Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 № 405
Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса" на 2014-2016 годы
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕот 24.09.13 N 405г. КемеровоОб утверждении государственнойпрограммы Кемеровской области"Оптимизация развития транспортаи связи Кузбасса" на 2014-2017годы (В редакции Постановлений Коллегии Администрации Кемеровской областиот 22.09.2014 г. N 375) В целях последовательного развития транспортного комплекса иинформационно-телекоммуникационных технологий в Кемеровской областиКоллегия Администрации Кемеровской области постановляет: 1. Утвердить прилагаемую государственную программу Кемеровскойобласти "Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса" на2014-2017 годы. (В редакции Постановления Коллегии АдминистрацииКемеровской области от 22.09.2014 г. N 375) 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте"Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области". 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителяГубернатора Кемеровской области (по промышленности, транспорту ипредпринимательству) А.И. Мирошника. (В редакции ПостановленияКоллегии Администрации Кемеровской области от 27.02.2014 г. N 84) 4. Постановление вступает в силу с 01.01.2014. Губернатор Кемеровской области А.М. Тулеев Утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24 сентября 2013 г. N 405 Государственная программа Кемеровской области "Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса" на 2014-2017 годы (В редакции Постановлений Коллегии Администрации Кемеровской областиот 22.09.2014 г. N 375) ПАСПОРТ государственной программы "Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса" на 2014-2017 годы --------------------------------------------------------------------| Наименование | Государственная программа Кемеровской || государственной | области "Оптимизация развития || программы | транспорта и связи Кузбасса" на 2014- || | 2017 годы (далее - Государственная || | программа) ||-----------------------+------------------------------------------|| Директор | Заместитель Губернатора Кемеровской || Государственной | области (по промышленности, транспорту || программы | и предпринимательству) А.И. Мирошник ||-----------------------+------------------------------------------|| Ответственный | Департамент транспорта и связи || исполнитель | Кемеровской области || (координатор) | || Государственной | || программы | ||-----------------------+------------------------------------------|| Исполнители | Департамент транспорта и связи || Государственной | Кемеровской области, департамент || программы | строительства Кемеровской области ||-----------------------+------------------------------------------|| Наименование | 1. Транспорт. || подпрограмм | 2. Создание спутниковой || Государственной | мультисервисной сети. || программы | 3. Реконструкция аэропортового || | комплекса "Спиченково". || | 4. Государственное регулирование в || | сфере транспорта и связи ||-----------------------+------------------------------------------|| Цели Государственной | 1. Удовлетворение спроса населения в || программы | пассажирских перевозках, повышение || | качества пассажирских перевозок и || | культуры обслуживания населения. || | 2. Повышение доступности и качества || | услуг мультисервисной сети на || | территории Кемеровской области. || | 3. Обеспечение соответствия || | современным требованиям обслуживания || | авиаперевозок. || | 4. Обеспечение стабильной работы и || | развития предприятий пассажирского || | транспорта ||-----------------------+------------------------------------------|| Задачи | 1. Обновление парка пассажирских || Государственной | транспортных средств и || программы | технологического оборудования, в том || | числе приобретение транспортных || | средств со специальным оборудованием || | и конструктивными особенностями, || | обеспечивающими их доступность для || | инвалидов. || | 2. Развитие на базе спутниковой || | мультисервисной сети Кемеровской || | области: || | сети регионального телерадиовещания; || | сети обмена оперативной информацией; || | пунктов общественного доступа к || | государственным услугам. || | 3. Осуществление реализации || | мероприятий по повышению || | безопасности и регулярности полетов, || | защищенности пассажиров, грузов и || | объектов инфраструктуры авиационного || | транспорта. || | 4. Организация возмещения затрат по || | перевозке пассажиров предприятиям || | общественного транспорта в связи с || | регулировкой тарифов и перевозкой || | льготных категорий пассажиров, || | осуществление контроля за эффективным || | использованием бюджетных средств ||-----------------------+------------------------------------------|| Срок реализации | 2014-2017 годы || Государственной | || программы | ||-----------------------+------------------------------------------|| Объемы и источники | Всего средств - 6 196 827,7 тыс. рублей, || финансирования | в том числе: || Государственной | в 2014 году - 1 534 957,3 тыс. рублей; || программы в целом и с | в 2015 году - 1 582 532,0 тыс. рублей; || разбивкой по годам ее | в 2016 году - 1 604 485,4 тыс. рублей; || реализации | в 2017 году - 1 474 853,0 тыс. рублей; || | из них: средств областного бюджета - || | 6 196 827,7 тыс. рублей, в том числе: || | в 2014 году - 1 534 957,3 тыс. рублей; || | в 2015 году - 1 582 532,0 тыс. рублей; || | в 2016 году - 1 604 485,4 тыс. рублей; || | в 2017 году - 1 474 853,0 тыс. рублей ||-----------------------+------------------------------------------|| Ожидаемые конечные | К 2017 году будут достигнуты следующие || результаты реализации | результаты: || Государственной | 1. Обновление парка пассажирских || программы | транспортных средств на 140 единиц || | подвижного состава. || | 2. Рост доли технически исправного || | парка пассажирских транспортных || | средств на 5 процентов в общем || | количестве подвижного состава. || | 3. Увеличение регулярности выполнения || | рейсов пассажирским автомобильным || | транспортом на 1 процент. || | 4. Рост окупаемости маршрутных || | пассажирских перевозок на 2 процента. || | 5. Сохранение объемов перевезенных || | пассажиров на достигнутом уровне. || | 6. Рост в 2 раза числа государственных || | учреждений, имеющих доступ к услугам || | сети "Интернет". || | 7. Рост возможности централизованного || | оповещения при чрезвычайной ситуации || | до 80 процентов населения в результате || | организации спутникового приема и || | эфирной передачи программ || | регионального телерадиовещания в || | населенных пунктах Кемеровской области. || | 8. Дополнительное обеспечение || | каналами передачи данных || | администраций 45 сельских поселений и || | 10 пунктов общественного доступа к || | государственным услугам, расположенных в || | отдаленных населенных пунктах. || | 9. Проведение проектно-изыскательских || | работ, начало строительно-монтажных || | работ аварийно-спасательной станции, || | которая будет отвечать требуемому || | уровню безопасности полетов и позволит || | улучшить качество авиаобслуживания || | населения Кемеровской области, что || | будет способствовать увеличению объема || | перевозок через аэропорт "Спиченково" || | г. Новокузнецка |-------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика текущего состояния в Кемеровской области сферыдеятельности, для решения задач которой разработана Государственнаяпрограмма, с указанием основных показателей и формулировкой основныхпроблем Транспортный комплекс Кемеровской области включает в себя 34предприятия автомобильного и городского электрического транспорта, 9автовокзалов, 17 автостанций, 2 аэропорта федерального значения,аэропорт местного значения, выполняющий функции вертолетной площадки,сеть железнодорожных вокзалов и станций, которые обеспечиваютпотребности населения в совершении поездок как внутри Кемеровскойобласти, так и за ее пределы. Реализация в предыдущие годы долгосрочных целевых программ"Транспорт", "Оптимизация развития транспорта и связи в Кемеровскойобласти" позволила обновить парк автобусов на 40 процентов, выполнитьгосударственные и муниципальные заказы по перевозке пассажиров. Такжечастично обновился парк городского электрического транспорта. Крометого, заменены котлы отопления в Междуреченском, Юргинском,Тайгинском, Гурьевском, Тяжинском, Промышленновском ГПАТП Кемеровскойобласти и Прокопьевской автоколонне Киселевского ГПАТП Кемеровскойобласти, построена автостанция в Тисульском муниципальном районе,оборудованы приборами спутниковой навигации 748 автобусов и обустроенырабочие места диспетчеров по контролю за работой пассажирскоготранспорта посредством ГЛОНАСС во всех ГПАТП Кемеровской области. В результате реализации мероприятий плановый объем работы поперевозке пассажиров выполняется меньшим количеством автобусов за счетповышения коэффициента использования подвижного состава с 0,65 до0,75, повышения регулярности выполнения рейсов (с 95 до 97 процентов).Возросли качество и культура обслуживания пассажиров на наземном ивоздушном транспорте. Для стабильной и безопасной работы пассажирского транспортаКемеровской области, повышения качества и культуры обслуживаниянаселения необходимо дальнейшее создание оптимальной структуры паркаавтобусов, трамваев, троллейбусов, обеспечение своевременного идостаточного обновления подвижного состава, решение вопросовобеспечения безопасности дорожного движения, повышение техническойоснащенности оборудования государственных и муниципальных пассажирскихпредприятий Кемеровской области на условиях государственной поддержкис применением различных финансовых механизмов (утилизация, лизинг,субсидии). Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от13.05.2013 N 767-р к 2020 году в городах Российской Федерации счисленностью населения более 300 тыс. человек (гг. Кемерово,Новокузнецк) должно работать на природном газе до 30 процентовобщественного транспорта. В городах с численностью более 100 тыс.жителей (гг. Белово, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск,Прокопьевск) - до 10 процентов. Для выполнения указанного распоряжения Правительства РоссийскойФедерации Кемеровской области необходимо ежегодно приобретать около 45новых автобусов, работающих на компримированном газе. На основании анализа текущего состояния предприятий пассажирскоготранспорта и транспортной инфраструктуры Кемеровской области настоящейГосударственной программой предусматривается обновление автобусов,троллейбусов и трамваев различных марок, класса и вместимости, включаяавтобусы, работающие на газомоторном топливе, для выполнениягосударственного и муниципального заказов на перевозку населения. Также Государственной программой планируется приобретениеоборудования для государственных пассажирских автотранспортныхпредприятий Кемеровской области, двигателей внутреннего сгорания дляавтобусов пассажирских предприятий, станков, продолжить обновлениетахографов и установку видеорегистраторов на автобусы. В авиационной отрасли Кузбасса сложилась положительная динамика,постоянно расширяется география полетов, благодаря чему увеличиваетсяпассажиропоток на международных и внутренних авиалиниях. В целяхразвития аэропортовой инфраструктуры Кемеровской области и повышениябезопасности и обслуживания пассажиров постоянно обновляется паркспецтехники и дополнительного оборудования. С целью создания многостороннего международного пункта пропуска ваэропорту г. Новокузнецка в рамках государственно-частного партнерстваи реализации крупномасштабных транспортных проектов (в том числеподпрограммы "Гражданская авиация" федеральной целевой программы"Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)") междуФедеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация), КоллегиейАдминистрации Кемеровской области и ООО "Аэрокузбасс" заключенотрехстороннее соглашение от 09.06.2014 N С-122-14 о софинансировании в2016-2018 годах инвестиционного проекта "Реконструкция аэропортовогокомплекса "Спиченково" (г. Новокузнецк, Кемеровская область),реализация которого позволит обеспечить требуемый уровень безопасностиполетов, улучшит качество предоставляемых авиауслуг населениюКемеровской области. Созданная на территории Кемеровской области спутниковаямультисервисная сеть включает в себя центральную земную спутниковуюстанцию, 43 земных станции спутниковой связи, с помощью которыхобеспечивается доступ в сеть "Интернет" и к услугам телефонной связи.На сегодняшний день такими услугами пользуются в 41 муниципальномобразовании. Реализация в предыдущие годы подпрограммы "Создание спутниковоймультисервисной сети Кемеровской области" позволила: обеспечить распространение теле- и радиопрограмм в отдаленныхсельских поселениях; подключить 2 сейсмостанции к глобальной сети "Интернет" дляпередачи информации о землетрясениях; обеспечить резервирование электропитания центральной земнойстанции; организовать передачи телерепортажей в прямом эфире на территорииКемеровской области; модернизировать оборудование центральной земной станцииспутниковой связи; заменить устаревший телевизионный передатчик в г. Новокузнецке насовременный передатчик; модернизировать репортажную станцию спутниковой мультисервиснойсети; создать условия для транспортировки оборудования спутниковойсвязи к местам проведения сеансов связи. Для дальнейшего использования спутниковой мультисервисной сетиКемеровской области как устойчивого и надежного вида связи необходимадальнейшая модернизация средств связи. Для организации связи вадминистрациях удаленных сельских поселений необходимо продолжитьстроительство земных станций спутниковой связи на их территориях. В 2014-2017 годах на базе спутниковой мультисервисной сетипланируется организация устойчивой оперативной связи Главногоуправления МЧС России по Кемеровской области с подразделениямипоисково-спасательных отрядов и передвижным пунктом управления привозникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенногохарактера на территории Кемеровской области. Кроме этого, планируетсяиспользовать спутниковую мультисервисную сеть для централизованногооповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций. Для последовательного развития в Кемеровской областитранспортного комплекса и информационно-телекоммуникационныхтехнологий необходим программно-целевой подход. Реализация государственной политики в сферах автомобильного,городского электрического, железнодорожного, авиационного ивнутреннего водного транспорта осуществляется через исполнительныйорган государственной власти Кемеровской области - департаменттранспорта и связи Кемеровской области. Комплексный подход к развитию транспортной системы в рамкахГосударственной программы предполагает реализацию мероприятий(инвестиционного и текущего характера) и системы мер государственногорегулирования, повышения эффективности государственных расходов иинвестиционной привлекательности транспортной инфраструктуры. Исходя из сферы своей деятельности, приоритетных целей и задач,определенных в ежегодном бюджетном послании Губернатора Кемеровскойобласти, департамент транспорта и связи Кемеровской областиосуществляет сбор и анализ результатов деятельности предприятийпассажирского транспорта, на основании которых формируются выводы ипредложения по отмене и открытию маршрутов, рейсов, корректировкесхемы маршрутов, организации аукционов по доступу перевозчиков намаршрутную сеть по социально значимым маршрутам. Достижение конечных результатов возможно только при условииобеспечения возмещения затрат, при регулировании тарифов, связанных соказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильными пригородным железнодорожным транспортом. Частично возмещаютсярасходы за фактически выполненную транспортную работу по перевозкепассажиров: 1) предприятиям автомобильного транспорта: в городском (кроме такси), пригородном и междугородном сообщенияхв сумме, сложившейся в результате разницы между затратами организацийна перевозку пассажиров, доходами организации, полученными отперевозки пассажиров по утвержденным тарифам, и возмещением зальготный проезд отдельных категорий граждан, в пределах лимитовбюджетных обязательств на соответствующий финансовый год; в междугородном сообщении по факту предоставления льготногопроезда иногородним обучающимся образовательных учреждений высшего,среднего и начального профессионального образования, получающимсоответствующее образование по очной форме обучения, иногороднимвоспитанникам губернаторских заведений на основании информации,составленной по форме учета перевезенных иногородних обучающихся,воспитанников в автобусах междугородного сообщения по территорииКемеровской области, утвержденной постановлением КоллегииАдминистрации Кемеровской области от 28.12.2012 N 645; 2) предприятиям пригородного железнодорожного транспорта натерритории Кемеровской области в размере суммы скидок на услуги поперевозке пассажиров в электропоездах пригородного сообщения,сложившейся в результате разницы между размером оплаты за проезд иутвержденными тарифами на перевозку пассажиров, а также стоимостибесплатного проезда пенсионеров (в соответствии с Законом Кемеровскойобласти от 26.06.97 N 21-ОЗ) и обучающихся общеобразовательныхучреждений старше 7 лет, образовательных учреждений начальногопрофессионального, среднего профессионального и высшегопрофессионального образования, получающих соответствующее образованиепо очной форме обучения, а также воспитанников губернаторскихобразовательных учреждений (в соответствии с Законом Кемеровскойобласти от 17.01.2005 N 3-ОЗ) в пределах лимитов бюджетныхобязательств на соответствующий финансовый год. В пассажирских автотранспортных предприятиях одной из основныхпроблем является дефицит квалифицированных кадров, их высокаятекучесть, обусловленная интенсивными условиями труда и невысокимуровнем заработной платы. Департаментом транспорта и связи Кемеровской области проводитсяпостоянная работа по повышению эффективности использования кадровогопотенциала как департамента, так и предприятий пассажирскоготранспорта. 2. Описание целей и задач Государственной программы В соответствии с долгосрочными приоритетами государственнойтранспортной политики, направленными на создание условий для решениязадач модернизации экономики, определены цели Государственнойпрограммы: 1. Удовлетворение спроса населения в пассажирских перевозках,повышение качества пассажирских перевозок и культуры обслуживаниянаселения. 2. Повышение доступности и качества услуг мультисервисной сети натерритории Кемеровской области. 3. Обеспечение соответствия современным требованиям обслуживанияавиаперевозок. 4. Обеспечение стабильной работы и развития предприятийпассажирского транспорта. Цель Государственной программы - удовлетворение спроса населенияв пассажирских перевозках, повышение качества пассажирских перевозок икультуры обслуживания населения Общественный транспорт является важным связующим звеном вэкономике Кемеровской области и несет значительную социальнуюнагрузку: в соответствии с действующим законодательством вобщественном транспорте Кемеровской области предоставляются мерысоциальной поддержки 32 категориям граждан, среди которых ветераны иучастники Великой Отечественной войны, ветераны труда, инвалиды,многодетные матери и многие другие. Для достижения поставленной цели в рамках Государственнойпрограммы Кемеровской области необходимо выполнение следующей задачи:обновление парка пассажирских транспортных средств и технологическогооборудования, в том числе приобретение транспортных средств соспециальным оборудованием и конструктивными особенностями,обеспечивающими их доступность для инвалидов. Реабилитация людей с ограниченными возможностями являетсяприоритетным направлением государственной социальной политики. Цель Государственной программы - повышение доступности и качествауслуг мультисервисной сети на территории Кемеровской области В Кемеровской области успешно развивается рынок телекоммуникаций,информационных технологий, продуктов и услуг. Для осуществления поставленной цели необходимо развитие на базеспутниковой мультисервисной сети Кемеровской области: сети регионального телерадиовещания с проведением комплекса работпо повышению надежности функционирования центрального телепорта иорганизацией централизованного оповещения населения о ЧС; сети обмена оперативной информацией; пунктов общественного доступа к государственным услугам. Цель Государственной программы - обеспечение соответствиясовременным требованиям обслуживания авиаперевозок В рамках достижения обозначенной цели планируется решениеследующей задачи: осуществление реализации мероприятий по повышениюбезопасности и регулярности полетов, защищенности пассажиров, грузов иобъектов инфраструктуры авиационного транспорта. Основные ожидаемые результаты реализации проекта направлены наобеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение иповышение качества авиаобслуживания населения Кемеровской области иувеличение объема перевозок через аэропорт. Цель Государственной программы - обеспечение стабильной работы иразвития предприятий пассажирского транспорта Вследствие разницы между установленными (регулируемыми) тарифамии фактической себестоимостью, а также незначительной интенсивностипассажиропотоков пассажирские перевозки являются нерентабельными(убыточными), особенно на сельских маршрутах. Для обеспечения устойчивого и эффективного функционированияпредприятий пассажирского транспорта в Кемеровской областипоследовательно проводится работа по государственной поддержкепредприятий общественного транспорта, работающих по регулируемымтарифам на регулярных маршрутах. Для осуществления поставленной цели необходимо выполнениеследующей задачи: организация возмещения затрат по перевозкепассажиров предприятиям общественного транспорта в связи срегулировкой тарифов и перевозкой льготных категорий пассажиров,осуществление контроля за эффективным использованием бюджетныхсредств. 3. Перечень подпрограмм Государственной программы с краткимописанием подпрограмм (основных мероприятий) и мероприятийГосударственной программы--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Краткое описание | Наименование целевого | Порядок || подпрограммы | подпрограммы (основного | показателя (индикатора) | определения || (основного | мероприятия), мероприятия | | (формула) || мероприятия), | | | || мероприятия | | | ||-------------------------+-------------------------------+------------------------------+-------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Цель: удовлетворение спроса населения в пассажирских перевозках, повышение качества пассажирских || перевозок и культуры обслуживания населения ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Задача: обновление парка пассажирских транспортных средств и технологического оборудования, в том числе || приобретение транспортных средств со специальным оборудованием и конструктивными особенностями, || обеспечивающими их доступность для инвалидов ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Подпрограмма | Подпрограмма "Транспорт" | Перевезено пассажиров | Число || "Транспорт" | направлена на улучшение | автомобильным транспортом, | пассажиров, || | технического состояния | млн. чел. | перевезенных || | пассажирского транспорта, | | автомобильным || | повышение технологической | | транспортом, за || | оснащенности предприятия, | | отчетный период || | доли экологически чистого |------------------------------+-------------------|| | транспорта в пассажирских | Перевезено пассажиров | Число || | государственных и | городским электрическим | пассажиров, || | муниципальных предприятиях | транспортом, млн. чел. | перевезенных || | Кемеровской области, | | городским || | создание условий для | | электрическим || | безопасности функционирования | | транспортом, за || | транспортного комплекса | | отчетный период || | Кемеровской области |------------------------------+-------------------|| | | Регулярность выполнения | (Количество || | | рейсов пассажирским | фактически || | | автомобильным транспортом, | выполненных || | | процентов | рейсов || | | | пассажирским || | | | автомобильным || | | | транспортом за || | | | отчетный || | | | период/количество || | | | запланированных || | | | рейсов || | | | пассажирским || | | | автомобильным || | | | транспортом в || | | | отчетном || | | | периоде)*100% ||-------------------------+-------------------------------+------------------------------+-------------------|| 1.1. Мероприятие | На основании анализа | Количество приобретенных | Абсолютное || "Приобретение | текущего состояния | транспортных средств для | количество || пассажирского | предприятий пассажирского | государственных и | приобретенных || транспорта для | транспорта и транспортной | муниципальных нужд, шт. | транспортных || государственных и | инфраструктуры Кемеровской | | средств для || муниципальных нужд" | области настоящей | | государственных и || | Государственной программой | | муниципальных || | предусматривается | | нужд в отчетном || | обновление автобусов | | периоде || | различных марок, городского, |------------------------------+-------------------|| | пригородного и | Доля уплаченных лизинговых | (Сумма || | междугородного исполнения, | платежей в общей сумме | уплаченных || | работающих на газомоторном | платежей, предусмотренных | лизинговых || | топливе, для выполнения | лизинговым контрактом, | платежей/общая || | государственного и | процентов | сумма платежей, || | муниципального заказов на | | предусмотренных || | перевозку населения | | лизинговым || | | | контрактом)*100 % ||-------------------------+-------------------------------+------------------------------+-------------------|| 1.2. Мероприятие | Государственной программой | Коэффициент технической | Количество || "Приобретение | планируется приобретение для | готовности парка | исправных || оборудования для | пассажирских | подвижного состава | пассажирских || государственных | автотранспортных | пассажирского автотранспорта | автотранспортных || предприятий | предприятий Кемеровской | | средств в || пассажирского | области котельного | | отчетном || автотранспорта" | оборудования марки КВм-2,5 | | периоде/списочное || | ПТЛ, двигателей внутреннего | | количество || | сгорания марки КамАЗ-740.11- | | пассажирских || | 240 для автобусов | | автотранспортных || | пассажирских предприятий, а | | средств в || | также продолжить установку | | отчетном периоде || | тахографов и |------------------------------+-------------------|| | видеорегистраторов на | Количество приобретенного | Абсолютное || | автобусы | котельного оборудования | количество || | | (комплектов) для | приобретенного || | | государственных | котельного || | | предприятий пассажирского | оборудования || | | автотранспорта, шт. | (комплектов) для || | | | государственных || | | | предприятий || | | | пассажирского || | | | автотранспорта в || | | | отчетном периоде || | |------------------------------+-------------------|| | | Количество приобретенных | Абсолютное || | | тахографов для | количество || | | пассажирского | приобретенных || | | автотранспорта, шт. | тахографов для || | | | пассажирского || | | | автотранспорта в || | | | отчетном периоде || | |------------------------------+-------------------|| | | Количество приобретенных | Абсолютное || | | систем видеорегистрации для | количество || | | пассажирского | приобретенных || | | автотранспорта, шт. | систем || | | | видеорегистрации || | | | для пассажирского || | | | автотранспорта в || | | | отчетном периоде ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Цель: повышение доступности и качества услуг мультисервисной сети на территории Кемеровской области ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Задача: развитие на базе спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области: сети регионального || телерадиовещания; сети обмена оперативной информацией; пунктов общественного доступа к государственным || услугам ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Подпрограмма | Подпрограмма "Создание | Охват населения | (Численность населения || "Создание спутниковой | спутниковой | Кемеровской области | Кемеровской области, || мультисервисной сети" | мультисервисной сети | услугами | охваченного услугами || | Кемеровской области" | регионального | регионального телевещания/ || | направлена на решение | телевещания, | общая численность населения || | вопросов регионального | процентов | Кемеровской области)*100% || | телерадиовещания и | | || | централизованного | | || | оповещения при | | || | возникновении либо угрозе | | || | возникновения | | || | чрезвычайной ситуации на | | || | территории Кемеровской | | || | области, телефонной связи, |----------------------+-----------------------------|| | передачи данных и доступа | Охват населения | (Численность населения || | к сети "Интернет" для 30 | Кемеровской области | Кемеровской области, || | администраций отдаленных | услугами | охваченного услугами || | сельских поселений | регионального | регионального || | (территорий), 10 пунктов | радиовещания, | радиовещания/общая || | общественного доступа к | процентов | численность населения || | государственным услугам в | | Кемеровской области)*100% || | отдаленных и | | || | труднодоступных | | || | населенных пунктах. | | || | | | || | Кроме того, созданная | | || | спутниковая | | || | мультисервисная сеть |----------------------+-----------------------------|| | позволит подключить к сети | Количество | Абсолютное количество || | "Интернет" порталы | государственных | государственных || | общественного доступа | учреждений, | учреждений, имеющих || | населения к | имеющих доступ к | доступ к услугам сети || | государственным | услугам сети | "Интернет", в отчетном || | электронным услугам, | "Интернет", единиц | периоде || | расположенные в | | || | населенных пунктах, не | | || | имеющих | | || | инфокоммуникаций с | | || | достаточной пропускной | | || | способностью | | ||-------------------------+-----------------------------+----------------------+-----------------------------|| 2.1. Мероприятие | Государственной | Количество | Абсолютное количество || "Поставка комплексов и | программой планируется | приобретенных | приобретенных комплексов || средств связи для | приобретение носимых | комплексов | спутниковой связи в || организации связи при | мобильных комплексов | спутниковой связи, | отчетном периоде || угрозе возникновения | спутниковой связи для | шт. | || либо возникновении | организации связи | | || чрезвычайной ситуации" | поисково-спасательных | | || | отрядов с Главным | | || | управлением МЧС России по | | || | Кемеровской области и его | | || | структурными | | || | подразделениями при | | || | возникновении либо угрозе | | || | возникновения чрезвычайной | | || | ситуации | | ||-------------------------+-----------------------------+----------------------+-----------------------------|| 2.2. Мероприятие | Мероприятие позволит | Количество | Абсолютное количество || "Поставка оборудования | обеспечить доступ | приобретенного | приобретенного || для организации доступа | администраций удаленных | оборудования для | оборудования для || к сети "Интернет" | сельских поселений, | организации доступа | организации доступа к сети || администраций | находящихся вдали от | к сети | "Интернет" в отчетном || удаленных сельских | магистральных линий связи, | "Интернет"админист- | периоде || поселений" | к услуге доступа в сеть | раций удаленных | || | "Интернет" за счет | сельских поселений, | || | приобретения, поставки и | шт. | || | установки земных станций | | || | спутниковой связи | | ||-------------------------+-----------------------------+----------------------+-----------------------------|| 2.3. Мероприятие | Государственной | Количество | Абсолютное количество || "Поставка технических | программой планируется | приобретенных | приобретенных технических || средств для | модернизация | технических средств | средств для транспортировки || транспортировки | оборудования центральной | для транспортировки | оборудования и || оборудования и | земной станции | оборудования и | модернизации центральной || модернизации | спутниковой связи, что | модернизации | земной станции спутниковой || центральной земной | позволит экономить | центральной земной | связи || станции спутниковой | частотный и энергетический | станции спутниковой | || связи" | ресурсы | связи, шт. | ||-------------------------+-----------------------------+----------------------+-----------------------------|| 2.4. Мероприятие | Осуществление технадзора | Количество | Абсолютное количество || "Осуществление | при строительстве земных | введенных в | введенных в эксплуатацию || технадзора" | станций спутниковой связи | эксплуатацию | земных станций спутниковой || | в администрациях | земных станций | связи в отчетном периоде || | удаленных сельских | спутниковой связи, | || | поселений | шт. | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Цель: обеспечение соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Задача: осуществление реализации мероприятий по повышению безопасности и регулярности полетов, || защищенности пассажиров, грузов и объектов инфраструктуры авиационного транспорта ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Подпрограмма | В рамках реализации | Отношение | (Пропускная способность || "Реконструкция | подпрограммы | пропускной | аэропорта за отчетный || аэропортового | "Гражданская авиация" | способности | период/пропускная || комплекса "Спиченково" | федеральной целевой | аэропорта в | способность аэропорта за || | программы "Развитие | отчетном периоде к | аналогичный период || | транспортной системы | аналогичному | предыдущего года)*100% || | России (2010-2020 годы)" | периоду | || | между Федеральным | предыдущего года, | || | агентством воздушного | процентов | || | транспорта (Росавиация), | | || | Коллегией Администрации | | || | Кемеровской области и ООО | | || | "Аэрокузбасс" заключено | | || | трехстороннее соглашение | | || | от 09.06.2014 N С-122-14 о | | || | софинансировании в 2016- | | || | 2018 годах инвестиционного | | || | проекта "Реконструкция | | || | аэропортового комплекса | | || | "Спиченково" (г. | | || | Новокузнецк, Кемеровская | | || | область) | | ||-------------------------+-----------------------------+----------------------+-----------------------------|| Мероприятие | За счет средств областного | Наличие проектно- | || "Проектирование и | бюджета | сметной | || строительство аварийно- | предусматривается | документации | || спасательной станции и | проектирование, | на строительство | || подъездных путей | экспертиза, строительство и | аварийно- | || аэропортового комплекса | ввод в эксплуатацию | спасательной | || "Спиченково" (г. | аварийно-спасательной | станции и | || Новокузнецк, | станции (АСС), подъездных | подъездных путей | || Кемеровская область)" | путей к/от АСС к/от | аэропортового | || | взлетно-посадочной полосы | комплекса | || | (ИВПП), наружных | "Спиченково", да/нет | || | коммуникаций АСС и |----------------------+-----------------------------|| | международного сектора, | Степень готовности | (Стоимость фактически || | сооружения для очистки | строящихся объектов | выполненных работ на || | ливневых стоков АСС и | аэропортового | строящихся объектах || | международного сектора. | комплекса | аэропортового комплекса || | Департамент строительства | "Спиченково" | "Спиченково" (аварийно- || | Кемеровской области | (аварийно- | спасательной станции и || | является государственным | спасательной | подъездных путей)/общая || | заказчиком указанного | станции и | сметная стоимость || | мероприятия | подъездных | строительства || | | путей), процентов | объектов аэропортового || | | | комплекса || | | | "Спиченково" [аварийно- || | | | спасательной станции и || | | | подъездных путей]) * 100% ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4. Цель: обеспечение стабильной работы и развития предприятий пассажирского транспорта ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4. Задача: организация возмещения затрат по перевозке пассажиров предприятиям общественного транспорта в || связи с регулировкой тарифов и перевозкой льготных категорий пассажиров, осуществление контроля за || эффективным использованием бюджетных средств ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4. Подпрограмма | Подпрограмма | Количество | Абсолютное количество || "Государственное | "Государственное | предприятий, с | предприятий, с которыми на || регулирование в сфере | регулирование в сфере | которыми заключены | текущий период заключены || транспорта и связи" | транспорта и связи" | государственные | государственные контракты || | разработана для | контракты на | на оказание услуг по || | удовлетворения | оказание услуг по | перевозке пассажиров || | потребностей населения | перевозке | || | Кузбасса и экономики | пассажиров, единиц | || | региона в пассажирских | | || | перевозках и средствах | | || | коммуникации. | | || | Предусматривает | | || | государственную поддержку | | || | предприятий | | || | железнодорожного и | | || | автомобильного транспорта, | | || | осуществляющих перевозку | | || | пассажиров на территории | | || | Кемеровской области, и | | || | выполнение установленного | | || | государственного задания | | || | подведомственным | | || | государственным учреждением | | ||-------------------------+-----------------------------+----------------------+-----------------------------|| 4.1. Мероприятие | Финансирование | Доля расходов, | Доля расходов, || "Обеспечение | обеспечивает деятельность | направленных | направленных || деятельности органов | департамента транспорта и | наобеспечение | наобеспечение деятельности || государственной | связи Кемеровской области и | деятельности | департамента транспорта и || власти" | направляется на выплату | органов | связи Кемеровской области, || | заработной платы | государственной | за текущий период/общая || | сотрудникам департамента, | власти, в общей | сумма расходов, || | уплату налогов и закупку | сумме расходов, | предусмотренная на || | товаров, работ и услуг | предусмотренных на | реализацию Государственной || | | реализацию | программы || | | Государственной | || | | программы | ||-------------------------+-----------------------------+----------------------+-----------------------------|| 4.2. Мероприятие | Субсидия из областного | Количество объектов | Абсолютное количество || "Обеспечение | бюджета предоставляется | недвижимого | недвижимого имущества, || деятельности (оказание | государственному | имущества, | находящегося в управлении || услуг) | учреждению | находящегося в | подведомственных || подведомственных | "Кузбасспассажиравтотранс", | управлении | учреждений, в текущем || учреждений" | подведомственному | подведомственных | периоде || | департаменту транспорта и | учреждений, единиц | || | связи Кемеровской области, | | || | на финансовое обеспечение | | || | выполнения | | || | государственного задания на | | || | оказание государственных | | || | услуг (выполнение работ) | | ||-------------------------+-----------------------------+----------------------+-----------------------------|| 4.3. Мероприятие | Предприятиям | Окупаемость | (Доходы предприятий, || "Государственная | железнодорожного | пассажирских | полученные от пассажирских || поддержка | транспорта предоставляется | перевозок | перевозок железнодорожным || железнодорожного | компенсация выпадающих | пригородным | транспортом пригородного || транспорта, | доходов за фактически | железнодорожным | сообщения, с учетом || осуществляющего | перевезенных пассажиров в | транспортом с | полученной компенсации из || пассажирские | электропоездах | учетом компенсации | бюджета за отчетный || перевозки | пригородного сообщения в | из бюджета, | период/расходы || пригородного | пределах территории | процентов | предприятий, связанные с || сообщения" | Кемеровской области в связи | | пассажирскими перевозками || | с регулированием | | железнодорожным || | тарифов (разница между | | транспортом пригородного || | тарифами на экономически | | сообщения, за отчетный || | обоснованном уровне и | | период) *100% || | тарифами для пассажиров) и |----------------------+-----------------------------|| | перевозкой льготных | Перевезено | Число пассажиров, || | категорий пассажиров | пассажиров | перевезенных пригородным || | | пригородным | железнодорожным || | | железнодорожным | транспортом, за отчетный || | | транспортом, млн. | период || | | чел. | ||-------------------------+-----------------------------+----------------------+-----------------------------|| 4.4. Мероприятие | Предприятиям | Окупаемость | (Доходы предприятий, || "Государственная | автомобильного транспорта, | пассажирских | полученные от пассажирских || поддержка | осуществляющим | перевозок | перевозок государственным || автомобильного | пассажирские перевозки, | государственным | автотранспортом, с учетом || транспорта, | предоставляются субсидия за | автотранспортом с | полученной компенсации из || осуществляющего | фактически выполненную | учетом компенсации | бюджета за отчетный || пассажирские | транспортную работу | из бюджета, | период/расходы || перевозки" | (перевозку пассажиров) в | процентов | предприятий, связанные с || | пределах лимитов | | пассажирскими || | бюджетных обязательств на | | перевозками государственным || | соответствующий | | автотранспортом, за || | финансовый год для | | отчетный период) *100% || | компенсации убытков | | || | перевозчику за перевозку | | || | пассажиров по тарифам, | | || | утвержденным региональной | | || | энергетической комиссией | | || | Кемеровской области, и | | || | субвенция за предоставление | | || | льготного проезда | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы -----------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование Государственной | Источник | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей || программы, подпрограммы, | финансирования |-------------------------------------------------------|| мероприятий | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год ||--------------------------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||--------------------------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| Государственная программа | Всего | 1 534 957,3 | 1 582 532,0 | 1 604 485,4 | 1 474 853,0 || Кемеровской области |----------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| "Оптимизация развития | областной | 1 534 957,3 | 1 582 532,0 | 1 604 485,4 | 1 474 853,0 || транспорта и связи | бюджет | | | | || Кузбасса" на 2014-2017 годы | | | | | ||--------------------------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| 1. Подпрограмма "Транспорт" | Всего | 218 941,3 | 265 516,0 | 277 369,4 | 107 837,0 || |----------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | областной | 218 941,3 | 265 516,0 | 277 369,4 | 107 837,0 || | бюджет | | | | ||--------------------------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| 1.1. Приобретение | Всего | 205 941,3 | 253 516,0 | 274 369,4 | 104 837,0 || пассажирского транспорта для |----------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| государственных и | областной | 205 941,3 | 253 516,0 | 274 369,4 | 104 837,0 || муниципальных нужд | бюджет | | | | ||--------------------------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| 1.2. Приобретение оборудования | Всего | 13 000,0 | 12 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 || для государственных |----------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| предприятий пассажирского | областной | 13 000,0 | 12 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 || автотранспорта | бюджет | | | | ||--------------------------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| 2. Подпрограмма "Создание | Всего | 10 000,0 | 11 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 || спутниковой |----------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| мультисервисной сети" | областной | 10 000,0 | 11 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 || | бюджет | | | | ||--------------------------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| 2.1. Поставка комплексов и | Всего | 0 | 4 650,0 | 6 600,0 | 6 600,0 || средств связи для организации |----------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| связи при угрозе возникновения | областной | 0 | 4 650,0 | 6 600,0 | 6 600,0 || либо возникновении | бюджет | | | | || чрезвычайной ситуации | | | | | ||--------------------------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| 2.2. Поставка оборудования для | Всего | 0 | 3 500,0 | 3 300,0 | 3 300,0 || организации доступа к сети |----------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| "Интернет" администраций | областной | 0 | 3 500,0 | 3 300,0 | 3 300,0 || удаленных сельских поселений | бюджет | | | | ||--------------------------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| 2.3. Поставка технических | Всего | 10 000,0 | 2 750,0 | 2 000,0 | 2 000,0 || средств для транспортировки |----------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| оборудования и модернизации | областной | 10 000,0 | 2 750,0 | 2 000,0 | 2 000,0 || центральной земной | бюджет | | | | || станцииспутниковой связи | | | | | ||--------------------------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| 2.4. Осуществление технадзора | Всего | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 || |----------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | областной | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 || | бюджет | | | | ||--------------------------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| 3. Подпрограмма "Реконструкция | Всего | 0,0 | 0,0 | 9 100,0 | 49 000,0 || аэропортового комплекса |----------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| "Спиченково" | областной | 0,0 | 0,0 | 9 100,0 | 49 000,0 || | бюджет | | | | ||--------------------------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| Проектирование и | Всего | 0,0 | 0,0 | 9 100,0 | 49 000,0 || строительство аварийно- | | | | | || спасательной станции и |----------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| подъездных путей | областной | 0,0 | 0,0 | 9 100,0 | 49 000,0 || аэропортового комплекса | бюджет | | | | || "Спиченково" (г. Новокузнецк, | | | | | || Кемеровская область) | | | | | ||--------------------------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| 4. Подпрограмма | Всего | 1 306 016,0 | 1 306 016,0 | 1 306 016,0 | 1 306 016,0 || "Государственное |----------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| регулирование в сфере | областной | 1 306 016,0 | 1 306 016,0 | 1 306 016,0 | 1 306 016,0 || транспорта и связи" | бюджет | | | | ||--------------------------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| 4.1. Обеспечение деятельности | Всего | 35 916,0 | 35 916,0 | 35 916,0 | 35 916,0 || органов государственной власти |----------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | областной | 35 916,0 | 35 916,0 | 35 916,0 | 35 916,0 || | бюджет | | | | ||--------------------------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| 4.2. Обеспечение деятельности | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 || (оказание услуг) |----------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| подведомственных учреждений | областной | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 || | бюджет | | | | ||--------------------------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| 4.3. Государственная поддержка | Всего | 320 000,0 | 320 000,0 | 320 000,0 | 320 000,0 || железнодорожного транспорта, |----------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| осуществляющего пассажирские | областной | 320 000,0 | 320 000,0 | 320 000,0 | 320 000,0 || перевозки пригородного | бюджет | | | | || сообщения | | | | | ||--------------------------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| 4.4. Государственная поддержка | Всего | 950 000,0 | 950 000,0 | 950 000,0 | 950 000,0 || автомобильного транспорта, |----------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| осуществляющего пассажирские | областной | 950 000,0 | 950 000,0 | 950 000,0 | 950 000,0 || перевозки | бюджет | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей(индикаторов) Государственной программы (по годам реализацииГосударственной программы) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование Государственной | Наименование целевого | Единица | Плановое значение целевого показателя || программы, подпрограммы, | показателя (индикатора) | измерения | (индикатора) || мероприятий | | |-------------------------------------------|| | | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год ||-----------------------------------+-------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----------------------------------+-------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------|| Государственная программа | | | | | | || Кемеровской области "Оптимизация | | | | | | || развития транспорта и связи | | | | | | || Кузбасса" на 2014-2017 годы | | | | | | ||-----------------------------------+-------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------|| 1. Подпрограмма "Транспорт" | Перевезено пассажиров | млн. чел. | 230,5 | 230,5 | 230,7 | 230,7 || | автомобильным | | | | | || | транспортом | | | | | || |-------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------|| | Перевезено пассажиров | млн. чел. | 141,0 | 141,2 | 141,3 | 141,4 || | городским электрическим | | | | | || | транспортом | | | | | || |-------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------|| | Регулярность | процентов | 96,0 | 96,5 | 97,0 | 97,0 || | выполнения рейсов | | | | | || | пассажирским | | | | | || | автомобильным | | | | | || | транспортом | | | | | ||-----------------------------------+-------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------|| 1.1. Приобретение пассажирского | Количество | шт. | 100 | - | 20 | 20 || транспорта для государственных и | приобретенных | | | | | || муниципальных нужд | транспортных средств | | | | | || | для государственных и | | | | | || | муниципальных нужд | | | | | || |-------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------|| | Доля уплаченных | процентов | 31,6 | 34,2 | 34,2 | - || | лизинговых платежей в | | | | | || | общей сумме платежей, | | | | | || | предусмотренных | | | | | || | лизинговым контрактом | | | | | ||-----------------------------------+-------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------|| 1.2. Приобретение оборудования | Коэффициент | - | 0,75 | 0,78 | 0,80 | 0,80 || для государственных предприятий | технической готовности | | | | | || пассажирского автотранспорта | парка подвижного | | | | | || | состава пассажирского | | | | | || | автотранспорта | | | | | || |-------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------|| | Количество | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 || | приобретенного | | | | | || | котельного оборудования | | | | | || | (комплектов) | | | | | || | для государственных | | | | | || | предприятий | | | | | || | пассажирского | | | | | || | автотранспорта | | | | | || |-------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------|| | Количество | шт. | 84 | 20 | 20 | 20 || | приобретенных | | | | | || | тахографов для | | | | | || | пассажирского | | | | | || | автотранспорта | | | | | || |-------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------|| | Количество | шт. | 84 | 20 | 20 | 20 || | приобретенных систем | | | | | || | видеорегистрации для | | | | | || | пассажирского | | | | | || | автотранспорта | | | | | ||-----------------------------------+-------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------|| 2. Подпрограмма "Создание | Охват населения | процентов | 67 | 67 | 67 | 67 || спутниковой мультисервисной сети" | Кемеровской области | | | | | || | услугами регионального | | | | | || | телевещания | | | | | || |-------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------|| | Охват населения | процентов | 86 | 86 | 86 | 86 || | Кемеровской области | | | | | || | услугами регионального | | | | | || | радиовещания | | | | | || |-------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------|| | Количество | единиц | 43 | 63 | 83 | 98 || | государственных | | | | | || | учреждений, имеющих | | | | | || | доступ к услугам сети | | | | | || | "Интернет" | | | | | ||-----------------------------------+-------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------|| 2.1. Поставка комплексов и | Количество | шт. | 0 | 2 | 4 | 2 || средств связи для организации | приобретенных | | | | | || связи при угрозе возникновения | комплексов спутниковой | | | | | || либо возникновении | связи | | | | | || чрезвычайной ситуации | | | | | | ||-----------------------------------+-------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------|| 2.2. Поставка оборудования для | Количество | шт. | 0 | 20 | 20 | 15 || организации доступа к сети | приобретенного | | | | | || "Интернет" администраций | оборудования для | | | | | || удаленных сельских поселений | организации доступа к | | | | | || | сети "Интернет" | | | | | || | администраций удаленных | | | | | || | сельских поселений | | | | | ||-----------------------------------+-------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------|| 2.3. Поставка технических средств | Количество | шт. | 3 | 1 | 1 | 3 || для транспортировки | приобретенных техничес- | | | | | || оборудования и модернизации | ких средств для | | | | | || центральной земной станции | транспортировки | | | | | || спутниковой связи | оборудования и | | | | | || | модернизации | | | | | || | центральной земной | | | | | || | станции спутниковой | | | | | || | связи | | | | | ||-----------------------------------+-------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------|| 2.4. Осуществление технадзора | Количество введенных в | шт. | 0 | 20 | 20 | 15 || | эксплуатацию земных | | | | | || | станций спутниковой | | | | | || | связи | | | | | ||-----------------------------------+-------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------|| 3. Подпрограмма "Реконструкция | Отношение пропускной | процентов | - | - | 100 | 100 || аэропортового комплекса | способности аэропорта в | | | | | || "Спиченково" | отчетном периоде к | | | | | || | аналогичному периоду | | | | | || | предыдущего года | | | | | ||-----------------------------------+-------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------|| Проектирование и строительство | Наличие проектно- | да/нет | - | - | да | - || аварийно- спасательной станции и | сметной документации | | | | | || подъездных путей аэропортового | на строительство | | | | | || комплекса "Спиченково" (г. | аварийно-спасательной | | | | | || Новокузнецк, Кемеровская область) | станции и подъездных | | | | | || | путей аэропортового | | | | | || | комплекса "Спиченково" | | | | | || |-------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------|| | Степень готовности | процентов | - | - | - | 30 || | строящихся объектов | | | | | || | аэропортового комплекса | | | | | || | "Спиченково" (аварийно- | | | | | || | спасательной станции и | | | | | || | подъездных путей) | | | | | ||-----------------------------------+-------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------|| 4. Подпрограмма "Государственное | Количество | шт. | 28 | 28 | 28 | 28 || регулирование в сфере транспорта | предприятий, с | | | | | || и связи" | которыми заключены | | | | | || | государственные | | | | | || | контракты на оказание | | | | | || | услуг по перевозке | | | | | || | пассажиров | | | | | ||-----------------------------------+-------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------|| 4.1. Обеспечение деятельности | Доля расходов, | коэффициент | 0,023 | 0,023 | 0,022 | 0,024 || органов государственной власти | направленных на | | | | | || | обеспечение | | | | | || | деятельности органов | | | | | || | государственной власти, | | | | | || | в общей сумме расходов, | | | | | || | предусмотренных на | | | | | || | реализацию | | | | | || | Государственной | | | | | || | программы | | | | | ||-----------------------------------+-------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------|| 4.2. Обеспечение деятельности | Количество объектов | ед. | 222 | 222 | 222 | 222 || (оказание услуг) подведомственных | недвижимого имущества, | | | | | || учреждений | находящегося в | | | | | || | управлении | | | | | || | подведомственных | | | | | || | учреждений | | | | | ||-----------------------------------+-------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------|| 4.3. Государственная поддержка | Окупаемость | процентов | 94,0 | 95,0 | 96,0 | 96,0 || железнодорожного транспорта, | пассажирских перевозок | | | | | || осуществляющего пассажирские | пригородным | | | | | || перевозки пригородного сообщения | железнодорожным | | | | | || | транспортом с учетом | | | | | || | компенсации из бюджета | | | | | || |-------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------|| | Перевезено | млн. чел. | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 || | пассажиров пригородным | | | | | || | железнодорожным | | | | | || | транспортом | | | | | ||-----------------------------------+-------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------|| 4.4. Государственная поддержка | Окупаемость | процентов | 94,0 | 95,0 | 96,0 | 96,0 || автомобильного транспорта, | пассажирских перевозок | | | | | || осуществляющего пассажирские | государственным | | | | | || перевозки | автотранспортом с | | | | | || | учетом компенсации из | | | | | || | бюджета | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Целевые показатели (индикаторы) Государственной программыустанавливаются в соответствии с показателями для оценки эффективностидеятельности органов исполнительной власти Кемеровской области,утвержденными распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской областиот 28.12.2012 N 1173-р "Об оценке эффективности деятельности органовисполнительной власти Кемеровской области", и значениями целевыхпоказателей в сфере деятельности департамента транспорта и связиКемеровской области. Оценка эффективности Государственной программы определяется всоответствии с разделом 7 "Методика оценки эффективностиГосударственной программы". Государственная программа будет считаться эффективной призначении итоговой оценки состояния целевых показателей (индикаторов),равной количеству целевых показателей (индикаторов) Государственнойпрограммы в отчетном году. 6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей(индикаторов) Государственной программы на 2015 год (очередной годреализации Государственной программы) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование Государстве- | Наименование целевого | Единица | Плановое значение целевого показателя || нной программы, | показателя (индикатора) | измерения | (индикатора) || подпрограммы, | | |----------------------------------------|| мероприятий | | | январь- | январь- | январь- | январь- || | | | март | июнь | сентябрь | декабрь ||---------------------------+----------------------------+-------------+---------+---------+----------+---------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||---------------------------+----------------------------+-------------+---------+---------+----------+---------|| Государственная программа | | | | | | || Кемеровской области | | | | | | || "Оптимизация развития | | | | | | || транспорта и связи | | | | | | || Кузбасса" на 2014-2017 | | | | | | || годы | | | | | | ||---------------------------+----------------------------+-------------+---------+---------+----------+---------|| 1. Подпрограмма | Перевезено пассажиров | млн. чел. | 46,1 | 115,3 | 184,5 | 230,5 || "Транспорт" | автомобильным транспортом | | | | | || |----------------------------+-------------+---------+---------+----------+---------|| | Перевезено пассажиров | млн. чел. | 28,2 | 70,5 | 112,8 | 141,2 || | городским электрическим | | | | | || | транспортом | | | | | || |----------------------------+-------------+---------+---------+----------+---------|| | Регулярность выполнения | процентов | 96,0 | 96,2 | 96,4 | 96,5 || | рейсов пассажирским | | | | | || | автомобильным транспортом | | | | | ||---------------------------+----------------------------+-------------+---------+---------+----------+---------|| 1.1. Приобретение | Количество приобретенных | шт. | - | - | - | - || пассажирского транспорта | транспортных средств для | | | | | || для государственных и | государственных и | | | | | || муниципальных нужд | муниципальных нужд | | | | | || |----------------------------+-------------+---------+---------+----------+---------|| | Доля уплаченных | процентов | 8,5 | 17,1 | 25,6 | 34,2 || | лизинговых платежей в | | | | | || | общей сумме платежей, | | | | | || | предусмотренных | | | | | || | лизинговым контрактом | | | | | ||---------------------------+----------------------------+-------------+---------+---------+----------+---------|| 1.2. Приобретение | Коэффициент технической | - | 0,75 | 0,76 | 0,77 | 0,78 || оборудования для | готовности парка | | | | | || государственных | подвижного состава | | | | | || предприятий | пассажирского | | | | | || пассажирского | автотранспорта | | | | | || автотранспорта |----------------------------+-------------+---------+---------+----------+---------|| | Количество приобретенного | шт. | 0 | 1 | 2 | 2 || | котельного оборудования | | | | | || | (комплектов) для | | | | | || | государственных | | | | | || | предприятий пассажирского | | | | | || | автотранспорта | | | | | || |----------------------------+-------------+---------+---------+----------+---------|| | Количество приобретенных | шт. | 5 | 10 | 15 | 20 || | тахографов для | | | | | || | пассажирского | | | | | || | автотранспорта | | | | | || |----------------------------+-------------+---------+---------+----------+---------|| | Количество приобретенных | шт. | 5 | 10 | 15 | 20 || | систем видеорегистрации | | | | | || | для пассажирского | | | | | || | автотранспорта | | | | | ||---------------------------+----------------------------+-------------+---------+---------+----------+---------|| 2. Подпрограмма | Охват населения | процентов | 67 | 67 | 67 | 67 || "Создание спутниковой | Кемеровской области | | | | | || мультисервисной сети" | услугами регионального | | | | | || | телевещания | | | | | || |----------------------------+-------------+---------+---------+----------+---------|| | Охват населения | процентов | 86 | 86 | 86 | 86 || | Кемеровской области | | | | | || | услугами регионального | | | | | || | радиовещания | | | | | || |----------------------------+-------------+---------+---------+----------+---------|| | Количество государственных | единиц | 43 | 45 | 60 | 63 || | учреждений, имеющих | | | | | || | доступ к услугам сети | | | | | || | "Интернет" | | | | | ||---------------------------+----------------------------+-------------+---------+---------+----------+---------|| 2.1. Поставка комплексов | Количество приобретенных | шт. | 0 | 1 | 2 | 2 || и средств связи для | комплексов спутниковой | | | | | || организации связи при | связи | | | | | || угрозе возникновения | | | | | | || либо возникновении | | | | | | || чрезвычайной ситуации | | | | | | ||---------------------------+----------------------------+-------------+---------+---------+----------+---------|| 2.2. Поставка | Количество приобретенного | шт. | 0 | 20 | 20 | 20 || оборудования для | оборудования для | | | | | || организации доступа к | организации доступа к сети | | | | | || сети "Интернет" | "Интернет" администраций | | | | | || администраций удаленных | удаленных сельских | | | | | || сельских поселений | поселений | | | | | ||---------------------------+----------------------------+-------------+---------+---------+----------+---------|| 2.3. Поставка технических | Количество приобретенных | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 || средств для | технических средств для | | | | | || транспортировки | транспортировки | | | | | || оборудования и | оборудования и | | | | | || модернизации | модернизации центральной | | | | | || центральной земной | земной станции | | | | | || станции спутниковой связи | спутниковой связи | | | | | ||---------------------------+----------------------------+-------------+---------+---------+----------+---------|| 2.4. Осуществление | Количество введенных в | шт. | 0 | 2 | 17 | 20 || технадзора | эксплуатацию земных | | | | | || | станций спутниковой связи | | | | | ||---------------------------+----------------------------+-------------+---------+---------+----------+---------|| 3. Подпрограмма | Отношение пропускной | процентов | - | - | - | - || "Реконструкция | способности аэропорта в | | | | | || аэропортового комплекса | отчетном периоде к | | | | | || "Спиченково" | аналогичному периоду | | | | | || | предыдущего года | | | | | ||---------------------------+----------------------------+-------------+---------+---------+----------+---------|| Проектирование и | Наличие проектно-сметной | да/нет | - | - | - | - || строительство аварийно- | документации | | | | | || спасательной станции и | на строительство аварийно- | | | | | || подъездных путей | спасательной станции и | | | | | || аэропортового комплекса | подъездных путей | | | | | || "Спиченково" (г. | аэропортового комплекса | | | | | || Новокузнецк, Кемеровская | "Спиченково" | | | | | || область) |----------------------------+-------------+---------+---------+----------+---------|| | Степень готовности | процентов | - | - | - | - || | строящихся объектов | | | | | || | аэропортового комплекса | | | | | || | "Спиченково" (аварийно- | | | | | || | спасательной станции и | | | | | || | подъездных путей) | | | | | ||---------------------------+----------------------------+-------------+---------+---------+----------+---------|| 4. Подпрограмма | Количество предприятий, с | шт. | 28 | 28 | 28 | 28 || "Государственное | которыми заключены | | | | | || регулирование в сфере | государственные | | | | | || транспорта и связи" | контракты на оказание | | | | | || | услуг по перевозке | | | | | || | пассажиров | | | | | ||---------------------------+----------------------------+-------------+---------+---------+----------+---------|| 4.1. Обеспечение | Доля расходов, | коэффициент | 0,006 | 0,012 | 0,017 | 0,023 || деятельности органов | направленных на | | | | | || государственной власти | обеспечение деятельности | | | | | || | органов государственной | | | | | || | власти, в общей сумме | | | | | || | расходов, предусмотренных | | | | | || | на реализацию | | | | | || | Государственной программы | | | | | ||---------------------------+----------------------------+-------------+---------+---------+----------+---------|| 4.2. Обеспечение | Количество объектов | ед. | 222 | 222 | 222 | 222 || деятельности (оказание | недвижимого имущества, | | | | | || услуг) подведомственных | находящегося в управлении | | | | | || учреждений | подведомственных | | | | | || | учреждений | | | | | ||---------------------------+----------------------------+-------------+---------+---------+----------+---------|| 4.3. Государственная | Окупаемость пассажирских | процентов | 94,0 | 94,3 | 94,6 | 95,0 || поддержка | перевозок пригородным | | | | | || железнодорожного | железнодорожным | | | | | || транспорта, | транспортом с учетом | | | | | || осуществляющего | компенсации из бюджета | | | | | || пассажирские перевозки |----------------------------+-------------+---------+---------+----------+---------|| пригородного сообщения | Перевезено пассажиров | млн. чел. | 0,53 | 2,7 | 4,7 | 5,3 || | пригородным | | | | | || | железнодорожным | | | | | || | транспортом | | | | | ||---------------------------+----------------------------+-------------+---------+---------+----------+---------|| 4.4. Государственная | Окупаемость пассажирских | процентов | 94,0 | 94,3 | 94,6 | 95,0 || поддержка автомобильного | перевозок государственным | | | | | || транспорта, | автотранспортом с учетом | | | | | || осуществляющего | компенсации из бюджета | | | | | || пассажирские перевозки | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Методика оценки эффективности Государственной программы Настоящая методика разработана с целью оценки и анализаэффективности Государственной программы и устанавливает порядокпроведения и критерии оценки эффективности. Критериями оценки эффективности Государственной программыявляются: степень достижения целей и решения задач Государственнойпрограммы и подпрограмм; степень соответствия запланированному уровню затрат иэффективности использования средств областного бюджета; степень реализации подпрограммы и мероприятий (динамикадостижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации). Оценка эффективности Государственной программы начинается соценки результатов Государственной программы по форме согласно таблице1. Таблица 1 Оценка результатов Государственной программы за ________________________ (отчетный период)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Целевые показатели (индикаторы) | Объем финансирования из областного || п/п | мероприятия | | бюджета, тыс. руб. || | |-------------------------------------------------------------------+-------------------------------------|| | | Наименование | Единица | Плановое | Фактическое | Отклонение | Плановое | Фактическое | Отклонение || | | показателя | измерения | значение | значение | | значение | значение | || | | (индикатора) | | | |------------| | |------------|| | | | | | | -/ | % | | | -/ | % || | | | | | | + | | | | + | ||-------+--------------+--------------+--------------+----------+-------------+------+-----+----------+-------------+------+-----|| 1 | | Целевой | | | | | | | | | || | | показатель | | | | | | | | | || | | (индикатор) | | | | | | | | | || | |--------------+--------------+----------+-------------+------+-----+----------+-------------+------+-----|| | | Целевой | | | | | | | | | || | | показатель | | | | | | | | | || | | (индикатор) | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Для оценки результатов Государственной программы фактические(достигнутые) значения целевых показателей (индикаторов)сопоставляются с их плановыми значениями. По каждому целевому показателю (индикатору) в случае существенныхразличий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми ифактическими значениями показателей (индикаторов) проводится анализ свыявлением причин, повлиявших на это расхождение. По итогам оценки результатов Государственной программы проводитсяоценка состояния целевого показателя (индикатора) в баллах согласнотаблице 2. Оценка состояния целевого показателя (индикатора) Государственнойпрограммы основана на балльном принципе и отражает степень достиженияцелевого показателя (индикатора) при фактически достигнутом уровнебюджетных расходов в отчетном году. Таблица 2 Состояние целевого показателя (индикатора) Государственной программы ---------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Динамика | Состояние целевого показателя (индикатора) || | целевого показателя |------------------------------------------------------------|| | (индикатора) | при росте объема | при сохранении | при снижении || | | финансирования | объема | объема || | | из областного | финансирования из | финансирования из || | | бюджета | областного бюджета | областного бюджета ||--------------+---------------------+------------------+--------------------+--------------------|| Целевой | Положительная | 1 | 2 | 3 || показатель | динамика | | | || (индикатор) | показателя | | | || | (индикатора)* | | | || |---------------------+------------------+--------------------+--------------------|| | Сохранение | 0 | 1 | 2 || | значения | | | || | показателя | | | || | (индикатора) | | | || |---------------------+------------------+--------------------+--------------------|| | Отрицательная | 0 | 0 | 1 || | динамика | | | || | показателя | | | | (индикатора)** | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------- * Рост значения показателя (индикатора) для прямых целевыхпоказателей (индикаторов); уменьшение значения показателя (индикатора)для обратных целевых показателей (индикаторов). ** Уменьшение значения показателя (индикатора) для прямыхцелевых показателей (индикаторов); рост значения показателя дляобратных целевых показателей (индикаторов). Оценка состояния целевого показателя (индикатора) Государственнойпрограммы осуществляется путем установления соответствия между уровнембюджетных расходов, направленных на достижение установленного значенияцелевого показателя (индикатора), в отчетном периоде, и фактическиполученным значением целевого показателя (индикатора) в отчетномпериоде. Полученные оценки состояния целевых показателей (индикаторов)Государственной программы заносятся в форму согласно таблице 3 исуммируются по всем целевым показателям (индикаторам) (итоговая оценкасостояния). Таблица 3 Расчет итоговой оценки состояния целевых индикаторов Государственной программы-------------------------------------------------------------------------------| Наименование целевого показателя | Оценка состояния целевого показателя || (индикатора) | (индикатора) (в баллах) ||--------------------------------------+--------------------------------------|| Целевой показатель (индикатор) 1 | Состояние показателя (индикатора) ||--------------------------------------+--------------------------------------|| Целевой показатель (индикатор) 2 | Состояние показателя (индикатора) ||--------------------------------------+--------------------------------------|| Целевой показатель (индикатор) 3 | Состояние показателя (индикатора) ||--------------------------------------+--------------------------------------|| Целевой показатель (индикатор) 4 | Состояние показателя (индикатора) ||--------------------------------------+--------------------------------------|| Целевой показатель (индикатор) N*** | Состояние показателя (индикатора) N ||--------------------------------------+--------------------------------------|| Итоговая оценка состояния (ИОС) | Сумма баллов по строкам ||-----------------------------------------------------------------------------|| || *** N - число целевых показателей (индикаторов) Государственной программы |------------------------------------------------------------------------------- Оценка эффективности Государственной программы проводится поформе согласно таблице 4 путем сравнения итоговой оценки состояния сколичеством целевых показателей (индикаторов). Таблица 4 Оценка эффективности Государственной программы -------------------------------------------------------------------------------------| | Итоговая оценка | Предложения по дальнейшей || | состояния (баллов) | реализации Государственной || | | программы ||-----------------------------+------------------------+----------------------------|| 1 | 2 | 3 ||-----------------------------+------------------------+----------------------------|| Высокая эффективность | Положительное значение | || Государственной программы | (ИОС более N) | ||-----------------------------+------------------------+----------------------------|| Эффективная Государственная | 0 (ИОС равна N) | || программа | | ||-----------------------------+------------------------+----------------------------|| Низкая эффективность | Отрицательное значение | || Государственной программы | (ИОС менее N) | |------------------------------------------------------------------------------------- По результатам оценки Государственной программы могут бытьсделаны следующие выводы о ее эффективности: высокая эффективность Государственной программы; эффективная Государственная программа; низкая эффективность Государственной программы. Выводы по оценке эффективности Государственной программыотражаются в пояснительной записке, представляемой с годовым отчетом одостижении значений целевых показателей (индикаторов).