Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 31.07.2013 № 320
О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.02.2013 N 58 "Об утверждении Положения о государственных программах Кемеровской области"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕот 31.07.13 N 320г. КемеровоО внесении изменений в постановлениеКоллегии Администрации Кемеровской областиот 21.02.2013 N 58 "Об утвержденииПоложения о государственных программахКемеровской области" Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет: 1. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровскойобласти от 21.02.2013 N 58 "Об утверждении Положения о государственныхпрограммах Кемеровской области" (в редакции постановления КоллегииАдминистрации Кемеровской области от 31.05.2013 N 228) следующиеизменения: 1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: "В целях выполнения требований Федерального закона от 07.05.2013N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерациии отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи ссовершенствованием бюджетного процесса". 1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: "3. Заместителям Губернатора Кемеровской области обеспечитьпредставление в департамент экономического развития АдминистрацииКемеровской области и главное финансовое управление Кемеровскойобласти утвержденных Коллегией Администрации Кемеровской областигосударственных программ Кемеровской области на 2014-2016 годы покурируемым сферам деятельности в срок до 15 сентября 2013 г.". 1.3. Положение о государственных программах Кемеровской области,утвержденное постановлением, изложить в новой редакции согласноприложению к настоящему постановлению. 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте"Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области". 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Губернатора Кемеровской области (по экономике ирегиональному развитию) Д.В. Исламова и заместителя ГубернатораКемеровской области (по финансам) - начальника главного финансовогоуправления Кемеровской области С.Н. Ващенко. Губернатор Кемеровской области А.М. Тулеев Приложение к постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 31 июля 2013 г. N 320 Положение о государственных программах Кемеровской области I. Общие положения 1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, реализациии оценки эффективности государственных программ Кемеровской области, атакже осуществления контроля за ходом их реализации. 2. Основные понятия, используемые в Положении: государственная программа Кемеровской области (далее -государственная программа) - система мероприятий (взаимоувязанных позадачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов,обеспечивающих достижение приоритетов и целей государственной политикив сфере социально-экономического развития Кемеровской области; подпрограмма государственной программы (далее - подпрограмма) -комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий, нацеленныхна решение конкретных задач в рамках государственной программы; цель государственной программы - планируемый за период реализациигосударственной программы конечный результат, обеспечивающийреализацию одного или нескольких приоритетных направленийгосударственной политики посредством реализации мероприятийгосударственной программы (подпрограммы); задача государственной программы - планируемый результатвыполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий, направленных надостижение цели (целей) реализации государственной программы(подпрограммы); мероприятие государственной программы - совокупностьвзаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующейзадачи; целевой показатель (индикатор) государственной программы -количественный (качественный) показатель результативности реализациипрограммы, отражающий степень достижения целей и решения задачгосударственной программы; участники государственной программы - директор, ответственныйисполнитель (координатор) государственной программы и исполнителигосударственной программы; директор государственной программы - заместитель ГубернатораКемеровской области по курируемым сферам деятельности; ответственный исполнитель (координатор) государственной программы- один из исполнителей государственной программы, ответственный заразработку, реализацию и оценку эффективности государственнойпрограммы, назначенный директором государственной программы; исполнитель государственной программы - исполнительный органгосударственной власти Кемеровской области; эффективность государственной программы - синергетический(мультипликативный) эффект, учитывающий экономическую, социальную,экологическую и иную эффективность, полученную в результате реализациигосударственной программы; эффективность использования средств областного бюджета -достижение заданных значений целевых показателей (индикаторов)государственной программы с использованием наименьшего объема средствобластного бюджета или достижение наилучших значений целевыхпоказателей (индикаторов) государственной программы с использованиемзаданного объема средств областного бюджета. II. Порядок разработки государственной программы и ее структура 3. Разработка государственных программ осуществляется наосновании перечня государственных программ, утверждаемогораспоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области. Проект перечня государственных программ формируется департаментомэкономического развития Администрации Кемеровской области совместно сглавным финансовым управлением Кемеровской области с учетомпредложений исполнительных органов государственной власти Кемеровскойобласти. Перечень государственных программ содержит: наименование государственной программы; директора государственной программы; ответственного исполнителя (координатора) государственнойпрограммы и исполнителей государственной программы. 4. Разработка проекта государственной программы осуществляетсяответственным исполнителем (координатором) государственной программысовместно с исполнителями государственной программы с учетом Стратегиисоциально-экономического развития Кемеровской области, законовКемеровской области, правовых актов Губернатора Кемеровской области,Коллегии Администрации Кемеровской области. 5. Директор государственной программы в срок до 1 июля года,предшествующего очередному финансовому году и плановому периоду,представляет в департамент экономического развития АдминистрацииКемеровской области и главное финансовое управление Кемеровскойобласти проект государственной программы. 6. Государственная программа включает подпрограммы и (или)отдельные мероприятия государственной программы. Делениегосударственной программы на подпрограммы осуществляется исходя измасштабности и сложности решаемых в рамках государственной программызадач. Мероприятия подпрограмм и (или) отдельные мероприятиягосударственной программы в обязательном порядке должны быть увязаны сцелевыми показателями (индикаторами). 7. Государственная программа имеет следующую структуру: 7.1. Паспорт государственной программы по форме согласноприложению N 1 к настоящему Положению. 7.2. Текстовая часть государственной программы, содержащаяследующие разделы: характеристика текущего состояния в Кемеровской области сферыдеятельности, для решения задач которой разработана государственнаяпрограмма, с указанием основных показателей и формулировкой основныхпроблем; описание целей и задач государственной программы; перечень подпрограмм государственной программы с краткимописанием подпрограмм (в случае их наличия) и основных мероприятийгосударственной программы; сроки и этапы реализации государственной программы с указаниемплановых значений целевых показателей (индикаторов) государственнойпрограммы и подпрограмм; ресурсное обеспечение реализации государственной программы поформе согласно приложению N 2 к настоящему Положению с указанием всехисточников финансирования; сведения о планируемых значениях целевых показателей(индикаторов) государственной программы по форме согласно приложению N3 к настоящему Положению; методика оценки эффективности государственной программы. 8. Целевые показатели (индикаторы) государственной программыустанавливаются в соответствии с распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации от 25.04.2013 N 684-р, распоряжением КоллегииАдминистрации Кемеровской области от 28.12.2012 N 1173-р "Об оценкеэффективности деятельности органов исполнительной власти Кемеровскойобласти" и иными параметрами, обеспечивающими достижение поставленныхцелей в соответствующей сфере деятельности. 9. Государственная программа утверждается постановлением КоллегииАдминистрации Кемеровской области в срок до 1 сентября года,предшествующего очередному финансовому году и плановому периоду. 10. Работу по внесению изменений в ранее утвержденныегосударственные программы организует директор государственнойпрограммы. 11. Изменения в ранее утвержденные государственные программыподлежат утверждению в срок до 31 декабря текущего финансового года. III. Порядок оценки эффективности государственной программы 12. Оценка эффективности государственной программы длямониторинга вклада результатов государственной программы всоциально-экономическое развитие Кемеровской области проводитсяответственным исполнителем (координатором) в течение реализациигосударственной программы, но не реже чем один раз в год. 13. Для проведения оценки эффективности государственной программыс учетом ее специфики ответственный исполнитель (координатор)совместно с исполнителями государственной программы разрабатываетметодику оценки эффективности государственной программы (далее -методика). Методика является приложением к государственной программе. 14. Методика представляет собой алгоритм оценки фактическойэффективности в процессе и по итогам реализации государственнойпрограммы и должна быть основана на оценке эффективности использованиясредств областного бюджета, направленных на реализацию государственнойпрограммы. 15. Методика учитывает необходимость проведения оценок: 15.1. Степени достижения целей и решения задач государственнойпрограммы. 15.2. Степени соответствия запланированному уровню затрат иэффективности использования средств областного бюджета. 15.3. Степени реализации подпрограмм и мероприятийгосударственной программы (динамика достижения ожидаемыхнепосредственных результатов их реализации). 16. Эффективность государственной программы планируетсяответственным исполнителем (координатором) совместно с исполнителямигосударственной программы на этапе ее разработки для мониторингапланируемого вклада результатов государственной программы всоциально-экономическое развитие Кемеровской области. IV. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы 17. Ресурсное обеспечение реализации государственной программыосуществляется за счет средств: 17.1. Областного бюджета. 17.2. Иных не запрещенных законодательством источниковфинансирования: 17.2.1. Федерального бюджета. 17.2.2. Местного бюджета. 17.2.3. Бюджетов государственных внебюджетных фондов. 17.2.4. Юридических и физических лиц. 18. Объемы бюджетных ассигнований из областного бюджета нареализацию государственных программ утверждаются законом Кемеровскойобласти об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановыйпериод. V. Управление государственной программой и контроль за ходом еереализации 19. Управление реализацией государственной программы осуществляетдиректор государственной программы. Директор государственной программы несет ответственность задостижение значений целевых показателей (индикаторов) государственнойпрограммы, эффективное использование выделяемых на ее реализациюфинансовых ресурсов, координацию разработки, исполнениегосударственной программы. 20. Контроль за реализацией государственной программыосуществляет Губернатор Кемеровской области. 21. Для обеспечения мониторинга реализации государственныхпрограмм ежеквартально в срок до 25-го числа месяца, следующего заотчетным, директор государственной программы представляет вдепартамент экономического развития Администрации Кемеровской области: 21.1. Отчет об использовании ассигнований областного бюджета нареализацию государственной программы (за отчетный квартал нарастающимитогом с начала года) по форме согласно приложению N 4 к настоящемуПоложению. 21.2. Отчет о целевых показателях (индикаторах) государственнойпрограммы (за отчетный квартал нарастающим итогом с начала года) поформе согласно приложению N 5 к настоящему Положению, а такжепояснительную записку с анализом отклонений. 22. До 25 февраля года, следующего за отчетным годом, главноефинансовое управление Кемеровской области представляет в департаментэкономического развития Администрации Кемеровской области отчет обиспользовании ассигнований областного бюджета на реализациюгосударственной программы за отчетный год по форме согласно приложениюN 6 к настоящему Положению. 23. До 1 марта года, следующего за отчетным годом, директоргосударственной программы представляет в департамент экономическогоразвития Администрации Кемеровской области: 23.1. Отчет о достижении значений целевых показателей(индикаторов) государственной программы за отчетный год по формесогласно приложению N 7 к настоящему Положению. 23.2. Отчет об объеме финансовых ресурсов государственнойпрограммы за отчетный год по форме согласно приложению N 8 кнастоящему Положению. 23.3. Информацию о результатах оценки эффективностигосударственной программы за отчетный год с предложениями подальнейшей ее реализации. 23.4. Пояснительную записку с оценкой влияния вклада результатовв решение задач и достижение целей государственной программы, анализомотклонений, перечнем мероприятий, выполненных и не выполненных (суказанием причин) в установленные сроки. 24. Департамент экономического развития Администрации Кемеровскойобласти на основании представленных отчетов готовит сводный отчет орезультатах реализации государственных программ за отчетный год соценкой их эффективности и направляет Губернатору Кемеровской областине позднее 1 июня текущего финансового года. Приложение N 1 к Положению о государственных программах Кемеровской области Паспорт государственной программы _________________________________________________ (наименование государственной программы) на _________ годы ------------------------------------------------- | Наименование государственной программы | | |-------------------------------------------+---| | Директор программы | | |-------------------------------------------+---| | Ответственный исполнитель (координатор) | | | государственной программы | | |-------------------------------------------+---| | Исполнители государственной программы | | |-------------------------------------------+---| | Цели государственной программы | | |-------------------------------------------+---| | Задачи государственной программы | | |-------------------------------------------+---| | Срок реализации государственной программы | | |-------------------------------------------+---| | Объемы и источники финансирования | | | государственной программы в целом и с | | | разбивкой по годам ее реализации | | |-------------------------------------------+---| | Ожидаемые конечные результаты реализации | | | государственной программы | | ------------------------------------------------- Приложение N 2 к Положению о государственных программах Кемеровской области Ресурсное обеспечение реализации государственной программы _______________________________________________________ (наименование государственной программы) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование государственной | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей || программы, подпрограммы, | |-------------------------------------------|| мероприятия | | очередной | 1-й год | 2-й год | ... * || | | год | планового | планового | || | | | периода | периода | ||------------------------------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||------------------------------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-------|| Государственная программа | Всего | | | | || |------------------------------+-----------+-----------+-----------+-------|| | областной бюджет | | | | || |------------------------------+-----------+-----------+-----------+-------|| | иные не запрещенные | | | | || | законодательством источники: | | | | || |------------------------------+-----------+-----------+-----------+-------|| | федеральный бюджет | | | | || |------------------------------+-----------+-----------+-----------+-------|| | местный бюджет | | | | || |------------------------------+-----------+-----------+-----------+-------|| | средства бюджетов | | | | || | государственных внебюджетных | | | | || | фондов | | | | || |------------------------------+-----------+-----------+-----------+-------|| | средства юридических | | | | || | и физических лиц | | | | ||------------------------------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-------|| Подпрограмма | Всего | | | | || |------------------------------+-----------+-----------+-----------+-------|| | областной бюджет | | | | || |------------------------------+-----------+-----------+-----------+-------|| | иные не запрещенные | | | | || | законодательством источники: | | | | || |------------------------------+-----------+-----------+-----------+-------|| | федеральный бюджет | | | | || |------------------------------+-----------+-----------+-----------+-------|| | местный бюджет | | | | || |------------------------------+-----------+-----------+-----------+-------|| | средства бюджетов | | | | || | государственных внебюджетных | | | | || | фондов | | | | || |------------------------------+-----------+-----------+-----------+-------|| | средства юридических | | | | || | и физических лиц | | | | ||------------------------------+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-------|| Мероприятие | Всего | | | | || |------------------------------+-----------+-----------+-----------+-------|| | областной бюджет | | | | || |------------------------------+-----------+-----------+-----------+-------|| | иные не запрещенные | | | | || | законодательством источники: | | | | || |------------------------------+-----------+-----------+-----------+-------|| | федеральный бюджет | | | | || |------------------------------+-----------+-----------+-----------+-------|| | местный бюджет | | | | || |------------------------------+-----------+-----------+-----------+-------|| | средства бюджетов | | | | || | государственных внебюджетных | | | | || | фондов | | | | || |------------------------------+-----------+-----------+-----------+-------|| | средства юридических | | | | || | и физических лиц | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------- _____________________ *В случае увеличения планового периода объем финансовых ресурсовуказывается на каждый год планового периода в отдельной графе Приложение N 3 к Положению о государственных программах Кемеровской области Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование государственной | Наименование целевого | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) || программы, подпрограммы, | показателя (индикатора) |-------------------+---------------------------------------------------------------|| мероприятия | | | очередной год | 1-й год планового | 2-й год планового | ... * || | | | | периода | периода | ||------------------------------+--------------------------------+-------------------+---------------+-------------------+-------------------+-------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||------------------------------+--------------------------------+-------------------+---------—-----+-------------------+-------------------+-------|| Государственная программа | целевой показатель (индикатор) | | | | | || |--------------------------------+-------------------+---------------+-------------------+-------------------+-------|| | целевой показатель (индикатор) | | | | | ||------------------------------+--------------------------------+-------------------+---------------+-------------------+-------------------+-------|| Подпрограмма | целевой показатель (индикатор) | | | | | || |--------------------------------+-------------------+---------------+-------------------+-------------------+-------|| | целевой показатель (индикатор) | | | | | ||------------------------------+--------------------------------+-------------------+---------------+-------------------+-------------------+-------|| Мероприятие | целевой показатель (индикатор) | | | | | || |--------------------------------+-------------------+---------------+-------------------+-------------------+-------|| | целевой показатель (индикатор) | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _________________________ * В случае увеличения планового периода плановое значениецелевого показателя (индикатора) указывается на каждый год в отдельнойграфе Приложение N 4 к Положению о государственных программах Кемеровской области Отчет об использовании ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы ____________________________________________________ (наименование государственной программы) за январь - _________ 20__ года (нарастающим итогом с начала года) ----------------------------------------------------------------------------------------| N | Статус | Наименование | Расходы (тыс. руб.) || п/п | | |-------------------------------------|| | | | сводная бюджетная | кассовое || | | | роспись, | исполнение || | | | план года | за январь- || | | | | _____ 20__ года ||-----+---------------------------+--------------+-------------------+-----------------|| 1 | Государственная программа | | | ||-----+---------------------------+--------------+-------------------+-----------------|| 2 | Подпрограмма | | | ||-----+---------------------------+--------------+-------------------+-----------------|| 3 | Мероприятие | | | |---------------------------------------------------------------------------------------- Директор программы: Приложение N 5 к Положению о государственных программах Кемеровской области Отчет о целевых показателях (индикаторах) государственной программы ______________________________________________ (наименование государственной программы) за январь - _________ 20__ года (нарастающим итогом с начала года)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование целевого | Единица | План | План | Факт | Факт | Обоснование || п/п | показателя (индикатора) | измерения | на 20__ год | на январь - | за январь - | за январь - | отклонений || | | | | _____ 20__ года | _____ 20__ года | _____ 20__ | значений || | | | | | | года* | целевых || | | | | | | | показателей || | | | | | | | (индикаторов) || | | | | | | | (при наличии) ||-----+-------------------------+-----------+-------------+-----------------+-----------------+-------------+---------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||-----+-------------------------+-----------+-------------+-----------------+-----------------+-------------+---------------|| 1. | Целевой показатель | | | | | | || | (индикатор) | | | | | | ||-----+-------------------------+-----------+-------------+-----------------+-----------------+-------------+---------------|| 2. | Целевой показатель | | | | | | || | (индикатор) | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _________________ * Соответствующий период предыдущего года Директор программы: Приложение N 6 к Положению о государственных программах Кемеровской области Отчет об использовании ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы _________________________________________ (наименование государственной программы) за _________ год (нарастающим итогом с начала года) --------------------------------------------------------------------------------------------| N | Статус | Наименование | Расходы, тыс. рублей || п/п | | |-----------------------------------------|| | | | сводная бюджетная | кассовое исполнение || | | | роспись, | по состоянию || | | | план года | на ____ 20__ года ||-----+---------------------------+--------------+-------------------+---------------------|| 1 | Государственная программа | | | ||-----+---------------------------+--------------+-------------------+---------------------|| 2 | Подпрограмма | | | ||-----+---------------------------+--------------+-------------------+---------------------|| 3 | Мероприятие | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к Положению о государственных программах Кемеровской области Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы ___________________________________________________________ (наименование государственной программы) за _________ год ------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N п/п | Наименование | Единица измерения | Значения | Обоснование || | целевого показателя | | целевого показателя (индикатора) | отклонений || | (индикатора) | |-----------------------------------| значений целевого || | | | фактическое | отчетный год | показателя || | | | исполнение за |------------------| (индикатора) || | | | год, | план | факт (при | на конец отчетного || | | | предшествующий | | наличии) | года (при наличии) || | | | отчетному | | | ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Государственная программа, подпрограмма, мероприятие ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | | | | | | ||-------+---------------------+-------------------+----------------+------+-----------+--------------------|| 2. | | | | | | ||-------+---------------------+-------------------+----------------+------+-----------+--------------------|| 3. | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Директор программы: Приложение N 8 к Положению о государственных программах Кемеровской области Отчет об объеме финансовых ресурсов государственной программы за _________ год --------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование государственной | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, || программы, подпрограммы, | | тыс. рублей || мероприятия | |----------------------------|| | | отчетный год || | |----------------------------|| | | план | кассовое || | | | исполнение ||------------------------------+------------------------------+---------+------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 ||------------------------------+------------------------------+---------+------------------|| Государственная программа | Всего | | || |------------------------------+---------+------------------|| | областной бюджет | | || |------------------------------+---------+------------------|| | иные не запрещенные | | || | законодательством источники: | | || |------------------------------+---------+------------------|| | федеральный бюджет | | || |------------------------------+---------+------------------|| | местный бюджет | | || |------------------------------+---------+------------------|| | средства бюджетов | | || | государственных внебюджетных | | || | фондов | | || |------------------------------+---------+------------------|| | средства юридических и | | || | физических лиц | | ||------------------------------+------------------------------+---------+------------------|| Подпрограмма | Всего | | || |------------------------------+---------+------------------|| | областной бюджет | | || |------------------------------+---------+------------------|| | иные не запрещенные | | || | законодательством источники: | | || |------------------------------+---------+------------------|| | федеральный бюджет | | || |------------------------------+---------+------------------|| | местный бюджет | | || |------------------------------+---------+------------------|| | средства бюджетов | | || | государственных внебюджетных | | || | фондов | | || |------------------------------+---------+------------------|| | средства юридических и | | || | физических лиц | | ||------------------------------+------------------------------+---------+------------------|| Мероприятие | Всего | | || |------------------------------+---------+------------------|| | областной бюджет | | || | | | || |------------------------------+---------+------------------|| | иные не запрещенные | | || | законодательством источники: | | || |------------------------------+---------+------------------|| | федеральный бюджет | | || |------------------------------+---------+------------------|| | местный бюджет | | || |------------------------------+---------+------------------|| | средства бюджетов | | || | государственных внебюджетных | | || | фондов | | || |------------------------------+---------+------------------|| | средства юридических и | | || | физических лиц | | |-------------------------------------------------------------------------------------------- Директор программы: