприятие - запланированная конкретнаядеятельность, направленная на реализацию поставленных в программезадач; исполнители программы - исполнительные органы государственнойвласти Кемеровской области и государственные учреждения; исполнители программных мероприятий - ответственные за реализациюконкретных программных мероприятий органы государственной властиКемеровской области, а также любое юридическое лицо или любоефизическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель,определяемые в соответствии с действующим законодательством; целевой индикатор - количественный (качественный) показательэффективности реализации программы, отражающий степень достиженияцелей и задач программы. В качестве целевых индикаторов оценкиэффективности реализации программы должны применяться показатели,утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г.N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительнойвласти субъектов Российской Федерации", а также иные показатели,характеризующие эффективность реализации программы. 1.3. Директор программы осуществляет следующие функции: организует разработку проекта программы; согласовывает с основными разработчиками программы возможныесроки исполнения программных мероприятий, подпрограмм и программы вцелом, объемы и источники финансирования программы; организует проведение экспертизы проекта программы; согласовывает, при необходимости, проект программы с федеральнымиорганами исполнительной власти Российской Федерации; согласовывает проект программы с заинтересованными органамигосударственной власти или их структурными подразделениями; организует управление реализацией программы; организует подготовку изменений в программу; подготавливает и представляет ежеквартально отчет о результатахреализации программы и отчет о целевых индикаторах программы вдепартамент экономического развития Администрации Кемеровской области; подготавливает и представляет ежегодно государственному заказчикупрограммы и в департамент экономического развития АдминистрацииКемеровской области итоги реализации программы. 1.4. Исполнитель программы осуществляет следующие функции: реализует программу в сроки, предусмотренные в программе; ежеквартально представляет директору программы отчетность ореализации программы и об использовании финансовых ресурсов; организует размещение заказов для определения исполнителейпрограммных мероприятий в порядке, предусмотренном действующимзаконодательством. 2. Порядок принятия решений о разработке проекта программы 2.1. Инициаторами разработки проекта программы могут выступать: Губернатор Кемеровской области; первый заместитель Губернатора Кемеровской области; заместитель Губернатора Кемеровской области; орган государственной власти Кемеровской области; орган местного самоуправления; юридические или физические лица. 2.2. Инициатор разработки проекта программы подготавливаетпредложения по разработке проекта программы. Предложения по разработке проекта программы должны содержать: наименование проблемы и анализ причин ее возникновения; возможные способы решения проблемы и предполагаемый переченьпрограммных мероприятий; ориентировочные сроки реализации программы; экономически обоснованные потребности в финансовых средствах ивозможные источники ее обеспечения (областной бюджет и иные незапрещенные законодательством источники); предварительную оценку социально-экономической эффективности ипоследствий реализации программы с указанием количественных икачественных показателей, которые должны быть достигнуты в результатереализации программы; перечень разработчиков проекта программы, основных исполнителей исрок подготовки проекта программы. 2.3. Подготовленные предложения по разработке проекта программынаправляются на экспертизу заинтересованным исполнительным органамгосударственной власти Кемеровской области. В случае необходимостиможет быть проведена научная экспертиза подготовленного предложения. 2.4. По итогам проведенной экспертизы Губернатором Кемеровскойобласти может быть принято решение о необходимости разработки проектапрограммы или об отсутствии такой необходимости. Решение о необходимости разработки проекта программы должносодержать наименование программы, сроки составления программы,разработчика программы и директора программы. О принятом решении информируются инициаторы разработки проектапрограммы. 3. Формирование и утверждение программы 3.1. Формирование программы производится разработчикамиПрограммы. 3.2. Программа должна содержать: наименование программы (указывается в соответствии с решением онеобходимости разработки проекта программы, при этом указание напериод действия программы выносится за кавычки); паспорт программы (представляет собой таблицу из граф и строк,именуемых как позиция), который оформляется согласно приложению N 1 кнастоящему Порядку; разделы программы; приложение программы по форме согласно приложению N 3 кнастоящему порядку. В приложении к программе должны быть расписаныцелевые индикаторы эффективности реализации программы, увязанные сцелями, задачами и программными мероприятиями. 3.3. Программа включает в себя следующие разделы: содержание проблемы и необходимость ее решения программнымметодом (раздел 1); цели и задачи с указанием сроков и этапов реализации программы(раздел 2); система программных мероприятий (раздел 3); ресурсное обеспечение программы (раздел 4); оценка эффективности реализации программы (раздел 5); организация управления программой и контроль за ходом еереализации (раздел 6); программные мероприятия (раздел 7). 3.4. К содержанию разделов программы предъявляются следующиетребования. Первый раздел программы должен содержать развернутую постановкупроблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связис приоритетами социально-экономического развития Кемеровской области,обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методоми анализ различных вариантов этого решения, а также описание основныхрисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы. Второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей изадач Программы. Требования, предъявляемые к целям программы: достижимость (цели должны быть потенциально достижимы); измеряемость (должна существовать возможность проверки достиженияцелей); привязка к временному графику (должны быть установлены срокдостижения цели и этапы реализации программы). Раздел должен содержать обоснование необходимости решенияпоставленных задач для достижения сформулированных целей программы иобоснование сроков решения задач и реализации программы с описаниемосновных этапов реализации. Третий раздел программы должен содержать описание подпрограмм,основных программных мероприятий, которые предлагается реализовать длярешения задач и достижения поставленных целей программы. В четвертом разделе программы должно содержаться обоснованиересурсного обеспечения, необходимого для реализации программы, а такжесроки, объемы и источники ее финансирования. Наряду с финансовымобеспечением из областного бюджета обеспечение программы финансовымисредствами может осуществляться из иных не запрещенныхзаконодательством источников. В разделе указывается: финансирование программы всего, в том числе по годам реализациипрограммы; финансирование программы за счет средств областного бюджетавсего, в том числе по годам реализации программы; финансирование программы из иных не запрещенных законодательствомисточников (в разрезе источников финансирования) всего, в том числе погодам реализации программы. Пятый раздел программы должен содержать описание социальных,экономических и экологических последствий по результатам реализациипрограммы, общую оценку вклада программы в экономическое развитиеКемеровской области. Кроме того, пятый раздел с учетом специфики программы долженсодержать описание показателей эффективности реализации программы(целевых индикаторов), необходимых для анализа и оценки степенидостижения целей и задач программы. Шестой раздел программы должен содержать описание организацииуправления программой и описание контроля за ходом ее реализации всоответствии с пятым разделом настоящего Порядка. Седьмой раздел программы должен содержать: подробный перечень программных мероприятий в разрезе подпрограмм,которые предлагается реализовать для решения задач программы идостижения поставленных целей; информацию о необходимых для реализации каждого мероприятияобъемах денежных средств в разрезе источников финансирования,увязанных по годам; исполнителей программных мероприятий; ожидаемый результат от реализации программных мероприятий. Раздел оформляется согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. 3.5. Разработанная программа согласовывается с главным финансовымуправлением Кемеровской области, департаментом экономического развитияАдминистрации Кемеровской области, другими заинтересованнымиисполнительными органами государственной власти Кемеровской области ипредставляется на Коллегию Администрации Кемеровской области. 3.6. Согласованный проект программы, предлагаемый кфинансированию начиная с очередного финансового года, подлежитутверждению постановлением Коллегии Администрации Кемеровской областине позднее одного месяца до дня внесения проекта закона об областномбюджете на очередной финансовый год в Совет народных депутатовКемеровской области. 4. Финансирование программы 4.1. Утвержденные в соответствии с настоящим порядком программыфинансируются за счет средств областного бюджета (в объемах,установленных законом Кемеровской области об областном бюджете насоответствующий год и плановый период) и привлекаемых для выполненияэтих программ иных не запрещенных законодательством источников. 4.2. Программой, реализуемой за счет средств областного бюджета,может быть предусмотрено предоставление субсидий и иных межбюджетныхтрансфертов местным бюджетам муниципальных образований на реализациюаналогичных долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средствместных бюджетов. (В редакции Постановления Коллегии АдминистрацииКемеровской области от 28.12.2012 г. N 647) Условия предоставления и методика расчета указанных межбюджетныхсубсидий устанавливаются соответствующей программой. 4.3. Коллегией Администрации Кемеровской области не позднее чемза один месяц до дня внесения проекта закона об областном бюджете вСовет народных депутатов Кемеровской области может быть приняторешение о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетныхассигнований на реализацию программы, приостановлении или о досрочномпрекращении ее реализации на основании, предусмотренном пунктом 4.4настоящего Порядка. (В редакции Постановления Коллегии АдминистрацииКемеровской области от 31.07.2012 г. N 318) 4.4. Основаниями для внесения предложений по изменению,приостановлению или досрочному прекращению реализации программыявляются: а) досрочное выполнение программы; б) сокращение бюджетных ассигнований для реализации программы, втом числе за счет средств федерального бюджета на очередной финансовыйгод; в) низкая эффективность программных мероприятий; г) наличие судебных и иных актов о нарушении требованийдействующего законодательства, строительных норм и правил,экологических нормативов, которые делают невозможным завершениереализации программных мероприятий. (Пункт 4.4 дополнен - Постановление Коллегии АдминистрацииКемеровской области от 31.07.2012 г. N 318) 5. Управление реализацией программы и контроль за ходом еевыполнения 5.1. Директор программы несет ответственность за реализацию иконечные результаты программы, рациональное использование выделяемыхна ее выполнение финансовых средств, организует управление реализациейпрограммы. 5.2. Контроль за реализацией программы осуществляют ГубернаторКемеровской области, государственный заказчик программы. Финансовый контроль за расходованием бюджетных средств,выделяемых на реализацию программ, осуществляется в установленномзаконодательством порядке. (Дополнен - Постановление КоллегииАдминистрации Кемеровской области от 31.07.2012 г. N 318) 5.3. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализациипрограмм директора программ в течение года ежеквартально (не позднее20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляют вдепартамент экономического развития Администрации Кемеровской областиотчет о результатах реализации программы и отчет о целевых индикаторахпрограммы по форме согласно приложению N 4 и приложению N 5 кнастоящему Порядку. 5.4. Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом,директора программ представляют в департамент экономического развитияАдминистрации Кемеровской области: 1) отчет о результатах реализации программы по форме согласноприложению N 4 к настоящему Порядку; 2) пояснительную записку, содержащую: сведения о результатах реализации программы за отчетный год; данные о целевом использовании и объемах средств областногобюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательствомисточников; сведения о соответствии результатов фактическим затратам нареализацию программы; сведения о соответствии фактических показателей эффективностиреализации программы (целевых индикаторов) показателям (целевыминдикаторам), установленным при утверждении программы; информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенногостроительства; сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов; оценку эффективности реализации программы; 3) сведения об оценки эффективности реализации программы поформам в соответствии с Порядком проведения и критериями оценкиэффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденнымпостановлением Коллегии Администрации Кемеровской области. 5.5. Департамент экономического развития АдминистрацииКемеровской области на основании представленных отчетов директоровпрограмм подготавливает сводный отчет о результатах реализациипрограмм за отчетный год с оценкой их эффективности и направляетГубернатору Кемеровской области. 5.6. Ежегодно директора программ направляют на рассмотрениеКоллегии Администрации Кемеровской области итоги реализации Программыза отчетный год. Заместитель Губернатора Кемеровской области - начальник главного финансового управления Кемеровской области А.Ю. Микельсон Приложение N 1 к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации ПАСПОРТ программы |———————————————————————————————————————————————|——| | Наименование программы | | |———————————————————————————————————————————————|——| | Дата принятия и наименование решения о | | | разработке | | | программы | | |———————————————————————————————————————————————|——| | Государственный заказчик программы | | |———————————————————————————————————————————————|——| | Директор программы | | |———————————————————————————————————————————————|——| | Основные разработчики программы | | |———————————————————————————————————————————————|——| | Цели программы | | |———————————————————————————————————————————————|——| | Задачи программы | | |———————————————————————————————————————————————|——| | Срок реализации программы | | |———————————————————————————————————————————————|——| | Основные мероприятия программы | | | (перечень подпрограмм) | | |———————————————————————————————————————————————|——| | Основные исполнители программы | | |———————————————————————————————————————————————|——| | Объемы и источники финансирования программы | | |———————————————————————————————————————————————|——| | Ожидаемые конечные результаты реализации | | | программы | | |———————————————————————————————————————————————|——| | Организация контроля за выполнением программы | | |———————————————————————————————————————————————|——| Приложение N 2 к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации Программные мероприятия (В редакции Постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 г. N 647) |—————|——————————————|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————————|| N | Наименование | Плановый | Объем финансирования | Исполнитель | Ожидаемый || п/п | программы, | период | (тыс. рублей, в ценах соответствующих годов) | программного | результат || | подпрограмм, | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| мероприятия | || | программных | | всего| в том числе: | | || | мероприятий | | |———————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————| | || | | | | областной | из него: | иные не запрещенные | | || | | | | бюджет, | | законодательством источники | | || | | | | всего |——————————|———————————————|————————————|—————————|——————————————| | || | | | | | на | субсидии | федеральный| местный | внебюджетные | | || | | | | | безвозв- | и иные | бюджет | бюджет | источники | | || | | | | | ратной | межбюджетные | | | | | || | | | | | основе | трансферты | | | | | || | | | | | | местным | | | | | || | | | | | | бюджетам | | | | | || | | | | | | муниципальных | | | | | || | | | | | | образований | | | | | ||—————|——————————————|——————————|——————|———————————|——————————|———————————————|————————————|—————————|——————————————|——————————————|————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ||—————|——————————————|——————————|——————|———————————|——————————|———————————————|————————————|—————————|——————————————|——————————————|————————————————————|| | Всего по | 20__ - | | | | | | | | | || | программе - | 20__ | | | | | | | | | || | | годы | | | | | | | | | ||—————|——————————————|——————————|——————|———————————|——————————|———————————————|————————————|—————————|——————————————|——————————————|————————————————————|| | | 20__ год | | | | | | | | | ||—————|——————————————|——————————|——————|———————————|——————————|———————————————|————————————|—————————|——————————————|——————————————|————————————————————|| | | 20__ год | | | | | | | | | ||—————|——————————————|——————————|——————|———————————|——————————|———————————————|————————————|—————————|——————————————|——————————————|————————————————————|| | | 20__ год | | | | | | | | | ||—————|——————————————|——————————|——————|———————————|——————————|———————————————|————————————|—————————|——————————————|——————————————|————————————————————|| | в том числе: | | | | | | | | | | ||—————|——————————————|——————————|——————|———————————|——————————|———————————————|————————————|—————————|——————————————|——————————————|————————————————————|| 1. | | ... | | | | | | | | | ||—————|——————————————|——————————|——————|———————————|——————————|———————————————|————————————|—————————|——————————————|——————————————|————————————————————|| ... | | ... | | | | | | | | | ||—————|——————————————|——————————|——————|———————————|——————————|———————————————|————————————|—————————|——————————————|——————————————|————————————————————| Приложение N 3 к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации Целевые индикаторы программы|—————|——————————————|———————————|———————————————————|—————|————————————|——————————————————————————————|| N | Наименование | Сроки | Наименование | Ед. | Исходные | Значение целевого индикатора || п/п | программных | исполнения| показателя | изм.| показатели | программы || | мероприятий | | | | базового |——————————|——————|——————|—————|| | | | | | года | 20__ год | 20__ | 20__ | ... || | | | | | | | год | год | ||—————|——————————————|———————————|———————————————————|—————|————————————|——————————|——————|——————|—————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||—————|——————————————|———————————|———————————————————|—————|————————————|——————————|——————|——————|—————|| Цель ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задача ||—————|——————————————|———————————|———————————————————|—————|————————————|——————————|——————|——————|—————|| 1. | Программное | | Целевой индикатор | | | | | | || | мероприятие | |———————————————————|—————|————————————|——————————|——————|——————|—————|| | | | Целевой индикатор | | | | | | ||—————|——————————————|———————————|———————————————————|—————|————————————|——————————|——————|——————|—————| Приложение N 4 к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации Отчет о результатах реализации программы за январь - ________ 20__ года (ежеквартально нарастающим итогом с начала года) (В редакции Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 31.07.2012 г. N 318) тыс. рублей----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N п/п | Наименование программы, | Предусмотрено | Профинансировано | Исполнено | Фактически | Степень и || | подпрограмм, мероприятий. | на 20__ год | за январь- | (кассовые | освоено за | результаты || | Источники финансирования | | ________ | расходы) | январь- | выполнения || | | | 20__ года | за январь- | ________ | программы || | | | | ________ | 20__ года | || | | | | 20__ года | | ||--------+---------------------------+---------------+------------------+------------+------------+------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||--------+---------------------------+---------------+------------------+------------+------------+------------|| 1. | Всего по программе | | | | | ||--------+---------------------------+---------------+------------------+------------+------------+------------|| | в том числе | | | | | ||--------+---------------------------+---------------+------------------+------------+------------+------------|| | федеральный бюджет | | | | | ||--------+---------------------------+---------------+------------------+------------+------------+------------|| | областной бюджет, всего | | | | | ||--------+---------------------------+---------------+------------------+------------+------------+------------|| | в том числе: | | | | | || | на безвозвратной основе | | | | | || | субсидии и иные | | | | | || | межбюджетные трансферты | | | | | || | местным бюджетам | | | | | || | муниципальных | | | | | || | образований | | | | | ||--------+---------------------------+---------------+------------------+------------+------------+------------|| | местный бюджет | | | | | ||--------+---------------------------+---------------+------------------+------------+------------+------------|| | внебюджетные источники | | | | | ||--------+---------------------------+---------------+------------------+------------+------------+------------|| 1.1. | По подпрограмме | | | | | ||--------+---------------------------+---------------+------------------+------------+------------+------------|| | в том числе | | | | | ||--------+---------------------------+---------------+------------------+------------+------------+------------|| | федеральный бюджет | | | | | ||--------+---------------------------+---------------+------------------+------------+------------+------------|| | областной бюджет, всего | | | | | ||--------+---------------------------+---------------+------------------+------------+------------+------------|| | в том числе: | | | | | || | на безвозвратной основе | | | | | || | субсидии и иные | | | | | || | межбюджетные | | | | | || | трансферты | | | | | || | местным бюджетам | | | | | || | муниципальных | | | | | || | образований | | | | | ||--------+---------------------------+---------------+------------------+------------+------------+------------|| | местный бюджет | | | | | ||--------+---------------------------+---------------+------------------+------------+------------+------------|| | внебюджетные источники | | | | | ||--------+---------------------------+---------------+------------------+------------+------------+------------|| 1.1.1. | В разрезе мероприятий | | | | | || | | | | | | ||--------+---------------------------+---------------+------------------+------------+------------+------------|| | в том числе | | | | | ||--------+---------------------------+---------------+------------------+------------+------------+------------|| | федеральный бюджет | | | | | ||--------+---------------------------+---------------+------------------+------------+------------+------------|| | областной бюджет, всего | | | | | ||--------+---------------------------+---------------+------------------+------------+------------+------------|| | в том числе: | | | | | || | на безвозвратной основе | | | | | || | субсидии и иные | | | | | || | межбюджетные | | | | | || | трансферты | | | | | || | местным бюджетам | | | | | || | муниципальных | | | | | || | образований | | | | | ||--------+---------------------------+---------------+------------------+------------+------------+------------|| | местный бюджет | | | | | ||--------+---------------------------+---------------+------------------+------------+------------+------------|| | внебюджетные источники | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Директор программы ______________ Примечание. В графе 6 - степень выполнения программы (проведеныконкурсы, определены победители и т.п.) и результаты выполненияпрограммы (произведена поставка оборудования, ед.; построеноавтомобильных дорог, км; введено тыс. кв. м жилья и т.д.). В случае невыполнения или несвоевременного выполнения указатьпричины. Приложение N 5 к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации Отчет о целевых индикаторах программы за январь - _________ 20__ года (ежеквартально нарастающим итогом с начала года) (В редакции Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 31.07.2012 г. N 318) ------------------------------------------------------------------------------------------------| N п/п | Показатели | Единица | План | План | Факт | Факт* || | | измерения | на 20__ | на январь - | за январь - | за январь - || | | | год | _________ | _________ | _________ || | | | | 20__ года | 20__ года | 20__ года ||-------+----------------------+-----------+---------+-------------+-------------+-------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-------+----------------------+-----------+---------+-------------+-------------+-------------|| 1. | Целевой индикатор... | | | | | || | | | | | | ||-------+----------------------+-----------+---------+-------------+-------------+-------------|| 2. | Целевой индикатор... | | | | | || | | | | | | ||-------+----------------------+-----------+---------+-------------+-------------+-------------|| ... | ... | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------ ______________________ * Соответствующий период предыдущего года Директор программы __________________ УТВЕРЖДЕН постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26 сентября 2008 г. N 415 ПОРЯДОК проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ 1. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок проведения и критерии оценки эффективностиреализации долгосрочных целевых программ (далее - Порядок) разработанс целью оценки и анализа эффективности реализации долгосрочных целевыхпрограмм (далее - программа) и устанавливает порядок проведения икритерии оценки эффективности реализации программ. 1.2. По каждой программе ежегодно проводится оценка и анализэффективности ее реализации по следующим формам: оценка результатов реализации программы по форме согласноприложению N 1 к настоящему Порядку; расчет итоговой оценки состояния целевых индикаторов программы поформе согласно приложению N 3 к настоящему Порядку; оценка эффективности реализации программы по форме согласноприложению N 4 к настоящему Порядку. 2. Критерии оценки эффективности реализации программы 2.1. Для оценки эффективности реализации программы применяютсяцелевые индикаторы, определенные в каждой программе (приложение кпрограмме). 2.2. Критериями оценки эффективности реализации программыявляются: степень достижения заявленных целевых индикаторов; абсолютные и относительные отклонения достигнутых значенийцелевых индикаторов от плановых значений; динамика целевых индикаторов программы. 3. Порядок оценки эффективности реализации программы 3.1. Оценка эффективности реализации программы начинается соценки результатов реализации программы по форме согласно приложениюN 1 к настоящему Порядку. Для оценки результатов реализации программы фактические(достигнутые) значения целевых индикаторов сопоставляются с ихплановыми значениями с формированием абсолютных и относительныхотклонений. Также сравниваются плановые и фактические объемыфинансирования из областного бюджета по каждому мероприятию программы,увязанные с целевыми индикаторами программы, с указанием абсолютных иотносительных отклонений. По каждому целевому индикатору в случае существенных различий(как положительных, так и отрицательных) между плановыми ифактическими значениями показателей проводится анализ с выявлениемпричин, повлиявших на это расхождение. Данный анализ должен бытьвключен в пояснительную записку, представляемую в соответствии сПорядком принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ,их формирования и реализации, утвержденным постановлением КоллегииАдминистрации Кемеровской области. 3.2. По итогам оценки результатов реализации программы проводитсяоценка состояния целевого индикатора программы согласно приложению N 2к настоящему Порядку. Оценка состояния целевого индикатора программы основана набалльном принципе и отражает степень достижения целевого индикаторапри фактически достигнутом уровне бюджетных расходов в отчетном году. Оценка состояния целевого индикатора программы осуществляетсяпутем установления соответствия между уровнем бюджетных расходов,направленных на достижение установленного значения целевого индикаторав отчетном периоде и фактически полученным значением целевогоиндикатора в отчетном периоде. Полученные оценки состояния целевых индикаторов программызаносятся в форму согласно приложению N 3 к настоящему Порядку исуммируются по всем целевым индикаторам программы (итоговая оценкасостояния). 3.3. Оценка эффективности реализации программы проводится поформе согласно приложению N 4 к настоящему Порядку путем сравненияитоговой оценки состояния с количеством целевых индикаторов. По результатам оценки эффективности реализации программы могутбыть сделаны следующие выводы: эффективность реализации программы повысилась по сравнению спредыдущим годом; эффективность реализации программы находится на уровнепредыдущего года; эффективность реализации программы снизилась по сравнению спредыдущим годом; программа реализуется неэффективно. Выводы по оценке эффективности реализации программы должны бытьвключены в пояснительную записку, представляемую в соответствии сПорядком принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ,их формирования и реализации, утвержденным постановлением КоллегииАдминистрации Кемеровской области. Заместитель Губернатора Кемеровской области - начальник главного финансового управления Кемеровской области А.Ю. Микельсон Приложение N 1 к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Оценка результатов реализации программы __________________________________________________________ (наименование долгосрочной целевой программы) за ________________________ (отчетный период)|—————|——————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|| N | Наименование | Сроки | Целевые индикаторы | Объем финансирования || п/п | программного | исполнения | | из областного бюджета, || | мероприятия | | | тыс. руб. || | | |——————————————|——————|——————————|———————————|————————————|————————|—————————|————————————|| | | | наименование | ед. | Плановое | Фактичес- | отклонение | плано- | факти- | отклонение || | | | показателя | изм. | значение | кое | | вое | ческое | || | | | | | | значение |———————|————| значе- | значе- |—————|——————|| | | | | | | | -/+ | % | ние | ние | -/+ | % || | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————|————————————|——————————————|——————|——————————|———————————|———————|————|————————|—————————|—————|——————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ||—————|——————————————|————————————|——————————————|——————|——————————|———————————|———————|————|————————|—————————|—————|——————|| Цель ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задача ||—————|——————————————|————————————|——————————————|——————|——————————|———————————|———————|————|————————|—————————|—————|——————|| 1. | Программное | | Целевой | | | | | | | | | || | мероприятие | | индикатор | | | | | | | | | || | | |——————————————|——————|——————————|———————————|———————|————|————————|—————————|—————|——————|| | | | Целевой | | | | | | | | | || | | | индикатор | | | | | | | | | ||—————|——————————————|————————————|——————————————|——————|——————————|———————————|———————|————|————————|—————————|—————|——————| Директор программы Приложение N 2 к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Состояние целевого индикатора программы|——————————————|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|| Наименование | Динамика целевого | Состояние целевого индикатора || | индикатора |———————————————————|————————————————————|————————————————————|| | | при росте объема | при сохранении | при снижении || | | финансирования из | объема | объема || | | областного | финансирования из | финансирования из || | | бюджета | областного бюджета | областного бюджета ||——————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————|————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||——————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————|————————————————————|| Целевой | положительная динамика | 1 | 2 | 3 || индикатор | индикатора* | | | || |—————————————————————————|———————————————————|————————————————————|————————————————————|| | сохранение значения | 0 | 1 | 2 || | индикатора | | | || |—————————————————————————|———————————————————|————————————————————|————————————————————|| | отрицательная динамика | 0 | 0 | 1 || | индикатора** | | | ||——————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————|————————————————————| ______________________ * Рост значения показателя для прямых целевых индикаторов; уменьшение значения показателя для обратных целевых индикаторов ** Уменьшение значения показателя для прямых целевых индикаторов; рост значения показателя для обратных целевых индикаторов Примечание. В графах 3, 4, 5 указаны баллы для оценки состоянияцелевого индикатора программы. Приложение N 3 к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Расчет итоговой оценки состояния целевых индикаторов программы ______________________________________________ (наименование долгосрочной целевой программы)|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| Наименование целевого | Оценка состояния целевого индикатора || индикатора | (в баллах) ||—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| 1 | 2 ||—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| Целевой индикатор 1 | Состояние индикатора ||—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| Целевой индикатор 2 | Состояние индикатора ||—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| Целевой индикатор 3 | Состояние индикатора ||—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| Целевой индикатор 4 | Состояние индикатора ||—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| Целевой индикатор N*** | Состояние индикатора N ||—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| Итоговая оценка состояния (ИОС) | Сумма баллов по строкам ||—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| ______________________ *** N - число целевых индикаторов программы Приложение N 4 к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Оценка эффективности реализации программы ________________________________________________ (наименование долгосрочной целевой программы)|——————————————————————————————————|—————————————————————|———————————————————————————|| | Итоговая оценка | Предложения по дальнейшей || | состояния (баллов) | реализации программы ||——————————————————————————————————|—————————————————————|———————————————————————————|| 1 | 2 | 3 ||——————————————————————————————————|—————————————————————|———————————————————————————|| Эффективность реализации | Положительное | || программы повысилась по | значение (ИОС более | || сравнению с предыдущим годом | N) | ||——————————————————————————————————|—————————————————————|———————————————————————————|| Эффективность реализации | 0 (ИОС равна N) | || программы находится на уровне | | || предыдущего года | | ||——————————————————————————————————|—————————————————————|———————————————————————————|| Эффективность реализации | Отрицательное | || программы снизилась по сравнению | значение (ИОС менее | || с предыдущим годом | N) | ||——————————————————————————————————|—————————————————————|———————————————————————————|