Постановление Администрации Промышленновского района от 13.09.2013 № 1550-п
Об утверждении муниципальной программы "Повышение мотивации органов местного самоуправления на наращивание собственной налоговой базы, увеличению доходов от аренды муниципального имущества и сокращению неэффективных бюджетных расходов на 2014-2016 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕот 13.09.13 N 1550-ппгт. ПромышленнаяОб утверждении муниципальной программы"Повышение мотивации органов местногосамоуправления на наращиваниесобственной налоговой базы, увеличениюдоходов от аренды муниципальногоимущества и сокращению неэффективныхбюджетных расходов на 2014-2016 годы" В соответствии с постановлением администрации Промышленновскогомуниципального района от 15.08.2013 г. N 1362-п "Об утверждениипорядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальныхпрограмм, реализуемых за счет средств районного бюджета", в целяхактивизации работы по выявлению дополнительных резервов пополнениябюджета и сокращению неэффективных бюджетных расходов, постановляю: 1. Утвердить муниципальную программу "Повышение мотивации органовместного самоуправления на наращивание собственной налоговой базы исокращению неэффективных бюджетных расходов на 2014-2016 годы". 2. Внести указанную программу на утверждение объемафинансирования в Промышленновский районный Совет народных депутатов. 3. Считать окончанием срока реализации долгосрочной целевойпрограммы "Повышение мотивации органов местного самоуправления нанаращивание собственной налоговой базы и сокращению неэффективныхбюджетных расходов" на 2013-2015 годы утвержденной постановлениемадминистрации Промышленновского муниципального района от 19.03.2013 N467-п в редакции от 08.05.2013 N 779-п 31 декабря 2013 г. 4. Постановление подлежит обнародованию на официальном сайтеадминистрации Промышленновского муниципального района и вступает всилу с 01.01.2014 года. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Главы района по экономике Игину О.А. Глава района А.И. Шмидт Утверждено к постановлению администрации Промышленновского муниципального района от 13.09.2013 N 1550-П МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Повышение мотивации органов местного самоуправления на наращивание собственной налоговой базы, увеличению доходов от аренды муниципального имущества и сокращению неэффективных бюджетных расходов на 2014-2016 годы" пгт. Промышленная Паспорт программы--------------------------------------------------------------------------| 1. | Наименование | Муниципальная Программа "Повышение мотивации || | муниципальной | органов местного самоуправления на || | программы | наращивание собственной налоговой базы и || | | сокращению неэффективных бюджетных расходов || | | на 2014-2016 годы" || | | ||----+-------------------+-----------------------------------------------|| 2. | Директор | Заместитель Главы района по экономике || | Программы | ||----+-------------------+-----------------------------------------------|| 3. | Ответственный | Комитет по экономике и предпринимательству || | исполнитель | администрации Промышленновского || | (координатор) | муниципального района || | муниципальной | || | программы | || | | ||----+-------------------+-----------------------------------------------|| 4. | Исполнители | Комитет по экономике и предпринимательству || | муниципальной | администрации Промышленновского || | программы | муниципального района || | | ||----+-------------------+-----------------------------------------------|| 5. | Цель | Увеличение доходной части бюджета за счет || | муниципальной | поступления налоговых и неналоговых доходов, || | программы | выявления неучтенных объектов, повышение || | | эффективности бюджетных расходов || | | муниципальных образований ||----+-------------------+-----------------------------------------------|| 6. | Задачи | Активизация работы по выявлению || | муниципальной | дополнительных резервов пополнения бюджета и || | программы | сокращению неэффективных бюджетных расходов || | | за счет мотивации органов местного || | | самоуправления Промышленновского || | | муниципального района ||----+-------------------+-----------------------------------------------|| 7. | Сроки реализации | 2014-2016 годы || | Программы | ||----+-------------------+-----------------------------------------------|| 8. | Объемы и | | Всего, | Районный | Обл. | Фед. || | источники | | тыс. | бюджет, | бюджет, | бюджет, || | финансирования | | руб. | тыс. | тыс. | тыс. || | муниципальной | | | руб. | руб. | руб. || | программы в целом |-------+--------+----------+---------+---------|| | и с разбивкой по | 2013г | 230 | 230 | | || | годам ее |-------+--------+----------+---------+---------|| | реализации | 2014г | 230 | 230 | | || | |-------+--------+----------+---------+---------|| | | 2015г | 230 | 230 | | ||----+-------------------+-----------------------------------------------|| 9. | Ожидаемые | Увеличение доходной части бюджета за счет || | конечные | поступления налоговых и неналоговых доходов, || | результаты | выявления неучтенных объектов, повышение || | реализации | эффективности бюджетных расходов || | муниципальной | муниципальных образований. || | программы | |-------------------------------------------------------------------------- 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами Районный бюджет принят с дефицитом в 3366,4 тыс. руб. (4,8%). Дляисполнения взятых обязательств в части повышения заработной платы вучреждениях культуры, дошкольных учреждениях, увеличения количествамест в дошкольных учреждениях, и других социальных задач необходимоувеличить доходную часть бюджета за счет дополнительных резервов отпоступления налоговых и неналоговых доходов. Для обеспечения данной работы во всех поселениях района созданыкомиссии по проведению мероприятий пополнения доходной части бюджетов.В результате работе комиссий за 2012 год поступило налоговых иненалоговых платежей в бюджет 1380,0 тыс. руб. Для активизации данной работы и в целях повышения мотивацииспециалистов органов местного самоуправления разработана даннаяпрограмма. 2. Цели и задачи Программы Целями настоящей Программы являются:Мотивация органов местного самоуправления Промышленновскогомуниципального района на наращивание собственной налоговой базы,увеличению доходов от аренды муниципального имущества и сокращениюнеэффективных бюджетных расходов Задачи Программы:Увеличение доходной части бюджета за счет поступления налоговых иненалоговых доходов, выявления неучтенных объектов, повышениеэффективности бюджетных расходов муниципальных образований. 3. Ресурсное обеспечение Программы Финансирование Программы осуществляется за счет средств районногобюджета. Объем финансирования на реализацию Программы составляет 920,0тыс. руб.: 2014 год - 230 тыс. руб., 2015 год - 230,0 тыс. руб., 2016год -230,0 тыс. руб. 4. Мероприятия Программы-----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Срок | Исполнитель | Источник | 2014- | 2015 | 2016 || п/п | мероприятия | исполнения | | финансирования | год | год | год ||-----+----------------+------------+----------------------+----------------+-------+-------+-------|| 1 | Выделение | 2014-2016 | Комитет по | Районный | 230,0 | 230,0 | 230,0 || | грантов | | экономике и | бюджет | тыс. | тыс. | тыс. || | поселениям | | предпринимательству, | | руб. | руб. | руб. || | района за | | финансовое | | | | || | достижение | | управление | | | | || | наилучших | | | | | | || | показателей по | | | | | | || | увеличению | | | | | | || | доходной части | | | | | | || | бюджетов и | | | | | | || | сокращению | | | | | | || | неэффективных | | | | | | || | бюджетных | | | | | | || | расходов | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Комплексная оценка деятельности органов местного самоуправления --------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Наименование | | п/п | комплексного критерия | целевого показателя | | | оценки | (индикатора) | |-----+---------------------------------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | |-----+---------------------------------+---------------------| | 1 | Темп роста налоговых доходов к | До 100% | | | соответствующему периоду |---------------------| | | прошлого года | От 100% до 110% | | | |---------------------| | | | От 110% до 120% | | | |---------------------| | | | Свыше 120% | |-----+---------------------------------+---------------------| | 2 | Темп роста неналоговых доходов, | До 100% | | | в т.ч. доходов от |---------------------| | | административных штрафов к | От 100% до 110% | | | соответствующему периоду |---------------------| | | прошлого года | От 110% до 120% | | | |---------------------| | | | Свыше 120% | |-----+---------------------------------+---------------------| | 4 | Доля расходов бюджета | До 90% | | | поселений, формируемых в | | | | рамках программ в общем объеме |---------------------| | | расходов поселения. | Свыше 90% | |-----+---------------------------------+---------------------| | 5 | Наличие нормативно-правовых | Нормативно-правовой | | | актов, устанавливающих Порядок | акт отсутствует | | | оценки эффективности налоговых |---------------------| | | льгот и размещение на сайте | Нормативно-правовой | | | поселения. | акт принят | |-----+---------------------------------+---------------------| | 6 | Наличие нормативно-правовых | Нормативно-правовой | | | актов, устанавливающих порядок | акт отсутствует | | | проведения оценки эффективности |---------------------| | | реализации долгосрочных целевых | Нормативно-правовой | | | и ведомственных целевых | акт принят | | | программ | | |-----+---------------------------------+---------------------| | 7 | Результаты оценки эффективности | Оценка не проведена | | | реализации долгосрочных целевых | | | | и ведомственных целевых |---------------------| | | программ | Оценка проведена | --------------------------------------------------------------- 6. Оценка эффективности Программы Оценка эффективности муниципальной программы для мониторингавклада результатов муниципальной программы в социально-экономическоеразвитие Промышленновского района проводится ответственнымисполнителем (координатором) по итогам отчетного года в срок до 1марта. Оценка эффективности реализации муниципальной программыпроводится на основе оценки: степени достижения целей и решения задач муниципальной программыпутем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторовмуниципальной программы и их плановых значений, предусмотренныхприложением N 3 к муниципальной программе; степени соответствия запланированному уровню затрат иэффективности использования средств районного бюджета и иныхисточников ресурсного обеспечения муниципальной программы путемсопоставления плановых и фактических объемов финансированияподпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы,представленных в приложении N 3 к муниципальной программе по каждомуисточнику ресурсного обеспечения; степени реализации мероприятий муниципальной программы(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) наоснове сопоставления ожидаемых и фактически полученныхнепосредственных результатов реализации основных мероприятийподпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализациимуниципальной программы. Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы(Сд) определяется по формуле: Сд = Зф/Зп x 100%, где: Зф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальнойпрограммы; Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальнойпрограммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развитиякоторых является рост значений). Уровень финансирования реализации основных мероприятиймуниципальной программы (Уф) определяется по формуле: Уф = Фф/Фп x 100%, где: Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный нареализацию мероприятий муниципальной программы; Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующийотчетный период. До начала очередного года реализации муниципальной программыответственный исполнитель (координатор) совместно с исполнителямимуниципальной программы по каждому показателю (индикатору) реализациимуниципальной программы (подпрограммы) устанавливает интервалызначений показателя, при которых реализация муниципальной программыхарактеризуется: высоким уровнем эффективности; удовлетворительным уровнем эффективности; неудовлетворительным уровнем эффективности. Нижняя граница интервала значений показателя для отнесениямуниципальной программы к высокому уровню эффективности не может бытьниже 95 процентов планового значения показателя на соответствующийгод. Нижняя граница интервала значений показателя для отнесениямуниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности неможет быть ниже 75 процентов планового значения показателя насоответствующий год. Оценка эффективности реализации муниципальной программыпроводится ответственным исполнителем ежегодно, до 1 марта года,следующего за отчетным. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнемэффективности в следующих случаях: значения 95 процентов и более показателей муниципальной программыи ее подпрограмм входят в установленный интервал значений дляотнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности; не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетныйгод, выполнены в полном объеме. Муниципальная программа считается реализуемой судовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях: значения 80 процентов и более показателей муниципальной программыи ее подпрограмм входят в установленный интервал значений дляотнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности; не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетныйгод, выполнены в полном объеме. Если реализация муниципальной программы не отвечает указаннымкритериям, уровень эффективности ее реализации признаетсянеудовлетворительным. 7. Управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации Управление реализацией муниципальной программы осуществляетдиректор муниципальной программы. Директор муниципальной программы несет ответственность задостижение значений целевых показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы, эффективное использование выделяемых на ее реализациюфинансовых ресурсов, координацию разработки, исполнение муниципальнойпрограммы. 1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляетГлава Промышленновского муниципального района. 2. Для обеспечения мониторинга реализации муниципальных программ1 раз в полугодие в срок до 25-го числа месяца, следующего заотчетным, директор муниципальной программы представляет в комитет поэкономике и предпринимательству администрации Промышленновскогомуниципального района: 2.1. отчет об использовании ассигнований районного бюджета нареализацию муниципальной программы (за отчетный квартал нарастающимитогом с начала года) по форме согласно приложению N 4 к настоящемуПорядку; 2.2. отчет о целевых показателях (индикаторах) муниципальнойпрограммы (по итогам полугодия нарастающим итогом с начала года) поформе согласно приложению N 5 к настоящему Порядку, а такжепояснительную записку с анализом отклонений. 3. До 25 февраля года, следующего за отчетным годом, финансовоеуправление по Промышленновскому району представляет в комитет поэкономике и предпринимательству администрации Промышленновскогомуниципального района отчет об использовании ассигнований районногобюджета на реализацию муниципальной программы за отчетный год по формесогласно приложению N 6 к настоящему Порядку. 4. До 1 марта года, следующего за отчетным годом, директормуниципальной программы представляет в комитет по экономике ипредпринимательству администрации Промышленновского муниципальногорайона: 4.1. отчет о достижении значений целевых показателей(индикаторов) муниципальной программы за отчетный год по формесогласно приложению N 4 к настоящему Положению; 4.2. отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программыза отчетный год по форме согласно приложению N 8 к настоящему Порядку; 4.3. информацию о результатах оценки эффективности муниципальнойпрограммы за отчетный год с предложениями по дальнейшей ее реализации; 4.4. пояснительную записку с оценкой влияния вклада результатов врешение задач и достижение целей муниципальной программы, анализомотклонений, перечнем мероприятий, выполненных и не выполненных (суказанием причин) в установленные сроки. 5. Комитет по экономике и предпринимательству администрацииПромышленновского муниципального района на основании представленныхотчетов готовит сводный отчет о результатах реализации муниципальныхпрограмм за отчетный год с оценкой их эффективности и направляет ГлавеПромышленновского муниципального района не позднее 1 апреля текущегофинансового года. Приложение N 1 к муниципальной Программе от 13.09.2013 N 1550-П Отчет об использовании ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы ___________________________________________________________ (наименование муниципальной программы) за январь - _________ 20__ года (нарастающим итогом с начала года)------------------------------------------------------------------------------| N | Статус | Наименование | Расходы (тыс. руб.) || п/п | | | || | | |-----------------------------|| | | | сводная | кассовое || | | | бюджетная | исполнение || | | | роспись, | за январь- || | | | план года | ______20__ года ||-----+-------------------------+--------------+-----------+-----------------|| 1 | Муниципальная программа | | | ||-----+-------------------------+--------------+-----------+-----------------|| 2 | Подпрограмма | | | ||-----+-------------------------+--------------+-----------+-----------------|| 3 | Мероприятие | | | |------------------------------------------------------------------------------ Директор программы: Приложение N 2 к муниципальной Программе от 13.09.2013 N 1550-П Отчет о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы ______________________________________________ (наименование муниципальной программы) за январь - _________ 20__ года (нарастающим итогом с начала года)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование целевого | Единица | План | План | Факт | Факт | Обоснование отклонений || п/п | показателя (индикатора) | измерения | на 20__ год | на январь - | за январь - | за январь - | значений целевых || | | | | _____ 20__ | _____ 20__ года | _____ 20__ | показателей (индикаторов) || | | | | года | | года* | (при наличии) ||-----+-------------------------+-----------+-------------+---------------+-----------------+---------------+---------------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||-----+-------------------------+-----------+-------------+---------------+-----------------+---------------+---------------------------|| 1. | Целевой показатель | | | | | | || | (индикатор) | | | | | | ||-----+-------------------------+-----------+-------------+---------------+-----------------+---------------+---------------------------|| 2. | Целевой показатель | | | | | | || | (индикатор) | | | | | | ||-----+-------------------------+-----------+-------------+---------------+-----------------+---------------+---------------------------|| | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _____________________ * Соответствующий период предыдущего года Директор программы: Приложение N 3 к муниципальной Программе от 13.09.2013 N 1550-П Отчет об использовании ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы ___________________________________________________________ (наименование муниципальной программы) за _________ год (нарастающим итогом с начала года)--------------------------------------------------------------------------------| N | Статус | Наименование | Расходы, тыс. рублей || п/п | | |-------------------------------|| | | | сводная | кассовое || | | | бюджетная | исполнение || | | | роспись, | по состоянию || | | | план года | на______20__ года || | | | | ||-----+-------------------------+--------------+-----------+-------------------|| 1 | Муниципальная программа | | | ||-----+-------------------------+--------------+-----------+-------------------|| 2 | Подпрограмма | | | ||-----+-------------------------+--------------+-----------+-------------------|| 3 | Мероприятие | | | |-------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к муниципальной Программе от 13.09.2013 N 1550-П Отчет о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы ______________________________________________ (наименование муниципальной программы) за январь - _________ 20__ года (нарастающим итогом с начала года)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование целевого | Единица | План | План | Факт | Факт | Обоснование отклонений || п/п | показателя (индикатора) | измерения | на 20__ год | на январь - | за январь - | за январь - | значений целевых || | | | | _____ 20__ | _____ 20__ года | _____ 20__ | показателей (индикаторов) || | | | | года | | года* | (при наличии) ||-----+-------------------------+-----------+-------------+---------------+-----------------+---------------+---------------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||-----+-------------------------+-----------+-------------+---------------+-----------------+---------------+---------------------------|| 1. | Целевой показатель | | | | | | || | (индикатор) | | | | | | ||-----+-------------------------+-----------+-------------+---------------+-----------------+---------------+---------------------------|| 2. | Целевой показатель | | | | | | || | (индикатор) | | | | | | ||-----+-------------------------+-----------+-------------+---------------+-----------------+---------------+---------------------------|| | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _____________________ * Соответствующий период предыдущего года Директор программы: Приложение N 5 к муниципальной Программе от 13.09.2013 N 1550-П Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы за _________ год-------------------------------------------------------------------| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых || муниципальной | | ресурсов, тыс. рублей || программы, |-------------------------+-----------------------|| подпрограммы, | | отчетный год || мероприятия | |-----------------------|| | | план | кассовое || | | | исполнение |------------------------------------------------------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 ||---------------+-------------------------+----------+------------|| Муниципальная | Всего | | || программа |-------------------------+----------+------------|| | районный бюджет | | || |-------------------------+----------+------------|| | иные не запрещенные | | || | законодательством | | || | источники: | | || |-------------------------+----------+------------|| | федеральный бюджет | | || |-------------------------+----------+------------|| | областной бюджет | | || |-------------------------+----------+------------|| | средства бюджетов | | || | государственных | | || | внебюджетных фондов | | || |-------------------------+----------+------------|| | средства юридических и | | || | физических лиц | | ||---------------+-------------------------+----------+------------|| Подпрограмма | Всего | | || |-------------------------+----------+------------|| | районный бюджет | | || |-------------------------+----------+------------|| | иные не запрещенные | | || | законодательством | | || | источники: | | || |-------------------------+----------+------------|| | федеральный бюджет | | || |-------------------------+----------+------------|| | областной бюджет | | || |-------------------------+----------+------------|| | средства бюджетов | | || | государственных | | || | внебюджетных фондов | | || |-------------------------+----------+------------|| | средства юридических и | | || | физических лиц | | ||---------------+-------------------------+----------+------------|| Мероприятие | Всего | | || |-------------------------+----------+------------|| | районный бюджет | | || |-------------------------+----------+------------|| | иные не запрещенные | | || | законодательством | | || | источники: | | || |-------------------------+----------+------------|| | федеральный бюджет | | || |-------------------------+----------+------------|| | областной бюджет | | || |-------------------------+----------+------------|| | средства бюджетов | | || | государственных | | || | внебюджетных фондов | | || |-------------------------+----------+------------|| | средства юридических и | | || | физических лиц | | |------------------------------------------------------------------- Директор программы: