Приложение к Постановлению от 09.10.2006 г № 202
________________________________________________ (наименование субъекта бюджетного планирования)
| Код | Наименование раздела расходов, целей, задач и показателей результата деятельности СБП | Показатели отчетного периода | Показатели планового периода | Утверждены по итогам рассмотрения бюджетной комиссии | |||||||||||||||||||||
| Результаты деятельности субъекта за год, предшествующий отчетному году | Результаты деятельности субъекта за отчетный год | Прогнозные результаты деятельности субъекта за текущий финансовый год | I год | II год | III год | ||||||||||||||||||||
| В единицах измерения показателя конечного результата деятельности | Фактические расходы бюджета для достижения указанного показателя результата деятельности, тыс. руб. | Доля в % | В единицах измерения показателя конечного результата деятельности | Фактические расходы бюджета для достижения указанного показателя результата деятельности, тыс. руб. | Доля в % | В единицах измерения показателя конечного результата деятельности | Ожидаемая оценка исполнения бюджета для достижения конечного результата деятельности, тыс. руб. | Доля в % | В единицах измерения показателя результата деятельности | Объем бюджетных ассигнований для достижения конечного результата, тыс. руб. | Доля в % | В единицах измерения показателя результата деятельности | Объем бюджетных ассигнований для достижения конечного результата, тыс. руб. | Доля в % | В единицах измерения показателя результата деятельности | Объем бюджетных ассигнований для достижения конечного результата, тыс. руб. | Доля в % | Показатели рейтинга в баллах Rм СБП | Объем бюджетных ассигнований по указанному показателю I планируемого финансового года, тыс. руб. | ||||||
| План, Рп | Факт | План, Рп | Факт | Уточненный план, Рп | Ожидаемое исполнение плана, Ро | Уточненный план, тыс. руб. | Ожидаемая оценка исполнения бюджета для достижения конечного результата деятельности, тыс. руб. | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Раздел 2. Расходы | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 01 - Общегосударственные вопросы | Х | |||||||||||||||||||||||
| Стратегическая цель 1. | Х | ||||||||||||||||||||||||
| Тактическая задача 1.1. | Х | Х | |||||||||||||||||||||||
| Показатель результата 1.1.1. | Х | Х | |||||||||||||||||||||||
| Показатель результата 1.1.2. | Х | Х | |||||||||||||||||||||||
| Стратегическая цель 2. | Х | ||||||||||||||||||||||||
| Тактическая задача 2.1. | Х | Х | |||||||||||||||||||||||
| Показатель результата 2.1.1. | Х | Х | |||||||||||||||||||||||
| Показатель результата 2.2.2. | Х | Х | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 02 - Национальная оборона | Х | |||||||||||||||||||||||
| Стратегическая цель 1. | Х | ||||||||||||||||||||||||
| Тактическая задача 1.1. | Х | Х | |||||||||||||||||||||||
| Показатель результата 1.1.1. | Х | Х | |||||||||||||||||||||||
| Показатель результата 1.1.2. | Х | Х | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 03 - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | Х | |||||||||||||||||||||||
| Стратегическая цель 1. | Х | ||||||||||||||||||||||||
| Тактическая задача 1.1. | Х | Х | |||||||||||||||||||||||
| Показатель результата 1.1.1. | Х | Х | |||||||||||||||||||||||
| Показатель результата 1.1.2 | Х | Х | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 04 - Национальная экономика | Х | |||||||||||||||||||||||
| Стратегическая цель 1. | Х | ||||||||||||||||||||||||
| Тактическая задача 1.1. | Х | Х | |||||||||||||||||||||||
| Показатель результата 1.1.1 | Х | Х | |||||||||||||||||||||||
| Показатель результата 1.1.2 | Х | Х | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 05 - Жилищнокоммунальное хозяйство | Х | |||||||||||||||||||||||
| Стратегическая цель 1. | Х | ||||||||||||||||||||||||
| Тактическая задача 1.1. | Х | Х | |||||||||||||||||||||||
| Показатель результата 1.1.1. | Х | Х | |||||||||||||||||||||||
| Показатель результата 1.1.2. | Х | Х | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 06 - Охрана окружающей среды | Х | |||||||||||||||||||||||
| Стратегическая цель 1. | Х | ||||||||||||||||||||||||
| Тактическая задача 1.1. | Х | Х | |||||||||||||||||||||||
| Показатель результата 1.1.1. | Х | Х | |||||||||||||||||||||||
| Показатель результата 1.1.2. | Х | Х | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 07 - Образование | Х | |||||||||||||||||||||||
| Стратегическая цель 1. | Х | ||||||||||||||||||||||||
| Тактическая задача 1.1. | Х | Х | |||||||||||||||||||||||
| Показатель результата 1.1.1. | Х | Х | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 08 - Культура, кинематография и средства массовой информации | Х | |||||||||||||||||||||||
| Стратегическая цель 1. | Х | ||||||||||||||||||||||||
| Тактическая задача 1.1. | Х | Х | |||||||||||||||||||||||
| Показатель результата 1.1.1. | Х | Х | |||||||||||||||||||||||
| Показатель результата 1.1.2. | Х | Х | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 09 - Здравоохранение и спорт | Х | |||||||||||||||||||||||
| Стратегическая цель 1. | Х | ||||||||||||||||||||||||
| Тактическая задача 1.1. | Х | Х | |||||||||||||||||||||||
СБП <*> - субъект бюджетного планирования
Рп <*> - уточненный плановый показатель по указанному результату деятельности субъекта бюджетного планирования
Ро <*> - показатель ожидаемого исполнения плана по указанному результату деятельности субъекта бюджетного планирования
Rм СБП <*> - показатель рейтингового места субъекта бюджетного планирования (приложение N 4)
Доля в % <*> - процентное отношение расходов по каждой стратегической цели, тактической задаче, показателю результата к общей сумме в строке "Всего расходов".