Постановление Администрации Мариинского района от 17.11.2011 № 1136-П
Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ Мариинского муниципального района
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕот 17.11.11 N 1136-Пг. МариинскОб утверждении порядка разработки,утверждения и реализации муниципальныхцелевых программ Мариинскогомуниципального района В целях реализации ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и в соответствиис Уставом Мариинского муниципального района: 1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения иреализации муниципальных целевых программ Мариинского муниципальногорайона. 2. Директорам программ, с момента вступления настоящегопостановления в законную силу, в процессе разработки, формировании иреализации муниципальных целевых программ руководствоватьсятребованиями данного Порядка. 3. Пресс-секретарю Главы Мариинского района Пьянкиной Е.В.опубликовать настоящее постановление в газете "Вперед". 4. Начальнику отдела информационного обеспечения администрацииМариинского муниципального района Новикову С.В. разместить данноепостановление на сайте администрации Мариинского муниципального районав сети Интернет. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Главы Мариинского района по экономике Е.Ю. Рассолову. Глава Мариинского района И.Н. Дикало Приложение Утвержден постановлением администрации Мариинского муниципального района от 17.11.2011 г. N 1136-П ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 1. Общие положения 1.1. Порядок разработки, утверждения и реализации целевыхпрограмм, реализуемых за счет средств бюджета района (далее именуется- Порядок), разработан в целях единого методологического подхода,унификации способов и принципов формирования целевых программ, а такжеполучения максимального эффекта от предлагаемых мероприятий. 1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия: - целевая программа (далее - программа) - увязанный по задачам,ресурсам и срокам выполнения комплекс социально-экономических,организационно-хозяйственных, научно-исследовательских и другихмероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблемэкономического, социального, экологического и культурного развитияМариинского муниципального района, полностью или частичнофинансируемых из районного бюджета и требующих согласованноговзаимодействия органов местного самоуправления, организаций независимоот организационно-правовых форм и форм собственности (целеваяпрограмма, разработанная на срок более одного года, являетсядолгосрочной целевой программой); - подпрограмма - составная часть программы, представляющая собойкомплекс мероприятий, направленных на решение отдельных задачпрограммы, объединенных по одному признаку; - заказчик программы - администрация Мариинского муниципальногорайона; - директор программы - заместитель Главы Мариинского района,координирующий деятельность соответствующего структурногоподразделения администрации Мариинского муниципального района -разработчика программы и определенный решением о разработке программы; - разработчик программы - структурное подразделение администрацииМариинского муниципального района; - цель программы - получение комплексного эффекта от реализациипредусмотренных в программе мероприятий; - задачи программы - разрешение конкретных инфраструктурных,социально-экономических, природно-ресурсных проблем развитияМариинского муниципального района; - программное мероприятие - запланированная конкретнаядеятельность, направленная на реализацию поставленных в программезадач; - исполнители программы - структурные подразделения администрацииМариинского муниципального района и муниципальные учреждения; - исполнители программных мероприятий - ответственные зареализацию конкретных программных мероприятий структурныеподразделения администрации Мариинского муниципального района, а такжелюбое юридическое лицо или любое физическое лицо, в том числеиндивидуальный предприниматель, определяемые в соответствии сдействующим законодательством; целевой индикатор - количественный (качественный) показательэффективности реализации программы, отражающий степень достиженияцелей и задач программы. В качестве целевых индикаторов оценкиэффективности реализации программы должны применяться показатели,утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местногосамоуправления городских округов и муниципальных районов", а такжеиные показатели, характеризующие эффективность реализации программы. 1.3. Директор программы осуществляет следующие функции: - организует разработку проекта программы; - согласовывает с основными разработчиками программы возможныесроки исполнения программных мероприятий, подпрограмм и программы вцелом, объемы и источники финансирования программы; - организует проведение экспертизы проекта программы; - согласовывает проект программы с заинтересованными структурнымиподразделениями администрации Мариинского муниципального района, инымиорганами; - организует управление реализацией программы; - организует подготовку изменений в программу; - подготавливает и представляет ежегодно отчет о результатахреализации программы с пояснительной запиской в отдел экономическогоразвития администрации Мариинского муниципального района; - предоставляет итоги реализации программы для размещения наофициальном сайте администрации Мариинского муниципального района. 1.4. Исполнитель программы осуществляет следующие функции: - реализует программу в сроки, предусмотренные в программе; - ежеквартально представляет директору программы отчетность ореализации программы и об использовании финансовых ресурсов; - организует размещение заказов для определения исполнителейпрограммных мероприятий в порядке, предусмотренном действующимзаконодательством. 2. Порядок принятия решений о разработке проекта программы 2.1. Инициаторами разработки проекта программы могут выступать: - Глава Мариинского района; - Мариинский районный Совет народных депутатов; - первый заместитель Главы Мариинского района; - заместители Главы Мариинского района; - структурные подразделения администрации Мариинскогомуниципального района; - юридические или физические лица. 2.2. Инициатор разработки проекта программы подготавливаетпредложения по разработке проекта программы. Предложения по разработке проекта программы должны содержать: наименование проблемы и анализ причин ее возникновения; - возможные способы решения проблемы и предполагаемый переченьпрограммных мероприятий; - ориентировочные сроки реализации программы; - экономически обоснованные потребности в финансовых средствах ивозможные источники ее обеспечения; - предварительную оценку социально-экономической эффективности ипоследствий реализации программы с указанием количественных икачественных показателей, которые должны быть достигнуты в результатереализации программы; - перечень разработчиков проекта программы, основных исполнителейи срок подготовки проекта программы. 2.3. Подготовленные предложения по разработке проекта программынаправляются на экспертизу. Экспертиза в части соответствия проектацелевой программы целям и приоритетам развития Мариинскогомуниципального района осуществляется отделом экономического развитияадминистрации Мариинского муниципального района. Экспертиза в частиобеспечения финансирования целевой программы осуществляется финансовымуправлением по Мариинскому району. 2.4. По итогам проведенной экспертизы Главой Мариинского районаможет быть принято решение о необходимости разработки проектапрограммы или об отсутствии такой необходимости. О принятом решении информируются инициаторы разработки проектапрограммы. 3. Формирование и утверждение программы 3.1. Формирование программы производится разработчикамипрограммы. 3.2. Программа должна содержать: - наименование программы (указывается в соответствии с решением онеобходимости разработки проекта программы, при этом указание напериод действия программы выносится за кавычки); - паспорт программы, который оформляется согласно приложению N 1к настоящему Порядку; - разделы программы; - приложение программы по форме согласно приложению N 3 кнастоящему порядку. В приложении к программе должны быть расписаныцелевые индикаторы эффективности реализации программы, увязанные сцелями, задачами и программными мероприятиями. 3.3. Программа включает в себя следующие разделы: - содержание проблемы и необходимость ее решения программнымметодом (раздел 1); - цели и задачи с указанием сроков и этапов реализации программы(раздел 2); - система программных мероприятий (раздел 3); - ресурсное обеспечение программы (раздел 4); - оценка эффективности реализации программы (раздел 5); - организация управления программой и контроль за ходом еереализации (раздел 6); - программные мероприятия (раздел 7). 3.4. К содержанию разделов программы предъявляются следующиетребования. Первый раздел программы должен содержать развернутую постановкупроблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связис приоритетами социально-экономического развития Мариинскогомуниципального района, обоснование необходимости решения проблемыпрограммно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения,а также описание основных рисков, связанных с программно-целевымметодом решения проблемы. Второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей изадач программы. Требования, предъявляемые к целям программы: - достижимость (цели должны быть потенциально достижимы); - измеряемость (должна существовать возможность проверкидостижения целей); - привязка к временному графику (должны быть установлены срокдостижения цели и этапы реализации программы). Раздел должен содержать обоснование необходимости решенияпоставленных задач для достижения сформулированных целей программы иобоснование сроков решения задач и реализации программы с описаниемосновных этапов реализации. Третий раздел программы должен содержать описание подпрограмм,основных программных мероприятий, которые предлагается реализовать длярешения задач и достижения поставленных целей программы. В четвертом разделе программы должно содержаться обоснованиересурсного обеспечения, необходимого для реализации программы, а такжесроки, объемы и источники ее финансирования. Наряду с финансовымобеспечением из районного бюджета обеспечение программы финансовымисредствами может осуществляться из иных не запрещенныхзаконодательством источников. В разделе указывается: - финансирование программы всего, в том числе по годам реализациипрограммы; - финансирование программы за счет средств районного бюджетавсего, в том числе по годам реализации программы; - финансирование программы из иных не запрещенныхзаконодательством источников (в разрезе источников финансирования)всего, в том числе по годам реализации программы. Пятый раздел программы должен содержать описание социальных,экономических и экологических последствий по результатам реализациипрограммы, общую оценку вклада программы в экономическое развитиеМариинского муниципального района. Кроме того, пятый раздел с учетом специфики программы долженсодержать описание показателей эффективности реализации программы(целевых индикаторов), необходимых для анализа и оценки степенидостижения целей и задач программы. Целевые индикаторы приводятся вприложении к программе по форме согласно приложению N 3 к настоящемуПорядку. Шестой раздел программы должен содержать описание организацииуправления программой и описание контроля за ходом ее реализации всоответствии с пятым разделом настоящего Порядка. Седьмой раздел программы должен содержать: - подробный перечень программных мероприятий в разрезеподпрограмм, которые предлагается реализовать для решения задачпрограммы и достижения поставленных целей; - информацию о необходимых для реализации каждого мероприятияобъемах денежных средств в разрезе источников финансирования,увязанных по годам; - исполнителей программных мероприятий; - ожидаемый результат от реализации программных мероприятий. Раздел оформляется согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. 3.5. Разработанный проект программы директором программысогласовывается с отделом экономического развития администрацииМариинского муниципального района, другими заинтересованнымиструктурами, при наличии финансового обеспечения - с финансовымуправлением по Мариинскому району. При наличии замечаний и предложенийдиректор программы организует доработку проекта программы и повторнонаправляет на согласование. 3.6. Программа утверждается постановлением администрацииМариинского муниципального района. При необходимости проект целевой программы рассматривается наколлегии администрации Мариинского муниципального района. 4. Финансирование программы 4.1. Финансирование программ из бюджета Мариинскогомуниципального района производится в соответствии с постановлениемадминистрации Мариинского муниципального района. 4.2. Расходы на финансирование каждой программы отражаются врасходах бюджета Мариинского муниципального района по разделам,подразделам и целевым статьям в соответствии с функциональнойклассификацией расходов бюджетов Российской Федерации. Кроме финансирования из бюджета Мариинского муниципальногорайона, обеспечение программ финансовыми средствами можетосуществляться из областного и федерального бюджетов, а также за счетвнебюджетных источников. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансированияцелевой программы, относятся средства коммерческих, государственных,муниципальных организаций, физических лиц, средства фондов иобщественных организаций, заинтересованных в реализации программы и(или) выполняющих программные мероприятия, кредиты банков и другиепоступления. Изменение финансирования целевых программ в текущем годупроизводится в случае изменения бюджетных обязательств. 5. Управление реализацией программы и контроль за ходом еевыполнения 5.1. Директор программы несет ответственность за реализацию иконечные результаты программы, рациональное использование выделяемыхна ее выполнение финансовых средств, организует управление реализациейпрограммы. 5.2. Контроль за реализацией программы осуществляет заказчикпрограммы. 5.3. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализациипрограмм директора программ в течение года ежеквартально (не позднее20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляют вотдел экономического развития администрации Мариинского муниципальногорайона отчет о результатах реализации программы по форме согласноприложению N 4 к настоящему Порядку. 5.4. Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом,директора программ представляют в отдел экономического развитияадминистрации Мариинского муниципального района: 1) отчет о результатах реализации программы по форме согласноприложению N 4 к настоящему Порядку; 2) пояснительную записку, содержащую: - сведения о результатах реализации программы за отчетный год; - данные о целевом использовании и объемах средств бюджетаМариинского муниципального района, привлеченных средств из иных незапрещенных законодательством источников; - сведения о соответствии результатов фактическим затратам нареализацию программы; - информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; - сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенногостроительства; - сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов; - оценку результатов реализации программы; 3) Оценка результатов реализации программы проводится по формесогласно приложению N 5 к настоящему Порядку. Для оценки результатов реализации программы фактические(достигнутые) значения целевых индикаторов сопоставляются с ихплановыми значениями с формированием абсолютных и относительныхотклонений. Также сравниваются плановые и фактические объемыфинансирования из районного бюджета по каждому мероприятию программы,увязанные с целевыми индикаторами программы, с указанием абсолютных иотносительных отклонений. По каждому целевому индикатору в случае существенных различий(как положительных, так и отрицательных) между плановыми ифактическими значениями показателей проводится анализ с выявлениемпричин, повлиявших на это расхождение. Данный анализ и общие выводы пореализации программы должны быть включены в пояснительную записку,представляемую в отдел экономического развития администрацииМариинского муниципального района в соответствии с настоящим Порядком. 5.5. Отдел экономического развития администрации Мариинскогомуниципального района на основании представленных отчетов директоровпрограмм подготавливает сводный отчет о результатах реализациипрограмм за отчетный год с оценкой эффективности их реализации и всрок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет ГлавеМариинского района. 5.6. В случае несоответствия результатов выполнения целевойпрограммы индикаторам и показателям эффективности, предусмотреннымутвержденной программой, администрацией Мариинского муниципальногорайона с учетом объективности факторов, повлиявших на невыполнение вустановленные сроки программных мероприятий, изложенных в докладеруководителя целевой программы, администрацией Мариинскогомуниципального района принимается решение: а) о корректировке целей и срока реализации целевой программы,перечня программных мероприятий; б) о смене директора целевой программы, об изменении форм иметодов управления реализацией целевой программы; в) о сокращении (увеличении) бюджетных ассигнований целевойпрограммы за счет средств бюджета Мариинского муниципального района; г) о досрочном прекращении реализации целевой программы или оразработке новой целевой программы в соответствии с настоящим порядкоми не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения обюджете в Мариинский районный Совет народных депутатов, может бытьпринято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года,бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочномпрекращении ее реализации. Разработка новой целевой программы должна осуществляться наоснове новых подходов к решению технологических, финансовых,социально-экономических и организационных проблем. Приложение N 1 к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ Мариинского муниципального района ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ------------------------------------------------------------ | Наименование программы | | |-----------------------------------------------+----------| | Дата принятия и наименование решения о | | | о разработке программы | | |-----------------------------------------------+----------| | Заказчик программы | | |-----------------------------------------------+----------| | Директор программы | | |-----------------------------------------------+----------| | Основные разработчики программы | | |-----------------------------------------------+----------| | Цели программы | | |-----------------------------------------------+----------| | Задачи программы | | |-----------------------------------------------+----------| | Срок реализации программы | | |-----------------------------------------------+----------| | Основные мероприятия программы (перечень | | | подпрограмм) | | |-----------------------------------------------+----------| | Основные исполнители программы | | |-----------------------------------------------+----------| | Объемы и источники финансирования программы | | |-----------------------------------------------+----------| | Ожидаемые конечные результаты реализации | | | программы | | |-----------------------------------------------+----------| | Организация контроля за выполнением программы | | ------------------------------------------------------------ Приложение N 2 к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ Мариинского муниципального района ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ---------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Плано- | Объем финансирования (тыс. рублей, в | Исполнитель | Ожидаемый || п/п | программы, | вый | ценах соответствующих годов) | программного | результат || | подпрограмм, | период |----------------------------------------------| мероприятия | || | программных | | всего | в том числе: | | || | мероприятий | | |--------------------------------------| | || | | | | район- | иные не запрещенные | | || | | | | ный | законодательством | | || | | | | бюджет | источники | | || | | | | |-----------------------------| | || | | | | | феде- | област- | внебюд- | | || | | | | | ральный | ной | жетные | | || | | | | | бюджет | бюджет | источ- | | || | | | | | | | ники | | ||-----+--------------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------------+-----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||-----+--------------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------------+-----------|| | Всего по | 20__ - | | | | | | | || | программе - | 20__ | | | | | | | || | | годы | | | | | | | ||-----+--------------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------------+-----------|| | | 20__ | | | | | | | || | | год | | | | | | | ||-----+--------------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------------+-----------|| | | 20__ | | | | | | | || | | год | | | | | | | ||-----+--------------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------------+-----------|| | | 20__ | | | | | | | || | | год | | | | | | | ||-----+--------------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------------+-----------|| | в том числе: | | | | | | | | ||-----+--------------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------------+-----------|| 1. | | ... | | | | | | | ||-----+--------------+--------+-------+--------+---------+---------+---------+--------------+-----------|| ... | ... | ... | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ Мариинского муниципального района ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ-------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Сроки | Наименование | Ед. | Исходные | Значение целевого || п/п | программных | испол- | показателя | изм. | показа- | индикатора программы || | мероприятий | нения | | | тели |--------------------------|| | | | | | базового | 20__ | 20__ | 20__ | ... || | | | | | года | год | год | год | ||-----+--------------+--------+--------------+------+----------+------+------+------+-----|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Цель ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| Задача ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Программное | | Целевой | | | | | | || | мероприятие | | индикатор | | | | | | || | | |--------------+------+----------+------+------+------+-----|| | | | Целевой | | | | | | || | | | индикатор | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ Мариинского муниципального района Отчет о результатах реализации программы наименование программы за январь - _________ 20__ года (ежеквартально нарастающим итогом с начала года) тыс. рублей---------------------------------------------------------------------------------------| N п/п | Наименование | Лимит | Фактически | Фактически | Степень и || | программы, | ассигнований | профинан- | освоено за | результаты || | подпрограмм, | на 20__ год | сировано | январь - | выполнения || | мероприятий. | | за январь | ________ | программы || | Источники | | ________ | 20__ года | || | финансирования | | 20__ года | | || | и направления | | | | || | расходования средств | | | | ||--------+----------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||--------+----------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1. | Всего по программе: | | | | ||--------+----------------------+--------------+------------+------------+------------|| | в том числе: | | | | ||--------+----------------------+--------------+------------+------------+------------|| | федеральный бюджет | | | | ||--------+----------------------+--------------+------------+------------+------------|| | областной бюджет | | | | ||--------+----------------------+--------------+------------+------------+------------|| | районный бюджет | | | | ||--------+----------------------+--------------+------------+------------+------------|| | внебюджетные | | | | || | источники | | | | ||--------+----------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.1. | По подпрограмме: | | | | ||--------+----------------------+--------------+------------+------------+------------|| | в том числе: | | | | ||--------+----------------------+--------------+------------+------------+------------|| | федеральный бюджет | | | | ||--------+----------------------+--------------+------------+------------+------------|| | областной бюджет | | | | ||--------+----------------------+--------------+------------+------------+------------|| | районный бюджет | | | | ||--------+----------------------+--------------+------------+------------+------------|| | внебюджетные | | | | || | источники | | | | ||--------+----------------------+--------------+------------+------------+------------|| 1.1.1. | В разрезе | | | | || | мероприятий: | | | | ||--------+----------------------+--------------+------------+------------+------------|| | в том числе: | | | | ||--------+----------------------+--------------+------------+------------+------------|| | федеральный бюджет | | | | ||--------+----------------------+--------------+------------+------------+------------|| | областной бюджет | | | | ||--------+----------------------+--------------+------------+------------+------------|| | районный бюджет | | | | ||--------+----------------------+--------------+------------+------------+------------|| | внебюджетные | | | | || | источники | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------- Директор программы ______________________________________________ * Примечание. В графе 6 - степень выполнения программы (проведеныконкурсы, определены победители, заключены контракты на сумму и т.п.)и результаты выполнения программы (произведена поставка оборудования,ед.; произведен ремонт дорог, км; предоставлено кв. м жилья и т.д.). В случае невыполнения или несвоевременного выполнения указатьпричины. Приложение N 5 к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ Мариинского муниципального района Оценка результатов реализации программы _______________________________________ наименование программы за 20__ год---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Сроки | Целевые индикаторы | Объем финансирования || п/п | программного | исполнения | | из районного || | мероприятия | | | бюджета, тыс. руб. || | | |-------------------------------------------------------------+-------------------------------------|| | | | наименование | ед. | плановое | фактическое | отклонение | плановое | фактическое | отклонение || | | | показателя | изм. | значение | значение |------------| значение | значение |------------|| | | | | | | | -/+ | % | | | -/+ | % ||-----+--------------+------------+----------------+------+----------+-------------+------+-----+-------------------------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Программное | | Целевой | | | | | | | | || | мероприятие | | индикатор | | | | | | | | || | | | (наименование) | | | | | | | | || | | |----------------+------+------------------------+------+-----+----------+-------------+------+-----|| | | | Целевой | | | | | | | | || | | | индикатор | | | | | | | | || | | | (наименование) | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Директор программы ______________________________________________