Приложение к Распоряжению от 14.03.2007 г № 284-Р План

План экономического и социального развития кемеровской области на 2007 год

ВВЕДЕНИЕ
План экономического и социального развития Кемеровской области на 2007 год (далее - План) разработан в соответствии с Программой экономического и социального развития Кемеровской области на 2005 - 2010 годы (далее - Программа).
План является основой для оперативного регулирования социально-экономических процессов, которые будут происходить в Кемеровской области в 2007 году.
Ключевое направление Плана - максимально реализовать все имеющиеся возможности для последовательного повышения качества жизни людей, обеспечения интересов всех слоев и групп населения на принципах их сбалансированности, партнерства власти, бизнеса и общества, поэтому в Плане нашли отражение мероприятия Концепции качества жизни населения Кемеровской области на 2005 - 2008 годы и шести приоритетных национальных проектов, реализуемых на территории Кемеровской области и касающихся развития здравоохранения, образования, агропромышленного комплекса, доступного и комфортного жилья гражданам Российской Федерации, культуры и малого бизнеса.
2007 год для России будет проходить под знаком продолжения реализации национальных проектов, предназначенных обеспечить мощный рывок развития в сферах, определяющих качество жизни людей, их социальное самочувствие. Приоритетные национальные проекты - это не самоцель, а поддержка и стимулирование всего самого значимого в приоритетных сферах, направленных на общее оздоровление общества. Добиться этого можно только при условии устойчивого экономического развития.
Анализ социально-экономического развития Кемеровской области позволяет выявить проблемы в ее развитии, на решение которых должны быть направлены усилия органов государственной власти и хозяйствующих субъектов Кемеровской области в 2007 году.
При формировании Плана были учтены коррективы, внесенные исполнительными органами государственной власти и государственными учреждениями Кемеровской области в систему мероприятий, заложенных в Программе.
В Плане определены цели, задачи, проблемы и перспективы социально-экономического развития Кемеровской области на 2007 год. Основу Плана составляет перечень предлагаемых к исполнению в 2007 году первоочередных мероприятий, представленных в приложении N 1, и источников их финансирования.
Планом определены основные направления деятельности исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и структурных подразделений Администрации Кемеровской области. Это повышение эффективности социальной политики на основе рационального использования финансовых средств, обеспечение устойчивого функционирования всех видов экономической деятельности, развитие инвестиционной деятельности и поддержка предпринимательства, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, осуществление адресной социальной помощи, снижение издержек на производство услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве, изыскание и использование резервов экономии и пополнения бюджета.
Общее руководство и контроль за ходом реализации Плана осуществляет департамент экономического развития Администрации Кемеровской области.
Контроль за ходом реализации Плана представляет собой систему мониторинга основных показателей социально-экономического развития Кемеровской области. Мониторинг позволяет вносить уточнения по объектам и мероприятиям на текущий год и осуществлять проектирование мероприятий на последующий период.
По итогам года проводится сопоставительный анализ прогнозно-целевых показателей и фактически достигнутых результатов, оценивается влияние результатов реализации мероприятий на уровень экономического и социального развития Кемеровской области. Подготовленный по результатам анализа отчет о ходе выполнения Плана и, соответственно, Программы представляется Губернатору Кемеровской области и направляется в Минэкономразвития России.
1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПЛАНА
Основная цель социально-экономического развития Кемеровской области на 2007 год - повышение реальных доходов и занятости населения Кемеровской области на основе формирования новой модели экономики Кузбасса в результате совершенствования инструментов региональной политики, технологической и институциональной модернизации предприятий областного хозяйства, реструктурирования социальной и инженерной инфраструктуры, системы социальной защиты населения Кемеровской области.
Для достижения поставленной цели на период 2007 года необходимо обеспечить решение приоритетных задач, более подробно представленных в Программе в соответствии со следующими группами:
I.Группа задач по совершенствованию экономической политики на этапе инновационного развития.
II. Группа общерегиональных задач в корпоративном секторе экономики.
III. Группа задач по повышению темпов институциональной и технологической динамики в некорпоративных отраслях.
IV. Группа задач по модернизации транспортных и инженерных сетей.
V.Группа задач по реформированию социальной сферы и развитию системы социальной защиты населения.
2.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА
На 2007 год по Плану предусматривается общий объем финансирования мероприятий в размере 17,5 млрд. руб., что на 10,0 млрд. руб. (или в 2,3 раза) больше суммы, заложенной в Программе.

Источники финансирования	Объем финансирования, млрд. руб.	Структура объемов финансирования, % к итогу
Всего	17,457	100
в том числе:
федеральный бюджет	1,484	8,5
средства Российского банка развития	0,013	0,1
областной бюджет	1,699	9,7
муниципальные бюджеты	0,26	1,5
собственные средства предприятий	5,46	31,3
кредиты коммерческих банков	4,327	24,8
иностранные кредиты	0,692	3,9
другие источники финансирования (привлеченные спонсорские средства, заемные средства, предоставленные другими организациями и др.)	3,522	20,2

Рост общего объема финансирования мероприятий в 2007 году произошел за счет привлечения дополнительных источников (из бюджета Кемеровской области - на 0,03 млрд. руб., собственных средств предприятий - на 4,0 млрд. руб., кредитов коммерческих банков - на 4,1 млрд. руб., других источников финансирования - на 3,5 млрд. руб.). В то же время финансирование из федерального бюджета сократилось на 1,0 млрд. руб., из муниципальных бюджетов - на 0,5 млрд. руб., из средств Российского банка развития - на 0,1 млрд. руб., иностранных кредитов - на 0,08 млрд. руб.
Изменение общего объема финансирования обусловлено:
1.Внесением дополнительных мероприятий (в общей сумме 13,2 млрд. руб.).
2.Увеличением суммы финансирования по мероприятиям Программы (в размере 1,0 млрд. руб.) в связи с корректировкой по ним объемов финансирования на 2007 год.
3.Переносом реализации мероприятий Программы (с запланированным объемом финансирования на 2007 год в размере 1,8 млрд. руб.) на последующие периоды времени.
4.Сокращением перечня мероприятий Программы (с запланированным объемом финансирования на 2007 год в размере 2,4 млрд. руб.) в связи с их полной реализацией.
5.Исключением из Программы мероприятий с запланированным объемом финансирования на 2007 год в размере 0,04 млрд. руб. из-за нецелесообразности их реализации и недостаточности финансирования.
Основными разделами, в которых перечень объектов значительно изменился, являются:
раздел N 9 "Стимулирование организационных и технологических преобразований в угольной отрасли". В угольной промышленности особое внимание уделяется созданию качественной угольной продукции в соответствии с требованиями современного рынка. В связи с этим в 2007 году дополнительно запланировано строительство 5 шахт (в Кемеровском, Новокузнецком, Прокопьевском районах и г. Междуреченске), 1 разреза (в Беловском районе) и 2 обогатительных фабрик (г.г. Междуреченск и Белово) с общей суммой финансирования указанных мероприятий 9,041 млрд. руб.
В План не вошло мероприятие по строительству разреза "Виноградовский" Беловского района в связи с его сдачей в эксплуатацию в 2004 году. В 2007 году на строительство указанного объекта в Программе было заложено 0,032 млрд. руб.;
раздел N 10 "Содействие модернизации активов черной и цветной металлургии". Дополнительно включены мероприятия с общей суммой финансирования 0,6 млрд. руб. по строительству новой ферросплавной печи на Юргинском филиале ОАО "Кузнецкие ферросплавы" в г. Юрге и строительству коксовой батареи N 3 на ОАО "Кокс" в г. Кемерово.
В План не вошли мероприятия по переводу сталеплавильного производства ОАО "Западно-Сибирский металлургический комбинат" на технологию непрерывной разливки стали и строительству нагревательной печи с шагающими балками ОАО "Новокузнецкий металлургический комбинат" в связи с их сдачей в эксплуатацию в 2005 - 2006 г.г. В 2007 году на реализацию указанных объектов в Программе было заложено 1,3 млрд. руб.;
раздел N 11 "Поддержка реструктуризации предприятий химической промышленности". Химические предприятия постоянно обновляют ассортимент, переходят на выпуск конкурентоспособных, современных видов химической продукции. В 2007 году предполагается внедрение следующих дополнительных мероприятий на общую сумму финансирования 1,2 млрд. руб.: организация выпуска высокопрочной ткани на ОАО "Химволокно-Амтел-Кузбасс" в г. Кемерово, строительство и модернизация объектов по инвестиционным проектам на ОАО "Азот" в г. Кемерово, модернизация производств и освоение новых видов взрывчатых веществ на ОАО "Знамя" в г. Киселевске, реконструкция производства готовых лекарственных средств в твердой форме на ОАО "Органика" в г. Новокузнецке;
раздел N 15 "Повышение конкурентоспособности агропромышленного сектора". Дополнительно включены мероприятия по налаживанию новых производств пищевой продукции с общей суммой финансирования 0,7 млрд. руб. (строительство свинокомплекса на ЗАО "Кузбасский пищекомбинат", строительство завода по производству рапсового масла в Крапивинском районе, создание производства по переработке дикорастущего сырья на базе СПК "Развитие" Прокопьевского района, строительство мини-хлебозавода ООО "Хлебосолье" в г. Кемерово);
В План не вошло мероприятие по созданию комплекса "Пекарня - кондитерская фабрика" в г. Юрге в связи с его сдачей в эксплуатацию в 2006 году. В 2007 году на реализацию указанного объекта в Программе было заложено 0,003 млрд. руб.;
раздел N 17 "Оптимизация транспортных сетей". На 2007 год дополнительно запланирована реализация проекта по строительству автомобильной дороги Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга (км 295 - км 325,5) с общей суммой финансирования 0,7 млрд. руб.
В План не вошли мероприятия по строительству мостового перехода через реку Томь в г. Кемерово и реконструкции автомобильной дороги Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга (км 323,5 - км 329) в связи с их сдачей в эксплуатацию в 2006 году. В 2007 году на реализацию указанных объектов в Программе было заложено 0,8 млрд. руб.;
раздел N 18 "Оптимизация инженерных сетей городов Кузбасса". В 2007 году предполагается финансирование 29 дополнительных мероприятий по оптимизации водоснабжения, теплоснабжения, реконструкции очистных сооружений, строительству полигонов для твердых бытовых отходов городов и районов Кемеровской области на общую сумму 0,5 млрд. рублей.
В План не вошло 50 мероприятий с общим объемом финансирования по Программе на 2007 год в размере 1,8 млрд. руб. в связи с:
переносом реализации на последующие периоды времени из-за отсутствия финансирования (42 объекта);
исключением из Программы из-за нецелесообразности реализации (1 объект);
сдачей в эксплуатацию в 2005 - 2006 г.г. (7 объектов);
раздел N 20 "Развитие системы образования". В План не вошли мероприятия по реконструкции детского сада под среднюю общеобразовательную школу в с. Беково Беловского района, по строительству актового зала для губернаторского многопрофильного лицея-интерната в городе Кемерово и по строительству учебного корпуса экономической информатики Кемеровского института (филиала) Российского государственного торгово-экономического университета в связи с их переносом на последующие периоды времени. Кроме того, по причине исключения из Программы в План не вошли мероприятия по реконструкции оздоровительного лагеря "Огонек" под учебные помещения Губернаторской женской гимназии-интерната в с. Елыкаево Кемеровского района и по строительству специальной (коррекционной) школы-интерната VIII вида в с. Ур-Бедари Гурьевского района. В 2007 году на реализацию указанных объектов в Программе было заложено 0,046 млрд. руб.;
раздел N 21 "Реформирование системы здравоохранения". В План не вошли следующие мероприятия с общим объемом финансирования по Программе на 2007 год в размере 0,08 млрд. руб.:
строительство областного перинатального центра на 50 коек в г. Кемерово и строительство детско-подросткового центра патологии речи и нейрореабилитации на 100 коек областной клинической психиатрической больницы г. Кемерово в связи с переносом их реализации на последующие периоды времени;
восстановление консультативно-диагностической системы дистанционной диагностики неотложных состояний в кардиологии, неврологии и хирургии в связи с исключением его из Программы из-за нецелесообразности и потери актуальности;
реконструкция хирургического корпуса ГУЗ "Областной клинический онкологический диспансер" в г. Кемерово в связи с его сдачей в эксплуатацию в 2006 году;
раздел N 22 "Повышение адресности областной системы социальной защиты населения". В 2007 году предполагается финансирование 3 дополнительных мероприятий по реконструкции объектов социальной сферы на общую сумму 0,033 млрд. рублей.
В План не вошли следующие мероприятия с общим объемом финансирования по Программе на 2007 год в размере 0,064 млрд. руб.:
строительство жилых корпусов на 100 спальных мест следующих учреждений: Анжеро-Судженского психоневрологического интерната, Благовещенского специализированного дома-интерната Мариинского района, Краснинского психоневрологического интерната Ленинск-Кузнецкого района, Малиновского психоневрологического интерната г. Осинники в связи с переносом их реализации на 2009 - 2010 г.г.;
строительство специального дома для одиноких престарелых на 50 квартир с социальным блоком в г. Новокузнецке из-за сдачи его в эксплуатацию в 2005 году;
раздел N 25 "Развитие инфраструктуры спортивной и сферы культуры". В План не вошли следующие мероприятия: реконструкция входного узла историко-культурного природного заповедника "Томская писаница" в связи с его исключением из Программы из-за дороговизны реализации; капитальный ремонт базы отдыха для детей в с. Ашмарино Новокузнецкого района в связи с его сдачей в эксплуатацию в 2005 году; строительство в г. Ленинске-Кузнецком физкультурно-спортивного комплекса в связи с переносом его реализации на последующие периоды времени. В 2007 году на реализацию указанных объектов в Программе было заложено 0,032 млрд. руб.
Распределение объемов и источников финансирования по разделам и мероприятиям Программы представлено в приложении N 2 к настоящему Плану.
Мероприятия, предлагаемые для софинансирования за счет средств федерального бюджета, для реализации которых необходима государственная поддержка на федеральном уровне, с указанием всех источников финансирования представлены в приложении N 3 к настоящему Плану.
3.ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2007 ГОДУ
Промышленность
В промышленном секторе экономики Кемеровской области, по предварительным оценкам, в 2007 году ожидается замедление темпов роста объема промышленного производства, который составит 104 процента и к уровню 2006 года уменьшится на 5,3 процента.
Относительно невысокий темп роста вызван неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктурой для предприятий металлургической промышленности и ослаблением динамики в сырьевом секторе в связи со спросовыми ограничениями со стороны потребителей топливно-энергетических ресурсов. При этом отрасли промышленности, способные расти с темпами выше 4 - 6 процентов, занимают в структуре промышленности не более 5 процентов. Таким образом, замедление темпов роста добычи угля и производства металла не компенсируется расширением обрабатывающих производств. Вместе с тем работа по ускорению роста в промышленности ведется. В угольной промышленности в 2007 году планируется ввести в эксплуатацию 2 крупных добывающих предприятия (2 шахты - "Костромовская" в г. Ленинске-Кузнецком и "Романовская" в Кемеровском районе) и обогатительную фабрику "Листвяжная" в г. Белово. Ведется поиск инвесторов по созданию в Кузбассе комплекса горно-энергетических предприятий по производству электрической и тепловой энергии на базе подземной газификации угля. Эти меры, несмотря на спросовые ограничения, позволят в 2007 году сохранить рост добычи топливно-энергетических полезных ископаемых на уровне 103,3 процента.
В металлургической промышленности продолжается масштабная реконструкция металлургических предприятий Кемеровской области, разработаны программы повышения конкурентоспособности металлургической продукции.
В химической промышленности объем производства в 2007 году останется на уровне 2006 года. На химических предприятиях ведется модернизация производства, постоянно обновляется ассортимент, предприятия переходят на выпуск конкурентоспособных видов продукции (капролактам, полиамид, полипропиленовая нить и т.д.), которые востребованы текстильными предприятиями как в России, так и за рубежом.
В машиностроении ведется постоянный поиск и разработка новых видов продукции, что позволит в 2007 году по сравнению с 2006 годом увеличить объемы выпуска машин и оборудования на 20 - 23,8 процента.
Динамика развития производства электроэнергии, газа и воды в течение всего прогнозируемого периода будет определяться главным образом потребностью в ней предприятий промышленности области.
Сельское хозяйство
Прогнозные показатели развития агропромышленного комплекса на период 2007 года учитывают реализацию мероприятий национального проекта "Развитие АПК".
При выполнении в полном объеме приоритетного национального проекта "Развитие АПК", расширении возможностей по приобретению минеральных удобрений, сельскохозяйственной техники, кормовой базы рост объемов продукции сельского хозяйства составит 4,2 процента.
Строительство
Объем работ по виду деятельности "Строительство" к концу 2007 года по отношению к 2006 году возрастет на 9,4 процента.
Наиболее приоритетным направлением в строительной деятельности будет строительство жилья. В 2007 году планируется ввести 900 тыс. кв. м жилья, что на 12,5 процента больше, чем в 2006 году. Около 14,7 тысячи кузбасских семей улучшат свои жилищные условия.
Основной причиной значительного увеличения строительства жилых домов является реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", развитие ипотечного кредитования.
Инвестиции
Общая экономическая ситуация в Кемеровской области, характеризующаяся увеличением темпов роста объемов производства в основных отраслях экономики, улучшением финансового состояния предприятий, расширением практики использования кредитных ресурсов, оказывает позитивное влияние на темпы роста объемов инвестиций в основной капитал. Среднегодовой темп роста инвестиций в основной капитал в 2007 году составит 7 - 9 процентов. Прогнозируется, что в 2007 году на развитие экономики Кемеровской области будет привлечено более 120 млрд. рублей.
Основной объем инвестиций по-прежнему будет направляться на обновление основных фондов в промышленности (более 40 процентов от общего объема инвестиций) и, прежде всего, ее базовых отраслей: угольной промышленности, электроэнергетики, черной металлургии и химии.
Значительная доля инвестиций (до 15 процентов от общего объема) будет направлена на развитие транспорта и связи.
К концу 2007 года почти на 4 - 6 процентов к уровню 2005 года возрастут капиталовложения в развитие сельского хозяйства.
Основным источником инвестиций в области по-прежнему являются собственные средства предприятий, формируемые за счет прибыли от производственной деятельности и амортизационных отчислений.
В области ведется предметная работа по улучшению инвестиционного климата, постоянно совершенствуется инвестиционное законодательство, предоставляющее льготы инвесторам.
Финансы
По предварительной оценке, доходы консолидированного бюджета Кемеровской области в 2007 году составят 63,4 млрд. руб. Основными источниками доходов останутся налоговые доходы (70 процентов).
По прогнозу на 2007 год объем средств, перечисляемых Кемеровской областью в федеральный бюджет, составит 16 млрд. руб., из федерального бюджета на территорию Кемеровской области поступит 7 млрд. руб.
Расходы консолидированного бюджета Кемеровской области в 2007 году планируются в объеме 70,4 млрд. руб. Наибольший объем средств будет использован на финансирование образования (26 процентов), здравоохранения (15 процентов), жилищно-коммунального хозяйства (17 процентов), на проведение социальной политики (11 процентов). Плановые расходы на межбюджетные трансферты составят более 36 процентов.
Начальник главного финансового
управления Кемеровской области -
заместитель Губернатора области
А.МИКЕЛЬСОН