Решение Совета народных депутатов г. Березовский от 11.12.2008 № 22
О бюджетном послании Главы города Березовский на 2009 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕот 11.12.08 N 22г. БерезовскийО бюджетном послании Главыгорода Березовский на 2009год Заслушав Бюджетное послание Главы города Березовский С.Ф. Чернована 2009 год и руководствуясь Уставом города, Березовский городскойСовет народных депутатов решил: 1. Бюджетное послание Главы города Березовский С.Ф. Чернова на2009 год принять к сведению и руководству при рассмотрении и принятиипроекта Решения "О бюджете города Березовский на 2009 год". 2. Контроль за исполнением данного Решения возложить напредседателя комитета по бюджету, налогам, финансам и развитиюэкономики города А.М. Назаренко. 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. Глава города Березовский С.Ф. Чернов БЮДЖЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ Главы г. Березовского к городскому Совету народных депутатов Уважаемые березовчане! Уважаемые депутаты городского Совета народных депутатов! Уважаемый Виктор Владимирович! На сегодняшней сессии нам предстоит дать предварительную оценкуисполнения бюджета 2008 года и рассмотреть самый главный, жизненноважный финансовый документ - бюджет города на 2009 год и плановыйпериод 2010-2011 годы. Принимаемый бюджет станет инструментом для дальнейшей реализацииКомплексной программы развития города на 15 лет, которая была принятав октябре 2007 года депутатами нашего города. Бюджет, который сегоднямы рассмотрим, это не просто главный финансовый документ, это выборприоритетов социального и экономического развития города, этоэффективные инвестиции в экономику, это реализация мероприятий,направленных на повышение уровня жизни горожан. Примечательно, что новый городской Совет начинает своюдеятельность именно с рассмотрения бюджета города. Уважаемые депутаты! Я коротко подведу основные итоги нашейсовместной работы в 2008 году. С начала текущего года общими усилиями создан приличный задел вразвитии промышленности города. В целом по городу произведенопродукции на 15,1 млрд. рублей, что на 61 % больше, чем в прошломгоду. Чего мы достигли в угольной отрасли? По-прежнему это градообразующая сфера. На ее долю приходитсяболее 90% объема всего производства и около 40% численности занятогона крупных и средних предприятиях населения. Добыча угля в 2008 годудостигнет 1,7 млн. тонн и превысит уровень 2007 года на 0,5%. Напротяжении последних трех лет продолжается работа по строительствуновых угольных предприятий на территории города: введены в действиешахта "Романовская", "шахта Южная", до конца 2008 года планируетсязапуск I очереди обогатительной фабрики "Барзасского товарищества",завершено строительство комплекса по приему угля автотранспортом наОАО ЦОФ "Березовская". С октября 2006 года начала свою работу обогатительная фабрика"Северная", которая в прошлом году вышла на проектную мощность.Производство угольного концентрата останется в текущем году на уровне2007 года и составит 4,5 млн. тонн. Всего в развитие угольной отрасли в 2008 году будет вложено около2 млрд. рублей инвестиций. Ввод в эксплуатацию новых предприятийпозволило создать дополнительно около 1,5 тысяч новых рабочих мест.Заработная плата шахтеров и горняков увеличилась на 36 % и составила всреднем по отрасли 22,5 тыс. рублей. В отрасли машиностроение продолжает стабильно работать ООО"БЭМЗ-1". Несмотря на снижение объема производства электрическихсчетчиков на 67 % в связи с выполнением областной программы"Ресурсосбережение" предприятие успешно осваивает новые технологии ивиды продукции, такие как производство пенополеуретановыхтеплоизоляционных изделий, металлических изделий для предприятийугольной отрасли и др. Объем производства увеличился на 31 % исоставил 89,5 млн. рублей. Строительная отрасль тоже не стоит на месте - объем отгруженнойпродукции увеличился на 17%. Ведется работа по освоению новой серииконструкций безригельного каркаса для строительства многоэтажных жилыхи общественных зданий, которую планируется внедрить в производство вбудущем году. Наращивает объем добычи щебня "Барзасский карьер" - рост кпрошлому году составил 14% и достиг почти 900 тыс. куб. метров. В сфере пассажирских перевозок можно отметить следующее: Приобретено 4 автобуса: 2 НефАЗа, 2 ПАЗа, что позволило улучшитьрегулярность движения автобусов и повысить комфортабельность перевозкипассажиров. За последние 4 года приобретено более 30 единиц автобусов, чтопозволило обновить существующий парк более чем на 50%. Губернаторомобласти уделяется особое внимание этой отрасли, решается многопроблем. Благодаря увеличению бюджетного финансирования удалосьзначительно сократить задолженность по налогам прошлых лет. Заработная плата к уровню прошлого года возросла на 31%. Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных сфержизнедеятельности города. Анализируя работу коммунальщиков за последние годы мы убеждаемся,что решение, принятое в 2004 году о реформировании ЖКХ в городеБерезовском было правильное и своевременное. За 2008 год в сфере жилищно-коммунального комплекса выполненбольшой объем работ по модернизации и капитальному ремонту объектовжилищно-коммунального комплекса. Силами ОАО "СКЭК" и ООО "Березовские котельные и тепловые сети" врамках реализации программы пополнения и улучшения арендованногомуниципального имущества произведены работы по капитальному ремонтутеплотрасс, установке приборов учета на теплотрассе Ду-700 мм, ремонтунасосов. Также завершены работы по реконструкции НФС, благодаря чему вгород будет поставляться вода лучшего качества Выполнены работы поремонту решетки котлоагрегата N 2 на котельной N 1, капитальный ремонтоборудования и теплотрасс. Всего выполнено работ на сумму более 54млн. рублей. В сфере водоснабжения и водоотведения за счет средств областногобюджета, предусмотренных программой "Подготовка объектовжилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период", атакже собственных средств ООО "Горводоканал" выполнены работы позамене напорного коллектора от ФНС-3 до камеры гашения протяженностью1,1 км, водопроводных сетей общей протяженностью 9,1 км. Суммаинвестиций составила около 8 млн. рублей. За 10 месяцев 2008 года в рамках реализации программы пополненияи улучшения арендованного муниципального имущества произведенареконструкция линий наружного освещения и ЛЭП, в частном сектореустановлены светильники, оборудованные индивидуальными фотореле, чтопозволило снизить затраты на освещение улиц. Стоимость работ составила9,4 млн. рублей. В жилом секторе более 59 млн. рублей освоено на выполнениикапитального ремонта в 65-ти многоквартирных жилых домах (выполненремонт внутридомовых инженерных систем отопления, водоснабжения,электроснабжения, крыш, лифтового оборудования, межпанельных швов,фасадов). Не забывая заслуг ветеранов, продолжаем решать их проблемы.В их квартирах и домах было установлено 690 приборов учета горячей ихолодной воды, для 7 ветеранов установлено 15 пластиковых оконныхблоков. Значительный объем работ выполнен по благоустройству и ремонтудорог, на что направлено более 71 млн. рублей. Социальная защита: Большое внимание в городе уделяется социально-незащищенномунаселению, в первую очередь пенсионерам и инвалидам, детям измалообеспеченных семей. Сегодня каждый второй березовчанин получаетсоциальную помощь различного рода. В рамках реализации программы"Адресная социальная поддержка населения. Проведение мероприятий сучастием населения города" за 10 месяцев текущего года освоено 2,1млн. рублей, из них на организацию и проведение городских мероприятий,привлекающих внимание к проблемам пожилых людей, инвалидов, детей иподростков и других категорий населения направлено 0,5 млн. рублей, наоказание адресной поддержки населению - 1,6 млн. рублей. 110 семей,имеющие низкие доходы, получили благотворительный уголь, доставкакоторого оплачена из средств местного бюджета в сумме 74,5 тыс.рублей. Получили материальную помощь на лечение, в связи со стихийнымибедствиями и трудной жизненной ситуацией 282 человека в сумме 634 тыс.рублей. Оказана материальная помощь и другие ежемесячные денежныевыплаты в сумме 994 тыс. рублей другим социально - незащищеннымкатегориям граждан. В рамках муниципальной целевой Программы "Социальная защитаветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооруженныхконфликтов, членов семей погибших (умерших) военнослужащих"произведена ежемесячная денежная выплата в сумме 61,5 тыс. рублей,оказана ежемесячная мера социальной поддержки по снижению на 50%размеров оплаты за электроэнергию в пределах нормативов потребления насумму 160,4 тыс. рублей и другие меры в сумме 45,7 тыс. рублей. Около 10 тыс. пенсионеров, инвалидов, участников локальных войн ивооруженных конфликтов и других граждан получают услуги муниципальногоучреждения "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста иинвалидов". В течение 2008 года социальные услуги на дому получилисвыше 600 человек. За 10 месяцев 2008 года центром охвачено свыше 3000березовчан. Услуги семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: психолого-педагогические, социально-правовые,социально-педагогические оказывает муниципальное учреждение"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Берегиня". Сегодня 964 семьи, в них 1708 детей получают услуги центра. По Муниципальной Целевой программе "Лето" приобретено 90 путевокв оздоровительные лагеря для детей из малообеспеченных семей на сумму1099 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 431,6тыс. рублей. Спорт и молодежь Особое внимание уделяется работе с молодежью и развитию спорта.Наша задача - это формирование здорового образа жизни. За 10 месяцев2008 года на территории города проведено 46 спортивных соревнований,из них 7 областного уровня. Спортсмены города приняли участие в 44 выездных соревнованиях.Четыре спортсмена стали победителями первенств России, это: ФедосееваНаталья (вольная борьба), Смертев Сергей (вольная борьба), АпаринаКристина (гиревой спорт), Бессмертных Александр (лыжные гонки). 2-еместо на первенстве России по тяжелой атлетике занял Алеев Николай.Чемпионкой России по пауэрлифтингу среди женщин стала Карпова Галина.Бобришева Екатерина стала абсолютной чемпионкой мира и Европы погиревому спорту среди ветеранов, Шевякова Людмила завоевала 3 место назимнем чемпионате мира по легкой атлетике среди ветеранов. АхметзяновАзат стал призером чемпионата России по футболу среди инвалидов -ампутантов. 15 воспитанников комплексной детско-юношеской спортивнойшколы стали победителями и призерами соревнований областного уровня. Вэтом году городские стипендии получают 25 лучших спортсменов завысокие спортивные достижения в 2007 году. В городе 7511 человек систематически занимаются физическойкультурой и спортом (14,5% от численности населения города). В 2008 году планируется ввод в эксплуатацию первого кольцалыжероллерной трассы. В рамках проведения областного Дня шахтера -2009 в городе Березовский начато строительство городского стадиона. В целях организации занятости молодежи создана молодежная биржатруда, ежедневно на бирже открыты до 15 свободных вакансий сзаработной платой от 5 тыс. рублей до 11, 5 тыс. рублей. С начала 2008года трудоустроено на постоянной основе 72 человека, в рамкахвременной занятости 460 подростков. В соответствии с предусмотренными в программах мероприятиями былоорганизовано трудоустройство подростков в каникулярное время, всего влетний период 2008 года было трудоустроено свыше 460 человек, в томчисле за счет средств областной целевой программы "Молодежь Кузбасса"140 человек. Отдельно хотелось бы остановиться на реализации Приоритетныхнациональных проектов: по жилью: С реализацией этого проекта кардинально изменилась ситуацияжилищного строительства. С начала текущего года в городе введено 10,6тыс. кв. м. жилья, что на 33% превышает уровень прошлого года. В томчисле за счет средств индивидуальных застройщиков введено 4,6 тыс. кв.метров жилья. Заканчивается строительство еще одного 80-ти квартирногожилого дома. По окончанию его строительства 33 семьи получат жилье подльготные долгосрочные целевые жилищные займы и субсидии наприобретение квартир на условиях от 0 до 5%; получат квартиры подоговору социального найма 19 семей, в том числе: 6 квартир -дети-сироты, 3 квартиры - участник ВОВ и боевых действий; будетснесено 2 барака и из них переселено 12 семей. В текущем году ужеснесено 3 барака, переселено 6 семей, выплачена выкупная цена 4-мсемьям. По программе "Обеспечение жильем молодых семей" с помощьюгосударственного жилищного сертификата и ипотечного кредитованияприобрели жилье 8 молодых семей. по образованию: На реализацию национального проекта в 2008 году направлено 320,9млн. рублей, что на 39,5% больше, чем в прошлом году. На укреплениематериально-технической и учебно-методической базы образовательныхучреждений израсходовано 11,7 млн. рублей. Большое внимание уделяетсябезопасности образовательных учреждений, 100% образовательныхучреждений оборудованы автоматической пожарной сигнализацией икнопками экстренного вызова милиции. В этом году приступили коборудованию образовательных учреждений системами внешнеговидеонаблюдения. На эти цели затрачено более 2 млн. рублей. Особое внимание в 2008 году уделялось подготовке образовательныхучреждений к началу нового учебного года и отопительного сезона.Большой объем работ выполнен по капитальному и текущему ремонтуобъектов образования, на что затрачено более 25 млн. рублей. С сентября 2008 года общеобразовательные учреждения входят вэксперимент по новой системе оплаты труда, в результате средняязаработная плата учителей стала составлять 14 212 рублей, что на 23%выше по сравнению с апрелем текущего года. В целях интеллектуального развития школьников проводилисьпредметные олимпиады, научно-практическая конференция "Шаг в будущее",победители получают ежемесячную стипендию в размере 300 рублей. Для повышения статуса педагогических работников проводилиськонкурсы "Учитель года", "Воспитатель года", "Лучшееобщеобразовательное учреждение", "Лучший детский сад", "Здоровоепоколение" и другие. Учителя и обучающиеся нашего города участвуют истановятся победителями не только в областных конкурсах, но иреспубликанских. Педагоги лицея N 15, школ NN 1, 16 получили федеральные гранты вразмере 100 тысяч рублей, а лицей N 17 второй раз выиграл грант завнедрение инновационных программ в образовательный процесс. Детские сады. Вы знаете, что в Березовском, как и в Кузбассе в целом,существует проблема с устройством детей в детские сады. В очереди наполучение места в дошкольном учреждении стоит 576 детей в возрасте от1,5 лет до 7-ми лет и 402 ребенка в возрасте до полутора лет. В этомгоду дополнительно открыты 3 группы в детском саду "Светлячок" впоселке шахты "Южная". Приступили к строительству детского сада набазе средней школы N 8 на 75 мест, а также к строительству новогодетского сада на 110 мест. В поддержку инициативы Губернатора области по созданию семейныхдетских садов, создано два таких детсада. Самое главное в жизни человека это его здоровье. В 2008 году в соответствии с приоритетным национальным проектом"Здоровье" произошло существенное повышение заработной платы узначительной группы работников первичного звена в здравоохранении. На эти цели за счет средств федерального и областного бюджета, атакже средств, поступивших за родовые сертификаты, средств за счетпроведенной диспансеризации работающих граждан, детей-сирот встационаре всего выделено около 15 млн. рублей. На средства местного бюджета приобретено оборудование на сумму4474,6 тыс. рублей, детское питание на сумму 1071,4 тыс. рублей. Болеечем на 7 млн. рублей предоставлено льготное лекарственное обеспечение. Выполнен капитальный ремонт акушерского отделения, лифтовогохозяйства, хирургического отделения на сумму - 10,1 млн. рублей,текущий ремонт на сумму 352 тыс. рублей. В 2008 году осуществленадиспансеризация работающих граждан 835 человек на сумму 825,6 тыс.рублей. Около 500 тыс. рублей освоено на проведениепроектно-изыскательских работ по строительству поликлиники на 600посещений в смену. Следующий национальный проект - Культура. С начала года произведены ремонтные работы учреждений культуры(Городской Центр Творчества и Досуга", ДК "Шахтеров", Детская школаискусств N 14) на сумму 32,9 млн. рублей. Приобретено новое звуковое исветовое оборудование, обновлены библиотечные фонды. Продолжаетсяремонт Городского центра творчества, на сегодняшний день произведенареконструкция зрительного зала. По муниципальной целевой программе "Защита населения г.Березовского от проявления терроризма и совершения правонарушений"установлено 7 кнопок тревожной сигнализации. Творческие коллективы города неоднократно становились призерами ипобедителями областных, всероссийских и международных конкурсов,принимали участие в фестивалях и конкурсах, проводимых в городахТуапсе, Казань, а также в городе Струга (Македония). Кузбасс является инициатором многих новых идей, вот и сейчаснаряду с национальными проектами в регионе действует свой, Кузбасскийпроект "Малый бизнес". В целом по городу в рамках реализации данногопроекта освоено более 116 млн. рублей. В этом году введено вэксплуатацию 34 объекта торговли и сферы услуг. Городским Советомнародных депутатов утверждена среднесрочная муниципальная целеваяпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства вгороде Березовский на 2008-2010 годы". Для оказания консультационных,информационных и юридических услуг в городе работает Бизнес-центр. Вцелях финансово - кредитной поддержки Муниципальным фондом поддержкипредпринимательства выделено 22 займа на сумму более 4-х млн. рублей. В мае администрация города Березовский совместно спредставителями малого бизнеса города приняли участие в выставке -ярмарке "Экспо-Сибирь". В августе, в рамках празднования Дня Шахтера иДня города, в целях повышения престижа профессии повара, был проведенконкурс профессионального мастерства среди поваров "Смак - 2008". Втечение летнее - осеннего периода каждую субботу на центральнойплощади, кроме традиционных продовольственных ярмарок по сниженнымценам, горожане получили возможность реализовать продукцию, выращеннуюна своих приусадебных участках. В городе развиваются крупные торговыепредприятия, отвечающие современным требованиям санитарных правил.Так, в этом году открылся новый продовольственный супермаркет"Мария-Ра". С уверенностью можно сказать, что наша совместная политика поподдержке малого предпринимательства принесла свои позитивныерезультаты. В городе растет средний класс, развивается инициатива,уменьшается иждивенчество. Уважаемые депутаты! Уважаемые приглашенные! Как видите, город в целом поработал достойно, за что всем вамнизкий поклон. В этом году развитие города Березовский характеризуетсяположительной динамикой основных социально-экономических показателей.По результатам работы крупных и средних организаций города сложилсяположительный сальдированный финансовый результат, сальдированнаяприбыль составила 908 млн. рублей (в прошлом году были убытки в сумме348 млн. рублей). Достигнут рост к уровню 2007 года следующихпоказателей: - по объему отгруженной продукции в сфере добычи полезныхископаемых - на 67,5%; - по объему отгруженной продукции, предоставленных услуг в сферепроизводства, передачи и распределения эл. энергии, газа и воды - на6,7%; - по производству стеновых материалов для жилищного строительства- в 4 раза; - по производству строительных нерудных материалов - на 14,3%; - по вводу жилья - на 33%; - среднемесячная заработная плата по крупным и среднимпредприятиям составила 16,1 тыс. рублей, что на 33,7% больше чем впрошлом году; - средний размер пенсии увеличился на 38,4%; - величина прожиточного минимума возросла на 12,7%; - оборот розничной торговли - на 16,3%; - объем платных услуг - на 31,9%. Улучшается демографическая ситуация: - родилось на 75 человек больше; - естественная убыль на 1000 человек населения уменьшилась на 1единицу; - показатель перинатальной смертности в расчете на 1000 человекснизился на 2,3 случая. - За последние два года стоимость жилья в городе возросла болеечем в 2 раза, это говорит о стабилизации экономики и повышениипривлекательности города. - Если автомобиль раньше был роскошью, то сейчас каждая втораясемья имеет машину. Задачи и приоритеты развития города на 2009-2011 годы Как видите, мы вышли на траекторию устойчивого экономическогороста. И продолжали бы динамично развиваться, однако жизнь вносит своикоррективы. Наступление мирового финансового кризиса отразилось нареальном секторе экономики и нашего города. В угольной отраслисложилась тяжелая ситуация. Упал спрос на продукцию, которая сейчасостается на складах. Наблюдается снижение объемов производствапрактически на всех крупных и средних предприятиях нашего города. Так,в сравнении с соответствующим периодом прошлого года добыча угляснизилась на 11,5%. Предприятия работают в режиме сокращенногорабочего времени, вследствие чего снизилась заработная платаработников. Сложившуюся ситуацию усугубляет тот факт, что люди сталижить в кредит, в долг. По большому счету, все мы оказались в однойлодке под названием "мировой кризис": и население, и власть, ипредприятия, и собственники. И всем вместе нам надо найти выход изсложившейся ситуации. Для этого в администрации города был созданантикризисный штаб, задачей которого является постоянный мониторингситуации, ее глубокий анализ и принятие конкретных действий. Нам необходимо не допустить снижения достигнутых результатов иобеспечить стабильное состояние реального сектора экономики и вдальнейшем. Кроме того, в рамках проведения областного Дня Шахтера -2009 в городе Березовский, нам предстоит решить много задач в планежилищного строительства, строительства объектов социального значения,благоустройства города. Какие основные задачи стоят перед нами на ближайшие 3 года побольшому счету? В образовании - Строительство детского сада на 110 мест - стоимость проекта 150млн. рублей; - Капитальный ремонт средней образовательной школы N 2 в пос.шахты "Южная" - стоимость проекта 130 млн. рублей. В культуре - Капитальный ремонт Городского центра творчества и досуга -стоимость проекта 68 млн. рублей; - Капитальный ремонт здания ДК "Шахтеров" - стоимость проекта 60млн. рублей; - Строительство ДК пос. Барзас - стоимость проекта 58 млн.рублей. В жилищном строительстве - Будет введено 63 тыс. кв. метров жилья, в том числе 11,5 тыс.кв. м. за счет средств индивидуальных застройщиков. В здравоохранении - Строительство патологоанатомического отделения - стоимостьпроекта 141 млн. рублей; - Строительство акушерского отделения - стоимость проекта 114млн. рублей; - Строительство поликлиники на 600 посещений - стоимость проекта450 млн. рублей. - Ремонт фасада здания МУЗ "ЦГБ", благоустройство прилегающейтерритории - стоимость 40 млн. рублей; - Капитальный ремонт стационара - 33 млн. рублей. В спорте - Строительство стадиона - стоимость проекта 250 млн. рублей - Окончание строительства лыжероллерной трассы - стоимостьпроекта 36 млн. рублей. В экологии - Строительство полигона твердо-бытовых отходов - 34,6 млн.рублей. По объектам жизнеобеспечения города и ЖКХ - Реконструкция Комсомольского бульвара - стоимость проекта 60млн. рублей; - Завершить строительство спортивных игровых площадок и установкудетских игровых площадок - стоимость проектов 1,5 млн. рублей; - Продолжить работу по ремонту фасадов зданий жилых домов -стоимость проекта 67,4 млн. рублей. Кроме того, запланирован капитальный ремонт здания администрациигорода (10,0 млн. рублей), ремонт здания ОВД (10 млн. рублей). Уважаемый Виктор Владимирович! Уважаемые депутаты! Основные направления бюджетной политики на предстоящую трехлеткудоложит заместитель Главы города по экономике и финансам ЛарисаВикторовна Иванова. Прошу Вас в последствии, рассмотреть и принятьбюджет города Березовский в первом чтении: на 2009 год с доходами - 1 138 268,5 тыс. рублей; с расходами - 1 158 860,5 тыс. рублей; дефицитом в размере 9,0%, что составляет 20 592 тыс. рублей; на 2010 год с доходами - 1 199 739,3 тыс. рублей; с расходами - 1 222 352,3 тыс. рублей; дефицитом в размере 9,0%, что составляет 22 613 тыс. рублей; на 2011 год с доходами - 1 304 218,2 тыс. рублей; с расходами - 1 328 467,2 тыс. рублей; дефицитом в размере 9,0%, что составляет 24 249 тыс. рублей.