Постановление Администрации г. Киселевска от 27.09.2013 № 368-н
Об утверждении Положения о муниципальных программах Киселевского городского округа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ КИСЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕот 27.09.13 N 368-нг. КиселевскОб утверждении Положения омуниципальных программахКиселевского городскогоокруга (В редакции Постановления Администрации г. Киселевска от 11.12.2013 г. N 473-н) В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, в целях внедрения программно-целевых принципов организациибюджетного процесса: 1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальных программахКиселевского городского округа. 2. Настоящее постановление распространяет свое действие направоотношения, связанные с разработкой, реализацией и оценкойэффективности муниципальных программ Киселевского городского округа на2014 и последующие годы. 3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Киселевскофициальный" и разместить на официальном сайте Киселевского городскогоокруга в сети Интернет. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы Киселевского городского округа по экономике ифинансам Н.А. Новосадову. Глава Киселевского городского округа С.С. Лаврентьев УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Киселевского городского округа от 27 сентября 2013 г. N 368-н Положение о муниципальных программах Киселевского городского округа (В редакции Постановления Администрации г. Киселевска от 11.12.2013 г. N 473-н) 1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение определяет правила разработки,реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киселевскогогородского округа, а также осуществления контроля за ходом ихреализации. 1.2. Основные понятия, используемые в Положении: муниципальная программа Киселевского городского округа (далее -муниципальная программа) - это комплекс мероприятий и инструментов,обеспечивающих достижение приоритетов и целей муниципальной политики всфере социально-экономического развития Киселевского городскогоокруга; цель муниципальной программы - конечный результат, обеспечивающийреализацию одного или нескольких приоритетных направлениймуниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы; задача муниципальной программы - одно из направлений или способовдеятельности, обеспечивающее во взаимосвязи с другими задачамидостижение целей муниципальной программы; мероприятие муниципальной программы - совокупностьвзаимосвязанных действий, направленных на решение поставленных вмуниципальной программе задач; показатели (целевые индикаторы) муниципальной программы -количественный (качественный) показатель результативности реализациипрограммы, отражающий степень достижения целей и решения задачмуниципальной программы; директор муниципальной программы - заместитель Главы городаКиселевска, ответственный за достижение значений показателей (целевыхиндикаторов) и эффективное использование финансовых ресурсовмуниципальной программы по курируемой сфере деятельности; исполнители муниципальной программы - главные распорядителисредств бюджета Киселевского городского округа, участвующие вразработке, реализации и оценке эффективности муниципальной программыи определенные в качестве исполнителей муниципальной программы вперечне муниципальных программ, утверждаемого нормативным правовымактом о бюджете Киселевского городского округа на соответствующийфинансовый год и плановый период; ответственный исполнитель муниципальной программы - один изисполнителей муниципальной программы, ответственный за разработку,реализацию и оценку эффективности муниципальной программы; факторы риска - вероятные явления, события, процессы, негативновлияющие на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы). 2. Разработка муниципальной программы и ее структура 2.1. Разработка муниципальных программ осуществляется наосновании перечня муниципальных программ, утверждаемого распоряжениемадминистрации Киселевского городского округа. Проект перечня муниципальных программ формируется экономическимотделом администрации Киселевского городского округа совместно сфинансовым управлением города Киселевска. Перечень муниципальных программ содержит: наименование муниципальной программы; директора муниципальной программы; ответственного исполнителя муниципальной программы и исполнителеймуниципальной программы. (Пункт 2.1 в редакции Постановления Администрации г. Киселевскаот 11.12.2013 г. N 473-н) 2.2. Директор муниципальной программы несет ответственность задостижение значений показателей (целевых индикаторов) муниципальнойпрограммы, эффективное использование выделяемых на ее реализациюфинансовых ресурсов, координацию разработки, исполнение муниципальнойпрограммы. 2.3. Разработка, реализация и оценка эффективности муниципальнойпрограммы осуществляются ответственным исполнителем муниципальнойпрограммы совместно с исполнителями муниципальной программы. 2.4. Ответственного исполнителя муниципальной программы из числаисполнителей муниципальной программы определяет директор муниципальнойпрограммы. 2.5. Муниципальная программа включает подпрограммы, а также можетсодержать в составе ведомственные целевые программы, взаимоувязанныемежду собой по целям и задачам. 2.6. Муниципальная программа утверждается постановлениемадминистрации Киселевского городского округа. 2.7. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляетсяпосле внесения изменений в нормативный правовой акт о бюджетеКиселевского городского округа на соответствующий финансовый год иплановый период. 2.8. Муниципальная программа имеет следующую структуру: - паспорт муниципальной программы по форме согласно приложениюN 1 к настоящему Положению. - общую характеристику сферы реализации муниципальной программы.Анализ текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа. Перспективы развития; - цели и задачи муниципальной программы; - сроки реализации муниципальной программы; - объемы и источники финансирования (с расшифровкой плановыхзначений по годам); - состав муниципальной программы (с приложением паспортовподпрограмм, ведомственных целевых программ (приложения NN 2,3 кнастоящему Положению соответственно); - план мероприятий по реализации муниципальной программы напервый год реализации по форме согласно приложению N 4 к настоящемуПоложению. - ожидаемые результаты муниципальной программы, переченьпоказателей (целевых индикаторов) (с расшифровкой плановых значений погодам); - факторы риска; - оценку эффективности реализации муниципальной программы,разработанную ответственным исполнителем муниципальной программы,включающую проведение оценок по следующим критериям: эффективность использования средств местного бюджета,направленных на реализацию муниципальной программы; динамику достижения значений показателей (целевых индикаторов). 2.9. Показатели (целевые индикаторы) муниципальной программыустанавливаются в соответствии с показателями для оценки эффективностидеятельности органов местного самоуправления городских округов,утвержденными распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской областиот 15.02.2013 г. N 138-р "Об оценке эффективности деятельности органовместного самоуправления городских округов и муниципальных районов", ииными значениями целевых показателей в соответствующей сфередеятельности. Показатели (целевые индикаторы) муниципальной программы должныколичественно характеризовать ход ее реализации, решение задач идостижение целей муниципальной программы. 3. Управление муниципальной программой и контроль за ходом еереализации 3.1. Реализация муниципальной программы осуществляется всоответствии с планом мероприятий по ее реализации, содержащимперечень мероприятий, а также информацию о степени и результатах ихвыполнения. 3.2. В целях контроля за ходом реализации муниципальных программответственным исполнителем и исполнителями на постоянной основеосуществляется мониторинг реализации муниципальных программ. 3.3. Ежеквартально в срок до 20-го числа месяца, следующего заотчетным периодом (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год) ответственныйисполнитель представляет в экономический отдел администрацииКиселевского городского округа отчет об использовании средств местногобюджета на реализацию муниципальной программы и сведения о достижениизначений показателей (целевых индикаторов) с пояснительной запиской,включающей анализ отклонений (приложение N 5 к настоящему Положению). 3.4. До 1 марта года, следующего за отчетным годом, директормуниципальной программы представляет в экономический отделадминистрации Киселевского городского округа отчет о результатахреализации муниципальной программы за отчетный год с оценкой ееэффективности, а также пояснительную записку с анализом отклонений. 3.5. Экономический отдел администрации Киселевского городскогоокруга проводит экспертизу оценки эффективности муниципальнойпрограммы в течение месяца с момента ее поступления и дает заключениео соответствии или несоответствии оценки основным направленияммуниципальной политики в соответствующей сфере деятельности. 3.6. При возникновении спорных вопросов в ходе проведенияэкспертизы оценку эффективности муниципальной программы выносят нарассмотрение бюджетной комиссии Киселевского городского округа дляпринятия окончательного решения. 3.7. Экономический отдел администрации Киселевского городскогоокруга на основании представленных отчетов готовит сводный отчет орезультатах реализации муниципальных программ за отчетный год соценкой их эффективности и представляет главе Киселевского городскогоокруга. 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программыосуществляется за счет средств местного бюджета Киселевскогогородского округа и иных, не запрещенных законодательством источников. 4.2. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальныхпрограмм утверждаются решением Киселевского городского Совета народныхдепутатов о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 5.1. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляетсяответственным исполнителем в соответствии с приложениями NN 5,6,7 кнастоящему Положению. 5.2. Оценка эффективности основана на балльном принципе иотражает степень достижения результата при фактическом уровне расходовбюджета за отчетный период (финансовый год). Оценка состояния каждого целевого индикатора (в баллах)определяется с учетом результатов таблицы приложения N 5 по форметаблицы приложения N 6 к настоящему Положению. 5.3. Оценка состояния целевого индикатора результативности иэффективности производится путем установления соответствия между: - уровнем расходов, направленных на достижение установленногозначения целевого индикатора в отчетном периоде; - фактически полученным значением целевого индикатора в отчетномпериоде. Полученные оценки заносятся и суммируются по всем целевыминдикаторам результативности по форме таблицы приложения N 7 кнастоящему Положению. 5.4. На основании полученного итога устанавливаетсярезультативность исполнения муниципальной программы и делается вывод остепени эффективности расходов бюджета на ее реализацию. Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программыосуществляется по форме таблицы приложения N 8 к настоящему Положению. 5.5. Критериями принятия решений об изменении (корректировке) илипрекращении реализации муниципальной программы являются варианты,представленные в приложении N 9 к настоящему Положению. Заместитель главы Киселевского городского округа по экономике и финансам Н.А. Новосадова Приложение N 1 к Положению о муниципальных программах Киселевского городского округа ПАСПОРТ муниципальной программы Киселевского городского округа ------------------------------------------------------ | Наименование | | | муниципальной | | | программы | | |--------------------+-------------------------------| | Директор программы | | |--------------------+-------------------------------| | Ответственный | | | исполнитель | | | программы | | |--------------------+-------------------------------| | Исполнители | | | программы | | |--------------------+-------------------------------| | Перечень | | | подпрограмм | | |--------------------+-------------------------------| | Цели муниципальной | | | программы | | |--------------------+-------------------------------| | Задачи | | | муниципальной | | | программы | | |--------------------+-------------------------------| | Этапы и сроки | | | реализации | | | муниципальной | | | программы | | |--------------------+-------------------------------| | Объемы бюджетных | общий объем средств, | | ассигнований на | предусмотренных на реализацию | | реализацию | муниципальной программы, -... | | муниципальной | тыс. рублей, в том числе: | | программы | период 1 -... тыс. рублей; | | | период 2 -... тыс. рублей; | | | период N -... тыс. рублей | |--------------------+-------------------------------| | Ожидаемые | наименование показателя | | результаты | | | реализации |-------------------------------| | муниципальной | (целевого индикатора) 1: | | программы |-------------------------------| | | период 1 - значение; | | | | | |-------------------------------| | | период 2 - значение; | | | | | |-------------------------------| | | период N - значение; | | | | | |-------------------------------| | | наименование показателя | | |-------------------------------| | | (целевого индикатора) 2: | | | | | |-------------------------------| | | наименование показателя | | |-------------------------------| | | (целевого индикатора) N: | | | | ------------------------------------------------------ Заместитель главы Киселевского городского округа по экономике и финансам Н.А. Новосадова Приложение N 2 к Положению о муниципальных программах Киселевского городского округа ПАСПОРТ подпрограммы муниципальной программы Киселевского городского округа ___________________________________________________ (наименование муниципальной программы Киселевского городского округа) ------------------------------------------------------- | Наименование | | | подпрограммы | | |-------------------+---------------------------------| | Ответственный | | | исполнитель | | | подпрограммы | | |-------------------+---------------------------------| | Исполнители | | | подпрограммы | | |-------------------+---------------------------------| | Перечень | | | ведомственных | | | целевых программ, | | | включенных в | | | подпрограмму, | | | основных | | | мероприятий | | | подпрограммы | | |-------------------+---------------------------------| | Цели подпрограммы | | |-------------------+---------------------------------| | Задачи | | | подпрограммы | | |-------------------+---------------------------------| | Этапы и сроки | | | реализации | | | подпрограммы | | |-------------------+---------------------------------| | Объемы бюджетных | общий объем средств, | | ассигнований на | предусмотренных на реализацию | | реализацию | подпрограммы, -... тыс. рублей, | | подпрограммы | в том числе: | | | период 1 -... тыс. рублей; | | | период 2 -... тыс. рублей; | | | период N -... тыс. рублей | |-------------------+---------------------------------| | Ожидаемые | наименование показателя | | результаты | (целевого индикатора) 1: период | | реализации | 1 - значение; | | подпрограммы | период 2 - значение; | | | период N - значение; | | | наименование показателя | | | (целевого индикатора) 2: | | | наименование показателя | | | (целевого индикатора) N: | | | | ------------------------------------------------------- Заместитель главы Киселевского городского округа по экономике и финансам Н.А. Новосадова Приложение N 3 к Положению о муниципальных программах Киселевского городского округа ПАСПОРТ ведомственной целевой программы Киселевского городского округа, включенной в подпрограмму муниципальной программы Киселевского городского округа _________________________________________________________ (наименование подпрограммы муниципальной программы Киселевского городского округа) --------------------------------------------------------- | Наименование | | | ведомственной | | | целевой программы | | |--------------------+----------------------------------| | Ответственный | | | исполнитель | | | ведомственной | | | целевой программы | | |--------------------+----------------------------------| | Цели ведомственной | | | целевой программы | | |--------------------+----------------------------------| | Задачи | | | ведомственной | | | целевой программы | | |--------------------+----------------------------------| | Этапы и сроки | | | реализации | | | ведомственной | | | целевой программы | | |--------------------+----------------------------------| | Объемы бюджетных | общий объем средств, | | ассигнований на | предусмотренных на реализацию | | реализацию | ведомственной целевой | | ведомственной | программы, | | целевой программы | -... тыс. рублей, в том числе: | | | период 1 -... тыс. рублей; | | | период 2 -... тыс. рублей; | | | период N -... тыс. рублей | |--------------------+----------------------------------| | Ожидаемые | наименование показателя | | результаты | (целевого индикатора) 1: период | | реализации | 1 - значение; | | ведомственной | период 2 - значение; | | целевой программы | период N - значение; | | | наименование показателя | | | (целевого индикатора) 2: | | | наименование показателя | | | (целевого индикатора) N: | | | | --------------------------------------------------------- Заместитель главы Киселевского городского округа по экономике и финансам Н.А. Новосадова Приложение N 4 к Положению о муниципальных программах Киселевского городского округа План мероприятий по реализации муниципальной программы ___________________________________________________________ (наименование муниципальной программы) на _________ год ---------------------------------------------------- | Наименование | Срок | Степень и результаты | | мероприятия | исполнения | выполнения | |--------------+------------+----------------------| | | | | |--------------+------------+----------------------| | | | | |--------------+------------+----------------------| | | | | |--------------+------------+----------------------| | | | | |--------------+------------+----------------------| | | | | |--------------+------------+----------------------| | | | | |--------------+------------+----------------------| | | | | |--------------+------------+----------------------| | | | | |--------------+------------+----------------------| | | | | |--------------+------------+----------------------| | | | | |--------------+------------+----------------------| | | | | |--------------+------------+----------------------| | | | | |--------------+------------+----------------------| | | | | |--------------+------------+----------------------| | | | | ---------------------------------------------------- Исполнитель (должность, Ф.И.О., контактный телефон) _________________________________________________________________ Заместитель главы Киселевского городского округа по экономике и финансам Н.А. Новосадова Приложение N 5 к Положению о муниципальных программах Киселевского городского округа Сведения о достижении значений показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы _____________________________________ (наименование муниципальной программы) на _______ год по состоянию на ______________ 20__ года-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Сроки | Показатели (целевые индикаторы) | Объем бюджетных || п/п | мероприятия | исполнения | | расходов, || | | | | тыс. рублей || | | |-------------------------------------------------| || | | | наименование | ед. | план | факт | отклонение | || | | | показателя | изм. | | | (-/+, | || | | | (целевого | | | | %) | || | | | индикатора) | | | | | || | | | | | | | |---------------------------|| | | | | | | | | план | факт | отклонение || | | | | | | | | | | (-/+, || | | | | | | | | | | %) ||------+---------------+------------+--------------+------+------+------+-------------+------+-------+------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Наименование задачи ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Мероприятие | | индикатор 1 | | | | | | | || | 1 | | | | | | | | | || | | |--------------+------+------+------+-------------| | | || | | | индикатор 2 | | | | | | | || | | |--------------+------+------+------+-------------| | | || | | | | | | | | | | || | | |--------------+------+------+------+-------------| | | || | | | индикатор N | | | | | | | ||------+---------------+------------+--------------+------+------+------+-------------+------+-------+------------|| N. | Мероприятие | | | | | | | | | || | N | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Заместитель главы Киселевского городского округа по экономике и финансам Н.А. Новосадова Приложение N 6 к Положению о муниципальных программах Киселевского городского округа Состояние индикатора результативности---------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Динамика индикатора | Состояние индикатора || индикатора | результативности | || результативности | | || | |----------------------------------|| | | при | при | при || | | росте | сохранении | снижении || | | расходов | уровня | уровня || | | | расходов | расходов ||-------------------+------------------------+----------+------------+----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||-------------------+------------------------+----------+------------+----------|| Индикатор | положительная динамика | 1 | 2 | 3 || результативности | значения индикатора | | | || |------------------------+----------+------------+----------|| | сохранение значения | 0 | 1 | 2 || | индикатора | | | || |------------------------+----------+------------+----------|| | отрицательная динамика | 0 | 0 | 1 || | значения индикатора | | | |--------------------------------------------------------------------------------- Заместитель главы Киселевского городского округа по экономике и финансам Н.А. Новосадова Приложение N 7 к Положению о муниципальных программах Киселевского городского округа Итоговая оценка состояния индикаторов результативности-------------------------------------------------------------------| Наименование индикатора | Оценка состояния индикатора в || результативности | баллах ||---------------------------------+-------------------------------|| 1 | 2 ||---------------------------------+-------------------------------|| Индикатор результативности 1 | состояние индикатора ||---------------------------------+-------------------------------|| Индикатор результативности 2 | состояние индикатора ||---------------------------------+-------------------------------|| Индикатор результативности 3 | состояние индикатора ||---------------------------------+-------------------------------|| Индикатор результативности 4 | состояние индикатора ||---------------------------------+-------------------------------|| Индикатор результативности... | состояние индикатора || | ||---------------------------------+-------------------------------|| Индикатор результативности (N) | состояние индикатора ||---------------------------------+-------------------------------|| Итоговая оценка состояния (R) | сумма баллов по || | || | строкам |------------------------------------------------------------------- Заместитель главы Киселевского городского округа по экономике и финансам Н.А. Новосадова Приложение N 8 к Положению о муниципальных программах Киселевского городского округа Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы -------------------------------------------------------------- | Вывод об эффективности реализации | Критерий эффективности | | муниципальной программы | | |-----------------------------------+------------------------| | 1 | 2 | |-----------------------------------+------------------------| | Эффективность выше плановой | R > N | |-----------------------------------+------------------------| | Плановая эффективность | R = N | |-----------------------------------+------------------------| | Эффективность ниже плановой | N > R> = 0,75 N | |-----------------------------------+------------------------| | Программа неэффективна | R < 0,75 N | -------------------------------------------------------------- N - число индикаторов результативности. Заместитель главы Киселевского городского округа по экономике и финансам Н.А. Новосадова Приложение N 9 к Положению о муниципальных программах Киселевского городского округа Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы --------------------------------------------------------- | Вывод | Вариант решения | |--------------------+----------------------------------| | 1 | 2 | |--------------------+----------------------------------| | Эффективность выше | Реализация признается | | плановой | целесообразной, продолжается | | | финансирование мероприятий. | | | Возможно рассмотрение вопроса о | | | дополнительном финансировании | | | мероприятий путем | | | дополнительного выделения | | | денежных средств | |--------------------+----------------------------------| | Плановая | Реализация признается | | эффективность | целесообразной, продолжается | | | финансирование мероприятий | |--------------------+----------------------------------| | Эффективность ниже | Реализация признается | | плановой | удовлетворительной. | | | Осуществляется подготовка | | | изменений в бюджет Киселевского | | | городского округа в части | | | уменьшения запланированных | | | бюджетных ассигнований | | | соответствующего главного | | | распорядителя бюджетных средств | | | на реализацию мероприятий | |--------------------+----------------------------------| | Программа | Реализация признается | | неэффективна | нецелесообразной. Производится | | | досрочное прекращение реализации | | | мероприятий путем внесения | | | изменений в бюджет Киселевского | | | городского округа по исключению | | | финансирования мероприятий в | | | части, возможной для оптимизации | | | расходов. При планировании | | | бюджета на очередной финансовый | | | год и плановый период к данному | | | главному распорядителю | | | бюджетных средств применяется | | | понижающий коэффициент в части | | | программ и мероприятий | --------------------------------------------------------- Заместитель главы Киселевского городского округа по экономике и финансам Н.А. Новосадова