Закон Кемеровской области от 08.06.2009 № 56-ОЗ
О внесении изменений в приложение к Закону Кемеровской области "Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Кемеровской области на 2009 год"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАКОН О внесении изменений в приложение к Закону Кемеровской области "Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Кемеровской области на 2009 год" Принят Советом народных депутатов Кемеровской области 27 мая 2009 года Статья 1 Внести в приложение к Закону Кемеровской области от 29.12.2008N 129-ОЗ "Об утверждении Территориальной программы государственныхгарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатноймедицинской помощи на территории Кемеровской области на 2009 год"(Кузбасс, 2008, 30 декабря) следующие изменения: 1) в разделе 4: в пункте 1: в третьем абзаце цифры "9,24" заменить цифрами "9,82"; в пятом абзаце цифры "0,792" заменить цифрами "0,728", цифры"0,659" заменить цифрами "0,563"; в третьем абзаце пункта 2 цифры "2,432" заменить цифрами "2,7",цифры "1,744" заменить цифрами "1,865"; 2) во втором абзаце пункта 5.2 раздела 5 слова "необслуживающему" заменить словом "обслуживающему"; 3) в приложении 1 к Территориальной программе: позицию "г. Кемерово" дополнить строкой 38-1 следующегосодержания: "38-1. МУЗ "Центр общей врачебной практики"; позицию "г. Полысаево" дополнить строкой 116-1 следующегосодержания: "116-1. ООО "Здоровье"; 4) приложение 4 к Территориальной программе изложить в новойредакции согласно приложению к настоящему Закону. Статья 2 Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем егоофициального опубликования, и распространяется на правоотношения,возникшие с 1 января 2009 года. Губернатор Кемеровской области А.М. Тулеев г. Кемерово 8 июня 2009 года N 56-ОЗ Приложение к Закону Кемеровской области "О внесении изменений в приложение к Закону Кемеровской области "Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Кемеровской области на 2009 год" "Приложение 4 к Территориальной программе РАСЧЕТ стоимости Территориальной программы Таблица 1.1 (расчетная) Сводный расчет стоимости Территориальной программы|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Медицинская помощь по | N | Единица | Территориальные | Территориальные | Подушевые | Стоимость Территориальной программы по источникам || источникам финансового | стр. | измерения | нормативы | нормативы | нормативы | финансового обеспечения || обеспечения и условиям | | | объемов мед. | фин. затрат на | финансирования | || предоставления | | | помощи на | единицу |----------------------+---------------------------------------------------|| | | | 1 жителя | объема мед. | руб. на 1 жителя в | млн. руб. | в % к итогу || | | | | помощи | год | | || | | | | |----------------------+------------------------------------| || | | | | | за счет | за счет | Средства | Средства | Всего | || | | | | | средств | средств | областного | ОМС | | || | | | | | областного | ОМС | и местных | | | || | | | | | и местных | | бюджетов | | | || | | | | | бюджетов | | | | | || |------+------------+-----------------+------------------+------------+---------+-------------+-----------+----------+--------------|| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||------------------------------+------+------------+-----------------+------------------+------------+---------+-------------+-----------+----------+--------------|| 1. Медицинская помощь, | 01 | | | | 3546,5 | | 9811,6 | | 9811,6 | 44,8% || предоставляемая за счет | | | | | | | | | | || областного и местных | | | | | | | | | | || бюджетов, всего | | | | | | | | | | ||------------------------------+------+------------+-----------------+------------------+------------+---------+-------------+-----------+----------+--------------|| В том числе: 1.1 скорая | 02 | вызов | 0,318 | 1825,1 | 580,4 | | 1605,6 | | 1605,6 | 7,3% || медицинская помощь | | | | | | | | | | ||------------------------------+------+------------+-----------------+------------------+------------+---------+-------------+-----------+----------+--------------|| 1.2. При заболеваниях, не | 03 | | | | 1469,1 | | 4064,3 | | 4064,3 | 18,6% || включенных в | | | | | | | | | | || территориальную программу | | | | | | | | | | || ОМС, всего | | | | | | | | | | ||------------------------------+------+------------+-----------------+------------------+------------+---------+-------------+-----------+----------+--------------|| в том числе: | 04 | посещение | 0,740 | 227,6 | 168,4 | | 466,0 | | 466,0 | 2,1% || - амбулаторная помощь | | | | | | | | | | ||------------------------------+------+------------+-----------------+------------------+------------+---------+-------------+-----------+----------+--------------|| - стационарная помощь | 05 | койко-день | 0,870 | 1438,7 | 1251,7 | | 3462,8 | | 3462,8 | 15,8% ||------------------------------+------+------------+-----------------+------------------+------------+---------+-------------+-----------+----------+--------------|| - в дневных стационарах | 06 | пациенто- | 0,098 | 499,8 | 49,0 | | 135,5 | | 135,5 | 0,6% || | | день | | | | | | | | ||------------------------------+------+------------+-----------------+------------------+------------+---------+-------------+-----------+----------+--------------|| 1.3. Прочие виды | 11 | | | | 1015,0 | | 2808,1 | | 2808,1 | 12,9% || медицинских и иных услуг | | | | | | | | | | ||------------------------------+------+------------+-----------------+------------------+------------+---------+-------------+-----------+----------+--------------|| 1.4. Специализированная | 12 | | | | | | | | | || высокотехнологичная | | | | | | | | | | || медицинская помощь, | | | | | | | | | | || оказываемая в медицинских | | | | | | | | | | || организациях за счет средств | | | | | | | | | | || бюджета Кемеровской области | | | | | | | | | | ||------------------------------+------+------------+-----------------+------------------+------------+---------+-------------+-----------+----------+--------------|| 2. Финансовые средства | 13 | | | | 482,0 | | 1333,6 | | 1333,6 | 6,1% || консолидированного бюджета | | | | | | | | | | || на содержание медицинских | | | | | | | | | | || учреждений, работающих в | | | | | | | | | | || системе ОМС | | | | | | | | | | ||------------------------------+------+------------+-----------------+------------------+------------+---------+-------------+-----------+----------+--------------|| 3. Медицинская помощь в | 14 | | | | | 4364,0 | | 12073,3 | 12073,3 | 55,2% || рамках Территориальной | | | | | | | | | | || программы ОМС, всего | | | | | | | | | | ||------------------------------+------+------------+-----------------+------------------+------------+---------+-------------+-----------+----------+--------------|| в том числе: | 15 | посещение | 8,458 | 181,0 | | 1530,9 | | 4235,3 | 4235,3 | 19,4% || - амбулаторная помощь | | | | | | | | | | ||------------------------------+------+------------+-----------------+------------------+------------+---------+-------------+-----------+----------+--------------|| - стационарная помощь | 16 | койко-день | 1,942 | 1221,7 | | 2372,5 | | 6563,7 | 6563,7 | 30,0% ||------------------------------+------+------------+-----------------+------------------+------------+---------+-------------+-----------+----------+--------------|| - в дневных стационарах | 17 | пациенто- | 0,479 | 493,9 | | 236,6 | | 654,5 | 654,5 | 3,0% || | | день | | | | | | | | ||------------------------------+------+------------+-----------------+------------------+------------+---------+-------------+-----------+----------+--------------|| - затраты на АУП страховых | 18 | | | | | 128,0 | | 354,2 | 354,2 | 1,6% || медицинских организаций | | | | | | | | | | ||------------------------------+------+------------+-----------------+------------------+------------+---------+-------------+-----------+----------+--------------|| - затраты на АУП ТФОМС | 19 | | | | | 96,0 | | 265,6 | 265,6 | 1,2% ||------------------------------+------+------------+-----------------+------------------+------------+---------+-------------+-----------+----------+--------------|| ИТОГО (п.1+п.2) | 20 | | | | 3546,5 | 4364,0 | 9811,6 | 12073,3 | 21884,9 | 100,0% |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 1 СВОДНЫЙ БАЛАНС расчетной и утвержденной стоимости Территориальной программы|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------| Источники финансирования | N стр | Расчетная стоимость | Утвержденная стоимость | Дефицит стоимости утвержденной к || Территориальной программы | | | | расчетной || | |---------------------------+---------------------------+----------------------------------|| | | всего | на 1 жителя | всего | на 1 жителя | в млн. руб. | в процентах || | | (млн. руб.) | (руб.) | (млн. руб.) | (руб.) | (гр.3 - гр.5) | (гр.7/гр.3) ||-----------------------------------------+-------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+----------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||-----------------------------------------+-------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+----------------|| 1. Бюджет здравоохранения - всего | 1 | 9811,6 | 3546,5 | 9103,0 | 3290,4 | 708,6 | 7,2 ||-----------------------------------------+-------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+----------------|| 2. Территориальная программа ОМС - | 2 | 12073,3 | 4364,0 | 7882,5 | 2849,2 | 4190,8 | 34,7 || всего | | | | | | | ||-----------------------------------------+-------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+----------------|| Средства ОМС - всего | 3 | 12073,3 | 4364,0 | 7882,5 | 2849,2 | 4190,8 | 34,7 ||-----------------------------------------+-------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+----------------|| в том числе: - ЕСН и других налоговых | 4 | 2313,5 | 836,2 | 2313,5 | 836,2 | 0,0 | 0,0 || поступлений | | | | | | | ||-----------------------------------------+-------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+----------------|| - страховых взносов (платежей) на | 5 | 7306,0 | 2640,9 | 3115,2 | 1126,0 | 4190,8 | 57,4 || ОМС неработающего населения | | | | | | | ||-----------------------------------------+-------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+----------------|| - прочих поступлений | 6 | 2434,3 | 879,9 | 2434,3 | 879,9 | 0,0 | 0,0 ||-----------------------------------------+-------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+----------------|| - на реализацию эксперимента по | 7 | 19,5 | 7,1 | 19,5 | 7,1 | 0,0 | 0,0 || одноканальному финансированию | | | | | | | ||-----------------------------------------+-------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+----------------|| 3. ВСЕГО на ТПГГ (п.1+п.2) | 8 | 21884,9 | 7910,6 | 16985,5 | 6139,6 | 4899,4 | 22,4 |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 2 (утвержденная) Сводный расчет стоимости Территориальной программы|---------------------------|------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------| Медицинская помощь по | N | Единица | Территориальные | Территориальные | Подушевые | Стоимость Территориальной программы по || источникам финансового | стр. | измерения | нормативы | нормативы | нормативы | источникам финансового обеспечения || обеспечения и условиям | | | объемов мед. | финансовых | финансирования | || предоставления | | | помощи на 1 | затрат на единицу |------------------------+----------------------------------------------|| | | | жителя | объема мед. | руб. на 1 жителя в год | млн. руб. | в % || | | | | помощи (руб.) | | | к итогу || | | | | |------------------------+------------------------------------| || | | | | | за счет | за счет | Средства | Средства | Всего | || | | | | | средств | средств | областного | ОМС | | || | | | | | областного | ОМС | и местных | | | || | | | | | и местных | | бюджетов | | | || | | | | | бюджетов | | | | | ||---------------------------+------+------------+-----------------+-------------------+-------------+----------+-------------+-----------+----------+---------|| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||---------------------------+------+------------+-----------------+-------------------+-------------+----------+-------------+-----------+----------+---------|| 1. Медицинская помощь, | 01 | | Х | Х | 3290,4 | Х | 9103,1 | Х | 9103,1 | 52,5 || предоставляемая за счет | | | | | | | | | | || областного и местных | | | | | | | | | | || бюджетов, всего | | | | | | | | | | ||---------------------------+------+------------+-----------------+-------------------+-------------+----------+-------------+-----------+----------+---------|| В том числе: 1.1 | 02 | вызов | 0,318 | 1403,0 | 446,1 | Х | 1234,3 | Х | 1234,3 | 7,1 || скорая медицинская | | | | | | | | | | || помощь | | | | | | | | | | ||---------------------------+------+------------+-----------------+-------------------+-------------+----------+-------------+-----------+----------+-------- || 1.2. При заболеваниях, не | 03 | | Х | Х | 1346,6 | Х | 3725,3 | Х | 3725,3 | 21,5 || включенных в | | | | | | | | | | || территориальную | | | | | | | | | | || программу ОМС, всего | | | | | | | | | | ||---------------------------+------+------------+-----------------+-------------------+-------------+----------+-------------+-----------+----------+---------|| в том числе: | 04 | посещение | 1,410 | 171,9 | 242,4 | Х | 670,4 | Х | 670,4 | 3,9 || - амбулаторная помощь | | | | | | | | | | ||---------------------------+------+------------+-----------------+-------------------+-------------+----------+-------------+-----------+----------+---------|| - стационарная помощь | 05 | койко-день | 0,999 | 1055,9 | 1055,3 | Х | 2919,6 | Х | 2919,6 | 16,9 ||---------------------------+------+------------+-----------------+-------------------+-------------+----------+-------------+-----------+----------+---------|| - в дневных стационарах | 06 | день | 0,165 | 296,0 | 48,9 | Х | 135,3 | Х | 135,3 | 0,8 ||---------------------------+------+------------+-----------------+-------------------+-------------+----------+-------------+-----------+----------+---------|| 1.3. Прочие виды | 11 | | Х | Х | 1497,7 | | 4143,4 | | 4143,4 | 23,9 || медицинских и иных услуг | | | | | | | | | | ||---------------------------+------+------------+-----------------+-------------------+-------------+----------+-------------+-----------+----------+---------|| 1.4. Специализированная | 12 | | Х | Х | | Х | | Х | | || высокотехнологичная | | | | | | | | | | || медицинская помощь, | | | | | | | | | | || оказываемая в | | | | | | | | | | || медицинских организациях | | | | | | | | | | || за счет средств бюджета | | | | | | | | | | || Кемеровской области | | | | | | | | | | ||---------------------------+------+------------+-----------------+-------------------+-------------+----------+-------------+-----------+----------+---------|| 3. Медицинская помощь в | 13 | | Х | Х | | 2972,0 | | 8222,3 | 8222,3 | 47,5 || рамках Территориальной | | | | | | | | | | || программы ОМС, всего | | | | | | | | | | ||---------------------------+------+------------+-----------------+-------------------+-------------+----------+-------------+-----------+----------+---------|| в том числе: | 14 | посещение | 8,481 | 28,5 | | 241,5 | | 668,2 | 668,2 | 3,9 || - амбулаторная помощь | | | | | | | | | | ||---------------------------+------+------------+-----------------+-------------------+-------------+----------+-------------+-----------+----------+---------|| - стационарная помощь | 15 | койко-день | 1,744 | 910,2 | | 1587,2 | | 4391,0 | 4391,0 | 25,3 ||---------------------------+------+------------+-----------------+-------------------+-------------+----------+-------------+-----------+----------+---------|| - в дневных стационарах | 17 | день | 0,659 | 1514,4 | | 998,5 | | 2762,3 | 2762,3 | 15,9 ||---------------------------+------+------------+-----------------+-------------------+-------------+----------+-------------+-----------+----------+---------|| - затраты на АУП | 18 | | Х | Х | Х | 83,0 | Х | 229,7 | 229,7 | 1,3 || страховых медицинских | | | | | | | | | | || организаций | | | | | | | | | | ||---------------------------+------+------------+-----------------+-------------------+-------------+----------+-------------+-----------+----------+---------|| - затраты на АУП ТФОМС | 19 | | Х | Х | | 61,8 | | 171,1 | 171,1 | 1,0 ||---------------------------+------+------------+-----------------+-------------------+-------------+----------+-------------+-----------+----------+---------|| ИТОГО (п.1+ п.2) | 20 | | Х | Х | 3290,4 | 2972,0 | 9103,1 | 8222,3 | 17325,3 | 100 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 3 Затраты на поддержание системы здравоохранения и финансирование других видов медицинской помощи -------------------------------------------------------------- | Наименование расходов | Всего, млн. руб. | | | | |-----------------------------------------+------------------| | Всего затрат | 4143,4 | |-----------------------------------------+------------------| | 1. Всего расходов, исключенных из | 1333,6 | | тарифов по системе ОМС | | |-----------------------------------------+------------------| | в том числе: | | |-----------------------------------------+------------------| | - хозяйственные расходы учреждений, | 787,3 | | работающих в системе ОМС | | |-----------------------------------------+------------------| | - приобретение оборудования для ЛПУ | 300,4 | | системы ОМС | | |-----------------------------------------+------------------| | - проведение капитального ремонта ЛПУ | 245,9 | | системы ОМС | | |-----------------------------------------+------------------| | 2. Фонд оплаты труда - для других видов | 2125,2 | | медицинской помощи | | |-----------------------------------------+------------------| | 3. Прочие расходы и мероприятия | 605,7 | | учреждений здравоохранения | | |-----------------------------------------+------------------| | в том числе: | | |-----------------------------------------+------------------| | - оплата дорогостоящих видов | 51,9 | | медицинской помощи | | |-----------------------------------------+------------------| | - льготное протезирование (ушное, | 8,4 | | глазное, зубное) | | |-----------------------------------------+------------------| | - приобретение медикаментов для | 259,7 | | льготного обеспечения | | |-----------------------------------------+------------------| | - приобретение молочных смесей для | 82,7 | | детей до 2 лет жизни | | |-----------------------------------------+------------------| | - прочие из них: | 203,0 | |-----------------------------------------+------------------| | - оплата экстренной медицинской помощи | 60,4 | | незастрахованным гражданам | | |-----------------------------------------+------------------| | 4. Приобретение оборудования для других | 38,7 | | ЛПУ | | |-----------------------------------------+------------------| | 5. Проведение капитального ремонта в | 40,2 | | других ЛПУ | | -------------------------------------------------------------- Таблица 4 Структура финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2009 год---------------------------------------------------------------------------------------| Наименование статей | Затраты на скорую | Затраты на | Затраты на || экономической | медицинскую | амбулаторно- | стационарную || классификации | помощь | поликлиническую | помощь || расходов | (1 вызов), % | помощь | (1 койко-день), || | | (1 посещение), % | % || | | | ||----------------------------+-------------------+------------------+-----------------|| Оплата труда | 55,3 | 61,4 | 51,8 ||----------------------------+-------------------+------------------+-----------------|| Начисление на оплату труда | 14,5 | 16,1 | 13,6 ||----------------------------+-------------------+------------------+-----------------|| Медикаменты и | 6,7 | 11,2 | 12,2 || перевязочные средства | | | ||----------------------------+-------------------+------------------+-----------------|| Продукты питания | 0,0 | 0,0 | 4,1 ||----------------------------+-------------------+------------------+-----------------|| Мягкий инвентарь и | 0,3 | 1,0 | 0,5 || обмундирование | | | ||----------------------------+-------------------+------------------+-----------------|| Оплата коммунальных услуг | 8,7 | 6,7 | 9,9 ||----------------------------+-------------------+------------------+-----------------|| Приобретение оборудования | 11,9 | 1,7 | 4,8 || и предметов длительного | | | || пользования | | | ||----------------------------+-------------------+------------------+-----------------|| Капитальный ремонт | 2,6 | 1,9 | 3,1 ||----------------------------+-------------------+------------------+-----------------|| Всего | 100 | 100,0 | 100,0 |--------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 5 Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи (вызов скорой медицинской помощи)|-----------------------------------------------------------------------------------------| Наименование статей | Затраты на единицу | Источники финансового обеспечения || экономической классификации | объема | планируемых объемов || расходов |--------------------+-------------------------------------|| | планируемые по | Местные бюджеты | Средства ОМС || | местным бюджетам | | || |--------------------+-------------------+-----------------|| | руб. | % | млн. руб. | % | всего || | | | | |-----------------|| | | | | | млн. руб. | % || | | | | | | ||-----------------------------+----------+---------+-----------+-------+-----------+-----|| Оплата труда | 775,79 | 55,3 | 682,5 | 55,3 | | ||-----------------------------+----------+---------+-----------+-------+-----------+-----|| Начисление на оплату труда | 203,26 | 14,5 | 178,8 | 14,5 | | ||-----------------------------+----------+---------+-----------+-------+-----------+-----|| Медикаменты и перевязочные | 94,52 | 6,7 | 83,2 | 6,7 | | || средства | | | | | | ||-----------------------------+----------+---------+-----------+-------+-----------+-----|| Мягкий инвентарь и | 4,89 | 0,3 | 4,3 | 0,3 | | || обмундирование | | | | | | ||-----------------------------+----------+---------+-----------+-------+-----------+-----|| Коммунальные и прочие | 122,53 | 8,7 | 107,8 | 8,7 | | || хозяйственные расходы | | | | | | ||-----------------------------+----------+---------+-----------+-------+-----------+-----|| Приобретение оборудования и | 166,24 | 11,9 | 146,2 | 11,9 | | || предметов длительного | | | | | | || пользования | | | | | | ||-----------------------------+----------+---------+-----------+-------+-----------+-----|| Капитальный ремонт | 35,76 | 2,6 | 31,5 | 2,6 | | ||-----------------------------+----------+---------+-----------+-------+-----------+-----|| Всего | 1402,99 | 100,0 | 1234,3 | 100,0 | Х | 0,0 |------------------------------------------------------------------------------------------ Таблица 6 Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи (койко-день стационара)|--------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование статей | Затраты на единицу объема | Источники финансового обеспечения || экономической | | планируемых объемов || классификации |-----------------------------------+--------------------------------------|| расходов | планируемые по | планируемые по | Областной и | Средства ОМС || | областному и | ОМС | местные бюджеты | || | местным бюджетам | | | || |------------------+----------------+-------------------+------------------|| | руб. | % | руб. | % | млн. руб. | % | всего || | | | | | | |------------------|| | | | | | | | млн. руб. | % || | | | | | | | | ||----------------------------+---------+--------+--------+-------+-----------+-------+-----------+------|| Оплата труда | 552,50 | 52,3 | 566,32 | 62,4 | 1527,7 | 40,1 | 2602,5 | 62,4 ||----------------------------+---------+--------+--------+-------+-----------+-------+-----------+------|| Начисление на оплату труда | 144,76 | 13,7 | 148,38 | 16,4 | 400,2 | 10,5 | 681,9 | 16,4 ||----------------------------+---------+--------+--------+-------+-----------+-------+-----------+------|| Медикаменты и | 123,00 | 11,6 | 137,80 | 15,2 | 340,1 | 8,9 | 633,3 | 15,2 || перевязочные средства | | | | | | | | ||----------------------------+---------+--------+--------+-------+-----------+-------+-----------+------|| Продукты питания | 35,00 | 3,3 | 50,00 | 5,5 | 96,8 | 2,6 | 229,8 | 5,5 ||----------------------------+---------+--------+--------+-------+-----------+-------+-----------+------|| Мягкий инвентарь и | 8,00 | 0,8 | 5,00 | 0,5 | 22,1 | 0,6 | 23,0 | 0,5 || обмундирование | | | | | | | | ||----------------------------+---------+--------+--------+-------+-----------+-------+-----------+------|| Коммунальные и прочие | 107,01 | 10,1 | | | 787,6 | 20,7 | | || хозяйственные расходы | | | | | | | | ||----------------------------+---------+--------+--------+-------+-----------+-------+-----------+------|| Приобретение оборудования | 52,33 | 5,0 | | | 385,2 | 10,1 | | || и предметов длительного | | | | | | | | || пользования | | | | | | | | ||----------------------------+---------+--------+--------+-------+-----------+-------+-----------+------|| Капитальный ремонт | 33,34 | 3,2 | | | 245,4 | 6,5 | | ||----------------------------+---------+--------+--------+-------+-----------+-------+-----------+------|| Всего | 1055,94 | 100,0 | 907,50 | 99,9 | 3805,1 | 100,0 | 4170,5 | 99,9 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 7 Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи (амбулаторно-поликлиническое посещение)|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование статей | Затраты на единицу объема | Источники финансового обеспечения | экономической классификации | | | расходов | | планируемых объемов | |-----------------------------------+-----------------------------------------| | планируемые по | планируемые по | Областной и | Средства ОМС || | областному и | ОМС | местные бюджеты | || | местным бюджетам | | | || |------------------+----------------+--------------------+-------------------|| | руб. | % | руб. | % | млн. руб. | % | всего || | | | | | | |-------------------|| | | | | | | | млн. руб. | % ||-----------------------------+---------+--------+--------+-------+------------+-------+-----------+-------|| Оплата труда | 105,50 | 61,4 | 79,57 | 69,5 | 411,5 | 55,6 | 365,7 | 69,6 ||-----------------------------+---------+--------+--------+-------+------------+-------+-----------+-------|| Начисление на оплату труда | 27,64 | 16,1 | 20,85 | 18,2 | 107,8 | 14,6 | 95,8 | 18,2 ||-----------------------------+---------+--------+--------+-------+------------+-------+-----------+-------|| Медикаменты и перевязочные | 22,87 | 13,3 | 12,00 | 10,5 | 89,2 | 12,0 | 55,1 | 10,5 || средства | | | | | | | | ||-----------------------------+---------+--------+--------+-------+------------+-------+-----------+-------|| Мягкий инвентарь и | 0,75 | 0,5 | 2,00 | 1,8 | 2,9 | 0,4 | 9,2 | 1,8 || обмундирование | | | | | | | | ||-----------------------------+---------+--------+--------+-------+------------+-------+-----------+-------|| Коммунальные и прочие | 9,88 | 5,7 | | | 83,9 | 11,3 | 0,0 | || хозяйственные расходы | | | | | | | | ||-----------------------------+---------+--------+--------+-------+------------+-------+-----------+-------|| Приобретение оборудования и | 2,45 | 1,4 | | | 20,8 | 2,8 | 0,0 | || предметов длительного | | | | | | | | || пользования | | | | | | | | ||-----------------------------+---------+--------+--------+-------+------------+-------+-----------+-------|| Капитальный ремонт | 2,81 | 1,6 | | | 23,9 | 3,2 | 0,0 | ||-----------------------------+---------+--------+--------+-------+------------+-------+-----------+-------|| Всего | 171,90 | 100,0 | 114,42 | 100,0 | 740,0 | 100,0 | 525,8 | 100,0 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Таблица 8 Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи (день лечения при стационарo-замещающих технологиях в поликлиниках)|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование статей | Затраты на единицу объема | Источники финансового обеспечения || экономической классификации | | планируемых объемов || расходов | | || |-----------------------------------+-----------------------------------------| | планируемые по | планируемые по | Областной и | Средства ОМС || | областному и | ОМС | местные бюджеты | || | местным бюджетам | | | || |------------------+----------------+--------------------+-------------------|| | руб. | % | руб. | % | млн. руб. | % | всего || | | | | | | |-------------------|| | | | | | | | млн. руб. | % ||-----------------------------+---------+--------+--------+-------+------------+-------+-----------+-------|| Оплата труда | 169,13 | 57,9 | 85,54 | 47,8 | 69,5 | 32,1 | 393,1 | 47,8 ||-----------------------------+---------+--------+--------+-------+------------+-------+-----------+-------|| Начисление на оплату труда | 44,31 | 15,2 | 22,41 | 12,5 | 18,2 | 8,4 | 103,0 | 12,5 ||-----------------------------+---------+--------+--------+-------+------------+-------+-----------+-------|| Медикаменты и перевязочные | 56,73 | 19,4 | 68,00 | 38,0 | 23,3 | 10,8 | 312,5 | 38,0 || средства | | | | | | | | ||-----------------------------+---------+--------+--------+-------+------------+-------+-----------+-------|| Мягкий инвентарь и | 0,73 | 0,2 | 3,00 | 1,7 | 0,3 | 0,1 | 13,8 | 1,7 || обмундирование | | | | | | | | ||-----------------------------+---------+--------+--------+-------+------------+-------+-----------+-------|| Коммунальные и прочие | 9,88 | 3,4 | | | 49,5 | 22,8 | | || хозяйственные расходы | | | | | | | | ||-----------------------------+---------+--------+--------+-------+------------+-------+-----------+-------|| Приобретение оборудования и | 3,67 | 1,3 | | | 18,4 | 8,5 | | || предметов длительного | | | | | | | | || пользования | | | | | | | | ||-----------------------------+---------+--------+--------+-------+------------+-------+-----------+-------|| Капитальный ремонт | 7,48 | 2,6 | | | 37,5 | 17,3 | | ||-----------------------------+---------+--------+--------+-------+------------+-------+-----------+-------|| Всего | 291,93 | 100,0 | 178,95 | 100,0 | 216,7 | 100,0 | 822,4 | 100,0 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Таблица 9 Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи (день лечения при стационарo-замещающих технологиях в стационарах)|----------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование статей | Затраты на единицу объема | Источники финансового обеспечения || экономической | | || классификации | | планируемых объемов || расходов |-----------------------------------+----------------------------------------| | планируемые по | планируемые по | Областной и | Средства ОМС || | областному и | ОМС | местные бюджеты | || | местным бюджетам | | | || |------------------+----------------+-------------------+-------------------|| | руб. | % | руб. | % | млн. руб. | % | всего || | | | | | | |-------------------|| | | | | | | | млн. руб. | % || | | | | | | | | ||-----------------------------+---------+--------+--------+-------+-----------+-------+-----------+-------|| Оплата труда | 169,13 | 50,8 | 223,39 | 53,0 | 7,8 | 3,0 | 1026,6 | 53,0 ||-----------------------------+---------+--------+--------+-------+-----------+-------+-----------+-------|| Начисление на оплату труда | 44,31 | 13,3 | 58,53 | 13,9 | 2,0 | 0,8 | 269,0 | 13,9 ||-----------------------------+---------+--------+--------+-------+-----------+-------+-----------+-------|| Медикаменты и перевязочные | 56,73 | 17,1 | 118,62 | 28,1 | 2,6 | 1,0 | 545,1 | 28,1 || средства | | | | | | | | ||-----------------------------+---------+--------+--------+-------+-----------+-------+-----------+-------|| Продукты питания | 10,00 | 3,0 | 18,00 | 4,3 | 0,5 | 0,2 | 82,7 | 4,3 ||-----------------------------+---------+--------+--------+-------+-----------+-------+-----------+-------|| Мягкий инвентарь и | 0,73 | 0,2 | 3,00 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 13,8 | 0,7 || обмундирование | | | | | | | | ||-----------------------------+---------+--------+--------+-------+-----------+-------+-----------+-------|| Коммунальные и прочие | 40,85 | 12,3 | | | 189,6 | 74,6 | | || хозяйственные расходы | | | | | | | | ||-----------------------------+---------+--------+--------+-------+-----------+-------+-----------+-------|| Приобретение оборудования и | 3,67 | 1,1 | | | 17,0 | 6,7 | | || предметов длительного | | | | | | | | || пользования | | | | | | | | ||-----------------------------+---------+--------+--------+-------+-----------+-------+-----------+-------|| Капитальный ремонт | 7,48 | 2,2 | | | 34,7 | 13,7 | | ||-----------------------------+---------+--------+--------+-------+-----------+-------+-----------+-------|| Всего | 332,90 | 100,0 | 421,54 | 100,0 | 254,2 | 100,0 | 1937,2 | 100,0 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 10 Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи для медицинских учреждений, финансируемых из средств ОМС в рамках реализации эксперимента по переходу на преимущественно одноканальное финансирование-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование статей | Виды помощи | Итого затрат || экономической |----------------------------------------------------------------------| || классификации расходов | Стационарная | Амбулаторно- | Дневные | Дневные | || | помощь, койко- | поликлиническая | стационары при | стационары при | || | день | помощь, посещение | поликлиниках, | стационарах, | || | | | пациенто-день | пациенто-день | || |----------------+-------------------+----------------+----------------+-------------------|| | руб. | % | руб. | % | руб. | % | руб. | % | млн. руб. | % || | | | | | | | | | | ||----------------------------|--------+-------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+-----------+-------|| Оплата труда | 566,32 | 58,7 | 79,57 | 66,5 | 85,54 | 46,4 | 223,39 | 50,4 | 225,5 | 61,7 ||----------------------------+--------+-------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+-----------+-------|| Начисление на оплату труда | 148,38 | 15,4 | 20,85 | 17,4 | 22,41 | 12,2 | 58,53 | 13,2 | 59,0 | 16,1 ||----------------------------+--------+-------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+-----------+-------|| Медикаменты и | 137,80 | 14,3 | 12,00 | 10,0 | 68,00 | 36,9 | 118,62 | 26,8 | 46,7 | 12,8 || перевязочные средства | | | | | | | | | | ||----------------------------+--------+-------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+-----------+-------|| Продукты питания | 50,00 | 5,2 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 18,00 | 4,1 | 11,4 | 3,1 ||----------------------------+--------+-------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+-----------+-------|| Мягкий инвентарь и | 5,00 | 0,5 | 2,00 | 1,7 | 3,00 | 1,6 | 3,00 | 0,7 | 3,5 | 1,0 || обмундирование | | | | | | | | | | ||----------------------------+--------+-------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+-----------+-------|| Коммунальные и прочие | 57,28 | 5,9 | 5,28 | 4,4 | 5,28 | 2,9 | 21,09 | 4,8 | 19,5 | 5,3 || хозяйственные расходы | | | | | | | | | | ||----------------------------+--------+-------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+-----------+-------|| Приобретение оборудования | | | | | | | | | | || и предметов длительного | | | | | | | | | | || пользования | | | | | | | | | | ||----------------------------+--------+-------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+-----------+-------|| Капитальный ремонт | | | | | | | | | | ||----------------------------+--------+-------+---------+---------+--------+-------+--------+-------+-----------+-------|| Всего | 964,78 | 100,0 | 119,70 | 100,0 | 184,23 | 100,0 | 442,63 | 100,0 | 365,6 | 100,0 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------