Приложение к Постановлению от 09.10.2006 г № 202 Положение
Анализ результативности бюджетных расходов _______________________________________________ (наименование субъекта бюджетного планирования, вида расходов)
Цели,
задачи и
показатели
результата
деятельности
СБП |
Показатели отчетного периода |
Показатели планового периода |
Утверждены
по итогам
рассмотрения
бюджетной
комиссии |
|
Результаты
деятельности СБП
за год,
предшествующий
текущему
финансовому году |
Прогнозные результаты
деятельности СБП в текущем
финансовом году |
I год |
II год |
III год |
|
|
В
единицах
измерения
показателя
конечного
результата
деятельности |
Фактические
расходы
бюджета
для
достижения
указанного
показателя
результата
деятельности,
тыс.
руб. |
В единицах
измерения
показателя
результата
деятельности |
Объем
бюджетных
ассигнований
по указанному
показателю
результата
деятельности |
В единицах
измерения
показателя
результата
деятельности |
Объем
бюджетных
ассигнований
по указанному
показателю,
тыс.
руб. |
В единицах
измерения
показателя
результата
деятельности |
Объем
бюджетных
ассигнований
по указанному
показателю,
тыс.
руб. |
В единицах
измерения
показателя
результата
деятельности |
Объем
бюджетных
ассигнований
по указанному
показателю,
тыс.
руб. |
Показатели
рейтинга в
баллах
Rм
СБП |
Объем
бюджетных
ассигнований
по
указанному
показателю I
планируемого
финансового
года,
тыс.
руб. |
|
|
|
План,
Рп |
Ожидаемый
результат,
Ро |
Уточненный
план,
тыс.
руб. |
Ожидаемая
оценка
исполнения
бюджета
по
указанному
результату,
тыс.
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Стратегическая цель 1. |
X |
Тактическая задача 1.1. |
X |
Показатель
результата
1.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
Показатель
результата
1.1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
Стратегическая цель 2. |
X |
Тактическая задача 2.1. |
X |
Показатель
результата
2.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
Показатель
результата
2.2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
СБП <*> - субъект бюджетного планирования.
<**> - в случае невозможности оценки объема исполнения бюджета по указанному результату данная позиция не указывается.
Ро <*> - показатель ожидаемого исполнения бюджета текущего финансового года по указанному результату деятельности субъекта бюджетного планирования.
Рп <*> - уточненный плановый показатель по указанному результату деятельности субъекта бюджетного планирования.
Rм СБП <*> - показатель рейтингового места субъекта бюджетного планирования (приложение N 3).